| Isplaćeno: 2024-02-22 | OŠ TONE PERUŠKA | LIBUSOFT CICOM D.O.O NOVI ZAGREB Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ TONE PERUŠKA
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM D.O.O NOVI ZAGREB
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- FD-63 ODRŽAVANJE RAČUNA LNOG PROGRAMA 01-2024
- Broj računa
- 101RAČ-04--24/0001796
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 1796
- Datum računa
- 2024-01-31
- Datum dospijeća
- 2024-03-01
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323890
- Naziv konta
- Ostale računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1447 Računalne usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ TONE PERUŠKA
- Datum isplate
- 2024-02-22
- Iznos kako je ispisan
- 118.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 118,80 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-03-13 | OŠ TONE PERUŠKA | LIBUSOFT CICOM D.O.O NOVI ZAGREB Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ TONE PERUŠKA
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM D.O.O NOVI ZAGREB
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- FD-126 ODRŽAVANJE RAČUN ALNOG PROGRAMA 02-2024
- Broj računa
- 101RAČ-04--24/0003482
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 3482
- Datum računa
- 2024-02-29
- Datum dospijeća
- 2024-03-30
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323890
- Naziv konta
- Ostale računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1447 Računalne usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ TONE PERUŠKA
- Datum isplate
- 2024-03-13
- Iznos kako je ispisan
- 118.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 118,80 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-04-27 | Dubravica | LIBUSOFT CICOM D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubravica
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238
- Naziv konta
- Računalne usluge
- Datum isplate
- 2026-04-27
- Iznos kako je ispisan
- 116.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 116,25 € | Dubravica |
| Isplaćeno: 2026-08-26 | GLAZBENA ŠKOLA JASTREBARSKO | LIBUSOFT CICOM d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GLAZBENA ŠKOLA JASTREBARSKO
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- Održavanje programskog
- Broj računa
- 260011713/K04/101RAČ
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 11713
- Datum računa
- 2026-08-14
- Datum dospijeća
- 2026-08-29
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323810
- Naziv konta
- Usluge ažuriranja računalnih baza
- Organizacijska klasifikacija
- 003 03 23903 Glazbena škola Jastrebarsko
- Program / aktivnost
- C03 3003A300301 Glazbena djelatnost
- Izvor financiranja
- 1.1.0 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0563 Usluge ažuriranja računalnih baza
- Proračunski korisnik
- GLAZBENA ŠKOLA JASTREBARSKO
- Datum isplate
- 2026-08-26
- Iznos kako je ispisan
- 115.94
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 115,94 € | Jastrebarsko |
| Isplaćeno: 2026-06-10 | Kutina | LIBUSOFT CICOM Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Kutina
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Poziv na broj
- HR99
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3299
- Naziv konta
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Datum isplate
- 2026-06-10
- Iznos kako je ispisan
- 114.08
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 114,08 € | Kutina |
| Isplaćeno: 2025-07-23 | DJEČJI VRTIĆ NOVA GRADIŠKA | LIBUSOFT CICOM DOO Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ NOVA GRADIŠKA
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238
- Naziv konta
- Računalne usluge
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ NOVA GRADIŠKA
- Datum isplate
- 2025-07-23
- Iznos kako je ispisan
- 113.43
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 113,43 € | Nova Gradiška |
| Isplaćeno: 2025-08-29 | DJEČJI VRTIĆ NOVA GRADIŠKA | LIBUSOFT CICOM DOO Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ NOVA GRADIŠKA
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238
- Naziv konta
- Računalne usluge
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ NOVA GRADIŠKA
- Datum isplate
- 2025-08-29
- Iznos kako je ispisan
- 113.43
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 113,43 € | Nova Gradiška |
| Isplaćeno: 2025-08-14 | DJEČJI VRTIĆ NOVA GRADIŠKA | LIBUSOFT CICOM DOO Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ NOVA GRADIŠKA
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238
- Naziv konta
- Računalne usluge
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ NOVA GRADIŠKA
- Datum isplate
- 2025-08-14
- Iznos kako je ispisan
- 113.43
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 113,43 € | Nova Gradiška |
| Isplaćeno: 2025-10-08 | DJEČJI VRTIĆ NOVA GRADIŠKA | LIBUSOFT CICOM DOO Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ NOVA GRADIŠKA
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238
- Naziv konta
- Računalne usluge
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ NOVA GRADIŠKA
- Datum isplate
- 2025-10-08
- Iznos kako je ispisan
- 113.43
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 113,43 € | Nova Gradiška |
| Isplaćeno: 2025-11-28 | DJEČJI VRTIĆ NOVA GRADIŠKA | LIBUSOFT CICOM DOO Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ NOVA GRADIŠKA
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238
- Naziv konta
- Računalne usluge
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ NOVA GRADIŠKA
- Datum isplate
- 2025-11-28
- Iznos kako je ispisan
- 113.43
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 113,43 € | Nova Gradiška |
| Isplaćeno: 2025-12-31 | DJEČJI VRTIĆ NOVA GRADIŠKA | LIBUSOFT CICOM DOO Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ NOVA GRADIŠKA
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238
- Naziv konta
- Računalne usluge
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ NOVA GRADIŠKA
- Datum isplate
- 2025-12-31
- Iznos kako je ispisan
- 113.43
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 113,43 € | Nova Gradiška |
