| Financijska 2024. (16. 10. 2023. – 15. 10. 2024.) | Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) | Mjera 2. Potpora za dodatne troškove nastale zbog iznimno velikih povećanja cijena prirodnog plina i električne energije 2024 (isplaćeno, FG 2024.) Sva polja - Područje
- agricultural-aid
- Vrsta zapisa
- cap-annual-beneficiary-payment
- Program / intervencija
- Mjera 2. Potpora za dodatne troškove nastale zbog iznimno velikih povećanja cijena prirodnog plina i električne energije 2024
- Korisnik
- PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA, D.D.
- Vrsta korisnika
- company
- OIB korisnika (prema izvoru)
- 18928523252
- Kod korisnika (APPRRR)
- 86753
- Fond
- NP
- Iznos EU potpore (EUR)
- 0.00
- Iznos HR potpore (EUR)
- 181072.89
- Ukupno korisniku u godini (EUR, prema izvoru)
- 470797.00
- Davatelj potpore
- Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR)
- Županija (prema izvoru)
- Grad Zagreb
- Općina (prema izvoru)
- Zagreb
- Naselje (prema izvoru)
- Zagreb
- Poštanski broj (prema izvoru)
- 10000
| 181.072,89 EUR | Plaćeno | Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) |
| Financijska 2024. (16. 10. 2023. – 15. 10. 2024.) | Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) | Ulaganja u fizičku imovinu (isplaćeno, FG 2024.) Sva polja - Područje
- agricultural-aid
- Vrsta zapisa
- cap-annual-beneficiary-payment
- Program / intervencija
- Ulaganja u fizičku imovinu
- Korisnik
- PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA, D.D.
- Vrsta korisnika
- company
- OIB korisnika (prema izvoru)
- 18928523252
- Kod korisnika (APPRRR)
- 86753
- Fond
- EURI
- Iznos EU potpore (EUR)
- 99749.15
- Iznos HR potpore (EUR)
- 0.00
- Ukupno korisniku u godini (EUR, prema izvoru)
- 470797.00
- Davatelj potpore
- Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR)
- Županija (prema izvoru)
- Grad Zagreb
- Općina (prema izvoru)
- Zagreb
- Naselje (prema izvoru)
- Zagreb
- Poštanski broj (prema izvoru)
- 10000
| 99.749,15 EUR | Plaćeno | Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) |
| Financijska 2024. (16. 10. 2023. – 15. 10. 2024.) | Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) | Osnovna potpora dohotku za održivost 2023 SP (isplaćeno, FG 2024.) Sva polja - Područje
- agricultural-aid
- Vrsta zapisa
- cap-annual-beneficiary-payment
- Program / intervencija
- Osnovna potpora dohotku za održivost 2023 SP
- Korisnik
- PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA, D.D.
- Vrsta korisnika
- company
- OIB korisnika (prema izvoru)
- 18928523252
- Kod korisnika (APPRRR)
- 86753
- Fond
- EAGF
- Iznos EU potpore (EUR)
- 70095.63
- Iznos HR potpore (EUR)
- 0.00
- Ukupno korisniku u godini (EUR, prema izvoru)
- 470797.00
- Davatelj potpore
- Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR)
- Županija (prema izvoru)
- Grad Zagreb
- Općina (prema izvoru)
- Zagreb
- Naselje (prema izvoru)
- Zagreb
- Poštanski broj (prema izvoru)
- 10000
| 70.095,63 EUR | Plaćeno | Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) |
| Financijska 2024. (16. 10. 2023. – 15. 10. 2024.) | Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) | Intenzivirana raznolikost poljoprivrednih površina 2023 SP (isplaćeno, FG 2024.) Sva polja - Područje
- agricultural-aid
- Vrsta zapisa
- cap-annual-beneficiary-payment
- Program / intervencija
- Intenzivirana raznolikost poljoprivrednih površina 2023 SP
- Korisnik
- PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA, D.D.
