| Isplaćeno: 2026-04-15 | Nova Gradiška | LIBUSOFT CICOM DOO Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Nova Gradiška
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238
- Naziv konta
- Računalne usluge
- Datum isplate
- 2026-04-15
- Iznos kako je ispisan
- 210.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 210,00 € | Nova Gradiška |
| Isplaćeno: 2026-01-12 | Velika Gorica | LIBUSOFT CICOM D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Velika Gorica
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- Usluga implementacije- modul Import podataka- aplikacija 212 25/0006847
- Broj računa
- 101RAČ-04--25/0017653
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 17653
- Datum računa
- 2025-11-28
- Datum dospijeća
- 2025-12-28
- Sjedište primatelja
- 10020 Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232380
- Naziv konta
- Računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 004 01 Služba za financije
- Program / aktivnost
- A01 4001A400004 Održavanje sustava gradske riznice
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi
- Proračunska pozicija
- R0047 Rashodi za usluge i ostali nespomeniti rashodi poslovanja
- Datum isplate
- 2026-01-12
- Iznos kako je ispisan
- 210.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 210,00 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-11-28 | Karlovac | LIBUSOFT CICOM D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Karlovac
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- PRIJENOS POČETNOG STANJA
- Broj računa
- 101RAČ-04--25/0015761
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 15761
- Datum računa
- 2025-10-31
- Datum dospijeća
- 2025-11-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-NOVI ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323890
- Naziv konta
- Ostale računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 007 01 ODJEL ZA GOSPODARSTVO, RAZVOJ GRADA I EU FONDOVE
- Program / aktivnost
- A10 1001A100101 ICT poslovi
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0486 Istraživanje i razvoj: Komunikacije
- Proračunska pozicija
- R0612 Računalne usluge
- Datum isplate
- 2025-11-28
- Iznos kako je ispisan
- 210.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 210,00 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-07-30 | JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC | LIBUSOFT CICOM D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- AQU.OST.RAČ.USL.
- Broj računa
- 260009797/K04/101RAČ
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 9797
- Datum računa
- 2026-06-30
- Datum dospijeća
- 2026-07-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-NOVI ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 007 02 01 AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A50 5002A500206 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0473 Turizam
- Proračunska pozicija
- R0755 Rashodi za usluge
- Raspodjela po kontima
- [["124210","Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost","42"],["323890","Ostale računalne usluge","168"]]
- Proračunski korisnik
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2026-07-30
- Iznos kako je ispisan
- 210.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 210,00 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-06-17 | Vinkovci | LIBUSOFT CICOM d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Vinkovci
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238
- Naziv konta
- Računalne usluge
- Datum isplate
- 2025-06-17
- Iznos kako je ispisan
- 210.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 210,00 € | Vinkovci |
| Isplaćeno: 2025-04-22 | Jastrebarsko | LIBUSOFT CICOM d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Jastrebarsko
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- plaćanje računa
- Broj računa
- 101RAČ-04--25/0005310
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 5310
- Datum računa
- 2025-04-14
- Datum dospijeća
- 2025-04-29
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323810
- Naziv konta
- Usluge ažuriranja računalnih baza
- Organizacijska klasifikacija
- 007 01 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
- Program / aktivnost
- F01 6021A602101 Administrativni troškovi
- Izvor financiranja
- 1.1. Prihodi od poreza, pristojbi i ostalo
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0363 Usluge ažuriranja računalnih baza
- Datum isplate
- 2025-04-22
- Iznos kako je ispisan
- 210.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 210,00 € | Jastrebarsko |
| Isplaćeno: 2025-09-19 | Jastrebarsko | LIBUSOFT CICOM d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Jastrebarsko
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- plaćanje računa
- Broj računa
- 101RAČ-04--25/0013869
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 13869
- Datum računa
- 2025-08-29
- Datum dospijeća
- 2025-09-23
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323810
- Naziv konta
- Usluge ažuriranja računalnih baza
- Organizacijska klasifikacija
- 007 01 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
- Program / aktivnost
- F01 6021A602101 Administrativni troškovi
- Izvor financiranja
- 1.1. Prihodi od poreza, pristojbi i ostalo
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0363 Usluge ažuriranja računalnih baza
- Datum isplate
- 2025-09-19
- Iznos kako je ispisan
- 210.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 210,00 € | Jastrebarsko |
| Isplaćeno: 2026-06-12 | Knin | LIBUSOFT CICOM d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Knin
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- Posao po narudžbi
- Broj računa
- 101RAČ-04-25/0015762
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 15762
- Datum računa
- 2025-10-31
- Datum dospijeća
- 2025-11-15
- Sjedište primatelja
- Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323220
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme
- Organizacijska klasifikacija
- 020 01 UO za programe Europske unije, gospodarstvo, strateško planiranje i razvoj, financije,...
