| Isplaćeno: 2025-11-13 | ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE | LIBUSOFT CICOM D.O.O NOVI ZAGREB Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM D.O.O NOVI ZAGREB
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- MJ NAKNADA KORIŠTENJA P ROGRAMA LIBUSOFT 10/2025 - INK
- Broj računa
- 101RAČ-04--25/0015599
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 15599
- Datum računa
- 2025-10-31
- Datum dospijeća
- 2025-11-30
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323890
- Naziv konta
- Ostale računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 107 02 34889 ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA
- Program / aktivnost
- A18 5002A502001 Javne ustanove u kulturi
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R2911-1 Računalne usluge
- Proračunski korisnik
- ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE
- Datum isplate
- 2025-11-13
- Iznos kako je ispisan
- 500.91
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 500,91 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-12-17 | ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE | LIBUSOFT CICOM D.O.O NOVI ZAGREB Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM D.O.O NOVI ZAGREB
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- MJ NAKNADA KORIŠTENJA S ERVERA LIBUSOFT ZA 11/2025 - INK
- Broj računa
- 101RAČ-04--25/0017258
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 17258
- Datum računa
- 2025-11-28
- Datum dospijeća
- 2025-12-28
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323890
- Naziv konta
- Ostale računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 107 02 34889 ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA
- Program / aktivnost
- A18 5002A502001 Javne ustanove u kulturi
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R2911-1 Računalne usluge
- Proračunski korisnik
- ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE
- Datum isplate
- 2025-12-17
- Iznos kako je ispisan
- 500.91
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 500,91 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-01-16 | ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE | LIBUSOFT CICOM D.O.O NOVI ZAGREB Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM D.O.O NOVI ZAGREB
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- MJ NAKNADA KORIŠTENJA P ROGRMA SPI ZA 12/2025 - INK
- Broj računa
- 101RAČ-04--25/0019114
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 19114
- Datum računa
- 2025-12-31
- Datum dospijeća
- 2026-01-30
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323890
- Naziv konta
- Ostale računalne usluge
- Proračunski korisnik
- ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE
- Datum isplate
- 2026-01-16
- Iznos kako je ispisan
- 500.91
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 500,91 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-02-24 | ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE | LIBUSOFT CICOM D.O.O NOVI ZAGREB Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM D.O.O NOVI ZAGREB
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- ODRŽAVANJE PROGRAMA 01/ 2026
- Broj računa
- 260001149/K04/101RAČ
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 1149
- Datum računa
- 2026-01-30
- Datum dospijeća
- 2026-03-01
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323890
- Naziv konta
- Ostale računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 107 02 34889 ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA
- Program / aktivnost
- A18 5002A502001 Javne ustanove u kulturi
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R2795 Računalne usluge
- Proračunski korisnik
- ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE
- Datum isplate
- 2026-02-24
- Iznos kako je ispisan
- 500.91
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 500,91 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-03-16 | ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE | LIBUSOFT CICOM D.O.O NOVI ZAGREB Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM D.O.O NOVI ZAGREB
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- MJ NAKNADA ZA ODRŽAVANJ E SUSTAVA 02/2026 - INK
- Broj računa
- 260003007/K04/101RAČ
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 3007
- Datum računa
- 2026-02-27
- Datum dospijeća
- 2026-03-29
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323890
- Naziv konta
- Ostale računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 107 02 34889 ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA
- Program / aktivnost
- A18 5002A502001 Javne ustanove u kulturi
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R2795 Računalne usluge
- Proračunski korisnik
- ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE
- Datum isplate
- 2026-03-16
- Iznos kako je ispisan
- 500.91
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 500,91 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-04-20 | ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE | LIBUSOFT CICOM D.O.O NOVI ZAGREB Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM D.O.O NOVI ZAGREB
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- Libusoft Cicom, MJ NAKN ADA ODRŽAVANJA SUSTAVA SPI 03/20 26 -
- Broj računa
- 260004845/K04/101RAČ
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 4845
- Datum računa
- 2026-03-31
- Datum dospijeća
- 2026-04-30
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323890
- Naziv konta
- Ostale računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 107 02 34889 ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA
- Program / aktivnost
- A18 5002A502001 Javne ustanove u kulturi
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R2795 Računalne usluge
- Proračunski korisnik
- ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE
- Datum isplate
- 2026-04-20
- Iznos kako je ispisan
- 500.91
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 500,91 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-05-18 | ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE | LIBUSOFT CICOM D.O.O NOVI ZAGREB Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM D.O.O NOVI ZAGREB
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- MJ NAKNADA KORIŠTENJA S USTAVA LIBUSOFT Z- INK