- Vrsta korisnika
- company
- OIB korisnika (prema izvoru)
- 18928523252
- Kod korisnika (APPRRR)
- 86753
- Fond
- EAGF
- Iznos EU potpore (EUR)
- 32196.88
- Iznos HR potpore (EUR)
- 0.00
- Ukupno korisniku u godini (EUR, prema izvoru)
- 470797.00
- Davatelj potpore
- Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR)
- Županija (prema izvoru)
- Grad Zagreb
- Općina (prema izvoru)
- Zagreb
- Naselje (prema izvoru)
- Zagreb
- Poštanski broj (prema izvoru)
- 10000
| 32.196,88 EUR | Plaćeno | Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) |
| Financijska 2024. (16. 10. 2023. – 15. 10. 2024.) | Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) | Osiguranje poljoprivredne proizvodnje - Alati za upravljanje rizikom SP (isplaćeno, FG 2024.) Sva polja - Područje
- agricultural-aid
- Vrsta zapisa
- cap-annual-beneficiary-payment
- Program / intervencija
- Osiguranje poljoprivredne proizvodnje - Alati za upravljanje rizikom SP
- Korisnik
- PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA, D.D.
- Vrsta korisnika
- company
- OIB korisnika (prema izvoru)
- 18928523252
- Kod korisnika (APPRRR)
- 86753
- Fond
- EAFRD
- Iznos EU potpore (EUR)
- 25694.98
- Iznos HR potpore (EUR)
- 6423.74
- Ukupno korisniku u godini (EUR, prema izvoru)
- 470797.00
- Davatelj potpore
- Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR)
- Županija (prema izvoru)
- Grad Zagreb
- Općina (prema izvoru)
- Zagreb
- Naselje (prema izvoru)
- Zagreb
- Poštanski broj (prema izvoru)
- 10000
| 32.118,72 EUR | Plaćeno | Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) |
| Financijska 2024. (16. 10. 2023. – 15. 10. 2024.) | Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) | Konzervacijska poljoprivreda 2023 SP (isplaćeno, FG 2024.) Sva polja - Područje
- agricultural-aid
- Vrsta zapisa
- cap-annual-beneficiary-payment
- Program / intervencija
- Konzervacijska poljoprivreda 2023 SP
- Korisnik
- PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA, D.D.
- Vrsta korisnika
- company
- OIB korisnika (prema izvoru)
- 18928523252
- Kod korisnika (APPRRR)
- 86753
- Fond
- EAGF
- Iznos EU potpore (EUR)
- 27590.13
- Iznos HR potpore (EUR)
- 0.00
- Ukupno korisniku u godini (EUR, prema izvoru)
- 470797.00
- Davatelj potpore
- Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR)
- Županija (prema izvoru)
- Grad Zagreb
- Općina (prema izvoru)
- Zagreb
- Naselje (prema izvoru)
- Zagreb
- Poštanski broj (prema izvoru)
- 10000
| 27.590,13 EUR | Plaćeno | Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) |
| Financijska 2024. (16. 10. 2023. – 15. 10. 2024.) | Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) | Upravljanje rizikom (isplaćeno, FG 2024.) Sva polja - Područje
- agricultural-aid
- Vrsta zapisa
- cap-annual-beneficiary-payment
- Program / intervencija
- Upravljanje rizikom
- Korisnik
- PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA, D.D.
- Vrsta korisnika
- company
- OIB korisnika (prema izvoru)
- 18928523252
- Kod korisnika (APPRRR)
- 86753
- Fond
- EAFRD
- Iznos EU potpore (EUR)
- 12038.55
- Iznos HR potpore (EUR)
- 2124.45
- Ukupno korisniku u godini (EUR, prema izvoru)
- 470797.00
- Davatelj potpore
- Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR)
- Županija (prema izvoru)
- Grad Zagreb
- Općina (prema izvoru)
- Zagreb
- Naselje (prema izvoru)
- Zagreb
- Poštanski broj (prema izvoru)
- 10000
| 14.163 EUR | Plaćeno | Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) |
| Financijska 2024. (16. 10. 2023. – 15. 10. 2024.) | Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) | Povrće 2023 SP (isplaćeno, FG 2024.) Sva polja - Područje
- agricultural-aid
- Vrsta zapisa
- cap-annual-beneficiary-payment
- Program / intervencija
- Povrće 2023 SP
- Korisnik
- PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA, D.D.
