| Isplaćeno: 2024-11-14 | OŠ DRAGOJLE JARNEVIĆ | PODRAVKA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DRAGOJLE JARNEVIĆ
- Primatelj
- PODRAVKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 18928523252
- Opis
- OŠ D.J.UF-626 NAMIRNICE ZA PB
- Broj računa
- 286268-100-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9423400091100098526
- Poziv na broj
- HR00 105-212380-01066971433
- Datum računa
- 2024-11-04
- Datum dospijeća
- 2024-12-04
- Sjedište primatelja
- KOPRIVNICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 03 OŠ "DRAGOJLA JARNEVIĆ"
- Program / aktivnost
- A60 6001A600104 Produženi boravak
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0954 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ DRAGOJLE JARNEVIĆ
- Datum isplate
- 2024-11-14
- Iznos kako je ispisan
- 444.93
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 444,93 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-03-08 | OŠ E.KVATERNIKA | PODRAVKA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ E.KVATERNIKA
- Primatelj
- PODRAVKA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 18928523252
- Opis
- Juhe, ajvar, đuveč, riž a
- Broj računa
- Podravka
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9423400091100098526
- Poziv na broj
- HR01 105-201234-01063933340
- Datum računa
- 2024-01-04
- Datum dospijeća
- 2024-02-26
- Mjesto primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232220
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 007 06 14314 OŠ EUGENA KVATERNIKA
- Program / aktivnost
- A01 7009A700007 Dodatne usluge u obrazovanju
- Izvor financiranja
- 5.2. Pomoći - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R0351-3 Materijalni rashodi - Prehrana učenika OŠ
- Proračunski korisnik
- OŠ E.KVATERNIKA
- Datum isplate
- 2024-03-08
- Iznos kako je ispisan
- 444.89
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 444,89 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-03-26 | OŠ IVANA MAŽURANIĆA | PODRAVKA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ IVANA MAŽURANIĆA
- Primatelj
- PODRAVKA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 18928523252
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Koprivnica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3722
- Naziv konta
- Naknade građanima i kućanstvima u naravi
- Proračunski korisnik
- OŠ IVANA MAŽURANIĆA
- Datum isplate
- 2026-03-26
- Iznos kako je ispisan
- 444.41
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-37
| 444,41 EUR | Vinkovci |
| Isplaćeno: 2026-08-20 | DJEČJI VRTIĆ IZVOR | PODRAVKA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Primatelj
- PODRAVKA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 18928523252
- Opis
- namirnice
- Broj računa
- 122666-100-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9423400091100098526
- Poziv na broj
- HR01 100-161330-90013854455
- Datum računa
- 2026-07-09
- Datum dospijeća
- 2026-08-08
- Sjedište primatelja
- KOPRIVNICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222411
- Naziv konta
- DVIZV - namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409004 Redovna djelatnost DV Izvor
- Izvor financiranja
- 4.3.31 Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1632 DV Izvor - materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Datum isplate
- 2026-08-20
- Iznos kako je ispisan
- 444.39
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 444,39 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-11-19 | DJEČJI VRTIĆ "RADOST" | PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
- Primatelj
- PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 18928523252
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- KOPRIVNICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
- Datum isplate
- 2024-11-19
- Iznos kako je ispisan
- 443.85
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 443,85 EUR | Novska |
| Isplaćeno: 2026-03-12 | OŠ IVANA MAŽURANIĆA | PODRAVKA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ IVANA MAŽURANIĆA
- Primatelj
- PODRAVKA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 18928523252
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Koprivnica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3722
- Naziv konta
- Naknade građanima i kućanstvima u naravi
- Proračunski korisnik
- OŠ IVANA MAŽURANIĆA
- Datum isplate
- 2026-03-12
- Iznos kako je ispisan
- 443.74
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-37
| 443,74 EUR | Vinkovci |
| Isplaćeno: 2026-03-12 | DJEČJI VRTIĆ NOVA GRADIŠKA | PODRAVKA, preh.ind.d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ NOVA GRADIŠKA
- Primatelj
- PODRAVKA, preh.ind.d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 18928523252
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Koprivnica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ NOVA GRADIŠKA
- Datum isplate
- 2026-03-12
- Iznos kako je ispisan
- 443.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 443,7 EUR | Nova Gradiška |
