| Isplaćeno: 2026-07-03 | Medulin | LIBUSOFT CICOM D.O.O. LIBOR BURIAN Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Medulin
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM D.O.O. LIBOR BURIAN
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238
- Naziv konta
- Računalne usluge
- Datum isplate
- 2026-07-03
- Iznos kako je ispisan
- 62.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 62,50 € | Medulin |
| 11/2025 | 03040-Sveučilište obrane i sigurnosti Dr. Franjo Tuđman | Stručno usavršavanje zaposlenika Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 14506572540
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 03040-Sveučilište obrane i sigurnosti Dr. Franjo Tuđman
- Nadležni proračunski korisnik
- 030-MINISTARSTVO OBRANE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A939001-REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA OBRANE I SIGURNOSTI
- Šifra rashoda
- 3213
- Vrsta rashoda
- Stručno usavršavanje zaposlenika
| 61,25 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 12/2025 | 06110-Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara | Stručno usavršavanje zaposlenika Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 14506572540
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 06110-Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara
- Nadležni proračunski korisnik
- 061-MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A900002-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3213
- Vrsta rashoda
- Stručno usavršavanje zaposlenika
| 61,25 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-12-23 | Općina Feričanci | Libusoft Cicom d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Feričanci
- Primatelj
- Libusoft Cicom d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Specijalistički seminar fiskalizacija 2.0.
- Ekonomska klasifikacija
- 3213
- Naziv konta
- stručno usavršavanje zaposlenika
- Datum isplate
- 2025-12-23
- Iznos kako je ispisan
- 61.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 61,25 € | Feričanci |
| Isplaćeno: 2026-03-11 | Općina Kloštar Podravski | Libusoft Cicom d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Kloštar Podravski
- Primatelj
- Libusoft Cicom d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- 18926/25
- Datum isplate
- 2026-03-11
- Iznos kako je ispisan
- 61.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 61,25 € | Kloštar Podravski |
| Isplaćeno: 2025-12-23 | Kutina | LIBUSOFT CICOM Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Kutina
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Poziv na broj
- HR99
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3213
- Naziv konta
- Stručno usavršavanje zaposlenika
- Datum isplate
- 2025-12-23
- Iznos kako je ispisan
- 61.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 61,25 € | Kutina |
| Isplaćeno: 2025-12-30 | Nova Gradiška | LIBUSOFT CICOM DOO Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Nova Gradiška
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3213
- Naziv konta
- Stručno usavršavanje zaposlenika
- Datum isplate
- 2025-12-30
- Iznos kako je ispisan
- 61.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 61,25 € | Nova Gradiška |
| Isplaćeno: 2025-12-19 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA | LIBUSOFT CICOM DOO Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3213
- Naziv konta
- Stručno usavršavanje zaposlenika
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
- Datum isplate
- 2025-12-19
- Iznos kako je ispisan
- 61.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 61,25 € | Nova Gradiška |
| Isplaćeno: 2025-12-19 | ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE | LIBUSOFT CICOM D.O.O NOVI ZAGREB Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM D.O.O NOVI ZAGREB
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- 795/25 OST.VIŠ.WEBINAR FISKALIZACIJA
- Broj računa
- 101RAČ-04--25/0018747
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 18747
- Datum računa
- 2025-12-17
- Datum dospijeća
- 2025-12-24
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 321310
- Naziv konta
- Seminari, savjetovanja i simpoziji
- Organizacijska klasifikacija
- 106 02 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
- Izvor financiranja
- 3.1.78 OSTALI PRIHODI-VIŠAK KORISNICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2463-02 Stručno usavršavanje zaposlenika
- Proračunski korisnik
- ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
- Datum isplate
- 2025-12-19
- Iznos kako je ispisan
- 61.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 61,25 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-01-21 | DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA | LIBUSOFT CICOM D.O.O NOVI ZAGREB Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM D.O.O NOVI ZAGREB
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- ur 797 rac usl
- Broj računa
- 101RAČ-04--25/0018996
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 18996
- Datum računa
- 2025-12-23
- Datum dospijeća
- 2026-01-22
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323990
- Naziv konta
- Ostale nespomenute usluge
- Proračunski korisnik
- DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA
- Datum isplate
- 2026-01-21
- Iznos kako je ispisan
- 61.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 61,25 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-01-20 | CENTAR ZA DJECU,MLADE I OBITELJI VG | LIBUSOFT CICOM D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- CENTAR ZA DJECU,MLADE I OBITELJI VG
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- Seminar
- Broj računa
- 18942/25
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 18942