- Vrsta korisnika
- company
- OIB korisnika (prema izvoru)
- 18928523252
- Kod korisnika (APPRRR)
- 86753
- Fond
- EAGF
- Iznos EU potpore (EUR)
- 3888.40
- Iznos HR potpore (EUR)
- 0.00
- Ukupno korisniku u godini (EUR, prema izvoru)
- 470797.00
- Davatelj potpore
- Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR)
- Županija (prema izvoru)
- Grad Zagreb
- Općina (prema izvoru)
- Zagreb
- Naselje (prema izvoru)
- Zagreb
- Poštanski broj (prema izvoru)
- 10000
| 3.888,4 EUR | Plaćeno | Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) |
| Financijska 2024. (16. 10. 2023. – 15. 10. 2024.) | Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) | Dodatna preraspodijeljena potpora dohotku za održivost 2023 SP (isplaćeno, FG 2024.) Sva polja - Područje
- agricultural-aid
- Vrsta zapisa
- cap-annual-beneficiary-payment
- Program / intervencija
- Dodatna preraspodijeljena potpora dohotku za održivost 2023 SP
- Korisnik
- PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA, D.D.
- Vrsta korisnika
- company
- OIB korisnika (prema izvoru)
- 18928523252
- Kod korisnika (APPRRR)
- 86753
- Fond
- EAGF
- Iznos EU potpore (EUR)
- 3304.80
- Iznos HR potpore (EUR)
- 0.00
- Ukupno korisniku u godini (EUR, prema izvoru)
- 470797.00
- Davatelj potpore
- Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR)
- Županija (prema izvoru)
- Grad Zagreb
- Općina (prema izvoru)
- Zagreb
- Naselje (prema izvoru)
- Zagreb
- Poštanski broj (prema izvoru)
- 10000
| 3.304,8 EUR | Plaćeno | Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) |
| Financijska 2024. (16. 10. 2023. – 15. 10. 2024.) | Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) | Mjera 2. Potpora za kompenzaciju rasta troškova u sektoru ratarstva (isplaćeno, FG 2024.) Sva polja - Područje
- agricultural-aid
- Vrsta zapisa
- cap-annual-beneficiary-payment
- Program / intervencija
- Mjera 2. Potpora za kompenzaciju rasta troškova u sektoru ratarstva
- Korisnik
- PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA, D.D.
- Vrsta korisnika
- company
- OIB korisnika (prema izvoru)
- 18928523252
- Kod korisnika (APPRRR)
- 86753
- Fond
- NP
- Iznos EU potpore (EUR)
- 0.00
- Iznos HR potpore (EUR)
- 3000.00
- Ukupno korisniku u godini (EUR, prema izvoru)
- 470797.00
- Davatelj potpore
- Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR)
- Županija (prema izvoru)
- Grad Zagreb
- Općina (prema izvoru)
- Zagreb
- Naselje (prema izvoru)
- Zagreb
- Poštanski broj (prema izvoru)
- 10000
| 3.000 EUR | Plaćeno | Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) |
| Isplaćeno: 11/2024 | GRAD KOPRIVNICA | PODRAVKA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD KOPRIVNICA
- Primatelj
- PODRAVKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 18928523252
- Opis
- 3293 Reprezentacija
- Sjedište primatelja
- KOPRIVNICA
- Ekonomska klasifikacija
- 3293
- Naziv konta
- Reprezentacija
- Mjesec isplate
- 2024-11
- Iznos kako je ispisan
- 2.764,40
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 2.764,4 EUR | Plaćeno | Koprivnica |
| Financijska 2024. (16. 10. 2023. – 15. 10. 2024.) | Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) | Hitna mjera (isplaćeno, FG 2024.) Sva polja - Područje
- agricultural-aid
- Vrsta zapisa
- cap-annual-beneficiary-payment
- Program / intervencija
- Hitna mjera
- Korisnik
- PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA, D.D.
