| Isplaćeno: 05/2024 | Gospić | Libusoft cicom d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Gospić
- Primatelj
- Libusoft cicom d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238
- Naziv konta
- Računalne usluge
- Mjesec isplate
- 2024-05
- Iznos kako je ispisan
- 3759.85
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3.759,85 EUR | Plaćeno | Gospić |
| 02/2026 | 03040-Sveučilište obrane i sigurnosti Dr. Franjo Tuđman | Računalne usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 14506572540
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 03040-Sveučilište obrane i sigurnosti Dr. Franjo Tuđman
- Nadležni proračunski korisnik
- 030-MINISTARSTVO OBRANE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A939001-REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA OBRANE I SIGURNOSTI
- Šifra rashoda
- 3238
- Vrsta rashoda
- Računalne usluge
| 3.725 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-12-12 | Kutina | LIBUSOFT CICOM Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Kutina
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Poziv na broj
- HR99
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238
- Naziv konta
- Računalne usluge
- Datum isplate
- 2025-12-12
- Iznos kako je ispisan
- 3692.51
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3.692,51 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2026-01-13 | Kutina | LIBUSOFT CICOM Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Kutina
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Poziv na broj
- HR99
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238
- Naziv konta
- Računalne usluge
- Datum isplate
- 2026-01-13
- Iznos kako je ispisan
- 3692.51
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3.692,51 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2025-08-27 | DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA | LIBUSOFT CICOM D.O.O NOVI ZAGREB Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM D.O.O NOVI ZAGREB
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- ur 467 racunal.opr.
- Broj računa
- 101RAČ-04--25/0011453
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 11453
- Datum računa
- 2025-07-31
- Datum dospijeća
- 2025-08-30
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 412310
- Naziv konta
- Licence
- Organizacijska klasifikacija
- 600 04 35011 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA
- Program / aktivnost
- A16 4007A407003 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula
- Izvor financiranja
- 5.1.18 POMOĆI IZ GRAD.PR.ZA DNEVNI CENTAR ZA REH.VERUDA
- Funkcijska klasifikacija
- 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima
- Proračunska pozicija
- R3086 Licence
- Proračunski korisnik
- DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA
- Datum isplate
- 2025-08-27
- Iznos kako je ispisan
- 3639.38
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3.639,38 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-10-27 | Knin | LIBUSOFT CICOM d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Knin
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- Pojačano održavanje SPI za 07/2025.
- Broj računa
- 101RAČ-04--25/0011168
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 11168
- Datum računa
- 2025-07-31
- Datum dospijeća
- 2025-08-15
- Sjedište primatelja
- Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323220
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme
- Organizacijska klasifikacija
- 020 01 UO za programe Europske unije, gospodarstvo, strateško planiranje i razvoj, financije,...
- Program / aktivnost
- A09 1003A100302 MATERIJALNI RASHODI
- Izvor financiranja
- 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0412 Opći poslovi vezani uz rad
- Proračunska pozicija
- R0104 Tekuće održavanje postrojenja i opreme - riznica
- Datum isplate
- 2025-10-27
- Iznos kako je ispisan
- 3633.14
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3.633,14 EUR | Plaćeno | Knin |
| Isplaćeno: 2025-12-11 | Knin | LIBUSOFT CICOM d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Knin
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- Pojačano održavanje SPI za 09/2025.
- Broj računa
- 101RAČ-04-25/0014022
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 14022
- Datum računa
- 2025-09-30
- Datum dospijeća
- 2025-10-15
- Sjedište primatelja
- Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323220
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme
- Organizacijska klasifikacija
- 020 01 UO za programe Europske unije, gospodarstvo, strateško planiranje i razvoj, financije,...
- Program / aktivnost
- A09 1003A100302 MATERIJALNI RASHODI
- Izvor financiranja
- 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0412 Opći poslovi vezani uz rad
- Proračunska pozicija
- R0104 Tekuće održavanje postrojenja i opreme - riznica
- Datum isplate
- 2025-12-11
- Iznos kako je ispisan
- 3633.14
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3.633,14 EUR | Plaćeno | Knin |
| Isplaćeno: 2025-12-11 | Knin | LIBUSOFT CICOM d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Knin
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- Pojačano održavanje SPI za 08/2025.