| Isplaćeno: 2025-12-11 | DJEČJI VRTIĆ NOVA GRADIŠKA | LIBUSOFT CICOM DOO Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ NOVA GRADIŠKA
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238
- Naziv konta
- Računalne usluge
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ NOVA GRADIŠKA
- Datum isplate
- 2025-12-11
- Iznos kako je ispisan
- 113.43
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 113,43 € | Nova Gradiška |
| Isplaćeno: 2024-03-06 | Općina Kloštar Podravski | Libusoft Cicom d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Kloštar Podravski
- Primatelj
- Libusoft Cicom d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Račun 3796
- Datum isplate
- 2024-03-06
- Iznos kako je ispisan
- 112.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 112,50 € | Kloštar Podravski |
| Isplaćeno: 2024-06-25 | Kutina | LIBUSOFT CICOM Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Kutina
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Poziv na broj
- HR99
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3237
- Naziv konta
- Intelektualne i osobne usluge
- Datum isplate
- 2024-06-25
- Iznos kako je ispisan
- 112.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 112,50 € | Kutina |
| Isplaćeno: 2026-06-26 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA NOVSKE | LIBUSOFT CICOM d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA NOVSKE
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB NOVI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238
- Naziv konta
- Računalne usluge
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA NOVSKE
- Datum isplate
- 2026-06-26
- Iznos kako je ispisan
- 112.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 112,50 € | Novska |
| Isplaćeno: 2026-06-02 | DJEČJI VRTIĆ "RADOST" | LIBUSOFT CICOM d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB NOVI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238
- Naziv konta
- Računalne usluge
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
- Datum isplate
- 2026-06-02
- Iznos kako je ispisan
- 112.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 112,50 € | Novska |
| Isplaćeno: 2025-04-15 | Novi Marof | LIBUSOFT CICOM d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Novi Marof
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2025-04-15
- Iznos kako je ispisan
- 112.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 112,50 € | Novi Marof |
| Isplaćeno: 2025-01-22 | Omiš | LIBUSOFT CICOM Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Omiš
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Poziv na broj
- HR99
- Mjesto primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238
- Naziv konta
- Računalne usluge
- Datum isplate
- 2025-01-22
- Iznos kako je ispisan
- 112.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 112,50 € | Omiš |
| Isplaćeno: 2025-03-05 | ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE | LIBUSOFT CICOM D.O.O NOVI ZAGREB Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM D.O.O NOVI ZAGREB
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- 88/25 DEC.REINSTALACIJA PLANA PRORAČUNA
- Broj računa
- 101RAČ-04--25/0001764
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 1764
- Datum računa
- 2025-01-31
- Datum dospijeća
- 2025-03-02
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323890
- Naziv konta
- Ostale računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2420 Računalne usluge
- Proračunski korisnik
- ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
- Datum isplate
- 2025-03-05
- Iznos kako je ispisan
- 112.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 112,50 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-04-22 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | LIBUSOFT CICOM D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- USLUGE PRIJENOS POČETNO G STANJA
- Broj računa
- 25-0005078
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 5078
- Datum računa
- 2025-04-01
- Datum dospijeća
- 2025-04-15
- Sjedište primatelja
- 10020 Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2025-04-22
- Iznos kako je ispisan
- 112.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 112,50 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-09-05 | MUZEJI GRADA KARLOVCA | LIBUSOFT CICOM D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- MGK PODEŠAVANJA U APLIK ACIJAMA ZA POTPISNE CERTIFIKATE
- Broj računa
- 101RAČ-04--24/0010925
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 10925
- Datum računa
- 2024-07-29
- Datum dospijeća
- 2024-08-28
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323890
- Naziv konta
- Ostale računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 02 MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A60 6004A600404 Programska djelatnost
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1493 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Datum isplate
- 2024-09-05
- Iznos kako je ispisan
- 112.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 112,50 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-02-24 | Karlovac | LIBUSOFT CICOM D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Karlovac
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- DODATNI RADOVI U LC SUSTAVU
- Broj računa
- 101RAČ-04--25/0001532
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 1532
- Datum računa
- 2025-01-31
- Datum dospijeća
- 2025-03-02
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-NOVI ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323890
- Naziv konta
- Ostale računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 007 01 ODJEL ZA GOSPODARSTVO, RAZVOJ GRADA I EU FONDOVE
- Program / aktivnost
- A10 1001A100101 ICT poslovi
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0486 Istraživanje i razvoj: Komunikacije
- Proračunska pozicija
- R0612 Računalne usluge
- Datum isplate
- 2025-02-24
- Iznos kako je ispisan
- 112.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 112,50 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-04-14 | JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC | LIBUSOFT CICOM D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- AQU.OST.RAČ.USL.