- Vrsta korisnika
- company
- OIB korisnika (prema izvoru)
- 18928523252
- Kod korisnika (APPRRR)
- 86753
- Fond
- EAGF
- Iznos EU potpore (EUR)
- 625.67
- Iznos HR potpore (EUR)
- 1251.36
- Ukupno korisniku u godini (EUR, prema izvoru)
- 470797.00
- Davatelj potpore
- Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR)
- Županija (prema izvoru)
- Grad Zagreb
- Općina (prema izvoru)
- Zagreb
- Naselje (prema izvoru)
- Zagreb
- Poštanski broj (prema izvoru)
- 10000
| 1.877,03 EUR | Plaćeno | Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) |
| Isplaćeno: 2024-10-02 | OŠ BOGUMILA TONIJA | PODRAVKA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Primatelj
- PODRAVKA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 18928523252
- Opis
- U-1089 Namirnice R0651
- Broj računa
- 231380-100-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9423400091100098526
- Poziv na broj
- HR01 105-222442-01066385486
- Datum računa
- 2024-09-05
- Datum dospijeća
- 2024-10-05
- Sjedište primatelja
- KOPRIVNICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32229032
- Naziv konta
- PN - Materijal i sirovine OŠ Bogumil Toni
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14259 Osnovna škola Bogumila Tonija
- Program / aktivnost
- P40 4071A407103 Produženi boravak i školska prehrana
- Izvor financiranja
- 3.9. OSNOVNE ŠKOLE - POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0651 OŠ B. Tonija - materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Datum isplate
- 2024-10-02
- Iznos kako je ispisan
- 1720.69
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.720,69 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-02-23 | DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE | PODRAVKA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Primatelj
- PODRAVKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 18928523252
- Opis
- DV4R- RN ZA NAMIRNICE
- Broj računa
- 33609-100-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9423400091100098526
- Poziv na broj
- HR00 105-226966-01064274789
- Datum računa
- 2024-02-12
- Datum dospijeća
- 2024-03-13
- Sjedište primatelja
- KOPRIVNICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 02 DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1589 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Datum isplate
- 2024-02-23
- Iznos kako je ispisan
- 1622.01
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.622,01 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 05/2024 | GRAD KOPRIVNICA | PODRAVKA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD KOPRIVNICA
- Primatelj
- PODRAVKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 18928523252
- Opis
- 3293 Reprezentacija
- Sjedište primatelja
- KOPRIVNICA
- Ekonomska klasifikacija
- 3293
- Naziv konta
- Reprezentacija
- Mjesec isplate
- 2024-05
- Iznos kako je ispisan
- 1.609,75
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 1.609,75 EUR | Plaćeno | Koprivnica |
| Isplaćeno: 2024-01-18 | OŠ E.KUMIČIĆA | PODRAVKA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ E.KUMIČIĆA
- Primatelj
- PODRAVKA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 18928523252
- Opis
- namirnice kuhinja
- Broj računa
- 105-206516-01063851803
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9423400091100098526
- Poziv na broj
- HR01 105-206516-01063851803
- Datum računa
- 2023-12-20
- Datum dospijeća
- 2024-01-19
- Mjesto primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232220
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 007 06 14371 OŠ EUGENA KUMIČIĆA
- Program / aktivnost
- A01 7009A700007 Dodatne usluge u obrazovanju
- Izvor financiranja
- 5.2. Pomoći - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R0474-3 Materijalni rashodi - Prehrana učenika OŠ
- Proračunski korisnik
- OŠ E.KUMIČIĆA
- Datum isplate
- 2024-01-18
- Iznos kako je ispisan
- 1352.13
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.352,13 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-06-10 | DJEČJI VRTIĆ IZVOR | PODRAVKA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Primatelj
- PODRAVKA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 18928523252
- Opis
- namirnice
- Broj računa
- 115057-100-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9423400091100098526
- Poziv na broj
- HR01 105-208475-01065149338
- Datum računa
- 2024-05-09
- Datum dospijeća
- 2024-06-08
- Sjedište primatelja
- KOPRIVNICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222407
- Naziv konta
- PK - namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR SAMOBOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
- Izvor financiranja
- 4.1. GRAD SAMOBOR- POMOĆI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R3254 DV Izvor - materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Datum isplate
- 2024-06-10
- Iznos kako je ispisan
- 1320.32
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.320,32 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-11-19 | OŠ E.KVATERNIKA | PODRAVKA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ E.KVATERNIKA
- Primatelj
- PODRAVKA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 18928523252
- Opis
- Vegeta,paprika,zeleni č aj,voćni čaj,lovorov list,džem
- Broj računa
- Podravka