- Datum računa
- 2025-12-17
- Datum dospijeća
- 2025-12-27
- Sjedište primatelja
- 10020 Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- CENTAR ZA DJECU,MLADE I OBITELJI VG
- Datum isplate
- 2026-01-20
- Iznos kako je ispisan
- 61.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 61,25 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-01-15 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA | LIBUSOFT CICOM D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- SPECIJALISTIČKI SEMINAR FISKALIZACIJA 2.0
- Broj računa
- 101RAČ-04--25/0018873
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 18873
- Datum računa
- 2025-12-17
- Datum dospijeća
- 2025-12-27
- Sjedište primatelja
- 10020 Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
- Datum isplate
- 2026-01-15
- Iznos kako je ispisan
- 61.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 61,25 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-12-30 | KINO EDISON | LIBUSOFT CICOM D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- KINO EDISON
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- PLAĆANJE RAČUNA: 25/001 8756
- Broj računa
- 101RAČ-04--25/0018756
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 18756
- Datum računa
- 2025-12-17
- Datum dospijeća
- 2025-12-24
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-NOVI ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 007 03 01 KINO EDISON, MULTIMEDIJSKI CENTAR ZA KULTURNO-TURISTIČKE SADRŽAJE
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0821 Naknade troškova zaposlenima
- Raspodjela po kontima
- [["124210","Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost","12.25"],["321310","Seminari, savjetovanja i simpoziji","49"]]
- Proračunski korisnik
- KINO EDISON
- Datum isplate
- 2025-12-30
- Iznos kako je ispisan
- 61.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 61,25 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-12-24 | Karlovac | LIBUSOFT CICOM D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Karlovac
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- LIBUSOFT CICOM UF6692 SPECIJALISTIČKI SEMINAR
- Broj računa
- 101RAČ-04--25/0018791
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 18791
- Datum računa
- 2025-12-17
- Datum dospijeća
- 2025-12-27
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-NOVI ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 321310
- Naziv konta
- Seminari, savjetovanja i simpoziji
- Organizacijska klasifikacija
- 001 01 UO ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA
- Program / aktivnost
- A10 1000A100001 Materijalni i financijski rashodi poslovanja gradske uprave
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0003 Stručno usavršavanje zaposlenika
- Datum isplate
- 2025-12-24
- Iznos kako je ispisan
- 61.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 61,25 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-01-13 | SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC | LIBUSOFT CICOM D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- SOK-RN ZA SPEC.SEMINAR
- Broj računa
- 101RAČ-04--25/0018784
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 18784
- Datum računa
- 2025-12-17
- Datum dospijeća
- 2025-12-24
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-NOVI ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 321310
- Naziv konta
- Seminari, savjetovanja i simpoziji
- Organizacijska klasifikacija
- 008 05 01 SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6003A600303 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0810 Službe rekreacije i sporta
- Proračunska pozicija
- R1739 Naknade troškova zaposlenima
- Proračunski korisnik
- SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Datum isplate
- 2026-01-13
- Iznos kako je ispisan
- 61.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 61,25 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-01-09 | DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE | LIBUSOFT CICOM D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- DV4R- RN ZA EDUKACIJU
- Broj računa
- 101RAČ-04--25/0018834
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 18834
- Datum računa
- 2025-12-17
- Datum dospijeća
- 2025-12-27
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-NOVI ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 321310
- Naziv konta
- Seminari, savjetovanja i simpoziji
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 02 DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1719 Naknade troškova zaposlenima
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Datum isplate
- 2026-01-09
- Iznos kako je ispisan
- 61.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 61,25 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-12-22 | O.Š. MIHAELA ŠILOBODA | LIBUSOFT CICOM d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- kotizacija web seminar fiskalizacija 2,0 - 671
- Broj računa
- 101RAČ-04--25/0018777
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 18777
- Datum računa
- 2025-12-17
- Datum dospijeća
- 2025-12-24
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3213109
- Naziv konta
- OŠMŠ - stručno usavršavanje zaposlenika
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14267 Osnovna škola Mihaela Šiloboda
- Program / aktivnost
- P40 4070A407004 Redovna djelatnost OŠ Mihaela Šiloboda
- Izvor financiranja
- 4.1. Decentralizirane funkcije
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1150 OŠ M. Šiloboda - stručno usavršavanje zaposlenika
- Proračunski korisnik
- O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
- Datum isplate
- 2025-12-22
- Iznos kako je ispisan
