| Isplaćeno: 2025-09-16 | DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE | PODRAVKA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Primatelj
- PODRAVKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 18928523252
- Opis
- DV4R- RN ZA NAMIRNICE
- Broj računa
- 213970-100-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9423400091100098526
- Poziv na broj
- HR00 100-176857-90005555553
- Datum računa
- 2025-08-28
- Datum dospijeća
- 2025-09-27
- Sjedište primatelja
- KOPRIVNICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 02 DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1720 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Datum isplate
- 2025-09-16
- Iznos kako je ispisan
- 915.98
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 915,98 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-06-27 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | PODRAVKA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- PODRAVKA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 18928523252
- Opis
- Riža, goveđa juha,koncentrat rajčice,slanutak, krem juha,cik
- Broj računa
- 129294-100-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9423400091100098526
- Poziv na broj
- HR01 105-211256-01065301228
- Datum računa
- 2024-05-23
- Datum dospijeća
- 2024-06-22
- Sjedište primatelja
- KOPRIVNICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222401
- Naziv konta
- PN-DVGV-Sirovine-materijal-namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ SAMOBOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
- Izvor financiranja
- 3.3. DV GRIGOR VITEZ-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0989 Dječji vrtić GV - materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2024-06-27
- Iznos kako je ispisan
- 915.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 915,25 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-02-14 | OŠ DRAGOJLE JARNEVIĆ | PODRAVKA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DRAGOJLE JARNEVIĆ
- Primatelj
- PODRAVKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 18928523252
- Opis
- OŠ D.J.UF-37 NAMIRNICE ZA ŠMK
- Broj računa
- 3915-100-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9423400091100098526
- Poziv na broj
- HR00 105-212380-01063955046
- Datum računa
- 2024-01-08
- Datum dospijeća
- 2024-02-07
- Sjedište primatelja
- KOPRIVNICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 03 OŠ "DRAGOJLA JARNEVIĆ"
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0970 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ DRAGOJLE JARNEVIĆ
- Datum isplate
- 2024-02-14
- Iznos kako je ispisan
- 912.64
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 912,64 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-06-24 | DJEČJI VRTIĆ "RADOST" | PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
- Primatelj
- PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 18928523252
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- KOPRIVNICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
- Datum isplate
- 2026-06-24
- Iznos kako je ispisan
- 910.09
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 910,09 EUR | Novska |
| Isplaćeno: 2025-11-21 | DJEČJI VRTIĆ IZVOR | PODRAVKA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Primatelj
- PODRAVKA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 18928523252
- Opis
- namirnice
- Broj računa
- 264610-100-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9423400091100098526
- Poziv na broj
- HR01 100-161330-90007056267
- Datum računa
- 2025-10-23
- Datum dospijeća
- 2025-11-22
- Sjedište primatelja
- KOPRIVNICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222411
- Naziv konta
- DVIZV - namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409004 Redovna djelatnost DV Izvor
- Izvor financiranja
- 5.1. Pomoći
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1654 DV Izvor - materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Datum isplate
- 2025-11-21
- Iznos kako je ispisan
- 908.99
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 908,99 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-01-28 | DJEČJI VRTIĆ "RADOST" | PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
- Primatelj
- PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 18928523252
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- KOPRIVNICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
- Datum isplate
- 2026-01-28
- Iznos kako je ispisan
- 907.61
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 907,61 EUR | Novska |
| Isplaćeno: 11/2025 | GRAD KOPRIVNICA | PODRAVKA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD KOPRIVNICA
- Primatelj
- PODRAVKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 18928523252
- Opis
- 3293 Reprezentacija
- Sjedište primatelja
- KOPRIVNICA
- Ekonomska klasifikacija
- 3293
- Naziv konta
- Reprezentacija
- Mjesec isplate
- 2025-11
- Iznos kako je ispisan
- 907,28
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 907,28 EUR | Koprivnica |
| 07/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D .