| Isplaćeno: 10/2024 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | PODRAVKA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- PODRAVKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 18928523252
- Opis
- Račun br.: 264332-100-1, namirnice
- Sjedište primatelja
- KOPRIVNICA
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Aktivnost
- A400101
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2024-10
- Iznos kako je ispisan
- 442,53
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 442,53 EUR | Krk |
| Isplaćeno: 2024-05-29 | OŠ DRAGOJLE JARNEVIĆ | PODRAVKA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DRAGOJLE JARNEVIĆ
- Primatelj
- PODRAVKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 18928523252
- Opis
- OŠ D.J.UF-331 MOND KARA MELA ZA ŠMK
- Broj računa
- 124815-100-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9423400091100098526
- Poziv na broj
- HR00 105-212380-01065253626
- Datum računa
- 2024-05-20
- Datum dospijeća
- 2024-06-19
- Sjedište primatelja
- KOPRIVNICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 03 OŠ "DRAGOJLA JARNEVIĆ"
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0970 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ DRAGOJLE JARNEVIĆ
- Datum isplate
- 2024-05-29
- Iznos kako je ispisan
- 441.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 441 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-02-07 | OŠ BRAĆA SELJAN | PODRAVKA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BRAĆA SELJAN
- Primatelj
- PODRAVKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 18928523252
- Opis
- OŠBS-NAMIRNICE
- Broj računa
- 5217-100-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9423400091100098526
- Poziv na broj
- HR00 105-213038-01067533525
- Datum računa
- 2025-01-09
- Datum dospijeća
- 2025-02-08
- Sjedište primatelja
- KOPRIVNICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 02 OŠ "BRAĆA SELJAN"
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1025 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ BRAĆA SELJAN
- Datum isplate
- 2025-02-07
- Iznos kako je ispisan
- 440.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 440,75 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-06-05 | DJEČJI VRTIĆ POŽEGA | PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
- Primatelj
- PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 18928523252
- Poziv na broj
- HR99
- Mjesto primatelja
- Koprivnica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
- Datum isplate
- 2025-06-05
- Iznos kako je ispisan
- 440.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 440,4 EUR | Požega |
| Isplaćeno: 2026-03-30 | OŠ ŠVARČA | PODRAVKA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠVARČA
- Primatelj
- PODRAVKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 18928523252
- Opis
- OSSVAR- NAMIRNICE PB 3/ 2026
- Broj računa
- 40709-100-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9423400091100098526
- Poziv na broj
- HR00 100-172383-90010669444
- Datum računa
- 2026-03-10
- Datum dospijeća
- 2026-04-09
- Sjedište primatelja
- KOPRIVNICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 06 OŠ ŠVARČA
- Program / aktivnost
- A60 6001A600104 Produženi boravak
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1250 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠVARČA
- Datum isplate
- 2026-03-30
- Iznos kako je ispisan
- 440.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 440 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-10-17 | DV LOJTRICA | PODRAVKA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV LOJTRICA
- Primatelj
- PODRAVKA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 18928523252
- Opis
- Corn flakes,lino lada,v egeta natur
- Broj računa
- 219880-100-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9423400091100098526
- Poziv na broj
- HR00 100-176981-90005724298
- Datum računa
- 2025-09-03
- Datum dospijeća
- 2025-10-03
- Mjesto primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DV LOJTRICA
- Datum isplate
- 2025-10-17
- Iznos kako je ispisan
- 439.05
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 439,05 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-05-16 | OŠ ŠVARČA | PODRAVKA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠVARČA
- Primatelj
- PODRAVKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 18928523252
- Opis
- OSSVAR-NAMIRNICE ŠMK 09 .05.24
- Broj računa
- 114978-100-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9423400091100098526
- Poziv na broj
- HR00 105-230160-01065148544
- Datum računa
- 2024-05-09
- Datum dospijeća
- 2024-06-08
- Sjedište primatelja
- KOPRIVNICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 06 OŠ ŠVARČA
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1157 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠVARČA
- Datum isplate
- 2024-05-16
- Iznos kako je ispisan
- 438.94
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 438,94 EUR | Karlovac |
| 01/2026 | 26387-Klinička bolnica Merkur | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D .
