| Isplaćeno: 2025-07-22 | DJEČJI VRTIĆ "RADOST" | PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
- Primatelj
- PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 18928523252
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- KOPRIVNICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
- Datum isplate
- 2025-07-22
- Iznos kako je ispisan
- 463.51
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 463,51 EUR | Novska |
| Isplaćeno: 2024-02-08 | DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA | PODRAVKA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Primatelj
- PODRAVKA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 18928523252
- Opis
- Pahuljice, čaj
- Broj računa
- 11011-100-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9423400091100098526
- Poziv na broj
- HR01 105-210572-01064031990
- Datum računa
- 2024-01-10
- Datum dospijeća
- 2024-01-25
- Mjesto primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232220
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 24248 DV CICIBAN
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0287 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2024-02-08
- Iznos kako je ispisan
- 463.39
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 463,39 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 09/2025 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | PODRAVKA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- PODRAVKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 18928523252
- Opis
- Račun br.: 235397-100-1, namirnice
- Sjedište primatelja
- KOPRIVNICA
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Aktivnost
- A400103
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2025-09
- Iznos kako je ispisan
- 462,69
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 462,69 EUR | Krk |
| Isplaćeno: 2024-08-07 | DJEČJI VRTIĆ IZVOR | PODRAVKA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Primatelj
- PODRAVKA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 18928523252
- Opis
- namirnice
- Broj računa
- 176235-100-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9423400091100098526
- Poziv na broj
- HR01 105-208475-01065801833
- Datum računa
- 2024-07-11
- Datum dospijeća
- 2024-08-10
- Sjedište primatelja
- KOPRIVNICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222402
- Naziv konta
- PN-DV IZVOR-Sirovine-materijal-namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR SAMOBOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
- Izvor financiranja
- 3.4. D.V. IZVOR-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1027 DV Izvor - materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Datum isplate
- 2024-08-07
- Iznos kako je ispisan
- 462.38
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 462,38 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-01-15 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | PODRAVKA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- PODRAVKA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 18928523252
- Opis
- Cikla, riža,čok. loptice, tjestenina
- Broj računa
- 298345-100-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9423400091100098526
- Poziv na broj
- HR01 100-189033-90008343666
- Datum računa
- 2025-12-11
- Datum dospijeća
- 2026-01-10
- Sjedište primatelja
- KOPRIVNICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222410
- Naziv konta
- DVGV - namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost DV Grigor Vitez
- Izvor financiranja
- 5.1. Pomoći
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1591 DV Grigor Vitez - materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2026-01-15
- Iznos kako je ispisan
- 462.35
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 462,35 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-10-16 | OŠ MILANA LANGA, BREGANA | PODRAVKA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ MILANA LANGA, BREGANA
- Primatelj
- PODRAVKA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 18928523252
- Opis
- NAMIRNICE ZA ŠK. KUHINJU
- Broj računa
- 234783-100-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9423400091100098526
- Poziv na broj
- HR01 100-161091-90006136328
- Datum računa
- 2025-09-18
- Datum dospijeća
- 2025-10-18
- Sjedište primatelja
- KOPRIVNICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222406
- Naziv konta
- OŠML - namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14283 Osnovna škola Milana Langa
- Program / aktivnost
- P40 4070A407029 Produženi boravak i školska prehrana OŠ Milana Langa
- Izvor financiranja
- 5.4. Pomoći PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R1478 OŠ M. Langa - materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ MILANA LANGA, BREGANA
- Datum isplate
- 2025-10-16
- Iznos kako je ispisan
- 461.91
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 461,91 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-05-31 | DJEČJI VRTIĆ "RADOST" | PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
- Primatelj
- PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 18928523252
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- KOPRIVNICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
- Datum isplate
- 2024-05-31
- Iznos kako je ispisan
- 461.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 461,9 EUR | Novska |
| Isplaćeno: 2024-02-23 | OŠ BRAĆA SELJAN | PODRAVKA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BRAĆA SELJAN
- Primatelj
- PODRAVKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 18928523252
- Opis
- OŠBS-NAMIRNICE
- Broj računa
- 25462-100-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9423400091100098526
- Poziv na broj
- HR00 105-213038-01064187022
- Datum računa
- 2024-02-01
- Datum dospijeća
- 2024-03-02
- Sjedište primatelja
- KOPRIVNICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 02 OŠ "BRAĆA SELJAN"
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0909 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ BRAĆA SELJAN
- Datum isplate
- 2024-02-23
- Iznos kako je ispisan