- Broj računa
- 101RAČ-04--25/0005058
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 5058
- Datum računa
- 2025-03-31
- Datum dospijeća
- 2025-04-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-NOVI ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 007 02 01 AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A50 5002A500206 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 3.1. Ostali vlastiti prihodi - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0473 Turizam
- Proračunska pozicija
- R0776 Rashodi za usluge
- Raspodjela po kontima
- [["124210","Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost","22.5"],["323890","Ostale računalne usluge","90"]]
- Proračunski korisnik
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2025-04-14
- Iznos kako je ispisan
- 112.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 112,50 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-04-08 | O.Š. MIHAELA ŠILOBODA | LIBUSOFT CICOM d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- računalne usluge - 671
- Broj računa
- 101RAČ-04--25/0004635
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 4635
- Datum računa
- 2025-03-21
- Datum dospijeća
- 2025-04-05
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238909
- Naziv konta
- OŠMŠ - računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14267 Osnovna škola Mihaela Šiloboda
- Program / aktivnost
- P40 4070A407004 Redovna djelatnost OŠ Mihaela Šiloboda
- Izvor financiranja
- 4.1. Decentralizirane funkcije
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1163 OŠ M. Šiloboda - računalne usluge
- Proračunski korisnik
- O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
- Datum isplate
- 2025-04-08
- Iznos kako je ispisan
- 112.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 112,50 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-02-12 | CENTAR "LIČE FARAGUNA" LABIN | LIBUSOFT CICOM D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- CENTAR "LIČE FARAGUNA" LABIN
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- CLF- 11/ 0000175 LIBUSOFT PODEŠAVANJA
- Broj računa
- 101RAČ-04--24/0001030
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 1030
- Datum računa
- 2024-01-30
- Datum dospijeća
- 2024-02-14
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323890
- Naziv konta
- Ostale računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 500 03 10645 CENTAR LIČE FARAGUNA LABIN
- Program / aktivnost
- L01 5002A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva
- Izvor financiranja
- 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0796 Računalne usluge
- Proračunski korisnik
- CENTAR "LIČE FARAGUNA" LABIN
- Datum isplate
- 2024-02-12
- Iznos kako je ispisan
- 112.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 112,50 € | Labin |
| Isplaćeno: 2024-04-08 | Knin | LIBUSOFT CICOM d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Knin
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- Instruktorska porška- novi predlošci za Hrvatske vode
- Broj računa
- 24/0002186
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 2186
- Datum računa
- 2024-01-31
- Datum dospijeća
- 2024-02-21
- Sjedište primatelja
- Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323220
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme
- Organizacijska klasifikacija
- 020 01 UO za programe Europske unije, gospodarstvo, strateško planiranje i razvoj, financije,...