- Program / aktivnost
- A09 1003A100302 MATERIJALNI RASHODI
- Izvor financiranja
- 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0412 Opći poslovi vezani uz rad
- Proračunska pozicija
- R0104 Tekuće održavanje postrojenja i opreme - riznica
- Datum isplate
- 2026-06-12
- Iznos kako je ispisan
- 210.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 210,00 € | Knin |
| Isplaćeno: 2026-02-19 | Starigrad | LIBUSOFT CICOM D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Starigrad
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- PL. RAČ. 26/0001487
- Broj računa
- 101 RAČ-04--26/0001487
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 1487
- Datum računa
- 2026-01-30
- Datum dospijeća
- 2026-02-14
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323810
- Naziv konta
- Usluge ažuriranja računalnih baza
- Organizacijska klasifikacija
- 002 01 REDOVNA DJELATNOST JUO
- Program / aktivnost
- A02 0100A100003 Rashodi za usluge
- Izvor financiranja
- 1.1. PRIHODI OD POREZA
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0049 Računalne usluge
- Datum isplate
- 2026-02-19
- Iznos kako je ispisan
- 210.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 210,00 € | Starigrad |
| Isplaćeno: 2026-09-03 | Medulin | LIBUSOFT CICOM D.O.O. LIBOR BURIAN Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Medulin
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM D.O.O. LIBOR BURIAN
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3239
- Naziv konta
- Ostale usluge
- Datum isplate
- 2026-09-03
- Iznos kako je ispisan
- 210.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 210,00 € | Medulin |
| Isplaćeno: 2026-07-27 | Stupnik | Libusoft Cicom d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Stupnik
- Primatelj
- Libusoft Cicom d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- pl.računa
- Broj računa
- 260010939/K04/101RAČ
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 10939
- Datum računa
- 2026-07-16
- Datum dospijeća
- 2026-07-31
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-NOVI ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323890
- Naziv konta
- Ostale računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 005 01 UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE
- Program / aktivnost
- P23 1023A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje
- Izvor financiranja
- 1.1. Prihodi od poreza
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0345 Računalne usluge
- Datum isplate
- 2026-07-27
- Iznos kako je ispisan
- 210.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 210,00 € | Stupnik |
| Isplaćeno: 2024-09-06 | Dubravica | LIBUSOFT CICOM D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubravica
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238
- Naziv konta
- Računalne usluge
- Datum isplate
- 2024-09-06
- Iznos kako je ispisan
- 209.73
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 209,73 € | Dubravica |
| Isplaćeno: 2026-03-24 | DJEČJI VRTIĆ NOVA GRADIŠKA | LIBUSOFT CICOM DOO Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ NOVA GRADIŠKA
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238
- Naziv konta
- Računalne usluge
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ NOVA GRADIŠKA
- Datum isplate
- 2026-03-24
- Iznos kako je ispisan
- 208.58
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 208,58 € | Nova Gradiška |
| Isplaćeno: 2026-03-12 | DJEČJI VRTIĆ NOVA GRADIŠKA | LIBUSOFT CICOM DOO Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ NOVA GRADIŠKA
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238
- Naziv konta
- Računalne usluge
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ NOVA GRADIŠKA
- Datum isplate
- 2026-03-12
- Iznos kako je ispisan
- 208.58
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 208,58 € | Nova Gradiška |
| Isplaćeno: 2026-04-23 | DJEČJI VRTIĆ NOVA GRADIŠKA | LIBUSOFT CICOM DOO Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ NOVA GRADIŠKA
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238
- Naziv konta
- Računalne usluge
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ NOVA GRADIŠKA
- Datum isplate
- 2026-04-23
- Iznos kako je ispisan
- 208.58
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 208,58 € | Nova Gradiška |
| Isplaćeno: 2026-04-16 | DJEČJI VRTIĆ NOVA GRADIŠKA | LIBUSOFT CICOM DOO Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ NOVA GRADIŠKA
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238
- Naziv konta
- Računalne usluge
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ NOVA GRADIŠKA
- Datum isplate
- 2026-04-16
- Iznos kako je ispisan
- 208.58
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 208,58 € | Nova Gradiška |
| Isplaćeno: 2026-05-28 | DJEČJI VRTIĆ NOVA GRADIŠKA | LIBUSOFT CICOM DOO Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ NOVA GRADIŠKA
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238
- Naziv konta
- Računalne usluge
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ NOVA GRADIŠKA
- Datum isplate
- 2026-05-28
- Iznos kako je ispisan
- 208.58
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 208,58 € | Nova Gradiška |
| Isplaćeno: 2026-06-23 | DJEČJI VRTIĆ NOVA GRADIŠKA | LIBUSOFT CICOM DOO Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ NOVA GRADIŠKA
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238
- Naziv konta
- Računalne usluge
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ NOVA GRADIŠKA
- Datum isplate
- 2026-06-23
- Iznos kako je ispisan
- 208.58
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 208,58 € | Nova Gradiška |
| Isplaćeno: 2026-07-23 | DJEČJI VRTIĆ NOVA GRADIŠKA | LIBUSOFT CICOM DOO Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ NOVA GRADIŠKA
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238
- Naziv konta
- Računalne usluge
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ NOVA GRADIŠKA
- Datum isplate
- 2026-07-23
- Iznos kako je ispisan
- 208.58
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 208,58 € | Nova Gradiška |
| Isplaćeno: 2026-09-28 | DJEČJI VRTIĆ NOVA GRADIŠKA | LIBUSOFT CICOM DOO Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ NOVA GRADIŠKA
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238
- Naziv konta
- Računalne usluge
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ NOVA GRADIŠKA
- Datum isplate
- 2026-09-28
- Iznos kako je ispisan
- 208.58
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 208,58 € | Nova Gradiška |
| Isplaćeno: 2026-09-11 | DJEČJI VRTIĆ NOVA GRADIŠKA | LIBUSOFT CICOM DOO Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ NOVA GRADIŠKA
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238
- Naziv konta
- Računalne usluge
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ NOVA GRADIŠKA
- Datum isplate
- 2026-09-11
- Iznos kako je ispisan
- 208.58
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 208,58 € | Nova Gradiška |
| Isplaćeno: 2026-06-18 | OŠ VERUDA PULA | LIBUSOFT CICOM D.O.O NOVI ZAGREB Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VERUDA PULA
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM D.O.O NOVI ZAGREB
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- D-Z3418-UR340 ODRŽAV. R AČUNAL. PROGRAMA 5/26
- Broj računa
- 260008086/K04/101RAČ
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 8086
- Datum računa
- 2026-05-29
- Datum dospijeća
- 2026-06-28
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323890
- Naziv konta
- Ostale računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 106 02 10967 OŠ VERUDA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.0.112 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2008 Računalne usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ VERUDA PULA
- Datum isplate
- 2026-06-18
- Iznos kako je ispisan
- 207.81
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 207,81 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-07-20 | OŠ VERUDA PULA | LIBUSOFT CICOM D.O.O NOVI ZAGREB Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VERUDA PULA
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM D.O.O NOVI ZAGREB
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- D-Z3439-UR441 AŽURIRANJ E RAČUAL BAZA 6/26
- Broj računa
- 260009586/K04/101RAČ
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 9586
- Datum računa
- 2026-06-30
- Datum dospijeća
- 2026-07-30
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323890
- Naziv konta
- Ostale računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 106 02 10967 OŠ VERUDA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.0.112 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2008 Računalne usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ VERUDA PULA
- Datum isplate
- 2026-07-20
- Iznos kako je ispisan
- 207.81
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 207,81 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-09-22 | OŠ VERUDA PULA | LIBUSOFT CICOM D.O.O NOVI ZAGREB Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VERUDA PULA
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM D.O.O NOVI ZAGREB
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- D-Z34553-UR499 AŽURIR R AČUNAL BAZA 8/26
- Broj računa
- 260012696/K04/101RAČ
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 12696
- Datum računa
- 2026-08-31
- Datum dospijeća
- 2026-09-30
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323890
- Naziv konta
- Ostale računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 106 02 10967 OŠ VERUDA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.0.112 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2008 Računalne usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ VERUDA PULA
- Datum isplate
- 2026-09-22
- Iznos kako je ispisan
- 207.81
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 207,81 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-09-08 | OŠ VERUDA PULA | LIBUSOFT CICOM D.O.O NOVI ZAGREB Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VERUDA PULA
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM D.O.O NOVI ZAGREB
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- D-Z3451-UR480 RN ZA AŽU R.RAČ.BAZA 7/26
- Broj računa
- 260011250/K04/101RAČ
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 11250
- Datum računa
- 2026-07-31
- Datum dospijeća
- 2026-08-30
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323890
- Naziv konta
- Ostale računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 106 02 10967 OŠ VERUDA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.0.112 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2008 Računalne usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ VERUDA PULA
- Datum isplate
- 2026-09-08
- Iznos kako je ispisan
- 207.81
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 207,81 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-04-07 | Gračac | LIBUSOFT CICOM D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Gračac
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238
- Naziv konta
- Računalne usluge
- Datum isplate
- 2025-04-07
- Iznos kako je ispisan
- 206.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 206,25 € | Gračac |
| Isplaćeno: 2025-04-15 | Jastrebarsko | LIBUSOFT CICOM d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Jastrebarsko
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- plaćanje računa
- Broj računa
- 101RAČ-04--25/0005140
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 5140
- Datum računa
- 2025-03-31
- Datum dospijeća
- 2025-04-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323810
- Naziv konta
- Usluge ažuriranja računalnih baza
- Organizacijska klasifikacija
- 007 01 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
- Program / aktivnost
- F01 6021A602101 Administrativni troškovi
- Izvor financiranja
- 1.1. Prihodi od poreza, pristojbi i ostalo
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0363 Usluge ažuriranja računalnih baza
- Datum isplate
- 2025-04-15
- Iznos kako je ispisan
- 206.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 206,25 € | Jastrebarsko |
| Isplaćeno: 2025-02-12 | DJEČJI VRTIĆ BALTAZAR | LIBUSOFT CICOM D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ BALTAZAR
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238
- Naziv konta
- Računalne usluge
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ BALTAZAR
- Datum isplate
- 2025-02-12
- Iznos kako je ispisan
- 204.59
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 204,59 € | Gračac |
| Isplaćeno: 2025-03-11 | DJEČJI VRTIĆ BALTAZAR | LIBUSOFT CICOM D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ BALTAZAR
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238
- Naziv konta
- Računalne usluge
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ BALTAZAR
- Datum isplate
- 2025-03-11
- Iznos kako je ispisan
- 204.59
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 204,59 € | Gračac |
| Isplaćeno: 2025-04-11 | DJEČJI VRTIĆ BALTAZAR | LIBUSOFT CICOM D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ BALTAZAR
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238
- Naziv konta
- Računalne usluge
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ BALTAZAR
- Datum isplate
- 2025-04-11
- Iznos kako je ispisan
- 204.59
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 204,59 € | Gračac |
| Isplaćeno: 2025-05-07 | DJEČJI VRTIĆ BALTAZAR | LIBUSOFT CICOM D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ BALTAZAR
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238
- Naziv konta
- Računalne usluge
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ BALTAZAR
- Datum isplate
- 2025-05-07
- Iznos kako je ispisan
- 204.59
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 204,59 € | Gračac |
| Isplaćeno: 2025-06-26 | DJEČJI VRTIĆ BALTAZAR | LIBUSOFT CICOM D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ BALTAZAR
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238
- Naziv konta
- Računalne usluge
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ BALTAZAR
- Datum isplate
- 2025-06-26
- Iznos kako je ispisan
- 204.59
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 204,59 € | Gračac |
| Isplaćeno: 2025-07-08 | DJEČJI VRTIĆ BALTAZAR | LIBUSOFT CICOM D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ BALTAZAR
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238
- Naziv konta
- Računalne usluge
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ BALTAZAR
- Datum isplate
- 2025-07-08
- Iznos kako je ispisan
- 204.59
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 204,59 € | Gračac |
| Isplaćeno: 2025-08-07 | DJEČJI VRTIĆ BALTAZAR | LIBUSOFT CICOM D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ BALTAZAR
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238
- Naziv konta
- Računalne usluge
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ BALTAZAR
- Datum isplate
- 2025-08-07
- Iznos kako je ispisan
- 204.59
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 204,59 € | Gračac |
| Isplaćeno: 2025-10-06 | DJEČJI VRTIĆ BALTAZAR | LIBUSOFT CICOM D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ BALTAZAR
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238
- Naziv konta
- Računalne usluge
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ BALTAZAR
- Datum isplate
- 2025-10-06
- Iznos kako je ispisan
- 204.59
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 204,59 € | Gračac |
| Isplaćeno: 2025-10-06 | DJEČJI VRTIĆ BALTAZAR | LIBUSOFT CICOM D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ BALTAZAR
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238
- Naziv konta
- Računalne usluge
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ BALTAZAR
- Datum isplate
- 2025-10-06
- Iznos kako je ispisan
- 204.59
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 204,59 € | Gračac |
| Isplaćeno: 2025-11-07 | DJEČJI VRTIĆ BALTAZAR | LIBUSOFT CICOM D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ BALTAZAR
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238
- Naziv konta
- Računalne usluge
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ BALTAZAR
- Datum isplate
- 2025-11-07
- Iznos kako je ispisan
- 204.59
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 204,59 € | Gračac |
| Isplaćeno: 2025-12-23 | DJEČJI VRTIĆ BALTAZAR | LIBUSOFT CICOM D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ BALTAZAR
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238
- Naziv konta
- Računalne usluge
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ BALTAZAR
- Datum isplate
- 2025-12-23
- Iznos kako je ispisan
- 204.59
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 204,59 € | Gračac |
| Isplaćeno: 2025-12-23 | DJEČJI VRTIĆ BALTAZAR | LIBUSOFT CICOM D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ BALTAZAR
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238
- Naziv konta
- Računalne usluge
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ BALTAZAR
- Datum isplate
- 2025-12-23
- Iznos kako je ispisan
- 204.59
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 204,59 € | Gračac |
| Isplaćeno: 2024-01-11 | OŠ BOGUMILA TONIJA | LIBUSOFT CICOM d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- PREMIJUM ODRŽAVANJE LC U-1515 R0609
- Broj računa
- 101RAČ-04--23/0015189
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 15189
- Datum računa
- 2023-12-15
- Datum dospijeća
- 2023-12-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238904
- Naziv konta
- OŠ- ostale računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14259 Osnovna škola Bogumila Tonija
- Program / aktivnost
- P40 4070A407001 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 3.1. GRAD SAMOBOR-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0609 OŠ B. Tonija - računalne usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Datum isplate
- 2024-01-11
- Iznos kako je ispisan
- 204.09
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 204,09 € | Samobor |