- 461.56
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 461,56 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-10-08 | DJEČJI VRTIĆ NOVA GRADIŠKA | PODRAVKA, preh.ind.d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ NOVA GRADIŠKA
- Primatelj
- PODRAVKA, preh.ind.d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 18928523252
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Koprivnica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ NOVA GRADIŠKA
- Datum isplate
- 2025-10-08
- Iznos kako je ispisan
- 461.26
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 461,26 EUR | Nova Gradiška |
| Isplaćeno: 12/2024 | 31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO | PODRAVKA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO
- Primatelj
- PODRAVKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 18928523252
- Opis
- URV-1149 ULJE,RIŽA,LINO LADA,PUDING,ZOBENA KAŠA
- Sjedište primatelja
- KOPRIVNICA
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Aktivnost
- A211101
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2024-12
- Iznos kako je ispisan
- 460,51
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 460,51 EUR | Viškovo |
| Isplaćeno: 2025-08-29 | DJEČJI VRTIĆ NOVA GRADIŠKA | PODRAVKA, preh.ind.d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ NOVA GRADIŠKA
- Primatelj
- PODRAVKA, preh.ind.d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 18928523252
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Koprivnica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ NOVA GRADIŠKA
- Datum isplate
- 2025-08-29
- Iznos kako je ispisan
- 460.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 460,25 EUR | Nova Gradiška |
| Isplaćeno: 03/2024 | 31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO | PODRAVKA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO
- Primatelj
- PODRAVKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 18928523252
- Opis
- URV-145 ŠEĆER,ULJE,RIŽA,LINO LADA
- Sjedište primatelja
- KOPRIVNICA
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Aktivnost
- A211101
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2024-03
- Iznos kako je ispisan
- 460,18
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 460,18 EUR | Viškovo |
| Isplaćeno: 2024-12-23 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | PODRAVKA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- PODRAVKA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 18928523252
- Opis
- goveđa juha, cikla, tjestenina, čok. loptice, voćni namaz
- Broj računa
- 303065-100-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9423400091100098526
- Poziv na broj
- HR01 105-211256-01067151266
- Datum računa
- 2024-11-21
- Datum dospijeća
- 2024-12-21
- Sjedište primatelja
- KOPRIVNICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222401
- Naziv konta
- PN-DVGV-Sirovine-materijal-namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ SAMOBOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
- Izvor financiranja
- 3.3. DV GRIGOR VITEZ-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0989 Dječji vrtić GV - materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2024-12-23
- Iznos kako je ispisan
- 459.97
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 459,97 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 01/2025 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | PODRAVKA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- PODRAVKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 18928523252
- Opis
- Račun br.: 3088-100-1, namirnice
- Sjedište primatelja
- KOPRIVNICA
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Aktivnost
- A400101
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2025-01
- Iznos kako je ispisan
- 459,40
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 459,4 EUR | Krk |
| 04/2026 | 26387-Klinička bolnica Merkur | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D .
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 18928523252
- Sjedište primatelja
- Koprivnica
- Isplatitelj
- 26387-Klinička bolnica Merkur
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A889001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 459 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-07-04 | DV LOJTRICA | PODRAVKA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV LOJTRICA
- Primatelj
- PODRAVKA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 18928523252
- Opis
- Lino lada,džem jagoda,p elar rajčica,vegeta natur
- Broj računa
- 127839-100-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9423400091100098526
- Poziv na broj
- HR01 105-227450-01065285749
- Datum računa
- 2024-05-22
- Datum dospijeća
- 2024-06-21
- Mjesto primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232220
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 46567 DV LOJTRICA
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0313 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DV LOJTRICA
- Datum isplate
- 2024-07-04
- Iznos kako je ispisan
- 456.18
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 456,18 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-02-26 | OŠ ŠVARČA | PODRAVKA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠVARČA
- Primatelj
- PODRAVKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 18928523252
- Opis
- OSSVAR- NAMIRNICE ŠK 02 /2026
- Broj računa
- 16726-100-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9423400091100098526
- Poziv na broj
- HR00 100-172383-90009660285
- Datum računa
- 2026-01-29
- Datum dospijeća
- 2026-02-28
- Sjedište primatelja
- KOPRIVNICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 06 OŠ ŠVARČA
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1259 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠVARČA
- Datum isplate
- 2026-02-26
- Iznos kako je ispisan
- 456.12
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 456,12 EUR | Karlovac |
| 07/2025 | 26418-Klinički bolnički centar Split | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D .