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 18928523252
- Sjedište primatelja
- Koprivnica
- Isplatitelj
- 26387-Klinička bolnica Merkur
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A889001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 438,75 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-10-30 | OŠ ŠVARČA | PODRAVKA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠVARČA
- Primatelj
- PODRAVKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 18928523252
- Opis
- OSSVAR NAMIRNICE ŠMK 17 .1024.
- Broj računa
- 272774-100-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9423400091100098526
- Poziv na broj
- HR00 105-230160-01066826546
- Datum računa
- 2024-10-17
- Datum dospijeća
- 2024-11-16
- Sjedište primatelja
- KOPRIVNICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 06 OŠ ŠVARČA
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1157 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠVARČA
- Datum isplate
- 2024-10-30
- Iznos kako je ispisan
- 438.67
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 438,67 EUR | Karlovac |
| 08/2025 | 26387-Klinička bolnica Merkur | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D .
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 18928523252
- Sjedište primatelja
- Koprivnica
- Isplatitelj
- 26387-Klinička bolnica Merkur
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A889001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 438,38 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-06-27 | DJEČJI VRTIĆ IZVOR | PODRAVKA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Primatelj
- PODRAVKA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 18928523252
- Opis
- namirnice
- Broj računa
- 129293-100-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9423400091100098526
- Poziv na broj
- HR01 105-208475-01065301210
- Datum računa
- 2024-05-23
- Datum dospijeća
- 2024-06-22
- Sjedište primatelja
- KOPRIVNICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222407
- Naziv konta
- PK - namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR SAMOBOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
- Izvor financiranja
- 4.1. GRAD SAMOBOR- POMOĆI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R3254 DV Izvor - materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Datum isplate
- 2024-06-27
- Iznos kako je ispisan
- 438.11
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 438,11 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 05/2025 | 31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO | PODRAVKA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO
- Primatelj
- PODRAVKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 18928523252
- Opis
- URV-356 TUNA, GRAŠAK, PAŠTA, ULJE, PASATA, VEGETA
- Sjedište primatelja
- KOPRIVNICA
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Aktivnost
- A211101
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2025-05
- Iznos kako je ispisan
- 437,93
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 437,93 EUR | Viškovo |
| Isplaćeno: 2025-04-15 | DJEČJI VRTIĆ POŽEGA | PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
- Primatelj
- PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 18928523252
- Poziv na broj
- HR99
- Mjesto primatelja
- Koprivnica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
- Datum isplate
- 2025-04-15
- Iznos kako je ispisan
- 435.76
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 435,76 EUR | Požega |
| Isplaćeno: 2025-03-12 | OŠ ŠVARČA | PODRAVKA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠVARČA
- Primatelj
- PODRAVKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 18928523252
- Opis
- OSSVAR- ŠK NAMIRNICE 02 /2025
- Broj računa
- 43636-100-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1623860021100507759
- Poziv na broj
- HR00 100-172383-90000311180
- Datum računa
- 2025-02-27
- Datum dospijeća
- 2025-03-29
- Sjedište primatelja
- KOPRIVNICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 06 OŠ ŠVARČA
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1276 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠVARČA
- Datum isplate
- 2025-03-12
- Iznos kako je ispisan
- 434.85
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 434,85 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-02-19 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | PODRAVKA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- PODRAVKA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 18928523252
- Opis
- cikla,corn flakes,tjestenina,kaša,đuveč
- Broj računa
- 19732-100-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9423400091100098526
- Poziv na broj
- HR01 105-211256-01064125264
- Datum računa
- 2024-01-25
- Datum dospijeća
- 2024-02-24
- Sjedište primatelja
- KOPRIVNICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222401
- Naziv konta
- PN-DVGV-Sirovine-materijal-namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ SAMOBOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
- Izvor financiranja
- 3.3. DV GRIGOR VITEZ-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0989 Dječji vrtić GV - materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2024-02-19
- Iznos kako je ispisan
- 434.76
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 434,76 EUR | Samobor |
| 03/2026 | 32336-Opća bolnica "Dr. Josip Benčević" Slavonski Brod | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D .