- Broj računa
- 260006412/K04/101RAČ
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 6412
- Datum računa
- 2026-04-30
- Datum dospijeća
- 2026-05-30
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323890
- Naziv konta
- Ostale računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 107 02 34889 ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA
- Program / aktivnost
- A18 5002A502001 Javne ustanove u kulturi
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R2795 Računalne usluge
- Proračunski korisnik
- ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE
- Datum isplate
- 2026-05-18
- Iznos kako je ispisan
- 500.91
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 500,91 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-07-02 | O.Š. MIHAELA ŠILOBODA | LIBUSOFT CICOM d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- iTransparentnost - 671
- Broj računa
- 101RAČ-04--24/0009425
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 9425
- Datum računa
- 2024-06-14
- Datum dospijeća
- 2024-06-29
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238904
- Naziv konta
- OŠ- ostale računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14267 Osnovna škola Mihaela Šiloboda
- Program / aktivnost
- P40 4070A407001 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 3.1. GRAD SAMOBOR-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0712 OŠ M. Šiloboda - računalne usluge
- Proračunski korisnik
- O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
- Datum isplate
- 2024-07-02
- Iznos kako je ispisan
- 500.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 500,00 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-08-21 | DJEČJI VRTIĆ RADOST | LIBUSOFT CICOM d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ RADOST
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- rn za instruktorsku pod
- Broj računa
- 260011349/K04/101RAČ
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 11349
- Datum računa
- 2026-08-10
- Datum dospijeća
- 2026-08-21
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323810
- Naziv konta
- Usluge ažuriranja računalnih baza
- Organizacijska klasifikacija
- 003 02 26112 Dječji vrtić Radost Jastrebarsko
- Program / aktivnost
- C03 3004A300401 Dječji vrtić i jaslice
- Izvor financiranja
- 1.1.0 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0472 Usluge ažuriranja računalnih baza
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ RADOST
- Datum isplate
- 2026-08-21
- Iznos kako je ispisan
- 498.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 498,75 € | Jastrebarsko |
| 03/2026 | 37847-Opća bolnica Šibensko-kninske županije | Računalne usluge Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 14506572540
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 37847-Opća bolnica Šibensko-kninske županije
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A965003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3238
- Vrsta rashoda
- Računalne usluge
| 496,64 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 08/2026 | Kulturno informativni centar Gospić | Libusoft cicom d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Kulturno informativni centar Gospić
- Primatelj
- Libusoft cicom d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238
- Naziv konta
- Računalne usluge
- Proračunski korisnik
- Kulturno informativni centar Gospić
- Mjesec isplate
- 2026-08
- Iznos kako je ispisan
- 494.71
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 494,71 € | Gospić |
| Isplaćeno: 2024-05-13 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA | LIBUSOFT CICOM D.O.O NOVI ZAGREB Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM D.O.O NOVI ZAGREB
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- premium održavanje spi za 04.24 jvp
- Broj računa
- 101RAČ-04--24/0006792
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 6792
- Datum računa
- 2024-04-30
- Datum dospijeća
- 2024-05-30
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323890
- Naziv konta
- Ostale računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 200 04 34848 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA
- Program / aktivnost
- A05 2005A205001 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula
- Izvor financiranja
- 5.1.19 POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA JVP
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0309 Računalne usluge
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA
- Datum isplate
- 2024-05-13
- Iznos kako je ispisan
- 491.01
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 491,01 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-06-13 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA | LIBUSOFT CICOM D.O.O NOVI ZAGREB Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM D.O.O NOVI ZAGREB
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- premijum održavanje SPI za 05.24 jvp
- Broj računa
- 101RAČ-04--24/0008198
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 8198
- Datum računa
- 2024-05-31
- Datum dospijeća
- 2024-06-30
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323890
- Naziv konta
- Ostale računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 200 04 34848 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA
- Program / aktivnost
- A05 2005A205001 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0217 Računalne usluge
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA
- Datum isplate
- 2024-06-13
- Iznos kako je ispisan
- 491.01
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 491,01 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-07-05 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA | LIBUSOFT CICOM D.O.O NOVI ZAGREB Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM D.O.O NOVI ZAGREB
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- premium održavanje spi za 06.24 jvp
- Broj računa
- 101-04-24/0009557
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 9557
- Datum računa
- 2024-06-28
- Datum dospijeća
- 2024-07-28
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323890
- Naziv konta
- Ostale računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 200 04 34848 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA
- Program / aktivnost