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 18928523252
- Sjedište primatelja
- Koprivnica
- Isplatitelj
- 26418-Klinički bolnički centar Split
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A885001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 456,04 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-10-15 | DV LOJTRICA | PODRAVKA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV LOJTRICA
- Primatelj
- PODRAVKA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 18928523252
- Opis
- lino lada, pelat rajčic e, vegeta
- Broj računa
- 229927-100-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9423400091100098526
- Poziv na broj
- HR01 105-227450-01066370367
- Datum računa
- 2024-09-04
- Datum dospijeća
- 2024-10-04
- Mjesto primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232220
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 46567 DV LOJTRICA
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0313 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DV LOJTRICA
- Datum isplate
- 2024-10-15
- Iznos kako je ispisan
- 455.68
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 455,68 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-11-21 | DV LOJTRICA | PODRAVKA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV LOJTRICA
- Primatelj
- PODRAVKA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 18928523252
- Opis
- lino lada, pelat rajčic e, vegeta natur..
- Broj računa
- 277991-100-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9423400091100098526
- Poziv na broj
- HR01 105-227450-01066882589
- Datum računa
- 2024-10-23
- Datum dospijeća
- 2024-11-22
- Mjesto primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232220
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 46567 DV LOJTRICA
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0313 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DV LOJTRICA
- Datum isplate
- 2024-11-21
- Iznos kako je ispisan
- 455.68
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 455,68 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-07-08 | OŠ ŠVARČA | PODRAVKA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠVARČA
- Primatelj
- PODRAVKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 18928523252
- Opis
- OSSVAR- NAMIRNICE PB 05 /2025
- Broj računa
- 132344-100-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1624070001100615988
- Poziv na broj
- HR00 100-172383-90003176241
- Datum računa
- 2025-06-05
- Datum dospijeća
- 2025-07-05
- Sjedište primatelja
- KOPRIVNICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 06 OŠ ŠVARČA
- Program / aktivnost
- A60 6001A600104 Produženi boravak
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1261 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠVARČA
- Datum isplate
- 2025-07-08
- Iznos kako je ispisan
- 455.27
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 455,27 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 10/2025 | 31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO | PODRAVKA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO
- Primatelj
- PODRAVKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 18928523252
- Opis
- URV-799 GRAŠAK, TUNA, RAJČICA, BRAŠNO, ŠEĆER, ULJE I DR.
- Sjedište primatelja
- KOPRIVNICA
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Aktivnost
- A211101
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2025-10
- Iznos kako je ispisan
- 454,29
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 454,29 EUR | Viškovo |
| Isplaćeno: 2024-09-11 | DJEČJI VRTIĆ "RADOST" | PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
- Primatelj
- PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 18928523252
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- KOPRIVNICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
- Datum isplate
- 2024-09-11
- Iznos kako je ispisan
- 454.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 454 EUR | Novska |
| Isplaćeno: 2026-06-12 | DV LOJTRICA | PODRAVKA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV LOJTRICA
- Primatelj
- PODRAVKA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 18928523252
- Opis
- Linolada,brašno,vegeta, rezanci,špageti
- Broj računa
- 66745-100-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9423400091100098526
- Poziv na broj
- HR01 100-176981-90011799830
- Datum računa
- 2026-04-22
- Datum dospijeća
- 2026-05-22
- Mjesto primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DV LOJTRICA
- Datum isplate
- 2026-06-12
- Iznos kako je ispisan
- 452.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 452,4 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-10-08 | OŠ ŠVARČA | PODRAVKA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠVARČA
- Primatelj
- PODRAVKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 18928523252
- Opis
- OSSVAR- NAMIRNICE ŠK 09 /2025
- Broj računa
- 227789-100-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9423400091100098526
- Poziv na broj
- HR00 100-172383-90005943061
- Datum računa
- 2025-09-11
- Datum dospijeća
- 2025-10-11
- Sjedište primatelja
- KOPRIVNICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 06 OŠ ŠVARČA
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1276 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠVARČA
- Datum isplate
- 2025-10-08
- Iznos kako je ispisan
- 451.98
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 451,98 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-11-19 | DJEČJI VRTIĆ KUTINA | PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KUTINA
- Primatelj
- PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 18928523252