- 61.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 61,25 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-12-31 | Labin | LIBUSOFT CICOM D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Labin
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- SPEC. SEMINARFISKALIZACIJA 2.0. OD1.12.2025. V.Z. - ID 26725/0004644
- Broj računa
- 101RAČ-04--25/0018817
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 18817
- Datum računa
- 2025-12-17
- Datum dospijeća
- 2025-12-27
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 321310
- Naziv konta
- Seminari, savjetovanja i simpoziji
- Organizacijska klasifikacija
- 100 01 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE
- Program / aktivnost
- L01 1001A100001 Redovna djelatnost upravnih odjela
- Izvor financiranja
- 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0002 Stručno usavršavanje zaposlenika
- Datum isplate
- 2025-12-31
- Iznos kako je ispisan
- 61.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 61,25 € | Labin |
| Isplaćeno: 2025-12-30 | GRADSKA KNJIŽNICA LABIN | LIBUSOFT CICOM D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA LABIN
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- GK-seminar-681
- Broj računa
- 101RAČ-04--25/0018863
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 18863
- Datum računa
- 2025-12-17
- Datum dospijeća
- 2025-12-27
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 321310
- Naziv konta
- Seminari, savjetovanja i simpoziji
- Organizacijska klasifikacija
- 500 04 42266 GRADSKA KNJIŽNICA LABIN
- Program / aktivnost
- L01 5004A500013 Financiranje redovne djelatnosti knjižnice
- Izvor financiranja
- 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1073 Stručno usavršavanje zaposlenika
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA LABIN
- Datum isplate
- 2025-12-30
- Iznos kako je ispisan
- 61.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 61,25 € | Labin |
| Isplaćeno: 2025-12-30 | Virovitičko-podravska županija | LIBUSOFT CICOM DOO ZAGREB Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Virovitičko-podravska županija
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM DOO ZAGREB
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3213
- Naziv konta
- Stručno usavršavanje zaposlenika
- Datum isplate
- 2025-12-30
- Iznos kako je ispisan
- 61.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 61,25 € | Virovitičko-podravska županija |
| Isplaćeno: 2025-12-31 | Starigrad | LIBUSOFT CICOM D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Starigrad
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- PL. RAČ 25/0018884
- Broj računa
- 101RAČ-04-25/0018884
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 18884
- Datum računa
- 2025-12-17
- Datum dospijeća
- 2025-12-27
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 321320
- Naziv konta
- Tečajevi i stručni ispiti
- Organizacijska klasifikacija
- 002 01 REDOVNA DJELATNOST JUO
- Program / aktivnost
- A02 0100A100001 Rashodi za zaposlene
- Izvor financiranja
- 1.1. PRIHODI OD POREZA
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0015 Tečajevi i stručni ispiti
- Datum isplate
- 2025-12-31
- Iznos kako je ispisan
- 61.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 61,25 € | Starigrad |
| Isplaćeno: 2025-12-19 | Jastrebarsko | LIBUSOFT CICOM d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Jastrebarsko
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- Plaćanje računa
- Broj računa
- 101RAČ-04--25/0018811
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 18811
- Datum računa
- 2025-12-17
- Datum dospijeća
- 2025-12-27
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 321310
- Naziv konta
- Seminari, savjetovanja i simpoziji
- Organizacijska klasifikacija
- 002 01 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE
- Program / aktivnost
- B02 2002A200201 Izvršna uprava
- Izvor financiranja
- 1.1. Prihodi od poreza, pristojbi i ostalo
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane za službenike
- Proračunska pozicija
- R0055 Seminari, savjetovanja i simpoziji
- Datum isplate
- 2025-12-19
- Iznos kako je ispisan
- 61.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 61,25 € | Jastrebarsko |
| Isplaćeno: 2026-03-25 | DJEČJI VRTIĆ BALTAZAR | LIBUSOFT CICOM D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ BALTAZAR
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238
- Naziv konta
- Računalne usluge
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ BALTAZAR
- Datum isplate
- 2026-03-25
- Iznos kako je ispisan
- 60.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 60,90 € | Gračac |
| Isplaćeno: 2025-06-11 | Novi Marof | LIBUSOFT CICOM d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Novi Marof
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238
- Naziv konta
- Računalne usluge
- Datum isplate
- 2025-06-11
- Iznos kako je ispisan
- 60.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 60,00 € | Novi Marof |
| Isplaćeno: 2024-04-16 | OŠ-SE "Giuseppina Martinuzzi" Pula-Pola | LIBUSOFT CICOM D.O.O NOVI ZAGREB Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ-SE "Giuseppina Martinuzzi" Pula-Pola
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM D.O.O NOVI ZAGREB
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- 224/24-01-LC
- Broj računa
- 101RAČ-04--24/0005273
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 5273
- Datum računa
- 2024-03-28
- Datum dospijeća
- 2024-04-27
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323890
- Naziv konta
- Ostale računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10918 OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1279 Računalne usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ-SE "Giuseppina Martinuzzi" Pula-Pola