- A05 2005A205001 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula
- Izvor financiranja
- 5.1.19 POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA JVP
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0309 Računalne usluge
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA
- Datum isplate
- 2024-07-05
- Iznos kako je ispisan
- 491.01
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 491,01 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-08-12 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA | LIBUSOFT CICOM D.O.O NOVI ZAGREB Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM D.O.O NOVI ZAGREB
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- premium održavanje spi za 07.24 jvp
- Broj računa
- 101RAČ-04--24/0010970
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 10970
- Datum računa
- 2024-07-31
- Datum dospijeća
- 2024-08-30
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323890
- Naziv konta
- Ostale računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 200 04 34848 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA
- Program / aktivnost
- A05 2005A205001 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0217 Računalne usluge
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA
- Datum isplate
- 2024-08-12
- Iznos kako je ispisan
- 491.01
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 491,01 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-09-09 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA | LIBUSOFT CICOM D.O.O NOVI ZAGREB Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM D.O.O NOVI ZAGREB
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- premium održavanje spi za 08.24 jvp
- Broj računa
- 101RAČ-04--24/0012274
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 12274
- Datum računa
- 2024-08-30
- Datum dospijeća
- 2024-09-29
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323890
- Naziv konta
- Ostale računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 200 04 34848 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA
- Program / aktivnost
- A05 2005A205001 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0217 Računalne usluge
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA
- Datum isplate
- 2024-09-09
- Iznos kako je ispisan
- 491.01
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 491,01 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-10-04 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA | LIBUSOFT CICOM D.O.O NOVI ZAGREB Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM D.O.O NOVI ZAGREB
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- premium održavanje SPI za 09.24 jvp
- Broj računa
- 101RAČ-04--24/0013666
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 13666
- Datum računa
- 2024-09-30
- Datum dospijeća
- 2024-10-30
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323890
- Naziv konta
- Ostale računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 200 04 34848 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA
- Program / aktivnost
- A05 2005A205001 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0217 Računalne usluge
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA
- Datum isplate
- 2024-10-04
- Iznos kako je ispisan
- 491.01
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 491,01 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-11-07 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA | LIBUSOFT CICOM D.O.O NOVI ZAGREB Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM D.O.O NOVI ZAGREB
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- premium održavanje spi za 10.24 jvp
- Broj računa
- 101RAČ-04--24/0014916
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 14916
- Datum računa
- 2024-10-31
- Datum dospijeća
- 2024-11-30
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323890
- Naziv konta
- Ostale računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 200 04 34848 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA
- Program / aktivnost
- A05 2005A205001 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0217 Računalne usluge
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA
- Datum isplate
- 2024-11-07
- Iznos kako je ispisan
- 491.01
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 491,01 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-12-11 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA | LIBUSOFT CICOM D.O.O NOVI ZAGREB Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM D.O.O NOVI ZAGREB
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- premium održavanje SPI za 11.24 jvp
- Broj računa
- 101RAČ-04--24/0016354
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 16354
- Datum računa
- 2024-11-29
- Datum dospijeća
- 2024-12-29
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323890
- Naziv konta
- Ostale računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 200 04 34848 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA
- Program / aktivnost
- A05 2005A205001 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0217 Računalne usluge
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA
- Datum isplate
- 2024-12-11
- Iznos kako je ispisan
- 491.01
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 491,01 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-01-09 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA | LIBUSOFT CICOM D.O.O NOVI ZAGREB Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM D.O.O NOVI ZAGREB
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- premium održavanje SPI za 12.24 jvp
- Broj računa
- 101RAČ-04--24/0017945
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 17945
- Datum računa
- 2024-12-31
- Datum dospijeća
- 2025-01-30
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323890
- Naziv konta
- Ostale računalne usluge
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA
- Datum isplate
- 2025-01-09
- Iznos kako je ispisan
- 491.01
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 491,01 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-02-10 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA | LIBUSOFT CICOM D.O.O NOVI ZAGREB Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM D.O.O NOVI ZAGREB