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9423400091100098526
- Poziv na broj
- HR01 105-201234-01066417319
- Datum računa
- 2024-09-04
- Datum dospijeća
- 2024-10-04
- Mjesto primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232220
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 007 06 14314 OŠ EUGENA KVATERNIKA
- Program / aktivnost
- A01 7009A700007 Dodatne usluge u obrazovanju
- Izvor financiranja
- 5.2. Pomoći - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R0351-3 Materijalni rashodi - Prehrana učenika OŠ
- Proračunski korisnik
- OŠ E.KVATERNIKA
- Datum isplate
- 2024-11-19
- Iznos kako je ispisan
- 1216.05
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.216,05 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-11-21 | OŠ DRAGOJLE JARNEVIĆ | PODRAVKA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DRAGOJLE JARNEVIĆ
- Primatelj
- PODRAVKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 18928523252
- Opis
- OŠ D.J.UF-646 NAMIRNICE ZA ŠMK
- Broj računa
- 290261-100-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9423400091100098526
- Poziv na broj
- HR00 105-212380-01067014629
- Datum računa
- 2024-11-07
- Datum dospijeća
- 2024-12-07
- Sjedište primatelja
- KOPRIVNICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 03 OŠ "DRAGOJLA JARNEVIĆ"
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0970 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ DRAGOJLE JARNEVIĆ
- Datum isplate
- 2024-11-21
- Iznos kako je ispisan
- 1209.21
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.209,21 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-04-25 | DJEČJI VRTIĆ IZVOR | PODRAVKA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Primatelj
- PODRAVKA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 18928523252
- Opis
- namirnice
- Broj računa
- 81126-100-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9423400091100098526
- Poziv na broj
- HR01 105-208475-01064787527
- Datum računa
- 2024-04-04
- Datum dospijeća
- 2024-05-04
- Sjedište primatelja
- KOPRIVNICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222407
- Naziv konta
- PK - namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR SAMOBOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
- Izvor financiranja
- 4.1. GRAD SAMOBOR- POMOĆI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R3254 DV Izvor - materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Datum isplate
- 2024-04-25
- Iznos kako je ispisan
- 1185.05
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.185,05 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-09-27 | DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE | PODRAVKA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Primatelj
- PODRAVKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 18928523252
- Opis
- DV4R- RN ZA NAMIRNICE
- Broj računa
- 227092-100-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9423400091100098526
- Poziv na broj
- HR00 105-226966-01066339500
- Datum računa
- 2024-09-02
- Datum dospijeća
- 2024-10-02
- Sjedište primatelja
- KOPRIVNICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 02 DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1589 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Datum isplate
- 2024-09-27
- Iznos kako je ispisan
- 1137.53
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.137,53 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-10-23 | DJEČJI VRTIĆ IZVOR | PODRAVKA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Primatelj
- PODRAVKA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 18928523252
- Opis
- namirnice
- Broj računa
- 253322-100-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9423400091100098526
- Poziv na broj
- HR01 105-208475-01066619567
- Datum računa
- 2024-09-26
- Datum dospijeća
- 2024-10-26
- Sjedište primatelja
- KOPRIVNICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222402
- Naziv konta
- PN-DV IZVOR-Sirovine-materijal-namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR SAMOBOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
- Izvor financiranja
- 3.4. D.V. IZVOR-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1027 DV Izvor - materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Datum isplate
- 2024-10-23
- Iznos kako je ispisan
- 1131.09
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.131,09 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-05-21 | DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE | PODRAVKA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Primatelj
- PODRAVKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 18928523252
- Opis
- DV4R- RN ZA NAMIRNICE
- Broj računa
- 95968-100-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9423400091100098526
- Poziv na broj
- HR00 105-226966-01064946400
- Datum računa
- 2024-04-22
- Datum dospijeća
- 2024-05-22
- Sjedište primatelja
- KOPRIVNICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 02 DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1589 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Datum isplate
- 2024-05-21
- Iznos kako je ispisan