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 18928523252
- Sjedište primatelja
- Koprivnica
- Isplatitelj
- 32336-Opća bolnica "Dr. Josip Benčević" Slavonski Brod
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A953003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 434,14 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-03-30 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | PODRAVKA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- PODRAVKA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 18928523252
- Opis
- Đuveč, vegeta, tjestenina, krem juha
- Broj računa
- 29740-100-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9423400091100098526
- Poziv na broj
- HR01 100-189033-90010228925
- Datum računa
- 2026-01-08
- Datum dospijeća
- 2026-03-26
- Sjedište primatelja
- KOPRIVNICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222410
- Naziv konta
- DVGV - namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost DV Grigor Vitez
- Izvor financiranja
- 4.3.31 Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1568 DV Grigor Vitez - materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2026-03-30
- Iznos kako je ispisan
- 434.10
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 434,1 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-03-19 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | PODRAVKA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- PODRAVKA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 18928523252
- Opis
- cikla,corn flakes,crunchy,vegeta,zopebe pahuljice, konc. raj
- Broj računa
- 43162-100-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9423400091100098526
- Poziv na broj
- HR01 105-211256-01064376917
- Datum računa
- 2024-02-22
- Datum dospijeća
- 2024-03-23
- Sjedište primatelja
- KOPRIVNICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222407
- Naziv konta
- PK - namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ SAMOBOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
- Izvor financiranja
- 4.1. GRAD SAMOBOR- POMOĆI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R3246 Dječji vrtić GV - materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2024-03-19
- Iznos kako je ispisan
- 432.43
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 432,43 EUR | Samobor |
| 09/2025 | 07755-Ravnateljstvo za robne zalihe | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D .
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 18928523252
- Sjedište primatelja
- Koprivnica
- Isplatitelj
- 07755-Ravnateljstvo za robne zalihe
- Nadležni proračunski korisnik
- 077-MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A561000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE RAVNATELJSTVA ZA ROBNE ZALIHE
- Šifra rashoda
- 3231
- Vrsta rashoda
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
| 432,35 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 03/2025 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | PODRAVKA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- PODRAVKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 18928523252
- Opis
- Račun br.: 55183-100-1, namirnice
- Sjedište primatelja
- KOPRIVNICA
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Aktivnost
- A400101
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2025-03
- Iznos kako je ispisan
- 431,77
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 431,77 EUR | Krk |
| Isplaćeno: 2025-07-23 | DJEČJI VRTIĆ NOVA GRADIŠKA | PODRAVKA, preh.ind.d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ NOVA GRADIŠKA
- Primatelj
- PODRAVKA, preh.ind.d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 18928523252
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Koprivnica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ NOVA GRADIŠKA
- Datum isplate
- 2025-07-23
- Iznos kako je ispisan
- 430.66
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 430,66 EUR | Nova Gradiška |
| Isplaćeno: 2025-04-15 | DJEČJI VRTIĆ POŽEGA | PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
- Primatelj
- PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 18928523252
- Poziv na broj
- HR99
- Mjesto primatelja
- Koprivnica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
- Datum isplate
- 2025-04-15
- Iznos kako je ispisan
- 430.66
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 430,66 EUR | Požega |
| 10/2025 | 26387-Klinička bolnica Merkur | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D .