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 18928523252
- Sjedište primatelja
- Koprivnica
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734190-SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 901,66 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-06-05 | DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE | PODRAVKA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Primatelj
- PODRAVKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 18928523252
- Opis
- DV4R- RN ZA NAMIRNICE
- Broj računa
- 77236-100-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9423400091100098526
- Poziv na broj
- HR00 100-176857-90012178573
- Datum računa
- 2026-05-07
- Datum dospijeća
- 2026-06-06
- Sjedište primatelja
- KOPRIVNICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 02 DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1765 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Datum isplate
- 2026-06-05
- Iznos kako je ispisan
- 901.13
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 901,13 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-06-10 | OŠ ŠVARČA | PODRAVKA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠVARČA
- Primatelj
- PODRAVKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 18928523252
- Opis
- OSSVAR-NAMIRNICE ŠMK 23 .05.24.
- Broj računa
- 129125-100-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9423400091100098526
- Poziv na broj
- HR00 105-230160-01065299534
- Datum računa
- 2024-05-23
- Datum dospijeća
- 2024-06-22
- Sjedište primatelja
- KOPRIVNICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 06 OŠ ŠVARČA
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1157 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠVARČA
- Datum isplate
- 2024-06-10
- Iznos kako je ispisan
- 897.55
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 897,55 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-05-14 | OŠ ŠVARČA | PODRAVKA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠVARČA
- Primatelj
- PODRAVKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 18928523252
- Opis
- OSSVAR- NAMIRNICE ŠK 05 /2025
- Broj računa
- 105773-100-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1624070001100615988
- Poziv na broj
- HR00 100-172383-90002338710
- Datum računa
- 2025-05-08
- Datum dospijeća
- 2025-06-07
- Sjedište primatelja
- KOPRIVNICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 06 OŠ ŠVARČA
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1276 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠVARČA
- Datum isplate
- 2025-05-14
- Iznos kako je ispisan
- 894.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 894,7 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-11-08 | OŠ BOGUMILA TONIJA | PODRAVKA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Primatelj
- PODRAVKA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 18928523252
- Opis
- U-1255 Namirnice R0651
- Broj računa
- 266632-100-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9423400091100098526
- Poziv na broj
- HR01 105-222442-01066760660
- Datum računa
- 2024-10-10
- Datum dospijeća
- 2024-11-09
- Sjedište primatelja
- KOPRIVNICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32229032
- Naziv konta
- PN - Materijal i sirovine OŠ Bogumil Toni
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14259 Osnovna škola Bogumila Tonija
- Program / aktivnost
- P40 4071A407103 Produženi boravak i školska prehrana
- Izvor financiranja
- 3.9. OSNOVNE ŠKOLE - POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0651 OŠ B. Tonija - materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Datum isplate
- 2024-11-08
- Iznos kako je ispisan
- 893.66
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 893,66 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-06-05 | DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC | PODRAVKA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Primatelj
- PODRAVKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 18928523252
- Opis
- DVK - PODRAVKA - NAMIRN ICE
- Broj računa
- 77244-100-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9423400091100098526
- Poziv na broj
- HR00 100-200566-90012178650
- Datum računa
- 2026-05-07
- Datum dospijeća
- 2026-06-06
- Sjedište primatelja
- KOPRIVNICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1742 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2026-06-05
- Iznos kako je ispisan
- 892.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 892,5 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-08-20 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | PODRAVKA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- PODRAVKA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 18928523252
- Opis
- Cikla, čokolino, đuveđ, tjestenina
- Broj računa
- 111897-100-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9423400091100098526
- Poziv na broj
- HR01 100-189033-90013486224
- Datum računa
- 2026-06-25
- Datum dospijeća
- 2026-07-25
- Sjedište primatelja
- KOPRIVNICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222410
- Naziv konta
- DVGV - namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost DV Grigor Vitez
- Izvor financiranja
- 5.0.111 Pomoći iz državnog proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1591 DV Grigor Vitez - materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2026-08-20