- 1106.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.106,9 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-02-19 | DJEČJI VRTIĆ IZVOR | PODRAVKA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Primatelj
- PODRAVKA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 18928523252
- Opis
- namirnice
- Broj računa
- 19765-100-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9423400091100098526
- Poziv na broj
- HR01 105-208475-01064125591
- Datum računa
- 2024-01-25
- Datum dospijeća
- 2024-02-24
- Sjedište primatelja
- KOPRIVNICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222407
- Naziv konta
- PK - namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR SAMOBOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
- Izvor financiranja
- 4.1. GRAD SAMOBOR- POMOĆI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R3254 DV Izvor - materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Datum isplate
- 2024-02-19
- Iznos kako je ispisan
- 1079.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.079,9 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-01-30 | DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC | PODRAVKA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Primatelj
- PODRAVKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 18928523252
- Opis
- DVK - PODRAVKA - NAMIRN ICE
- Broj računa
- 350821-100-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9423400091100098526
- Poziv na broj
- HR00 105-226814-01063716161
- Datum računa
- 2024-01-01
- Datum dospijeća
- 2024-01-06
- Sjedište primatelja
- KOPRIVNICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1567 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2024-01-30
- Iznos kako je ispisan
- 1069.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.069,5 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-01-29 | OŠ BOGUMILA TONIJA | PODRAVKA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Primatelj
- PODRAVKA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 18928523252
- Opis
- NAMIRNICE U-12 R0651
- Broj računa
- 1893-100-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9423400091100098526
- Poziv na broj
- HR01 105-222442-01063932877
- Datum računa
- 2024-01-04
- Datum dospijeća
- 2024-02-03
- Sjedište primatelja
- KOPRIVNICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32229032
- Naziv konta
- PN - Materijal i sirovine OŠ Bogumil Toni
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14259 Osnovna škola Bogumila Tonija
- Program / aktivnost
- P40 4071A407103 Produženi boravak i školska prehrana
- Izvor financiranja
- 3.9. OSNOVNE ŠKOLE - POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0651 OŠ B. Tonija - materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Datum isplate
- 2024-01-29
- Iznos kako je ispisan
- 1048.11
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.048,11 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-03-21 | OŠ E.KVATERNIKA | PODRAVKA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ E.KVATERNIKA
- Primatelj
- PODRAVKA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 18928523252
- Opis
- Lino lada, ajvar, ketch up, sef, med, sokovi, vegeta, ci kla,d
- Broj računa
- Podravka
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9423400091100098526
- Poziv na broj
- HR01 105-201234-01064387650
- Datum računa
- 2024-02-09
- Datum dospijeća
- 2024-03-17
- Mjesto primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232220
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 007 06 14314 OŠ EUGENA KVATERNIKA
- Program / aktivnost
- A01 7009A700007 Dodatne usluge u obrazovanju
- Izvor financiranja
- 5.2. Pomoći - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R0351-3 Materijalni rashodi - Prehrana učenika OŠ
- Proračunski korisnik
- OŠ E.KVATERNIKA
- Datum isplate
- 2024-03-21
- Iznos kako je ispisan
- 1046.48
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.046,48 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-12-31 | OŠ BOGUMILA TONIJA | PODRAVKA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Primatelj
- PODRAVKA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 18928523252
- Opis
- U-1491 Namirnice R0651
- Broj računa
- 309507-100-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9423400091100098526
- Poziv na broj
- HR01 105-222442-01067219989
- Datum računa
- 2024-11-28
- Datum dospijeća
- 2024-12-28
- Sjedište primatelja
- KOPRIVNICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32229032
- Naziv konta
- PN - Materijal i sirovine OŠ Bogumil Toni
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14259 Osnovna škola Bogumila Tonija
- Program / aktivnost
- P40 4071A407103 Produženi boravak i školska prehrana
- Izvor financiranja
- 3.9. OSNOVNE ŠKOLE - POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0651 OŠ B. Tonija - materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Datum isplate
- 2024-12-31
- Iznos kako je ispisan
- 1041.48
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.041,48 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-12-31 | DJEČJI VRTIĆ "RADOST" | PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
- Primatelj
- PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 18928523252
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- KOPRIVNICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