- Program / aktivnost
- A09 1003A100302 MATERIJALNI RASHODI
- Izvor financiranja
- 1.1.1 Opći prihodi i primitci
- Funkcijska klasifikacija
- 0412 Opći poslovi vezani uz rad
- Proračunska pozicija
- R0104 Tekuće održavanje postrojenja i opreme - riznica
- Datum isplate
- 2024-04-08
- Iznos kako je ispisan
- 112.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 112,50 € | Knin |
| Isplaćeno: 2024-04-04 | Dubravica | LIBUSOFT CICOM D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubravica
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238
- Naziv konta
- Računalne usluge
- Datum isplate
- 2024-04-04
- Iznos kako je ispisan
- 112.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 112,50 € | Dubravica |
| Isplaćeno: 2024-02-14 | Stupnik | Libusoft Cicom d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Stupnik
- Primatelj
- Libusoft Cicom d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- pl.rn
- Broj računa
- 101RAČ-04--24/0001460
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 1460
- Datum računa
- 2024-01-30
- Datum dospijeća
- 2024-02-14
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-NOVI ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323890
- Naziv konta
- Ostale računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 003 01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
- Program / aktivnost
- P03 1003A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje
- Izvor financiranja
- 1.1. Prihodi od poreza
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0045 Računalne usluge
- Datum isplate
- 2024-02-14
- Iznos kako je ispisan
- 112.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 112,50 € | Stupnik |
| Isplaćeno: 2024-02-13 | Jastrebarsko | LIBUSOFT CICOM d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Jastrebarsko
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- Plaćanje računa
- Broj računa
- 101RAČ-04--24/0001917
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 1917
- Datum računa
- 2024-01-31
- Datum dospijeća
- 2024-02-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323810
- Naziv konta
- Usluge ažuriranja računalnih baza
- Organizacijska klasifikacija
- 007 01 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
- Program / aktivnost
- F01 6021A602101 Administrativni troškovi
- Izvor financiranja
- 1.1. Prihodi od poreza, pristojbi i ostalo
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0305 Usluge ažuriranja računalnih baza
- Datum isplate
- 2024-02-13
- Iznos kako je ispisan
- 112.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 112,50 € | Jastrebarsko |
| Isplaćeno: 2024-07-12 | Gračac | LIBUSOFT CICOM D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Gračac
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238
- Naziv konta
- Računalne usluge
- Datum isplate
- 2024-07-12
- Iznos kako je ispisan
- 112.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 112,50 € | Gračac |
| Isplaćeno: 2024-08-29 | Gračac | LIBUSOFT CICOM D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Gračac
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238
- Naziv konta
- Računalne usluge
- Datum isplate
- 2024-08-29
- Iznos kako je ispisan
- 112.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 112,50 € | Gračac |
| Isplaćeno: 2024-10-22 | Gračac | LIBUSOFT CICOM D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Gračac
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238
- Naziv konta
- Računalne usluge
- Datum isplate
- 2024-10-22
- Iznos kako je ispisan
- 112.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 112,50 € | Gračac |
| Isplaćeno: 2026-04-22 | GLAZBENA ŠKOLA JASTREBARSKO | LIBUSOFT CICOM d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GLAZBENA ŠKOLA JASTREBARSKO
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- Održavanje programskog
- Broj računa
- 260005417/K04/101RAČ
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 5417
- Datum računa
- 2026-04-15
- Datum dospijeća
- 2026-04-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323810
- Naziv konta
- Usluge ažuriranja računalnih baza
- Organizacijska klasifikacija
- 003 03 23903 Glazbena škola Jastrebarsko
- Program / aktivnost
- C03 3003A300301 Glazbena djelatnost
- Izvor financiranja
- 1.1.0 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0563 Usluge ažuriranja računalnih baza
- Proračunski korisnik
- GLAZBENA ŠKOLA JASTREBARSKO
- Datum isplate
- 2026-04-22
- Iznos kako je ispisan
- 111.49
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 111,49 € | Jastrebarsko |
| Isplaćeno: 2026-05-27 | GLAZBENA ŠKOLA JASTREBARSKO | LIBUSOFT CICOM d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GLAZBENA ŠKOLA JASTREBARSKO
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- Održavanje 5/2026
- Broj računa
- 260006971/K04/101RAČ
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 6971
- Datum računa
- 2026-05-15
- Datum dospijeća
- 2026-05-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323810
- Naziv konta
- Usluge ažuriranja računalnih baza
- Organizacijska klasifikacija
- 003 03 23903 Glazbena škola Jastrebarsko
- Program / aktivnost
- C03 3003A300301 Glazbena djelatnost
- Izvor financiranja
- 1.1.0 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0563 Usluge ažuriranja računalnih baza
- Proračunski korisnik
- GLAZBENA ŠKOLA JASTREBARSKO
- Datum isplate
- 2026-05-27
- Iznos kako je ispisan
- 111.49