- Iznos kako je ispisan
- 890.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 890,9 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 08/2024 | GRAD KOPRIVNICA | PODRAVKA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD KOPRIVNICA
- Primatelj
- PODRAVKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 18928523252
- Opis
- 3293 Reprezentacija
- Sjedište primatelja
- KOPRIVNICA
- Ekonomska klasifikacija
- 3293
- Naziv konta
- Reprezentacija
- Mjesec isplate
- 2024-08
- Iznos kako je ispisan
- 888,53
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 888,53 EUR | Koprivnica |
| Isplaćeno: 2024-04-15 | DJEČJI VRTIĆ IZVOR | PODRAVKA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Primatelj
- PODRAVKA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 18928523252
- Opis
- namirnice
- Broj računa
- 68907-100-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9423400091100098526
- Poziv na broj
- HR01 105-208475-01064655159
- Datum računa
- 2024-03-21
- Datum dospijeća
- 2024-04-20
- Sjedište primatelja
- KOPRIVNICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222402
- Naziv konta
- PN-DV IZVOR-Sirovine-materijal-namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR SAMOBOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
- Izvor financiranja
- 3.4. D.V. IZVOR-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1027 DV Izvor - materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Datum isplate
- 2024-04-15
- Iznos kako je ispisan
- 883.67
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 883,67 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-12-09 | DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE | PODRAVKA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Primatelj
- PODRAVKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 18928523252
- Opis
- DV4R- RN ZA NAMIRNICE
- Broj računa
- 274735-100-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9423400091100098526
- Poziv na broj
- HR00 100-176857-90007399419
- Datum računa
- 2025-11-06
- Datum dospijeća
- 2025-12-06
- Sjedište primatelja
- KOPRIVNICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 02 DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1720 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Datum isplate
- 2025-12-09
- Iznos kako je ispisan
- 883.61
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 883,61 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 07/2024 | GRAD KOPRIVNICA | PODRAVKA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD KOPRIVNICA
- Primatelj
- PODRAVKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 18928523252
- Opis
- 3293 Reprezentacija
- Sjedište primatelja
- KOPRIVNICA
- Ekonomska klasifikacija
- 3293
- Naziv konta
- Reprezentacija
- Mjesec isplate
- 2024-07
- Iznos kako je ispisan
- 878,14
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 878,14 EUR | Koprivnica |
| Isplaćeno: 2024-09-30 | OŠ ŠVARČA | PODRAVKA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠVARČA
- Primatelj
- PODRAVKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 18928523252
- Opis
- OSSVAR-NAMIRNICE ŠMK 19 .09.24.
- Broj računa
- 245922-100-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9423400091100098526
- Poziv na broj
- HR00 105-230160-01066540626
- Datum računa
- 2024-09-19
- Datum dospijeća
- 2024-10-19
- Sjedište primatelja
- KOPRIVNICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 06 OŠ ŠVARČA
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1157 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠVARČA
- Datum isplate
- 2024-09-30
- Iznos kako je ispisan
- 876.59
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 876,59 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-12-22 | DJEČJI VRTIĆ IZVOR | PODRAVKA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Primatelj
- PODRAVKA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 18928523252
- Opis
- namirnice
- Broj računa
- 288298-100-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9423400091100098526
- Poziv na broj
- HR01 100-161330-90007956730
- Datum računa
- 2025-11-27
- Datum dospijeća
- 2025-12-27
- Sjedište primatelja
- KOPRIVNICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222411
- Naziv konta
- DVIZV - namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409004 Redovna djelatnost DV Izvor
- Izvor financiranja
- 5.1. Pomoći
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1654 DV Izvor - materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Datum isplate
- 2025-12-22
- Iznos kako je ispisan
- 876.03
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 876,03 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 10/2024 | 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA | PODRAVKA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA
- Primatelj
- PODRAVKA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 18928523252
- Opis
- Materijal i sirovine
- Mjesto primatelja
- KOPRIVNICA
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Aktivnost
- A202037
- Funkcijska klasifikacija
- 0912
- Mjesec isplate
- 2024-10
- Iznos kako je ispisan
- 872,74
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 872,74 EUR | Opatija |
| 05/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D .