- Datum isplate
- 2024-12-31
- Iznos kako je ispisan
- 1037.17
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.037,17 EUR | Plaćeno | Novska |
| Isplaćeno: 2024-07-02 | DJEČJI VRTIĆ IZVOR | PODRAVKA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Primatelj
- PODRAVKA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 18928523252
- Opis
- namirnice
- Broj računa
- 134269-100-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9423400091100098526
- Poziv na broj
- HR01 105-208475-01065355698
- Datum računa
- 2024-05-29
- Datum dospijeća
- 2024-06-28
- Sjedište primatelja
- KOPRIVNICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222407
- Naziv konta
- PK - namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR SAMOBOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
- Izvor financiranja
- 4.1. GRAD SAMOBOR- POMOĆI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R3254 DV Izvor - materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Datum isplate
- 2024-07-02
- Iznos kako je ispisan
- 1011.31
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.011,31 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-10-23 | OŠ MILANA LANGA, BREGANA | PODRAVKA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ MILANA LANGA, BREGANA
- Primatelj
- PODRAVKA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 18928523252
- Opis
- NAMIRNICE ZA ŠKOLSKU KUHINJU
- Broj računa
- 245846-100-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9423400091100098526
- Poziv na broj
- HR01 105-201368-01066539862
- Datum računa
- 2024-09-19
- Datum dospijeća
- 2024-10-19
- Sjedište primatelja
- KOPRIVNICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222407
- Naziv konta
- PK - namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14283 Osnovna škola Milana Langa, Bregana
- Program / aktivnost
- P40 4071A407103 Produženi boravak i školska prehrana
- Izvor financiranja
- 4.9. OSNOVNE ŠKOLE - PRIHODI OD POMOĆI
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2954 OŠ M. Langa - materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ MILANA LANGA, BREGANA
- Datum isplate
- 2024-10-23
- Iznos kako je ispisan
- 1007.66
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.007,66 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Financijska 2024. (16. 10. 2023. – 15. 10. 2024.) | Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) | Mjera 7. Potpora za proizvodnju voća i povrća, cvijeća, bilja - kompenzacija troškova (isplaćeno, FG 2024.) Sva polja - Područje
- agricultural-aid
- Vrsta zapisa
- cap-annual-beneficiary-payment
- Program / intervencija
- Mjera 7. Potpora za proizvodnju voća i povrća, cvijeća, bilja - kompenzacija troškova
- Korisnik
- PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA, D.D.
- Vrsta korisnika
- company
- OIB korisnika (prema izvoru)
- 18928523252
- Kod korisnika (APPRRR)
- 86753
- Fond
- NP
- Iznos EU potpore (EUR)
- 0.00
- Iznos HR potpore (EUR)
- 1000.00
- Ukupno korisniku u godini (EUR, prema izvoru)
- 470797.00
- Davatelj potpore
- Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR)
- Županija (prema izvoru)
- Grad Zagreb
- Općina (prema izvoru)
- Zagreb
- Naselje (prema izvoru)
- Zagreb
- Poštanski broj (prema izvoru)
- 10000
| 1.000 EUR | Plaćeno | Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) |
| Isplaćeno: 2024-04-04 | DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE | PODRAVKA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Primatelj
- PODRAVKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 18928523252
- Opis
- DV4R- RN ZA NAMIRNICE
- Broj računa
- 49227-100-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9423400091100098526
- Poziv na broj
- HR00 105-226966-01064442754
- Datum računa
- 2024-02-29
- Datum dospijeća
- 2024-03-30
- Sjedište primatelja
- KOPRIVNICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 02 DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1589 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Datum isplate
- 2024-04-04
- Iznos kako je ispisan
- 988.35
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 988,35 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-10-22 | DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE | PODRAVKA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Primatelj
- PODRAVKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 18928523252
- Opis
- DV4R- RN ZA NAMIRNICE
- Broj računa
- 269000-100-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9423400091100098526
- Poziv na broj
- HR00 105-226966-01066786248
- Datum računa
- 2024-10-14
- Datum dospijeća
- 2024-11-13
- Sjedište primatelja
- KOPRIVNICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 02 DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1589 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Datum isplate
- 2024-10-22
- Iznos kako je ispisan
- 987.98
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 987,98 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-04-18 | DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE | PODRAVKA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Primatelj
- PODRAVKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 18928523252
- Opis
- DV4R- RN ZA NAMIRNICE
- Broj računa