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- premium održavanje spi za 01.25 jvp
- Broj računa
- 101RAČ-04--25/0001290
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 1290
- Datum računa
- 2025-01-31
- Datum dospijeća
- 2025-03-02
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323890
- Naziv konta
- Ostale računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 200 04 34848 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA
- Program / aktivnost
- A05 2005A205001 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0219 Računalne usluge
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA
- Datum isplate
- 2025-02-10
- Iznos kako je ispisan
- 491.01
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 491,01 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-03-17 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA | LIBUSOFT CICOM D.O.O NOVI ZAGREB Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM D.O.O NOVI ZAGREB
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- premium održavanje spi za 02.25 jvp
- Broj računa
- 101RAČ-04--25/0003114
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 3114
- Datum računa
- 2025-02-28
- Datum dospijeća
- 2025-03-30
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323890
- Naziv konta
- Ostale računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 200 04 34848 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA
- Program / aktivnost
- A05 2005A205001 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0219 Računalne usluge
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA
- Datum isplate
- 2025-03-17
- Iznos kako je ispisan
- 491.01
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 491,01 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-05-09 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA | LIBUSOFT CICOM D.O.O NOVI ZAGREB Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM D.O.O NOVI ZAGREB
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- premium održavanje SPI za 04.25 jvp
- Broj računa
- 101RAČ-04--25/0006640
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 6640
- Datum računa
- 2025-04-30
- Datum dospijeća
- 2025-05-30
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323890
- Naziv konta
- Ostale računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 200 04 34848 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA
- Program / aktivnost
- A05 2005A205001 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0219 Računalne usluge
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA
- Datum isplate
- 2025-05-09
- Iznos kako je ispisan
- 491.01
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 491,01 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-06-05 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA | LIBUSOFT CICOM D.O.O NOVI ZAGREB Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM D.O.O NOVI ZAGREB
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- premium održavanje spi za 05.25 jvp
- Broj računa
- 101RAČ-04--25/0008032
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 8032
- Datum računa
- 2025-05-29
- Datum dospijeća
- 2025-06-28
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323890
- Naziv konta
- Ostale računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 200 04 34848 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA
- Program / aktivnost
- A05 2005A205001 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula
- Izvor financiranja
- 5.1.19 POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA JVP
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0303 Računalne usluge
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA
- Datum isplate
- 2025-06-05
- Iznos kako je ispisan
- 491.01
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 491,01 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-07-02 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA | LIBUSOFT CICOM D.O.O NOVI ZAGREB Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM D.O.O NOVI ZAGREB
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- premium održavanje SPI za 06.25 jvp
- Broj računa
- 101RAČ-04--25/0009675
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 9675
- Datum računa
- 2025-06-30
- Datum dospijeća
- 2025-07-30
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323890
- Naziv konta
- Ostale računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 200 04 34848 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA
- Program / aktivnost
- A05 2005A205001 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula
- Izvor financiranja
- 5.1.19 POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA JVP
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0303 Računalne usluge
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA
- Datum isplate
- 2025-07-02
- Iznos kako je ispisan
- 491.01
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 491,01 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-08-08 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA | LIBUSOFT CICOM D.O.O NOVI ZAGREB Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM D.O.O NOVI ZAGREB
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- premium SPI održavanje za 07.25 jvp
- Broj računa
- 101RAČ-04--25/0011187
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 11187
- Datum računa
- 2025-07-31
- Datum dospijeća
- 2025-08-30
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323890
- Naziv konta
- Ostale računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 200 04 34848 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA
- Program / aktivnost
- A05 2005A205001 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0219 Računalne usluge
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA
- Datum isplate
- 2025-08-08
- Iznos kako je ispisan
- 491.01
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 491,01 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-09-04 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA | LIBUSOFT CICOM D.O.O NOVI ZAGREB Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM D.O.O NOVI ZAGREB
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- premium održavanje SPI za 08.25 jvp
- Broj računa
- 101RAČ-04--25/0012670
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 12670