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 18928523252
- Sjedište primatelja
- Koprivnica
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734190-SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 870,37 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-04-01 | OŠ ŠVARČA | PODRAVKA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠVARČA
- Primatelj
- PODRAVKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 18928523252
- Opis
- OSSVAR- NAMIRNICE ŠK 3/ 2026
- Broj računa
- 36807-100-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9423400091100098526
- Poziv na broj
- HR00 100-172383-90010525914
- Datum računa
- 2026-03-05
- Datum dospijeća
- 2026-04-04
- Sjedište primatelja
- KOPRIVNICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 06 OŠ ŠVARČA
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1259 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠVARČA
- Datum isplate
- 2026-04-01
- Iznos kako je ispisan
- 868.94
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 868,94 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-12-13 | DJEČJI VRTIĆ IZVOR | PODRAVKA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Primatelj
- PODRAVKA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 18928523252
- Opis
- namirnice
- Broj računa
- 297691-100-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9423400091100098526
- Poziv na broj
- HR01 105-208475-01067093712
- Datum računa
- 2024-11-14
- Datum dospijeća
- 2024-12-14
- Sjedište primatelja
- KOPRIVNICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222407
- Naziv konta
- PK - namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR SAMOBOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
- Izvor financiranja
- 4.1. GRAD SAMOBOR- POMOĆI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R3254 DV Izvor - materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Datum isplate
- 2024-12-13
- Iznos kako je ispisan
- 868.62
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 868,62 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-03-18 | DJEČJI VRTIĆ IZVOR | PODRAVKA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Primatelj
- PODRAVKA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 18928523252
- Opis
- namirnice
- Broj računa
- 22623-100-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9423400091100098526
- Poziv na broj
- HR01 105-208475-01067723775
- Datum računa
- 2025-01-30
- Datum dospijeća
- 2025-03-01
- Sjedište primatelja
- KOPRIVNICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222411
- Naziv konta
- DVIZV - namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409004 Redovna djelatnost DV Izvor
- Izvor financiranja
- 5.1. Pomoći
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1654 DV Izvor - materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Datum isplate
- 2025-03-18
- Iznos kako je ispisan
- 867.63
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 867,63 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-02-13 | DJEČJI VRTIĆ IZVOR | PODRAVKA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Primatelj
- PODRAVKA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 18928523252
- Opis
- namirnice
- Broj računa
- 13428-100-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9423400091100098526
- Poziv na broj
- HR01 105-208475-01064057871
- Datum računa
- 2024-01-18
- Datum dospijeća
- 2024-02-17
- Sjedište primatelja
- KOPRIVNICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222402
- Naziv konta
- PN-DV IZVOR-Sirovine-materijal-namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR SAMOBOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
- Izvor financiranja
- 3.4. D.V. IZVOR-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1027 DV Izvor - materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Datum isplate
- 2024-02-13
- Iznos kako je ispisan
- 858.96
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 858,96 EUR | Samobor |
| 05/2025 | 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D .
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 18928523252
- Sjedište primatelja
- Koprivnica
- Isplatitelj
- 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A895001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 854,73 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 03/2026 | GRAD KOPRIVNICA | PODRAVKA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD KOPRIVNICA
- Primatelj
- PODRAVKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 18928523252
- Opis
- 3293 Reprezentacija
- Sjedište primatelja
- KOPRIVNICA
- Ekonomska klasifikacija
- 3293
- Naziv konta
- Reprezentacija
- Mjesec isplate
- 2026-03
- Iznos kako je ispisan
- 854,30
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 854,3 EUR | Koprivnica |
| 04/2025 | 26571-Klinička bolnica Dubrava | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D .
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 18928523252
- Sjedište primatelja
- Koprivnica
- Isplatitelj
- 26571-Klinička bolnica Dubrava
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A883001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 852,86 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-06-30 | OŠ MILANA LANGA, BREGANA | PODRAVKA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ MILANA LANGA, BREGANA
- Primatelj
- PODRAVKA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 18928523252
- Opis
- NAMIRNICE ZA ŠK. KUHINJU
- Broj računa
- 105767-100-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1624070001100615988
- Poziv na broj
- HR01 100-161091-90002338651
- Datum računa
- 2025-05-08
- Datum dospijeća
- 2025-06-07
- Sjedište primatelja
- KOPRIVNICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222406
- Naziv konta
- OŠML - namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14283 Osnovna škola Milana Langa
- Program / aktivnost
- P40 4070A407029 Produženi boravak i školska prehrana OŠ Milana Langa
- Izvor financiranja
- 5.4. Pomoći PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R1478 OŠ M. Langa - materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ MILANA LANGA, BREGANA
- Datum isplate
- 2025-06-30
- Iznos kako je ispisan
- 852.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 852 EUR | Samobor |
| 09/2026 | 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D .