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 111,49 € | Jastrebarsko |
| Isplaćeno: 2026-06-24 | GLAZBENA ŠKOLA JASTREBARSKO | LIBUSOFT CICOM d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GLAZBENA ŠKOLA JASTREBARSKO
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- Mjesečno održavanje 6/2
- Broj računa
- 260008591/K04/101RAČ
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 8591
- Datum računa
- 2026-06-15
- Datum dospijeća
- 2026-06-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323810
- Naziv konta
- Usluge ažuriranja računalnih baza
- Organizacijska klasifikacija
- 003 03 23903 Glazbena škola Jastrebarsko
- Program / aktivnost
- C03 3003A300301 Glazbena djelatnost
- Izvor financiranja
- 1.1.0 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0563 Usluge ažuriranja računalnih baza
- Proračunski korisnik
- GLAZBENA ŠKOLA JASTREBARSKO
- Datum isplate
- 2026-06-24
- Iznos kako je ispisan
- 111.49
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 111,49 € | Jastrebarsko |
| Isplaćeno: 2026-08-04 | GLAZBENA ŠKOLA JASTREBARSKO | LIBUSOFT CICOM d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GLAZBENA ŠKOLA JASTREBARSKO
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- Održavanje programskog
- Broj računa
- 260010107/K04/101RAČ
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 10107
- Datum računa
- 2026-07-15
- Datum dospijeća
- 2026-07-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323810
- Naziv konta
- Usluge ažuriranja računalnih baza
- Organizacijska klasifikacija
- 003 03 23903 Glazbena škola Jastrebarsko
- Program / aktivnost
- C03 3003A300301 Glazbena djelatnost
- Izvor financiranja
- 1.1.0 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0563 Usluge ažuriranja računalnih baza
- Proračunski korisnik
- GLAZBENA ŠKOLA JASTREBARSKO
- Datum isplate
- 2026-08-04
- Iznos kako je ispisan
- 111.49
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 111,49 € | Jastrebarsko |
| Isplaćeno: 2024-04-26 | OŠ TONE PERUŠKA | LIBUSOFT CICOM D.O.O NOVI ZAGREB Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ TONE PERUŠKA
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM D.O.O NOVI ZAGREB
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- FD-248 ODRŽAVANJE SOFTV ERA 03-2024
- Broj računa
- 101RAČ-04--24/0005353
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 5353
- Datum računa
- 2024-03-29
- Datum dospijeća
- 2024-04-28
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323890
- Naziv konta
- Ostale računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1447 Računalne usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ TONE PERUŠKA
- Datum isplate
- 2024-04-26
- Iznos kako je ispisan
- 111.29
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 111,29 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-01-08 | OŠ VELI VRH PULA | LIBUSOFT CICOM D.O.O NOVI ZAGREB Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VELI VRH PULA
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM D.O.O NOVI ZAGREB
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- fd1083 libus rač održav anje 12-OŠ Veli Vrh Pula-z-3683
- Broj računa
- 101RAČ-04--23/0015732
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 15732
- Datum računa
- 2023-12-29
- Datum dospijeća
- 2024-01-28
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323890
- Naziv konta
- Ostale računalne usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ VELI VRH PULA
- Datum isplate
- 2024-01-08
- Iznos kako je ispisan
- 108.94
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 108,94 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-02-23 | OŠ VELI VRH PULA | LIBUSOFT CICOM D.O.O NOVI ZAGREB Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VELI VRH PULA
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM D.O.O NOVI ZAGREB
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- FD3libus rač. održavanj e za 01-OŠ Veli Vrh pula-z-3699
- Broj računa
- 101RAČ-04--24/0001797
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 1797
- Datum računa
- 2024-01-31
- Datum dospijeća
- 2024-03-01
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323890
- Naziv konta
- Ostale računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10975 OŠ VELI VRH PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2200 Računalne usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ VELI VRH PULA
- Datum isplate
- 2024-02-23
- Iznos kako je ispisan
- 108.94
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 108,94 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-03-13 | OŠ VELI VRH PULA | LIBUSOFT CICOM D.O.O NOVI ZAGREB Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VELI VRH PULA
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM D.O.O NOVI ZAGREB
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- FD155 libus rač održ 02 .OŠ Veli Vrh Pula-z-3724
- Broj računa
- 101RAČ-04--24/0003480
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 3480
- Datum računa
- 2024-02-29
- Datum dospijeća
- 2024-03-30
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323890
- Naziv konta
- Ostale računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10975 OŠ VELI VRH PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2200 Računalne usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ VELI VRH PULA
- Datum isplate
- 2024-03-13
- Iznos kako je ispisan
- 108.94
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 108,94 € | Pula - Pola |