- 68127-100-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9423400091100098526
- Poziv na broj
- HR00 105-226966-01064646961
- Datum računa
- 2024-03-21
- Datum dospijeća
- 2024-04-20
- Sjedište primatelja
- KOPRIVNICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 02 DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1589 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Datum isplate
- 2024-04-18
- Iznos kako je ispisan
- 986.76
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 986,76 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-12-12 | DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE | PODRAVKA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Primatelj
- PODRAVKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 18928523252
- Opis
- DV4R- RN ZA NAMIRNICE
- Broj računa
- 305615-100-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9423400091100098526
- Poziv na broj
- HR00 105-226966-01067178268
- Datum računa
- 2024-11-25
- Datum dospijeća
- 2024-12-25
- Sjedište primatelja
- KOPRIVNICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 02 DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1589 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Datum isplate
- 2024-12-12
- Iznos kako je ispisan
- 961.39
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 961,39 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-06-27 | OŠ MILANA LANGA, BREGANA | PODRAVKA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ MILANA LANGA, BREGANA
- Primatelj
- PODRAVKA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 18928523252
- Opis
- NAMIRNICE ZA ŠKOLSKU KUHINJU I BORAVAK
- Broj računa
- 107453-100-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9423400091100098526
- Poziv na broj
- HR01 105-201368-01065068742
- Datum računa
- 2024-05-02
- Datum dospijeća
- 2024-06-01
- Sjedište primatelja
- KOPRIVNICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222407
- Naziv konta
- PK - namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14283 Osnovna škola Milana Langa, Bregana
- Program / aktivnost
- P40 4071A407103 Produženi boravak i školska prehrana
- Izvor financiranja
- 4.9. OSNOVNE ŠKOLE - PRIHODI OD POMOĆI
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2954 OŠ M. Langa - materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ MILANA LANGA, BREGANA
- Datum isplate
- 2024-06-27
- Iznos kako je ispisan
- 955.98
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 955,98 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-09-09 | DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE | PODRAVKA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Primatelj
- PODRAVKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 18928523252
- Opis
- DV4R- RN ZA NAMIRNICE
- Broj računa
- 219419-100-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9423400091100098526
- Poziv na broj
- HR00 105-226966-01066258659
- Datum računa
- 2024-08-26
- Datum dospijeća
- 2024-09-25
- Sjedište primatelja
- KOPRIVNICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 02 DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1589 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Datum isplate
- 2024-09-09
- Iznos kako je ispisan
- 950.10
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 950,1 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-06-27 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | PODRAVKA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- PODRAVKA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 18928523252
- Opis
- Riža, goveđa juha,koncentrat rajčice,slanutak, krem juha,cik
- Broj računa
- 129294-100-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9423400091100098526
- Poziv na broj
- HR01 105-211256-01065301228
- Datum računa
- 2024-05-23
- Datum dospijeća
- 2024-06-22
- Sjedište primatelja
- KOPRIVNICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222401
- Naziv konta
- PN-DVGV-Sirovine-materijal-namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ SAMOBOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
- Izvor financiranja
- 3.3. DV GRIGOR VITEZ-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0989 Dječji vrtić GV - materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2024-06-27
- Iznos kako je ispisan
- 915.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 915,25 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-02-14 | OŠ DRAGOJLE JARNEVIĆ | PODRAVKA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DRAGOJLE JARNEVIĆ
- Primatelj
- PODRAVKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 18928523252
- Opis
- OŠ D.J.UF-37 NAMIRNICE ZA ŠMK
- Broj računa
- 3915-100-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9423400091100098526
- Poziv na broj
- HR00 105-212380-01063955046
- Datum računa
- 2024-01-08
- Datum dospijeća
- 2024-02-07
- Sjedište primatelja
- KOPRIVNICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 03 OŠ "DRAGOJLA JARNEVIĆ"
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0970 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ DRAGOJLE JARNEVIĆ
- Datum isplate
- 2024-02-14
- Iznos kako je ispisan
- 912.64
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 912,64 EUR | Plaćeno | Karlovac |