| Isplaćeno: 2025-03-12 | DJEČJI VRTIĆ POŽEGA | POLJANA d.o.o. POLJANA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
- Primatelj
- POLJANA d.o.o. POLJANA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 17801955358
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Požega
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
- Datum isplate
- 2025-03-12
- Iznos kako je ispisan
- 78.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 78 EUR | Plaćeno | Požega |
| Isplaćeno: 2024-03-15 | Požega | POLJANA d.o.o. POLJANA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Požega
- Primatelj
- POLJANA d.o.o. POLJANA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 17801955358
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Požega
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3224
- Naziv konta
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Datum isplate
- 2024-03-15
- Iznos kako je ispisan
- 77.10
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 77,1 EUR | Plaćeno | Požega |
| Isplaćeno: 2024-01-15 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA | POLJANA d.o.o. POLJANA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
- Primatelj
- POLJANA d.o.o. POLJANA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 17801955358
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Požega
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3224
- Naziv konta
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
- Datum isplate
- 2024-01-15
- Iznos kako je ispisan
- 74.20
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 74,2 EUR | Plaćeno | Požega |
| Isplaćeno: 2024-09-10 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA | POLJANA d.o.o. POLJANA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
- Primatelj
- POLJANA d.o.o. POLJANA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 17801955358
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Požega
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3299
- Naziv konta
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
- Datum isplate
- 2024-09-10
- Iznos kako je ispisan
- 70.53
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 70,53 EUR | Plaćeno | Požega |
| 07/2026 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- POLJANA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 17801955358
- Sjedište primatelja
- POZEGA
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 70,5 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-09-04 | DJEČJI VRTIĆ POŽEGA | POLJANA d.o.o. POLJANA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
- Primatelj
- POLJANA d.o.o. POLJANA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 17801955358
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Požega
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3224
- Naziv konta
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
- Datum isplate
- 2026-09-04
- Iznos kako je ispisan
- 59.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 59,8 EUR | Plaćeno | Požega |
| 02/2025 | 06055-Državna ergela Đakovo i Lipik | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- POLJANA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 17801955358
- Sjedište primatelja
- POZEGA
- Isplatitelj
- 06055-Državna ergela Đakovo i Lipik
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A925001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNE ERGELE ĐAKOVO I LIPIK
- Šifra rashoda
- 3224
- Vrsta rashoda
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
| 58,6 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 03/2026 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- POLJANA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 17801955358
- Sjedište primatelja
- POZEGA
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 51,9 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 03/2026 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- POLJANA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 17801955358
- Sjedište primatelja
- POZEGA
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A879008-SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 51,9 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 02/2026 | 06055-Državna ergela Đakovo i Lipik | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- POLJANA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 17801955358
- Sjedište primatelja
- POZEGA
- Isplatitelj
- 06055-Državna ergela Đakovo i Lipik
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A925001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNE ERGELE ĐAKOVO I LIPIK
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 51 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2026 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- POLJANA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 17801955358
- Sjedište primatelja
- POZEGA
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3224
- Vrsta rashoda
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
| 50,8 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-03-16 | DJEČJI VRTIĆ POŽEGA | POLJANA d.o.o. POLJANA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
- Primatelj
- POLJANA d.o.o. POLJANA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 17801955358
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Požega
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3239
- Naziv konta
- Ostale usluge
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
- Datum isplate
- 2026-03-16
- Iznos kako je ispisan
- 46.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 46 EUR | Plaćeno | Požega |
| 04/2026 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- POLJANA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 17801955358
- Sjedište primatelja
- POZEGA
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3224
- Vrsta rashoda
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
| 45,02 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 12/2025 | 06055-Državna ergela Đakovo i Lipik | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- POLJANA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 17801955358
- Sjedište primatelja
- POZEGA
- Isplatitelj
- 06055-Državna ergela Đakovo i Lipik
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 31-Vlastiti prihodi
- Potprogram
- A925001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNE ERGELE ĐAKOVO I LIPIK
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 45 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2026 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- POLJANA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 17801955358
- Sjedište primatelja
- POZEGA
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 37,8 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 03/2026 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- POLJANA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 17801955358
- Sjedište primatelja
- POZEGA
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A734193-SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM
- Šifra rashoda
- 3224
- Vrsta rashoda
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
| 34,35 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-09-18 | DJEČJI VRTIĆ POŽEGA | POLJANA d.o.o. POLJANA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
- Primatelj
- POLJANA d.o.o. POLJANA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 17801955358
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Požega
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3239
- Naziv konta
- Ostale usluge
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
- Datum isplate
- 2024-09-18
- Iznos kako je ispisan
- 32.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 32 EUR | Plaćeno | Požega |
| Isplaćeno: 2024-12-24 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA | POLJANA d.o.o. POLJANA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
- Primatelj
- POLJANA d.o.o. POLJANA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 17801955358
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Požega
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3224
- Naziv konta
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
- Datum isplate
- 2024-12-24
- Iznos kako je ispisan
- 31.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 31,5 EUR | Plaćeno | Požega |
| 04/2025 | 06055-Državna ergela Đakovo i Lipik | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- POLJANA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 17801955358
- Sjedište primatelja
- POZEGA
- Isplatitelj
- 06055-Državna ergela Đakovo i Lipik
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A925001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNE ERGELE ĐAKOVO I LIPIK