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- KOPRIVNICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KUTINA
- Datum isplate
- 2025-11-19
- Iznos kako je ispisan
- 451.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 451,8 EUR | Kutina |
| Isplaćeno: 06/2026 | 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA | PODRAVKA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA
- Primatelj
- PODRAVKA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 18928523252
- Opis
- Materijal i sirovine
- Mjesto primatelja
- KOPRIVNICA
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Aktivnost
- A202037
- Funkcijska klasifikacija
- 0912
- Mjesec isplate
- 2026-06
- Iznos kako je ispisan
- 451,42
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 451,42 EUR | Opatija |
| Isplaćeno: 2025-07-23 | DV LOJTRICA | PODRAVKA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV LOJTRICA
- Primatelj
- PODRAVKA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 18928523252
- Opis
- Lino lada duo 2,5,kg, 7 00 g, paprika slatka mljevena, v egeta
- Broj računa
- 137439-100-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1624070001100615988
- Poziv na broj
- HR01 100-176981-90003325523
- Datum računa
- 2025-06-11
- Datum dospijeća
- 2025-07-11
- Mjesto primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DV LOJTRICA
- Datum isplate
- 2025-07-23
- Iznos kako je ispisan
- 450.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 450,4 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-08-02 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | PODRAVKA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- PODRAVKA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 18928523252
- Opis
- Goveđa juha, krem juha, čokolino, riža, corn flakes, koncent
- Broj računa
- 169378-100-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9423400091100098526
- Poziv na broj
- HR01 105-211256-01065728477
- Datum računa
- 2024-07-04
- Datum dospijeća
- 2024-08-03
- Sjedište primatelja
- KOPRIVNICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222401
- Naziv konta
- PN-DVGV-Sirovine-materijal-namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ SAMOBOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
- Izvor financiranja
- 3.3. DV GRIGOR VITEZ-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0989 Dječji vrtić GV - materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2024-08-02
- Iznos kako je ispisan
- 450.24
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 450,24 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-07-10 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | PODRAVKA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- PODRAVKA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 18928523252
- Opis
- Cikla, tjestenina, đuveč, brašno
- Broj računa
- 72907-100-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9423400091100098526
- Poziv na broj
- HR01 100-189033-90012024308
- Datum računa
- 2026-04-30
- Datum dospijeća
- 2026-05-30
- Sjedište primatelja
- KOPRIVNICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222410
- Naziv konta
- DVGV - namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost DV Grigor Vitez
- Izvor financiranja
- 4.3.31 Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1568 DV Grigor Vitez - materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2026-07-10
- Iznos kako je ispisan
- 449.48
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 449,48 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-06-24 | DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE | PODRAVKA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Primatelj
- PODRAVKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 18928523252
- Opis
- DV4R- RN ZA NAMIRNICE
- Broj računa
- 121806-100-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1624070001100615988
- Poziv na broj
- HR00 100-176857-90002841326
- Datum računa
- 2025-05-26
- Datum dospijeća
- 2025-06-25
- Sjedište primatelja
- KOPRIVNICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 02 DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1720 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Datum isplate
- 2025-06-24
- Iznos kako je ispisan
- 449.08
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 449,08 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-05-25 | OŠ IVANA MAŽURANIĆA | PODRAVKA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ IVANA MAŽURANIĆA
- Primatelj
- PODRAVKA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 18928523252
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Koprivnica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3722
- Naziv konta
- Naknade građanima i kućanstvima u naravi
- Proračunski korisnik
- OŠ IVANA MAŽURANIĆA
- Datum isplate
- 2026-05-25
- Iznos kako je ispisan
- 448.55
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-37
| 448,55 EUR | Vinkovci |
| Isplaćeno: 03/2026 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | PODRAVKA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- PODRAVKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 18928523252
- Opis
- Račun br.: 37677-100-1, namirnice
- Sjedište primatelja
- KOPRIVNICA
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Aktivnost
- A400105
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2026-03
- Iznos kako je ispisan
- 448,42
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 448,42 EUR | Krk |
| Isplaćeno: 2024-03-20 | OŠ MILANA LANGA, BREGANA | PODRAVKA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ MILANA LANGA, BREGANA
- Primatelj
- PODRAVKA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 18928523252
- Opis
- NAMIRNICE ZA BORAVAK I ŠKOLSKU KUHINJU
- Broj računa