- Datum isplate
- 2024-04-16
- Iznos kako je ispisan
- 59.59
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 59,59 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-08-09 | Općina Kalinovac | Libusoft Cicom d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Kalinovac
- Primatelj
- Libusoft Cicom d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Naplata računa 24/0010807
- Datum isplate
- 2024-08-09
- Iznos kako je ispisan
- 58.13
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 58,13 € | Kalinovac |
| Isplaćeno: 2026-02-20 | DJEČJI VRTIĆ OMIŠ | LIBUSOFT CICOM Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ OMIŠ
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Poziv na broj
- HR99
- Mjesto primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238
- Naziv konta
- Računalne usluge
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ OMIŠ
- Datum isplate
- 2026-02-20
- Iznos kako je ispisan
- 57.56
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 57,56 € | Omiš |
| Isplaćeno: 2026-02-16 | DJEČJI VRTIĆ OMIŠ | LIBUSOFT CICOM Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ OMIŠ
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Poziv na broj
- HR99
- Mjesto primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238
- Naziv konta
- Računalne usluge
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ OMIŠ
- Datum isplate
- 2026-02-16
- Iznos kako je ispisan
- 57.56
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 57,56 € | Omiš |
| 06/2025 | 08012-Državni zavod za intelektualno vlasništvo | Računalne usluge Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 14506572540
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 08012-Državni zavod za intelektualno vlasništvo
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A763000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
- Šifra rashoda
- 3238
- Vrsta rashoda
- Računalne usluge
| 56,25 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-05-20 | Općina Rugvica | Libusoft Cicom d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Rugvica
- Primatelj
- Libusoft Cicom d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Uplata po rn. br. 101RAČ-04-24/0006961
- Ekonomska klasifikacija
- 232380
- Naziv konta
- Računalne usluge
- Datum isplate
- 2024-05-20
- Iznos kako je ispisan
- 56.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 56,25 € | Rugvica |
| Isplaćeno: 2025-02-18 | Općina Feričanci | Libusoft Cicom d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Feričanci
- Primatelj
- Libusoft Cicom d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Račun za informatičku podršku za Aplikaciju " Uredsko poslovanje"
- Ekonomska klasifikacija
- 3237
- Naziv konta
- Intelektualne i osobne usluge
- Datum isplate
- 2025-02-18
- Iznos kako je ispisan
- 56.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 56,25 € | Feričanci |
| Isplaćeno: 2025-07-01 | Novska | LIBUSOFT CICOM d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Novska
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB NOVI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238
- Naziv konta
- Računalne usluge
- Datum isplate
- 2025-07-01
- Iznos kako je ispisan
- 56.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 56,25 € | Novska |
| Isplaćeno: 2025-04-25 | OŠ RUDE, SAMOBOR | LIBUSOFT CICOM d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ RUDE, SAMOBOR
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- Stručna podrška, podešavanje parametara
- Broj računa
- 5249/25
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 5249
- Datum računa
- 2025-03-31
- Datum dospijeća
- 2025-04-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3237907
- Naziv konta
- OŠRU - intelektualne i osobne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 10811 Osnovna škola Rude
- Program / aktivnost
- P40 4070A407002 Redovna djelatnost OŠ Rude
- Izvor financiranja
- 4.1. Decentralizirane funkcije
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0894 OŠ Rude - intelektualne i osobne usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ RUDE, SAMOBOR
- Datum isplate
- 2025-04-25
- Iznos kako je ispisan
- 56.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 56,25 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-02-27 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SAMOBOR | LIBUSOFT CICOM d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SAMOBOR
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- Premium održavanje-uredsko poslovanje 02/2026 -23238
- Broj računa
- 260002171/K04/101RAČ
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 2171
- Datum računa
- 2026-02-16
- Datum dospijeća
- 2026-02-26
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238912
- Naziv konta
- JVP - računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 003 30 27126 Javna vatrogasna postrojba Grada Samobora
- Program / aktivnost
- P30 3035A303501 Redovna djelatnost JVP
- Izvor financiranja
- 1.1.11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0318 JVP - računalne usluge
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SAMOBOR
- Datum isplate
- 2026-02-27
- Iznos kako je ispisan
- 56.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 56,25 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-02-13 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SAMOBOR | LIBUSOFT CICOM d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SAMOBOR
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- Premium održavanje-uredsko poslovanje 01/2026 -23238
- Broj računa
- 260000378/K04/101RAČ
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 378