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 30 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-08-01 | DJEČJI VRTIĆ POŽEGA | POLJANA d.o.o. POLJANA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
- Primatelj
- POLJANA d.o.o. POLJANA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 17801955358
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Požega
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3224
- Naziv konta
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
- Datum isplate
- 2024-08-01
- Iznos kako je ispisan
- 27.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 27 EUR | Plaćeno | Požega |
| 07/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- POLJANA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 17801955358
- Sjedište primatelja
- POZEGA
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A734193-SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM
- Šifra rashoda
- 3224
- Vrsta rashoda
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
| 24,94 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-05-17 | DJEČJI VRTIĆ POŽEGA | POLJANA d.o.o. POLJANA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
- Primatelj
- POLJANA d.o.o. POLJANA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 17801955358
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Požega
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3224
- Naziv konta
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
- Datum isplate
- 2024-05-17
- Iznos kako je ispisan
- 24.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 24,5 EUR | Plaćeno | Požega |
| Isplaćeno: 2026-04-13 | GRADSKA KNJIŽNICA POŽEGA | POLJANA d.o.o. POLJANA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA POŽEGA
- Primatelj
- POLJANA d.o.o. POLJANA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 17801955358
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Požega
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3224
- Naziv konta
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA POŽEGA
- Datum isplate
- 2026-04-13
- Iznos kako je ispisan
- 19.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 19 EUR | Plaćeno | Požega |
| 07/2025 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- POLJANA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 17801955358
- Sjedište primatelja
- POZEGA
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3224
- Vrsta rashoda
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
| 16 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-07-10 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA | POLJANA d.o.o. POLJANA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
- Primatelj
- POLJANA d.o.o. POLJANA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 17801955358
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Požega
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3224
- Naziv konta
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
- Datum isplate
- 2024-07-10
- Iznos kako je ispisan
- 16.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 16 EUR | Plaćeno | Požega |
| 06/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- POLJANA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 17801955358
- Sjedište primatelja
- POZEGA
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A734193-SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM
- Šifra rashoda
- 3224
- Vrsta rashoda
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
| 15,11 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 12/2025 | 06055-Državna ergela Đakovo i Lipik | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- POLJANA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 17801955358
- Sjedište primatelja
- POZEGA
- Isplatitelj
- 06055-Državna ergela Đakovo i Lipik
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 31-Vlastiti prihodi
- Potprogram
- A925001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNE ERGELE ĐAKOVO I LIPIK
- Šifra rashoda
- 3224
- Vrsta rashoda
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
| 12,3 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2026 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- POLJANA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 17801955358
- Sjedište primatelja
- POZEGA
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A734193-SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM
- Šifra rashoda
- 3224
- Vrsta rashoda
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
| 10,35 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 02/2026 | 06055-Državna ergela Đakovo i Lipik | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- POLJANA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 17801955358
- Sjedište primatelja
- POZEGA
- Isplatitelj
- 06055-Državna ergela Đakovo i Lipik
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A925001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNE ERGELE ĐAKOVO I LIPIK
- Šifra rashoda
- 3224
- Vrsta rashoda
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
| 9 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2026 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- POLJANA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 17801955358
- Sjedište primatelja
- POZEGA
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A734193-SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM
- Šifra rashoda
- 3224
- Vrsta rashoda
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
| 8,84 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 03/2026 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- POLJANA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 17801955358
- Sjedište primatelja
- POZEGA
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3224
- Vrsta rashoda
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
| 8,69 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2026 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- POLJANA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 17801955358
- Sjedište primatelja
- POZEGA
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3224
- Vrsta rashoda
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
| 2,9 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Sklopljen: 2025-05-08 | GRAD PAKRAC | Malčer i kardan s dvostrukim zglobom Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- GRAD PAKRAC
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- Poljana d. o. o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB ugovaratelja (prema izvoru)
- 17801955358
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- 148/25
- Evidencijski broj nabave
- JN 85/25
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/890247
- Vrsta predmeta
- Robe
- CPV
- 16311000 - Kosilice za travnjake
- Vrsta postupka
- Nabava izuzeta od primjene ZJN
- Financiranje iz EU
- NE
- Objavljeno trajanje
- 1 mjeseca
- Vrsta instrumenta
- Narudžbenica / nalog /zaključnica...
- Oznaka ugovora EOJN
- 890247
- Datum sklapanja
- 2025-05-08
- Status doslovno iz izvora
- Ugovoren
- Status isporuke
- contracted
- Objavljeni datum izvršenja
- Nije navedeno
- Iznos PDV-a
- 1.579,5
- Iznos s PDV-om
- 7.897,5
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 6.318
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 7.897,5
- Objavljeni isplaćeni iznos
- Nije navedeno
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V31":"6318","W31":"1579.5","X31":"7897.5","Y31":"0","Z31":"0","AA31":"6318","AB31":"7897.5"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 6.318* | Ugovoreno | Pakrac |
| Sklopljen: 2025-06-06 | GRAD PAKRAC | Rolomat za navodnjavanje travnjaka Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- GRAD PAKRAC
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- Poljana d. o. o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB ugovaratelja (prema izvoru)
- 17801955358
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- 165/25
- Evidencijski broj nabave
- JN 84/25
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/890199
- Vrsta predmeta
- Robe
- CPV
- 16160000 - Razna vrtlarska oprema
- Vrsta postupka
- Nabava izuzeta od primjene ZJN
- Financiranje iz EU
- NE
- Objavljeno trajanje
- 1 mjeseca
- Vrsta instrumenta
- Narudžbenica / nalog /zaključnica...
- Oznaka ugovora EOJN
- 890199
- Datum sklapanja
- 2025-06-06
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2025-06-06
- Iznos PDV-a
- 750
- Iznos s PDV-om
- 3.750
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 3.000
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 3.750
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 3.750
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V12":"3000","W12":"750","X12":"3750","Y12":"0","Z12":"0","AA12":"3000","AB12":"3750","AE12":"3750"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 3.000* | Ugovoreno | Pakrac |