- Broj računa
- 101RAČ-04--25/0012652
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 12652
- Datum računa
- 2025-08-29
- Datum dospijeća
- 2025-09-13
- Sjedište primatelja
- Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323220
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme
- Organizacijska klasifikacija
- 020 01 UO za programe Europske unije, gospodarstvo, strateško planiranje i razvoj, financije,...
- Program / aktivnost
- A09 1003A100302 MATERIJALNI RASHODI
- Izvor financiranja
- 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0412 Opći poslovi vezani uz rad
- Proračunska pozicija
- R0104 Tekuće održavanje postrojenja i opreme - riznica
- Datum isplate
- 2025-12-11
- Iznos kako je ispisan
- 3633.14
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3.633,14 EUR | Plaćeno | Knin |
| Isplaćeno: 2024-01-30 | Medulin | LIBUSOFT CICOM D.O.O. LIBOR BURIAN Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Medulin
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM D.O.O. LIBOR BURIAN
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238
- Naziv konta
- Računalne usluge
- Datum isplate
- 2024-01-30
- Iznos kako je ispisan
- 3621.29
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3.621,29 EUR | Plaćeno | Medulin |
| Isplaćeno: 2024-01-10 | Medulin | LIBUSOFT CICOM D.O.O. LIBOR BURIAN Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Medulin
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM D.O.O. LIBOR BURIAN
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238
- Naziv konta
- Računalne usluge
- Datum isplate
- 2024-01-10
- Iznos kako je ispisan
- 3621.29
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3.621,29 EUR | Plaćeno | Medulin |
| Isplaćeno: 2024-03-13 | Medulin | LIBUSOFT CICOM D.O.O. LIBOR BURIAN Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Medulin
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM D.O.O. LIBOR BURIAN
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238
- Naziv konta
- Računalne usluge
- Datum isplate
- 2024-03-13
- Iznos kako je ispisan
- 3621.29
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3.621,29 EUR | Plaćeno | Medulin |
| Isplaćeno: 2024-04-18 | Medulin | LIBUSOFT CICOM D.O.O. LIBOR BURIAN Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Medulin
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM D.O.O. LIBOR BURIAN
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238
- Naziv konta
- Računalne usluge
- Datum isplate
- 2024-04-18
- Iznos kako je ispisan
- 3621.29
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3.621,29 EUR | Plaćeno | Medulin |
| Isplaćeno: 2026-06-02 | Požega | LIBUSOFT CICOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Požega
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238
- Naziv konta
- Računalne usluge
- Datum isplate
- 2026-06-02
- Iznos kako je ispisan
- 3596.96
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3.596,96 EUR | Plaćeno | Požega |
| Isplaćeno: 04/2024 | Tar-Vabriga - Torre-Abrega | LIBUSOFT CICOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Tar-Vabriga - Torre-Abrega
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Tar
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238
- Naziv konta
- Računalne usluge
- Mjesec isplate
- 2024-04
- Iznos kako je ispisan
- 3590.46
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3.590,46 EUR | Plaćeno | Tar-Vabriga - Torre-Abrega |
| Isplaćeno: 2025-03-20 | Jastrebarsko | LIBUSOFT CICOM d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Jastrebarsko
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- PLAĆANJE RAČUNA
- Broj računa
- 101RAČ-04--25/0003524
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 3524
- Datum računa
- 2025-02-28
- Datum dospijeća
- 2025-03-21
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 426210
- Naziv konta
- Ulaganja u računalne programe
- Organizacijska klasifikacija
- 007 01 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
- Program / aktivnost
- F01 6021K602102 Nabava nefinancijske imovine
- Izvor financiranja
- 1.1. Prihodi od poreza, pristojbi i ostalo
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0383 Ulaganja u računalne programe
- Datum isplate
- 2025-03-20
- Iznos kako je ispisan
- 3583.51
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3.583,51 EUR | Plaćeno | Jastrebarsko |
| Isplaćeno: 2025-10-07 | Kutina | LIBUSOFT CICOM Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Kutina
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Poziv na broj
- HR99
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238
- Naziv konta
- Računalne usluge
- Datum isplate
- 2025-10-07
- Iznos kako je ispisan
- 3567.51
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3.567,51 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2025-11-12 | Kutina | LIBUSOFT CICOM Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Kutina
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Poziv na broj
- HR99
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238
- Naziv konta
- Računalne usluge
- Datum isplate
- 2025-11-12
- Iznos kako je ispisan
- 3567.51
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3.567,51 EUR | Plaćeno | Kutina |
| 12/2025 | 07760-Državni zavod za mjeriteljstvo | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 14506572540
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 07760-Državni zavod za mjeriteljstvo
- Nadležni proračunski korisnik
- 077-MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A762000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA MJERITELJSTVO
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 3.562,78 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-08-27 | Općina Selca | Libusoft Cicom d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Selca
- Primatelj
- Libusoft Cicom d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Održavanje računovod. programa Rn. 2432, 4199, 5835
- Datum isplate
- 2026-08-27
- Iznos kako je ispisan
- 3562.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 3.562,5 EUR | Plaćeno | Selca |
| Isplaćeno: 2025-05-16 | Velika Gorica | LIBUSOFT CICOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Velika Gorica
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- Održavanje LC programa za travanj 2025.g 25/0001861
- Broj računa
- 101RAČ-04--25/0006321
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 6321
- Datum računa
- 2025-04-15
- Datum dospijeća
- 2025-05-15
- Sjedište primatelja
- 10020 Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232380
- Naziv konta
- Računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 001 01 Služba gradske uprave
- Program / aktivnost
- A01 1000A100005 Obavljanje redovne djelatnosti gradske uprave
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane za službenike
- Proračunska pozicija
- R0007 Materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2025-05-16
- Iznos kako je ispisan
- 3500.03
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3.500,03 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-11-19 | Općina Kalinovac | Libusoft Cicom d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Kalinovac
- Primatelj
- Libusoft Cicom d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Plaćanje računa 25/0015630
- Datum isplate
- 2025-11-19
- Iznos kako je ispisan
- 3500.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 3.500 EUR | Plaćeno | Kalinovac |
| Isplaćeno: 2024-03-15 | Knin | LIBUSOFT CICOM d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Knin
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- Pojačano održavanje za 01/2024
- Broj računa
- 24/0001773
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 1773
- Datum računa
- 2024-01-31
- Datum dospijeća
- 2024-02-15
- Sjedište primatelja
- Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323220
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme
- Organizacijska klasifikacija
- 020 01 UO za programe Europske unije, gospodarstvo, strateško planiranje i razvoj, financije,...
- Program / aktivnost
- A09 1003A100302 MATERIJALNI RASHODI
- Izvor financiranja
- 1.1.1 Opći prihodi i primitci
- Funkcijska klasifikacija
- 0412 Opći poslovi vezani uz rad
- Proračunska pozicija
- R0104 Tekuće održavanje postrojenja i opreme - riznica
- Datum isplate
- 2024-03-15
- Iznos kako je ispisan
- 3456.14
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3.456,14 EUR | Plaćeno | Knin |
| Isplaćeno: 2024-04-08 | Knin | LIBUSOFT CICOM d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Knin
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- Pojačano održavanje 02/2024
- Broj računa
- 24/0003440
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 3440
- Datum računa
- 2024-02-29
- Datum dospijeća
- 2024-03-15
- Sjedište primatelja
- Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323220
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme
- Organizacijska klasifikacija
- 020 01 UO za programe Europske unije, gospodarstvo, strateško planiranje i razvoj, financije,...
- Program / aktivnost
- A09 1003A100302 MATERIJALNI RASHODI
- Izvor financiranja
- 1.1.1 Opći prihodi i primitci
- Funkcijska klasifikacija
- 0412 Opći poslovi vezani uz rad
- Proračunska pozicija
- R0104 Tekuće održavanje postrojenja i opreme - riznica
- Datum isplate
- 2024-04-08
- Iznos kako je ispisan
- 3456.14
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3.456,14 EUR | Plaćeno | Knin |
| Isplaćeno: 2024-04-08 | Knin | LIBUSOFT CICOM d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Knin
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- Pojačano održavanje SPI za 03/2024
- Broj računa
- 24/0005330
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 5330
- Datum računa
- 2024-03-29
- Datum dospijeća
- 2024-04-13
- Sjedište primatelja
- Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323220
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme
- Organizacijska klasifikacija
- 020 01 UO za programe Europske unije, gospodarstvo, strateško planiranje i razvoj, financije,...
- Program / aktivnost
- A09 1003A100302 MATERIJALNI RASHODI
- Izvor financiranja
- 1.1.1 Opći prihodi i primitci
- Funkcijska klasifikacija
- 0412 Opći poslovi vezani uz rad
- Proračunska pozicija
- R0104 Tekuće održavanje postrojenja i opreme - riznica
- Datum isplate
- 2024-04-08
- Iznos kako je ispisan
- 3456.14
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3.456,14 EUR | Plaćeno | Knin |
| Isplaćeno: 2024-05-16 | Knin | LIBUSOFT CICOM d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Knin
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- Pojačano održavanje za 04/2024
- Broj računa
- 24/0006764
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 6764
- Datum računa
- 2024-04-30
- Datum dospijeća
- 2024-05-15
- Sjedište primatelja
- Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323220
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme
- Organizacijska klasifikacija
- 020 01 UO za programe Europske unije, gospodarstvo, strateško planiranje i razvoj, financije,...
- Program / aktivnost
- A09 1003A100302 MATERIJALNI RASHODI
- Izvor financiranja
- 1.1.1 Opći prihodi i primitci
- Funkcijska klasifikacija
- 0412 Opći poslovi vezani uz rad
- Proračunska pozicija
- R0104 Tekuće održavanje postrojenja i opreme - riznica
- Datum isplate
- 2024-05-16
- Iznos kako je ispisan
- 3456.14
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3.456,14 EUR | Plaćeno | Knin |
| Isplaćeno: 2024-07-09 | Knin | LIBUSOFT CICOM d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Knin
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- Pojačano održavanje za 05/2024
- Broj računa
- 24/0008178
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 8178
- Datum računa
- 2024-05-31
- Datum dospijeća
- 2024-06-15
- Sjedište primatelja
- Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323220
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme
- Organizacijska klasifikacija
- 020 01 UO za programe Europske unije, gospodarstvo, strateško planiranje i razvoj, financije,...
- Program / aktivnost
- A09 1003A100302 MATERIJALNI RASHODI
- Izvor financiranja
- 1.1.1 Opći prihodi i primitci
- Funkcijska klasifikacija
- 0412 Opći poslovi vezani uz rad
- Proračunska pozicija
- R0104 Tekuće održavanje postrojenja i opreme - riznica
- Datum isplate
- 2024-07-09
- Iznos kako je ispisan
- 3456.14
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3.456,14 EUR | Plaćeno | Knin |
| Isplaćeno: 2024-09-19 | Knin | LIBUSOFT CICOM d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Knin
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- Pojačano održavanje za 07/2024
- Broj računa
- 24/0010947
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 10947
- Datum računa
- 2024-07-31
- Datum dospijeća
- 2024-08-15
- Sjedište primatelja
- Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323220
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme
- Organizacijska klasifikacija
- 020 01 UO za programe Europske unije, gospodarstvo, strateško planiranje i razvoj, financije,...
- Program / aktivnost
- A09 1003A100302 MATERIJALNI RASHODI
- Izvor financiranja
- 1.1.1 Opći prihodi i primitci
- Funkcijska klasifikacija
- 0412 Opći poslovi vezani uz rad
- Proračunska pozicija
- R0104 Tekuće održavanje postrojenja i opreme - riznica
- Datum isplate
- 2024-09-19
- Iznos kako je ispisan
- 3456.14
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3.456,14 EUR | Plaćeno | Knin |
| Isplaćeno: 2024-09-04 | Knin | LIBUSOFT CICOM d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Knin
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- Pojačano održavanje za 06/2024
- Broj računa
- 24/0009540
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 9540
- Datum računa
- 2024-06-28
- Datum dospijeća
- 2024-07-13
- Sjedište primatelja
- Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323220
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme
- Organizacijska klasifikacija
- 020 01 UO za programe Europske unije, gospodarstvo, strateško planiranje i razvoj, financije,...
- Program / aktivnost
- A09 1003A100302 MATERIJALNI RASHODI
- Izvor financiranja
- 1.1.1 Opći prihodi i primitci
- Funkcijska klasifikacija
- 0412 Opći poslovi vezani uz rad
- Proračunska pozicija
- R0104 Tekuće održavanje postrojenja i opreme - riznica
- Datum isplate
- 2024-09-04
- Iznos kako je ispisan
- 3456.14
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3.456,14 EUR | Plaćeno | Knin |
| Isplaćeno: 2024-10-15 | Knin | LIBUSOFT CICOM d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Knin
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- Pojačano održavanje SPI za 08/2024
- Broj računa
- 24/0012277
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 12277
- Datum računa
- 2024-08-30
- Datum dospijeća
- 2024-09-14
- Sjedište primatelja
- Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323220
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme
- Organizacijska klasifikacija
- 020 01 UO za programe Europske unije, gospodarstvo, strateško planiranje i razvoj, financije,...
- Program / aktivnost
- A09 1003A100302 MATERIJALNI RASHODI
- Izvor financiranja
- 1.1.1 Opći prihodi i primitci
- Funkcijska klasifikacija
- 0412 Opći poslovi vezani uz rad
- Proračunska pozicija
- R0104 Tekuće održavanje postrojenja i opreme - riznica
- Datum isplate
- 2024-10-15
- Iznos kako je ispisan
- 3456.14
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3.456,14 EUR | Plaćeno | Knin |
| Isplaćeno: 2024-12-11 | Knin | LIBUSOFT CICOM d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Knin
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- Pojačano održavanje SPI za 09/2024
- Broj računa
- 24/0013683
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 13683
- Datum računa
- 2024-09-30
- Datum dospijeća
- 2024-10-15
- Sjedište primatelja
- Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323220
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme
- Organizacijska klasifikacija
- 020 01 UO za programe Europske unije, gospodarstvo, strateško planiranje i razvoj, financije,...
- Program / aktivnost
- A09 1003A100302 MATERIJALNI RASHODI
- Izvor financiranja
- 1.1.1 Opći prihodi i primitci
- Funkcijska klasifikacija
- 0412 Opći poslovi vezani uz rad
- Proračunska pozicija
- R0104 Tekuće održavanje postrojenja i opreme - riznica
- Datum isplate
- 2024-12-11
- Iznos kako je ispisan
- 3456.14
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3.456,14 EUR | Plaćeno | Knin |
| Isplaćeno: 2025-01-09 | Knin | LIBUSOFT CICOM d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Knin
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- Pojačano održavanje SPI za 10/2024
- Broj računa
- 24/0014901
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 14901
- Datum računa
- 2024-10-31
- Datum dospijeća
- 2024-11-15
- Sjedište primatelja
- Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323220
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme
- Organizacijska klasifikacija
- 020 01 UO za programe Europske unije, gospodarstvo, strateško planiranje i razvoj, financije,...
- Program / aktivnost
- A09 1003A100302 MATERIJALNI RASHODI
- Izvor financiranja
- 1.1.1 Opći prihodi i primitci
- Funkcijska klasifikacija
- 0412 Opći poslovi vezani uz rad
- Proračunska pozicija
- R0104 Tekuće održavanje postrojenja i opreme - riznica
- Datum isplate
- 2025-01-09
- Iznos kako je ispisan
- 3456.14
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3.456,14 EUR | Plaćeno | Knin |
| Isplaćeno: 2025-02-21 | Knin | LIBUSOFT CICOM d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Knin
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- Pojačano održavanje SPI za 11/2024
- Broj računa
- 24/0016351
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 16351
- Datum računa
- 2024-11-29
- Datum dospijeća
- 2024-12-14
- Sjedište primatelja
- Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323220
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme
- Organizacijska klasifikacija
- 020 01 UO za programe Europske unije, gospodarstvo, strateško planiranje i razvoj, financije,...
- Program / aktivnost
- A09 1003A100302 MATERIJALNI RASHODI
- Izvor financiranja
- 1.1.1 Opći prihodi i primitci
- Funkcijska klasifikacija
- 0412 Opći poslovi vezani uz rad
- Proračunska pozicija
- R0104 Tekuće održavanje postrojenja i opreme - riznica
- Datum isplate
- 2025-02-21
- Iznos kako je ispisan
- 3456.14
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3.456,14 EUR | Plaćeno | Knin |
| Isplaćeno: 2025-03-17 | Knin | LIBUSOFT CICOM d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Knin
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- Pojačano održavanje SPI za 01/2025.
- Broj računa
- 0001274
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 1274
- Datum računa
- 2025-01-31
- Datum dospijeća
- 2025-02-15
- Sjedište primatelja
- Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323220
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme
- Organizacijska klasifikacija
- 020 01 UO za programe Europske unije, gospodarstvo, strateško planiranje i razvoj, financije,...
- Program / aktivnost
- A09 1003A100302 MATERIJALNI RASHODI
- Izvor financiranja
- 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0412 Opći poslovi vezani uz rad
- Proračunska pozicija
- R0104 Tekuće održavanje postrojenja i opreme - riznica
- Datum isplate
- 2025-03-17
- Iznos kako je ispisan
- 3456.14
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3.456,14 EUR | Plaćeno | Knin |
| Isplaćeno: 2025-03-10 | Knin | LIBUSOFT CICOM d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Knin
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- Pojačano održavanje SPI za 12/2024
- Broj računa
- 24/0017918
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 17918
- Datum računa
- 2024-12-31
- Datum dospijeća
- 2025-01-15
- Sjedište primatelja
- Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323220
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme
- Organizacijska klasifikacija
- 020 01 UO za programe Europske unije, gospodarstvo, strateško planiranje i razvoj, financije,...
- Program / aktivnost
- A09 1003A100302 MATERIJALNI RASHODI
- Izvor financiranja
- 1.1.1 Opći prihodi i primitci
- Funkcijska klasifikacija
- 0412 Opći poslovi vezani uz rad
- Proračunska pozicija
- R0104 Tekuće održavanje postrojenja i opreme - riznica
- Datum isplate
- 2025-03-10
- Iznos kako je ispisan
- 3456.14
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3.456,14 EUR | Plaćeno | Knin |
| Isplaćeno: 2025-04-11 | Knin | LIBUSOFT CICOM d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Knin
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- Pojačano održavanje SPI za 02/2025.
- Broj računa
- 25/0003097
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 3097
- Datum računa
- 2025-02-28
- Datum dospijeća
- 2025-03-15
- Sjedište primatelja
- Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323220
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme
- Organizacijska klasifikacija
- 020 01 UO za programe Europske unije, gospodarstvo, strateško planiranje i razvoj, financije,...
- Program / aktivnost
- A09 1003A100302 MATERIJALNI RASHODI
- Izvor financiranja
- 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0412 Opći poslovi vezani uz rad
- Proračunska pozicija
- R0104 Tekuće održavanje postrojenja i opreme - riznica
- Datum isplate
- 2025-04-11
- Iznos kako je ispisan
- 3456.14
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3.456,14 EUR | Plaćeno | Knin |
| Isplaćeno: 2025-07-01 | Knin | LIBUSOFT CICOM d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Knin
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- Pojačano održavanje SPI za 03/2025.