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 18928523252
- Sjedište primatelja
- Koprivnica
- Isplatitelj
- 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A895001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 850,43 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-03-24 | DJEČJI VRTIĆ IZVOR | PODRAVKA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Primatelj
- PODRAVKA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 18928523252
- Opis
- namirnice
- Broj računa
- 28490-100-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9423400091100098526
- Poziv na broj
- HR01 105-208475-01067786998
- Datum računa
- 2025-02-06
- Datum dospijeća
- 2025-03-08
- Sjedište primatelja
- KOPRIVNICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222411
- Naziv konta
- DVIZV - namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409004 Redovna djelatnost DV Izvor
- Izvor financiranja
- 5.1. Pomoći
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1654 DV Izvor - materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Datum isplate
- 2025-03-24
- Iznos kako je ispisan
- 849.79
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 849,79 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-07-09 | DJEČJI VRTIĆ IZVOR | PODRAVKA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Primatelj
- PODRAVKA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 18928523252
- Opis
- namirnice
- Broj računa
- 73048-100-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9423400091100098526
- Poziv na broj
- HR01 100-161330-90012025714
- Datum računa
- 2026-04-30
- Datum dospijeća
- 2026-05-30
- Sjedište primatelja
- KOPRIVNICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222411
- Naziv konta
- DVIZV - namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409004 Redovna djelatnost DV Izvor
- Izvor financiranja
- 5.0.111 Pomoći iz državnog proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1654 DV Izvor - materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Datum isplate
- 2026-07-09
- Iznos kako je ispisan
- 848.59
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 848,59 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 09/2024 | 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA | PODRAVKA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA
- Primatelj
- PODRAVKA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 18928523252
- Opis
- Materijal i sirovine
- Mjesto primatelja
- KOPRIVNICA
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Aktivnost
- A202037
- Funkcijska klasifikacija
- 0912
- Mjesec isplate
- 2024-09
- Iznos kako je ispisan
- 846,49
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 846,49 EUR | Opatija |
| 10/2025 | 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D .
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 18928523252
- Sjedište primatelja
- Koprivnica
- Isplatitelj
- 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A895001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 844,1 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 04/2024 | 31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO | PODRAVKA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO
- Primatelj
- PODRAVKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 18928523252
- Opis
- URV-219 LINO LADA, RIŽA, ULJE
- Sjedište primatelja
- KOPRIVNICA
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Aktivnost
- A211101
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2024-04
- Iznos kako je ispisan
- 840,58
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 840,58 EUR | Viškovo |
| Isplaćeno: 2024-10-25 | DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE | PODRAVKA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Primatelj
- PODRAVKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 18928523252
- Opis
- DV4R- RN ZA NAMIRNICE
- Broj računa
- 272945-100-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9423400091100098526
- Poziv na broj
- HR00 105-226966-01066828250
- Datum računa
- 2024-10-17
- Datum dospijeća
- 2024-11-16
- Sjedište primatelja
- KOPRIVNICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 02 DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1589 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Datum isplate
- 2024-10-25
- Iznos kako je ispisan
- 837.93
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 837,93 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-01-30 | DJEČJI VRTIĆ IZVOR | PODRAVKA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Primatelj
- PODRAVKA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 18928523252
- Opis
- namirnice
- Broj računa
- 303638-100-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9423400091100098526
- Poziv na broj
- HR01 100-161330-90008539814
- Datum računa
- 2025-12-18
- Datum dospijeća
- 2026-01-17
- Sjedište primatelja
- KOPRIVNICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222411
- Naziv konta
- DVIZV - namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409004 Redovna djelatnost DV Izvor
- Izvor financiranja
- 5.1. Pomoći
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1654 DV Izvor - materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Datum isplate
- 2026-01-30
- Iznos kako je ispisan
- 833.36
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 833,36 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-07-16 | DJEČJI VRTIĆ "RADOST" | PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
- Primatelj
- PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 18928523252
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- KOPRIVNICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
- Datum isplate
- 2025-07-16
- Iznos kako je ispisan
- 832.12
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 832,12 EUR | Novska |
| 03/2026 | 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D .
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 18928523252
- Sjedište primatelja
- Koprivnica
- Isplatitelj
- 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A895001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 830,2 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |