| Isplaćeno: 2025-04-02 | DJEČJI VRTIĆ IZVOR | LIBUSOFT CICOM d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- premium održavanje SPI 3/2025
- Broj računa
- 101RAČ-04--25/0003646
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 3646
- Datum računa
- 2025-03-17
- Datum dospijeća
- 2025-04-01
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238911
- Naziv konta
- DVIZV - računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409004 Redovna djelatnost DV Izvor
- Izvor financiranja
- 4.6. Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1644 DV Izvor - računalne usluge
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Datum isplate
- 2025-04-02
- Iznos kako je ispisan
- 350.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 350,00 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-06-27 | DJEČJI VRTIĆ IZVOR | LIBUSOFT CICOM d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- premium održavanje SPI 5/2025
- Broj računa
- 101RAČ-04--25/0006959
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 6959
- Datum računa
- 2025-05-15
- Datum dospijeća
- 2025-05-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238911
- Naziv konta
- DVIZV - računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409004 Redovna djelatnost DV Izvor
- Izvor financiranja
- 4.6. Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1644 DV Izvor - računalne usluge
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Datum isplate
- 2025-06-27
- Iznos kako je ispisan
- 350.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 350,00 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-08-06 | DJEČJI VRTIĆ IZVOR | LIBUSOFT CICOM d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- premium održavanje SPI 6/2025
- Broj računa
- 101RAČ-04--25/0008480
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 8480
- Datum računa
- 2025-06-16
- Datum dospijeća
- 2025-07-01
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238911
- Naziv konta
- DVIZV - računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409004 Redovna djelatnost DV Izvor
- Izvor financiranja
- 4.6. Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1644 DV Izvor - računalne usluge
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Datum isplate
- 2025-08-06
- Iznos kako je ispisan
- 350.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 350,00 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-09-22 | DJEČJI VRTIĆ IZVOR | LIBUSOFT CICOM d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- premium održavanje SPI 8/2025
- Broj računa
- 101RAČ-04--25/0011518
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 11518
- Datum računa
- 2025-08-14
- Datum dospijeća
- 2025-08-29
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238911
- Naziv konta
- DVIZV - računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409004 Redovna djelatnost DV Izvor
- Izvor financiranja
- 4.6. Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1644 DV Izvor - računalne usluge
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Datum isplate
- 2025-09-22
- Iznos kako je ispisan
- 350.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 350,00 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-09-02 | DJEČJI VRTIĆ IZVOR | LIBUSOFT CICOM d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- premium održavanje SPI 7/2025
- Broj računa
- 101RAČ-04--25/0010110
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 10110
- Datum računa
- 2025-07-15
- Datum dospijeća
- 2025-07-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238911
- Naziv konta
- DVIZV - računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409004 Redovna djelatnost DV Izvor
- Izvor financiranja
- 4.6. Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1644 DV Izvor - računalne usluge
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Datum isplate
- 2025-09-02
- Iznos kako je ispisan
- 350.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 350,00 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-10-29 | DJEČJI VRTIĆ IZVOR | LIBUSOFT CICOM d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- premium održavanje SPI za 10/2025
- Broj računa
- 101RAČ-04--25/0014475
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 14475
- Datum računa
- 2025-10-15
- Datum dospijeća
- 2025-10-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238911
- Naziv konta
- DVIZV - računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409004 Redovna djelatnost DV Izvor
- Izvor financiranja
- 4.6. Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1644 DV Izvor - računalne usluge
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Datum isplate
- 2025-10-29
- Iznos kako je ispisan
- 350.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 350,00 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-10-10 | DJEČJI VRTIĆ IZVOR | LIBUSOFT CICOM d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- premium održavanje SPI za 9/2025.
- Broj računa
- 101RAČ-04--25/0012902
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 12902
- Datum računa
- 2025-09-15
- Datum dospijeća
- 2025-09-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238911
- Naziv konta
- DVIZV - računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409004 Redovna djelatnost DV Izvor
- Izvor financiranja
- 4.6. Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1644 DV Izvor - računalne usluge
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Datum isplate
- 2025-10-10
- Iznos kako je ispisan
- 350.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 350,00 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-11-28 | DJEČJI VRTIĆ IZVOR | LIBUSOFT CICOM d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- premium održavanje SPI za 11/2025
- Broj računa
- 101RAČ-04--25/0016319
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 16319
- Datum računa
- 2025-11-14
- Datum dospijeća
- 2025-11-29
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238911
- Naziv konta
- DVIZV - računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409004 Redovna djelatnost DV Izvor
- Izvor financiranja
- 4.6. Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1644 DV Izvor - računalne usluge
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Datum isplate
- 2025-11-28
- Iznos kako je ispisan
- 350.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 350,00 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-12-30 | DJEČJI VRTIĆ IZVOR | LIBUSOFT CICOM d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- premium održavanje SPI 12/2025
- Broj računa
- 101RAČ-04--25/0018064
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 18064
- Datum računa
- 2025-12-15
- Datum dospijeća
- 2025-12-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238911
- Naziv konta
- DVIZV - računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409004 Redovna djelatnost DV Izvor
- Izvor financiranja
- 4.6. Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1644 DV Izvor - računalne usluge
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Datum isplate
- 2025-12-30
- Iznos kako je ispisan
- 350.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 350,00 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-03-30 | OŠ SAMOBOR | LIBUSOFT CICOM d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SAMOBOR
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- ura 204, održavanje SPI 3/26
- Broj računa
- 260004354/K04/101RAČ
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 4354
- Datum računa
- 2026-03-16
- Datum dospijeća
- 2026-03-26
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238905
- Naziv konta
- OŠSAM - računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14275 Osnovna škola Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4070A407005 Redovna djelatnost OŠ Samobor
- Izvor financiranja
- 1.1.13 Decentralizirane funkcije - dodatni udio u porezu na dohodak
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1283 OŠ Samobor - računalne usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ SAMOBOR
- Datum isplate
- 2026-03-30
- Iznos kako je ispisan
- 350.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 350,00 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-04-29 | OŠ SAMOBOR | LIBUSOFT CICOM d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SAMOBOR
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- ura 317, Održavanje programskog paketa SPI 4/2026
- Broj računa
- 260005990/K04/101RAČ
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 5990
- Datum računa
- 2026-04-15
- Datum dospijeća
- 2026-04-25
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238905
- Naziv konta
- OŠSAM - računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14275 Osnovna škola Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4070A407005 Redovna djelatnost OŠ Samobor
- Izvor financiranja
- 1.1.13 Decentralizirane funkcije - dodatni udio u porezu na dohodak
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1283 OŠ Samobor - računalne usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ SAMOBOR
- Datum isplate
- 2026-04-29
- Iznos kako je ispisan
- 350.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 350,00 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-06-17 | OŠ SAMOBOR | LIBUSOFT CICOM d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SAMOBOR
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- ura 408. Održavanje programskog paketa 5/2026
- Broj računa
- 260007544/K04/101RAČ
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 7544
- Datum računa
- 2026-05-15
- Datum dospijeća
- 2026-05-25
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238905
- Naziv konta
- OŠSAM - računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14275 Osnovna škola Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4070A407005 Redovna djelatnost OŠ Samobor
- Izvor financiranja
- 1.1.13 Decentralizirane funkcije - dodatni udio u porezu na dohodak
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1283 OŠ Samobor - računalne usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ SAMOBOR
- Datum isplate
- 2026-06-17
- Iznos kako je ispisan
- 350.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 350,00 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-07-29 | OŠ SAMOBOR | LIBUSOFT CICOM d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SAMOBOR
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- ura 531, Premium održavanje SPI 6/26
- Broj računa
- 260009164/K04/101RAČ
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 9164
- Datum računa
- 2026-06-15
- Datum dospijeća
- 2026-06-25
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238905
- Naziv konta
- OŠSAM - računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14275 Osnovna škola Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4070A407005 Redovna djelatnost OŠ Samobor
- Izvor financiranja
- 1.1.13 Decentralizirane funkcije - dodatni udio u porezu na dohodak
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1283 OŠ Samobor - računalne usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ SAMOBOR
- Datum isplate
- 2026-07-29
- Iznos kako je ispisan
- 350.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 350,00 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-08-27 | OŠ SAMOBOR | LIBUSOFT CICOM d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SAMOBOR
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- ura 609, Premium održavanje SPI 8/26
- Broj računa
- 260012290/K04/101RAČ
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 12290
- Datum računa
- 2026-08-14
- Datum dospijeća
- 2026-08-24
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238905
- Naziv konta
- OŠSAM - računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14275 Osnovna škola Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4070A407005 Redovna djelatnost OŠ Samobor
- Izvor financiranja
- 1.1.13 Decentralizirane funkcije - dodatni udio u porezu na dohodak
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1283 OŠ Samobor - računalne usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ SAMOBOR
- Datum isplate
- 2026-08-27
- Iznos kako je ispisan
- 350.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 350,00 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-08-27 | OŠ SAMOBOR | LIBUSOFT CICOM d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SAMOBOR
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- URA 590, Premium održavanje SPI 07/26
- Broj računa
- 260010683/K04/101RAČ
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 10683
- Datum računa
- 2026-07-15
- Datum dospijeća
- 2026-07-25
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238905
- Naziv konta
- OŠSAM - računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14275 Osnovna škola Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4070A407005 Redovna djelatnost OŠ Samobor
- Izvor financiranja
- 1.1.13 Decentralizirane funkcije - dodatni udio u porezu na dohodak
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1283 OŠ Samobor - računalne usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ SAMOBOR
- Datum isplate
- 2026-08-27
- Iznos kako je ispisan
- 350.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 350,00 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-08-13 | Stupnik | Libusoft Cicom d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Stupnik
- Primatelj
- Libusoft Cicom d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- pl.rn
- Broj računa
- 101RAČ-04--24/0011025
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 11025
- Datum računa
- 2024-07-31
- Datum dospijeća
- 2024-08-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-NOVI ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323890
- Naziv konta
- Ostale računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 003 01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
- Program / aktivnost
- P03 1003A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje
- Izvor financiranja
- 1.1. Prihodi od poreza
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0045 Računalne usluge
- Datum isplate
- 2024-08-13
- Iznos kako je ispisan
- 350.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 350,00 € | Stupnik |
| Isplaćeno: 2026-02-27 | OŠ BOGUMILA TONIJA | LIBUSOFT CICOM d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- U-125 Premium održavanje R1026
- Broj računa
- 260000106/K04/101RAČ
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 106
- Datum računa
- 2026-01-15
- Datum dospijeća
- 2026-01-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238908
- Naziv konta
- OŠBT - računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14259 Osnovna škola Bogumila Tonija
- Program / aktivnost
- P40 4070A407003 Redovna djelatnost OŠ Bogumila Tonija
- Izvor financiranja
- 1.1.13 Decentralizirane funkcije - dodatni udio u porezu na dohodak
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1026 OŠ B. Tonija - računalne usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Datum isplate
- 2026-02-27
- Iznos kako je ispisan
- 348.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 348,75 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-03-30 | OŠ BOGUMILA TONIJA | LIBUSOFT CICOM d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- U-264 Premium održavanje 02/26 R1026
- Broj računa
- 260002518/K04/101RAČ
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 2518
- Datum računa
- 2026-02-16
- Datum dospijeća
- 2026-03-03
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238908
- Naziv konta
- OŠBT - računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14259 Osnovna škola Bogumila Tonija
- Program / aktivnost
- P40 4070A407003 Redovna djelatnost OŠ Bogumila Tonija
- Izvor financiranja
- 1.1.13 Decentralizirane funkcije - dodatni udio u porezu na dohodak
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1026 OŠ B. Tonija - računalne usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Datum isplate
- 2026-03-30
- Iznos kako je ispisan
- 348.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 348,75 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-03-30 | OŠ BOGUMILA TONIJA | LIBUSOFT CICOM d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- U-323 Premium održanje 03/26 R1026
- Broj računa
- 260004286/K04/101RAČ
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 4286
- Datum računa
- 2026-03-16
- Datum dospijeća
- 2026-03-31
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238908
- Naziv konta
- OŠBT - računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14259 Osnovna škola Bogumila Tonija
- Program / aktivnost
- P40 4070A407003 Redovna djelatnost OŠ Bogumila Tonija
- Izvor financiranja
- 1.1.13 Decentralizirane funkcije - dodatni udio u porezu na dohodak
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1026 OŠ B. Tonija - računalne usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Datum isplate
- 2026-03-30
- Iznos kako je ispisan
- 348.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 348,75 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-05-12 | OŠ BOGUMILA TONIJA | LIBUSOFT CICOM d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- U-476 PREMIJUM ODRŽAVANJE RAČ PROGRAMA SPI R1026
- Broj računa
- 260005922/K04/101RAČ
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 5922
- Datum računa
- 2026-04-15
- Datum dospijeća
- 2026-04-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238908
- Naziv konta
- OŠBT - računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14259 Osnovna škola Bogumila Tonija
- Program / aktivnost
- P40 4070A407003 Redovna djelatnost OŠ Bogumila Tonija
- Izvor financiranja
- 1.1.13 Decentralizirane funkcije - dodatni udio u porezu na dohodak
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1026 OŠ B. Tonija - računalne usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Datum isplate
- 2026-05-12
- Iznos kako je ispisan
- 348.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 348,75 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-06-17 | OŠ BOGUMILA TONIJA | LIBUSOFT CICOM d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- U-634 Premium održavanje 05/26 R1026
- Broj računa
- 260007476/K04/101RAČ
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 7476
- Datum računa
- 2026-05-15
- Datum dospijeća
- 2026-05-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238908
- Naziv konta
- OŠBT - računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14259 Osnovna škola Bogumila Tonija
- Program / aktivnost
- P40 4070A407003 Redovna djelatnost OŠ Bogumila Tonija
- Izvor financiranja
- 1.1.13 Decentralizirane funkcije - dodatni udio u porezu na dohodak
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1026 OŠ B. Tonija - računalne usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Datum isplate
- 2026-06-17
- Iznos kako je ispisan
- 348.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 348,75 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-08-27 | OŠ BOGUMILA TONIJA | LIBUSOFT CICOM d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- U-880 Premium održavanje 07/26 R1026
- Broj računa
- 260010614/K04/101RAČ
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 10614
- Datum računa
- 2026-07-15
- Datum dospijeća
- 2026-07-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238908
- Naziv konta
- OŠBT - računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14259 Osnovna škola Bogumila Tonija
- Program / aktivnost
- P40 4070A407003 Redovna djelatnost OŠ Bogumila Tonija
- Izvor financiranja
- 1.1.13 Decentralizirane funkcije - dodatni udio u porezu na dohodak
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1026 OŠ B. Tonija - računalne usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Datum isplate
- 2026-08-27
- Iznos kako je ispisan
- 348.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 348,75 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-08-27 | OŠ BOGUMILA TONIJA | LIBUSOFT CICOM d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- U-803 Premium održavanje 06/26 R1026
- Broj računa
- 260009096/K04/101RAČ
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 9096
- Datum računa
- 2026-07-01
- Datum dospijeća
- 2026-07-11
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238908
- Naziv konta
- OŠBT - računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14259 Osnovna škola Bogumila Tonija
- Program / aktivnost
- P40 4070A407003 Redovna djelatnost OŠ Bogumila Tonija
- Izvor financiranja
- 1.1.13 Decentralizirane funkcije - dodatni udio u porezu na dohodak
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1026 OŠ B. Tonija - računalne usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Datum isplate
- 2026-08-27
- Iznos kako je ispisan
- 348.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 348,75 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-06-09 | Jastrebarsko | LIBUSOFT CICOM d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Jastrebarsko
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- plaćanje računa
- Broj računa
- 101RAČ-04--25/0008072
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 8072
- Datum računa
- 2025-05-29
- Datum dospijeća
- 2025-06-13
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323810
- Naziv konta
- Usluge ažuriranja računalnih baza
- Organizacijska klasifikacija
- 007 01 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
- Program / aktivnost
- F01 6021A602101 Administrativni troškovi
- Izvor financiranja
- 1.1. Prihodi od poreza, pristojbi i ostalo
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0363 Usluge ažuriranja računalnih baza
- Datum isplate
- 2025-06-09
- Iznos kako je ispisan
- 348.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 348,75 € | Jastrebarsko |
| Isplaćeno: 2024-04-23 | OŠ MATIJE VLAČIĆA LABIN | LIBUSOFT CICOM D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ MATIJE VLAČIĆA LABIN
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- mv-rač,usl-ur167
- Broj računa
- 101RAČ-04--24/0006329
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 6329
- Datum računa
- 2024-04-15
- Datum dospijeća
- 2024-04-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323810
- Naziv konta
- Usluge ažuriranja računalnih baza
- Organizacijska klasifikacija
- 500 03 10581 OSNOVNA ŠKOLA MATIJE VLAČIĆA LABIN
- Program / aktivnost
- L01 5002A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva
- Izvor financiranja
- 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0613 Računalne usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ MATIJE VLAČIĆA LABIN
- Datum isplate
- 2024-04-23
- Iznos kako je ispisan
- 348.66
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 348,66 € | Labin |
| Isplaćeno: 2024-06-27 | OŠ MATIJE VLAČIĆA LABIN | LIBUSOFT CICOM D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ MATIJE VLAČIĆA LABIN
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- MV-račun.usl-ur318
- Broj računa
- 101RAČ-04--24/0009167
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 9167
- Datum računa
- 2024-06-14
- Datum dospijeća
- 2024-06-29
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323810
- Naziv konta
- Usluge ažuriranja računalnih baza
- Organizacijska klasifikacija
- 500 03 10581 OSNOVNA ŠKOLA MATIJE VLAČIĆA LABIN
- Program / aktivnost
- L01 5002A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva
- Izvor financiranja
- 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0613 Računalne usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ MATIJE VLAČIĆA LABIN
- Datum isplate
- 2024-06-27
- Iznos kako je ispisan
- 348.66
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 348,66 € | Labin |
| Isplaćeno: 2024-06-06 | OŠ MATIJE VLAČIĆA LABIN | LIBUSOFT CICOM D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ MATIJE VLAČIĆA LABIN
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- mv-račun,usl-ur237
- Broj računa
- 101RAČ-04--24/0007715
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 7715
- Datum računa
- 2024-05-15
- Datum dospijeća
- 2024-05-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323810
- Naziv konta
- Usluge ažuriranja računalnih baza
- Organizacijska klasifikacija
- 500 03 10581 OSNOVNA ŠKOLA MATIJE VLAČIĆA LABIN
- Program / aktivnost
- L01 5002A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva
- Izvor financiranja
- 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0613 Računalne usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ MATIJE VLAČIĆA LABIN
- Datum isplate
- 2024-06-06
- Iznos kako je ispisan
- 348.66
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 348,66 € | Labin |
| Isplaćeno: 2024-07-18 | OŠ MATIJE VLAČIĆA LABIN | LIBUSOFT CICOM D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ MATIJE VLAČIĆA LABIN
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- MV-račun.usl-ur363
- Broj računa
- 101RAČ-04--24/0010500
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 10500
- Datum računa
- 2024-07-15
- Datum dospijeća
- 2024-07-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323810
- Naziv konta
- Usluge ažuriranja računalnih baza
- Organizacijska klasifikacija
- 500 03 10581 OSNOVNA ŠKOLA MATIJE VLAČIĆA LABIN
- Program / aktivnost
- L01 5002A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva
- Izvor financiranja
- 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0613 Računalne usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ MATIJE VLAČIĆA LABIN
- Datum isplate
- 2024-07-18
- Iznos kako je ispisan
- 348.66
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 348,66 € | Labin |
| Isplaćeno: 2024-09-26 | OŠ MATIJE VLAČIĆA LABIN | LIBUSOFT CICOM D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ MATIJE VLAČIĆA LABIN
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- MV-račun.usl-Ur432
- Broj računa
- 101RAČ-04--24/0013097
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 13097
- Datum računa
- 2024-09-16
- Datum dospijeća
- 2024-10-01
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323810
- Naziv konta
- Usluge ažuriranja računalnih baza
- Organizacijska klasifikacija
- 500 03 10581 OSNOVNA ŠKOLA MATIJE VLAČIĆA LABIN
- Program / aktivnost
- L01 5002A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva
- Izvor financiranja
- 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0613 Računalne usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ MATIJE VLAČIĆA LABIN
- Datum isplate
- 2024-09-26
- Iznos kako je ispisan
- 348.66
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 348,66 € | Labin |
| Isplaćeno: 2024-09-10 | OŠ MATIJE VLAČIĆA LABIN | LIBUSOFT CICOM D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ MATIJE VLAČIĆA LABIN
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- MV-račun.usl-UR388
- Broj računa
- 101RAČ-04--24/0011880
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 11880
- Datum računa
- 2024-08-16
- Datum dospijeća
- 2024-08-31
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323810
- Naziv konta
- Usluge ažuriranja računalnih baza
- Organizacijska klasifikacija
- 500 03 10581 OSNOVNA ŠKOLA MATIJE VLAČIĆA LABIN
- Program / aktivnost
- L01 5002A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva
- Izvor financiranja
- 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0613 Računalne usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ MATIJE VLAČIĆA LABIN
- Datum isplate
- 2024-09-10
- Iznos kako je ispisan
- 348.66
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 348,66 € | Labin |
| Isplaćeno: 2024-10-22 | OŠ MATIJE VLAČIĆA LABIN | LIBUSOFT CICOM D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ MATIJE VLAČIĆA LABIN
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- MV-račun.usl-ur496
- Broj računa
- 101RAČ-04--24/0014535
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 14535
- Datum računa
- 2024-10-15
- Datum dospijeća
- 2024-10-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323810
- Naziv konta
- Usluge ažuriranja računalnih baza
- Organizacijska klasifikacija
- 500 03 10581 OSNOVNA ŠKOLA MATIJE VLAČIĆA LABIN
- Program / aktivnost
- L01 5002A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva
- Izvor financiranja
- 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0613 Računalne usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ MATIJE VLAČIĆA LABIN
- Datum isplate
- 2024-10-22
- Iznos kako je ispisan
- 348.66
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 348,66 € | Labin |
| Isplaćeno: 2025-06-13 | Stupnik | Libusoft Cicom d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Stupnik
- Primatelj
- Libusoft Cicom d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- pl.računa
- Broj računa
- 101RAČ-04--25/0008197
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 50-1-1
- Datum računa
- 2025-05-29
- Datum dospijeća
- 2025-06-13
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-NOVI ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323890
- Naziv konta
- Ostale računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 003 01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
- Program / aktivnost
- P03 1003A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje
- Izvor financiranja
- 1.1. Prihodi od poreza
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0045 Računalne usluge
- Datum isplate
- 2025-06-13
- Iznos kako je ispisan
- 345.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 345,00 € | Stupnik |
| Isplaćeno: 2024-01-15 | OŠ ŠIJANA | LIBUSOFT CICOM D.O.O NOVI ZAGREB Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠIJANA
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM D.O.O NOVI ZAGREB
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- URA-915, OŠ ŠIJANA, ODR ŽAVANJE SPI 12/23
- Broj računa
- 15730/23
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 15730
- Datum računa
- 2023-12-29
- Datum dospijeća
- 2024-01-28
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323890
- Naziv konta
- Ostale računalne usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠIJANA
- Datum isplate
- 2024-01-15
- Iznos kako je ispisan
- 344.31
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 344,31 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-03-15 | OŠ ŠIJANA | LIBUSOFT CICOM D.O.O NOVI ZAGREB Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠIJANA
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM D.O.O NOVI ZAGREB
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- URA-95, OŠ ŠIJANA, ODRŽ AVANJE SPI 02/24
- Broj računa
- 3483/24
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 3483
- Datum računa
- 2024-02-29
- Datum dospijeća
- 2024-03-30
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323890
- Naziv konta
- Ostale računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10887 OŠ ŠIJANA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0786 Računalne usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠIJANA
- Datum isplate
- 2024-03-15
- Iznos kako je ispisan
- 344.31
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 344,31 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-03-07 | OŠ ŠIJANA | LIBUSOFT CICOM D.O.O NOVI ZAGREB Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠIJANA
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM D.O.O NOVI ZAGREB
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- URA-62, OŠ ŠIJANA, ODRŽ AVANJE SPI 01/24
- Broj računa
- 1795/24
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 1795
- Datum računa
- 2024-01-31
- Datum dospijeća
- 2024-03-01
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323890
- Naziv konta
- Ostale računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10887 OŠ ŠIJANA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0786 Računalne usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠIJANA
- Datum isplate
- 2024-03-07
- Iznos kako je ispisan
- 344.31
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 344,31 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-10-14 | Općina Rugvica | Libusoft Cicom d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Rugvica
- Primatelj
- Libusoft Cicom d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- 101RAČ-04-25/0014197 osnovna obuka
- Ekonomska klasifikacija
- 232130
- Naziv konta
- Stručno usavršavanje zaposlenika
- Datum isplate
- 2025-10-14
- Iznos kako je ispisan
- 343.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 343,75 € | Rugvica |
| Isplaćeno: 2024-02-26 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | LIBUSOFT CICOM d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- Održavanje LC programa 2/24
- Broj računa
- 101RAČ-04--24/0002365
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 2365
- Datum računa
- 2024-02-15
- Datum dospijeća
- 2024-03-01
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238903
- Naziv konta
- Ostale računalne usluge PK
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ SAMOBOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
- Izvor financiranja
- 3.3. DV GRIGOR VITEZ-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1509 Dječji vrtić GV - računalne usluge
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2024-02-26
- Iznos kako je ispisan
- 343.04
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 343,04 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-02-20 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | LIBUSOFT CICOM d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- održavanje računalnih programa-1/2024
- Broj računa
- 101RAČ-04--24/0000052
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 52
- Datum računa
- 2024-01-15
- Datum dospijeća
- 2024-01-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238903
- Naziv konta
- Ostale računalne usluge PK
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ SAMOBOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
- Izvor financiranja
- 3.3. DV GRIGOR VITEZ-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1509 Dječji vrtić GV - računalne usluge
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2024-02-20
- Iznos kako je ispisan
- 343.04
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 343,04 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-03-28 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | LIBUSOFT CICOM d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- premium održavanje spi, pr, fakt,edi, ke,iv,pn 03/24
- Broj računa
- 101RAČ-04--24/0004137
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 4137
- Datum računa
- 2024-03-15
- Datum dospijeća
- 2024-03-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238903
- Naziv konta
- Ostale računalne usluge PK
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ SAMOBOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
- Izvor financiranja
- 3.3. DV GRIGOR VITEZ-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1509 Dječji vrtić GV - računalne usluge
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2024-03-28
- Iznos kako je ispisan
- 343.04
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 343,04 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-04-23 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | LIBUSOFT CICOM d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- održavanje LC programa-4/2024
- Broj računa
- 101RAČ-04--24/0005697
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 5697
- Datum računa
- 2024-04-15
- Datum dospijeća
- 2024-04-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238903
- Naziv konta
- Ostale računalne usluge PK
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ SAMOBOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
- Izvor financiranja
- 3.3. DV GRIGOR VITEZ-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1509 Dječji vrtić GV - računalne usluge
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2024-04-23
- Iznos kako je ispisan
- 343.04
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 343,04 € | Samobor |