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 18928523252
- Sjedište primatelja
- Koprivnica
- Isplatitelj
- 26387-Klinička bolnica Merkur
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A889001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 430,55 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-08-16 | DV VELIKA GORICA | PODRAVKA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV VELIKA GORICA
- Primatelj
- PODRAVKA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 18928523252
- Opis
- Juha,lino lada,med.corn flakes
- Broj računa
- 168830-1001
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9423400091100098526
- Poziv na broj
- HR00 105-24260-01065722337
- Datum računa
- 2024-07-03
- Datum dospijeća
- 2024-08-02
- Mjesto primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232220
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 24230 DV VELIKA GORICA
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0274 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DV VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2024-08-16
- Iznos kako je ispisan
- 430.38
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 430,38 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 12/2025 | 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA | PODRAVKA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA
- Primatelj
- PODRAVKA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 18928523252
- Opis
- Materijal i sirovine
- Mjesto primatelja
- KOPRIVNICA
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Aktivnost
- A202037
- Funkcijska klasifikacija
- 0912
- Mjesec isplate
- 2025-12
- Iznos kako je ispisan
- 429,72
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 429,72 EUR | Opatija |
| Isplaćeno: 2025-09-23 | DJEČJI VRTIĆ "RADOST" | PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
- Primatelj
- PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 18928523252
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- KOPRIVNICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
- Datum isplate
- 2025-09-23
- Iznos kako je ispisan
- 429.18
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 429,18 EUR | Novska |
| Isplaćeno: 2024-11-14 | DJEČJI VRTIĆ "RADOST" | PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
- Primatelj
- PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 18928523252
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- KOPRIVNICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
- Datum isplate
- 2024-11-14
- Iznos kako je ispisan
- 429.10
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 429,1 EUR | Novska |
| Isplaćeno: 2024-06-19 | DJEČJI VRTIĆ "RADOST" | PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
- Primatelj
- PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 18928523252
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- KOPRIVNICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
- Datum isplate
- 2024-06-19
- Iznos kako je ispisan
- 428.84
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 428,84 EUR | Novska |
| Isplaćeno: 2026-08-20 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | PODRAVKA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- PODRAVKA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 18928523252
- Opis
- Čokolino, đuveč, tjestenina, slanutak
- Broj računa
- 117849-100-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9423400091100098526
- Poziv na broj
- HR01 100-189033-90013687661
- Datum računa
- 2026-07-02
- Datum dospijeća
- 2026-08-01
- Sjedište primatelja
- KOPRIVNICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222410
- Naziv konta
- DVGV - namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost DV Grigor Vitez
- Izvor financiranja
- 4.3.31 Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1568 DV Grigor Vitez - materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2026-08-20
- Iznos kako je ispisan
- 428.46
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 428,46 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-02-12 | DJEČJI VRTIĆ POŽEGA | PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
- Primatelj
- PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 18928523252
- Poziv na broj
- HR99
- Mjesto primatelja
- Koprivnica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
- Datum isplate
- 2026-02-12
- Iznos kako je ispisan
- 428.41
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 428,41 EUR | Požega |
| Isplaćeno: 2024-03-26 | OŠ DRAGOJLE JARNEVIĆ | PODRAVKA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DRAGOJLE JARNEVIĆ
- Primatelj
- PODRAVKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 18928523252
- Opis
- OŠ D.J.UF-169 NAMIRNICE ZA ŠMK
- Broj računa
- 64779-100-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9423400091100098526
- Poziv na broj
- HR00 105-212380-01064610913
- Datum računa
- 2024-03-18
- Datum dospijeća
- 2024-04-17
- Sjedište primatelja
- KOPRIVNICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 03 OŠ "DRAGOJLA JARNEVIĆ"
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0970 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ DRAGOJLE JARNEVIĆ
- Datum isplate
- 2024-03-26
- Iznos kako je ispisan
- 427.83
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 427,83 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-11-15 | DJEČJI VRTIĆ IZVOR | PODRAVKA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Primatelj
- PODRAVKA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 18928523252
- Opis
- namirnice
- Broj računa
- 272937-100-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9423400091100098526
- Poziv na broj
- HR01 105-208475-01066828174
- Datum računa
- 2024-10-17
- Datum dospijeća
- 2024-11-16
- Sjedište primatelja
- KOPRIVNICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222402
- Naziv konta
- PN-DV IZVOR-Sirovine-materijal-namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR SAMOBOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
- Izvor financiranja
- 3.4. D.V. IZVOR-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1027 DV Izvor - materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Datum isplate
- 2024-11-15
- Iznos kako je ispisan
- 427.66
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 427,66 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-12-05 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | PODRAVKA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- PODRAVKA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 18928523252
- Opis
- Crunchy, tuna, riža, vegeta, corn flakes
- Broj računa
- 274672-100-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9423400091100098526
- Poziv na broj
- HR01 100-189033-90007398785
- Datum računa
- 2025-11-06
- Datum dospijeća
- 2025-12-06
- Sjedište primatelja
- KOPRIVNICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222410
- Naziv konta
- DVGV - namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost DV Grigor Vitez
- Izvor financiranja
- 4.6. Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1568 DV Grigor Vitez - materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2025-12-05
- Iznos kako je ispisan
- 427.22
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 427,22 EUR | Samobor |