- Datum računa
- 2026-01-15
- Datum dospijeća
- 2026-01-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238912
- Naziv konta
- JVP - računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 003 30 27126 Javna vatrogasna postrojba Grada Samobora
- Program / aktivnost
- P30 3035A303501 Redovna djelatnost JVP
- Izvor financiranja
- 1.1.11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0318 JVP - računalne usluge
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SAMOBOR
- Datum isplate
- 2026-02-13
- Iznos kako je ispisan
- 56.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 56,25 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-04-29 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SAMOBOR | LIBUSOFT CICOM d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SAMOBOR
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- Premium održavanje-uredsko poslovanje 04/2026 -23238
- Broj računa
- 260005572/K04/101RAC
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 5572
- Datum računa
- 2026-04-15
- Datum dospijeća
- 2026-04-24
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238912
- Naziv konta
- JVP - računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 003 30 27126 Javna vatrogasna postrojba Grada Samobora
- Program / aktivnost
- P30 3035A303501 Redovna djelatnost JVP
- Izvor financiranja
- 1.1.11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0318 JVP - računalne usluge
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SAMOBOR
- Datum isplate
- 2026-04-29
- Iznos kako je ispisan
- 56.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 56,25 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-04-20 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SAMOBOR | LIBUSOFT CICOM d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SAMOBOR
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- Premium održavanje-uredsko poslovanje 03/2026 -23238
- Broj računa
- 260003937/K04/101RAČ
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 3937
- Datum računa
- 2026-03-18
- Datum dospijeća
- 2026-04-02
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238912
- Naziv konta
- JVP - računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 003 30 27126 Javna vatrogasna postrojba Grada Samobora
- Program / aktivnost
- P30 3035A303501 Redovna djelatnost JVP
- Izvor financiranja
- 1.1.11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0318 JVP - računalne usluge
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SAMOBOR
- Datum isplate
- 2026-04-20
- Iznos kako je ispisan
- 56.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 56,25 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-06-17 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SAMOBOR | LIBUSOFT CICOM d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SAMOBOR
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- Premium održavanje-uredsko poslovanje 05/2026 -23238
- Broj računa
- 260007126/K04/101RAČ
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 7126
- Datum računa
- 2026-05-15
- Datum dospijeća
- 2026-05-26
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238912
- Naziv konta
- JVP - računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 003 30 27126 Javna vatrogasna postrojba Grada Samobora
- Program / aktivnost
- P30 3035A303501 Redovna djelatnost JVP
- Izvor financiranja
- 1.1.11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0318 JVP - računalne usluge
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SAMOBOR
- Datum isplate
- 2026-06-17
- Iznos kako je ispisan
- 56.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 56,25 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-07-29 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SAMOBOR | LIBUSOFT CICOM d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SAMOBOR
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- Premium održavanje-uredsko poslovanje 06/2026 -23238
- Broj računa
- 260008746/K04/101RAČ
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 8746
- Datum računa
- 2026-06-15
- Datum dospijeća
- 2026-06-25
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238912
- Naziv konta
- JVP - računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 003 30 27126 Javna vatrogasna postrojba Grada Samobora
- Program / aktivnost
- P30 3035A303501 Redovna djelatnost JVP
- Izvor financiranja
- 1.1.11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0318 JVP - računalne usluge
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SAMOBOR
- Datum isplate
- 2026-07-29
- Iznos kako je ispisan
- 56.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 56,25 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-08-04 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SAMOBOR | LIBUSOFT CICOM d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SAMOBOR
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- Premium održavanje-uredsko poslovanje 07/2026 -23238
- Broj računa
- 260010262/K04/101RAČ
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 10262
- Datum računa
- 2026-07-01
- Datum dospijeća
- 2026-07-24
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238912
- Naziv konta
- JVP - računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 003 30 27126 Javna vatrogasna postrojba Grada Samobora
- Program / aktivnost
- P30 3035A303501 Redovna djelatnost JVP
- Izvor financiranja
- 1.1.11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0318 JVP - računalne usluge
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SAMOBOR
- Datum isplate
- 2026-08-04
- Iznos kako je ispisan
- 56.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 56,25 € | Samobor |