Trgovačko društvoPrima javni novac

DURO DAKOVIC ELEKTROMONTAZA D.O.O.

OIB 17201054269 ·također ispisano kao Đuro Đaković Elektromontaža d.o.o. · ĐURO ĐAKOVIĆ ELEKTROMONTAŽA D.O.O.

Prima

Plaćeno · EUR: 99.446,81 €
Plaćeno: 27.354,25^*
Ugovoreno · EUR: 100.722,22 €
Ugovoreno: 22.479,25^*

Zapisi: 6
Platitelji: 4
Godine: 2023–2025
Izvori: 5

Kako se zbrajaju iznosi

Svaki iznos zbraja samo zapise iste uloge, faze i valute; ugovoreno, dodijeljeno i plaćeno nikad se ne zbrajaju, a prijavljene vrijednosti iz imovinskih kartica uopće se ne zbrajaju.

^* Valuta nije navedena u izvoru; iznos je prepisan kako je objavljen.

Poništi

2 zapisa od 6 · bez odabrane faze iznosi se redaju zasebno unutar svake faze i valute (plaćeno, ugovoreno, dodijeljeno …)

Datum	Druga strana	Svrha / naziv	Iznos	Faza	Izvor
Sklopljen: 2023-09-21	Osijek	Izvođenje radova na izgradnji sunčane elektrane na SD Jug u Osijeku Sva polja Područje procurement Vrsta zapisa contract Naručitelj Osijek Temelj naručitelja register-published-by-government-on-official-site Ugovaratelj Đuro Đaković Elektromontaža d.o.o. Vrsta primatelja company OIB ugovaratelja (prema izvoru) 17201054269 Obitelj izgleda registra eojn-legacy-rpt-ugovor Broj ugovora 23-253 Evidencijski broj nabave 23-253 Broj objave EOJN 2023/S 0F3-0039828 CPV 45251100 Vrsta postupka Otvoreni postupak Financiranje iz EU Da Objavljeno trajanje 45 dana od dana uvođenja u posao Datum sklapanja 2023-09-21 Objavljeni datum izvršenja Nije navedeno Iznos PDV-a 0 Iznos s PDV-om 100.722,22 Objavljeni ukupno isplaćeni iznos s PDV-om Nije navedeno Obuhvat PDV-a excluding-vat Dokaz valute stated-in-amount-cells Izvorni brojčani zapisi po ćeliji {"L637":"100.722,22 EUR","M637":"0,00 EUR","N637":"100.722,22 EUR"} Stvarne transakcije plaćanja Nije navedeno Pravilo zbrajanja original-amended-paid-are-not-additive	100.722,22 EUR	Ugovoreno	Osijek
Sklopljen: 2024-06-17	KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA	Radovi postavljanja fotonaponskih elektrana na školskim objektima Sva polja Područje procurement Vrsta zapisa contract Naručitelj KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA Temelj naručitelja buyer-column-names-government Ugovaratelj Đuro Đaković Elektromontaža d.o.o. Vrsta primatelja company OIB ugovaratelja (prema izvoru) 17201054269 OIB naručitelja 06872053793 Obitelj izgleda registra eojn-analytics-export Broj ugovora KLASA: 406-01/24-03/3, URBROJ: 2137-03/09-24-54 Evidencijski broj nabave NMV 38/2024 Broj objave EOJN 2024/S F03-0002470 Poveznica ugovora EOJN https://eojn.hr/contract-eo/57286 Poveznica postupka EOJN https://eojn.hr/tender-eo/6666 Vrsta predmeta Radovi CPV 45315300 - Instalacije za opskrbu električnom energijom Vrsta postupka Otvoreni postupak Financiranje iz EU NE Grupa 3 Naziv grupe Grupa 3: OŠ Koprivnički Bregi Objavljeno trajanje OD: 17.06.2024 - DO: 02.09.2024 Oznaka ugovora EOJN 57286 Datum sklapanja 2024-06-17 Izričiti početak razdoblja 2024-06-17 Izričiti kraj razdoblja 2024-09-02 Status doslovno iz izvora Izvršen Status isporuke completed Objavljeni datum izvršenja 2024-09-01 Iznos PDV-a 0 Iznos s PDV-om 22.479,25 Iznos izmjene bez PDV-a 0 Iznos izmjene s PDV-om 0 Ukupno s izmjenama bez PDV-a 22.479,25 Ukupno s izmjenama s PDV-om 22.479,25 Objavljeni isplaćeni iznos 22.479,25 Obuhvat PDV-a excluding-vat Dokaz valute not-stated-in-table Izvorni brojčani zapisi po ćeliji {"V64":"22479.25","W64":"0","X64":"22479.25","Y64":"0","Z64":"0","AA64":"22479.25","AB64":"22479.25","AE64":"22479.25"} Stvarne transakcije plaćanja Nije navedeno Pravilo zbrajanja original-amended-paid-are-not-additive	22.479^*	Ugovoreno	Koprivničko-križevačka županija

Izbornik

Izgled

Jezik

DURO DAKOVIC ELEKTROMONTAZA D.O.O.