- 49433-100-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9423400091100098526
- Poziv na broj
- HR01 105-201368-01064444813
- Datum računa
- 2024-02-29
- Datum dospijeća
- 2024-03-30
- Sjedište primatelja
- KOPRIVNICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32229012
- Naziv konta
- PN - Materijal i sirovine OŠ Milana Langa
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14283 Osnovna škola Milana Langa, Bregana
- Program / aktivnost
- P40 4071A407103 Produženi boravak i školska prehrana
- Izvor financiranja
- 3.9. OSNOVNE ŠKOLE - POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0916 OŠ M. Langa - materijal i sirovine - školska prehrana
- Raspodjela po kontima
- [["32229012","PN - Materijal i sirovine OŠ Milana Langa","311.93"],["3222407","PK - namirnice","136.18"]]
- Proračunski korisnik
- OŠ MILANA LANGA, BREGANA
- Datum isplate
- 2024-03-20
- Iznos kako je ispisan
- 448.11
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 448,11 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-03-10 | DV LOJTRICA | PODRAVKA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV LOJTRICA
- Primatelj
- PODRAVKA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 18928523252
- Opis
- Rn vegeta, krupica, cor n flakes
- Broj računa
- 9245-100-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9423400091100098526
- Poziv na broj
- HR01 100-176981-90009349831
- Datum računa
- 2026-01-19
- Datum dospijeća
- 2026-02-18
- Mjesto primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DV LOJTRICA
- Datum isplate
- 2026-03-10
- Iznos kako je ispisan
- 447.46
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 447,46 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-06-10 | OŠ BOGUMILA TONIJA | PODRAVKA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Primatelj
- PODRAVKA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 18928523252
- Opis
- NAMIRNICE, U-650 i R-2949
- Broj računa
- 115007-100-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9423400091100098526
- Poziv na broj
- HR01 105-222442-01065148839
- Datum računa
- 2024-05-09
- Datum dospijeća
- 2024-06-08
- Sjedište primatelja
- KOPRIVNICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32229033
- Naziv konta
- POMOĆI - Materijal i sirovine OŠ Bogumil Toni
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14259 Osnovna škola Bogumila Tonija
- Program / aktivnost
- P40 4071A407103 Produženi boravak i školska prehrana
- Izvor financiranja
- 4.9. OSNOVNE ŠKOLE - PRIHODI OD POMOĆI
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2949 OŠ B. Tonija - materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Datum isplate
- 2024-06-10
- Iznos kako je ispisan
- 446.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 446,8 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-12-15 | DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA | PODRAVKA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Primatelj
- PODRAVKA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 18928523252
- Opis
- Živežne namirnice - čok olino, lino lada
- Broj računa
- 270216-100-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9423400091100098526
- Poziv na broj
- HR01 100-204186-90007240795
- Datum računa
- 2025-10-30
- Datum dospijeća
- 2025-11-29
- Mjesto primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2025-12-15
- Iznos kako je ispisan
- 446.46
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 446,46 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-02-14 | OŠ DRAGOJLE JARNEVIĆ | PODRAVKA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DRAGOJLE JARNEVIĆ
- Primatelj
- PODRAVKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 18928523252
- Opis
- OŠ D.J.UF-35 NAMIRNICE ZA ŠMK
- Broj računa
- 13322-100-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9423400091100098526
- Poziv na broj
- HR00 105-212380-01064056819
- Datum računa
- 2024-01-18
- Datum dospijeća
- 2024-02-17
- Sjedište primatelja
- KOPRIVNICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 03 OŠ "DRAGOJLA JARNEVIĆ"
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0970 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ DRAGOJLE JARNEVIĆ
- Datum isplate
- 2024-02-14
- Iznos kako je ispisan
- 446.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 446,4 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-09-25 | DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC | PODRAVKA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Primatelj
- PODRAVKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 18928523252
- Opis
- DVK - PODRAVKA - NAMIRN ICE
- Broj računa
- 159709-100-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9423400091100098526
- Poziv na broj
- HR00 100-200566-90015073832
- Datum računa
- 2026-08-27
- Datum dospijeća
- 2026-09-26
- Sjedište primatelja
- KOPRIVNICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1742 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2026-09-25
- Iznos kako je ispisan
- 446.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 446,25 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 09/2026 | 31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO | PODRAVKA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO
- Primatelj
- PODRAVKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 18928523252
- Opis
- URV-839 TUNA, KUK.KRUPICA, LINO LADA, BRAŠNO, ŠEĆER, ULJE, VEGETA I DR.
- Sjedište primatelja
- KOPRIVNICA
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Aktivnost
- A211101
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2026-09
- Iznos kako je ispisan
- 445,52
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 445,52 EUR | Viškovo |