- Broj računa
- 25/0004986
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 4986
- Datum računa
- 2025-03-31
- Datum dospijeća
- 2025-04-15
- Sjedište primatelja
- Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323220
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme
- Organizacijska klasifikacija
- 020 01 UO za programe Europske unije, gospodarstvo, strateško planiranje i razvoj, financije,...
- Program / aktivnost
- A09 1003A100302 MATERIJALNI RASHODI
- Izvor financiranja
- 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0412 Opći poslovi vezani uz rad
- Proračunska pozicija
- R0104 Tekuće održavanje postrojenja i opreme - riznica
- Datum isplate
- 2025-07-01
- Iznos kako je ispisan
- 3456.14
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3.456,14 EUR | Plaćeno | Knin |
| Isplaćeno: 2025-08-18 | Knin | LIBUSOFT CICOM d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Knin
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- Pojačano održavanje SPI za 04/2025.
- Broj računa
- 25/0006603
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 6603
- Datum računa
- 2025-04-30
- Datum dospijeća
- 2025-05-15
- Sjedište primatelja
- Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323220
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme
- Organizacijska klasifikacija
- 020 01 UO za programe Europske unije, gospodarstvo, strateško planiranje i razvoj, financije,...
- Program / aktivnost
- A09 1003A100302 MATERIJALNI RASHODI
- Izvor financiranja
- 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0412 Opći poslovi vezani uz rad
- Proračunska pozicija
- R0104 Tekuće održavanje postrojenja i opreme - riznica
- Datum isplate
- 2025-08-18
- Iznos kako je ispisan
- 3456.14
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3.456,14 EUR | Plaćeno | Knin |
| Isplaćeno: 2025-09-11 | Knin | LIBUSOFT CICOM d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Knin
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- Pojačano održavanje SPI za 06/2025.
- Broj računa
- 25/0009656
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 9656
- Datum računa
- 2025-06-30
- Datum dospijeća
- 2025-07-15
- Sjedište primatelja
- Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323220
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme
- Organizacijska klasifikacija
- 020 01 UO za programe Europske unije, gospodarstvo, strateško planiranje i razvoj, financije,...
- Program / aktivnost
- A09 1003A100302 MATERIJALNI RASHODI
- Izvor financiranja
- 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0412 Opći poslovi vezani uz rad
- Proračunska pozicija
- R0104 Tekuće održavanje postrojenja i opreme - riznica
- Datum isplate
- 2025-09-11
- Iznos kako je ispisan
- 3456.14
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3.456,14 EUR | Plaćeno | Knin |
| Isplaćeno: 2025-09-11 | Knin | LIBUSOFT CICOM d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Knin
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- Pojačano održavanje SPI za 05/2025.
- Broj računa
- 25/0008011
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 8011
- Datum računa
- 2025-05-29
- Datum dospijeća
- 2025-06-13
- Sjedište primatelja
- Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323220
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme
- Organizacijska klasifikacija
- 020 01 UO za programe Europske unije, gospodarstvo, strateško planiranje i razvoj, financije,...
- Program / aktivnost
- A09 1003A100302 MATERIJALNI RASHODI
- Izvor financiranja
- 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0412 Opći poslovi vezani uz rad
- Proračunska pozicija
- R0104 Tekuće održavanje postrojenja i opreme - riznica
- Datum isplate
- 2025-09-11
- Iznos kako je ispisan
- 3456.14
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3.456,14 EUR | Plaćeno | Knin |
| Isplaćeno: 2026-07-28 | Novi Marof | LIBUSOFT CICOM d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Novi Marof
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238
- Naziv konta
- Računalne usluge
- Datum isplate
- 2026-07-28
- Iznos kako je ispisan
- 3428.98
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3.428,98 EUR | Plaćeno | Novi Marof |