- Datum računa
- 2025-08-29
- Datum dospijeća
- 2025-09-28
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323890
- Naziv konta
- Ostale računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 200 04 34848 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA
- Program / aktivnost
- A05 2005A205001 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0219 Računalne usluge
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA
- Datum isplate
- 2025-09-04
- Iznos kako je ispisan
- 491.01
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 491,01 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-10-03 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA | LIBUSOFT CICOM D.O.O NOVI ZAGREB Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM D.O.O NOVI ZAGREB
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- premium održavanje SPI za 09.25 jvp
- Broj računa
- 101RAČ-04--25/0014039
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 14039
- Datum računa
- 2025-09-30
- Datum dospijeća
- 2025-10-30
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323890
- Naziv konta
- Ostale računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 200 04 34848 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA
- Program / aktivnost
- A05 2005A205001 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0219 Računalne usluge
- Raspodjela po kontima
- [["323890","Ostale računalne usluge","191.01"],["323890","Ostale računalne usluge","300"]]
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA
- Datum isplate
- 2025-10-03
- Iznos kako je ispisan
- 491.01
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 491,01 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-11-19 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA | LIBUSOFT CICOM D.O.O NOVI ZAGREB Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM D.O.O NOVI ZAGREB
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- premium održavanje SPI za 10.2025 jvp
- Broj računa
- 101RAČ-04--25/0015923
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 15923
- Datum računa
- 2025-10-31
- Datum dospijeća
- 2025-11-30
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323890
- Naziv konta
- Ostale računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 102 03 34848 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA
- Program / aktivnost
- A05 2005A205001 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0219-1 Računalne usluge
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA
- Datum isplate
- 2025-11-19
- Iznos kako je ispisan
- 491.01
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 491,01 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-12-09 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA | LIBUSOFT CICOM D.O.O NOVI ZAGREB Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM D.O.O NOVI ZAGREB
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- održavanje SPI za mjese c 11/25 jvp
- Broj računa
- 101RAČ-04--25/0017248
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 17248
- Datum računa
- 2025-11-28
- Datum dospijeća
- 2025-12-28
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323890
- Naziv konta
- Ostale računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 102 03 34848 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA
- Program / aktivnost
- A05 2005A205001 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0219-1 Računalne usluge
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA
- Datum isplate
- 2025-12-09
- Iznos kako je ispisan
- 491.01
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 491,01 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-01-12 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA | LIBUSOFT CICOM D.O.O NOVI ZAGREB Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM D.O.O NOVI ZAGREB
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- premium održavanje SPI za 12.2025 jvp
- Broj računa
- 101RAČ-04--25/0019101
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 19101
- Datum računa
- 2025-12-31
- Datum dospijeća
- 2026-01-30
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323890
- Naziv konta
- Ostale računalne usluge
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA
- Datum isplate
- 2026-01-12
- Iznos kako je ispisan
- 491.01
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 491,01 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-02-09 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA | LIBUSOFT CICOM D.O.O NOVI ZAGREB Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM D.O.O NOVI ZAGREB
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- održavanje računalnog p rograma za 01/26 jvp
- Broj računa
- 260001150/K04/101RAČ
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 1150
- Datum računa
- 2026-01-30
- Datum dospijeća
- 2026-03-01
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323890
- Naziv konta
- Ostale računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 102 03 34848 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA
- Program / aktivnost
- A05 2005A205001 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0315 Računalne usluge
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA
- Datum isplate
- 2026-02-09
- Iznos kako je ispisan
- 491.01
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 491,01 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-03-16 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA | LIBUSOFT CICOM D.O.O NOVI ZAGREB Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM D.O.O NOVI ZAGREB
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- mjesečno održavanje sus tava jvp
- Broj računa
- 260003008/K04/101RAČ
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 3008
- Datum računa
- 2026-02-27
- Datum dospijeća
- 2026-03-29
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323890
- Naziv konta
- Ostale računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 102 03 34848 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA
- Program / aktivnost
- A05 2005A205001 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula
- Izvor financiranja
- 5.2.7 POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0403 Računalne usluge
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA
- Datum isplate
- 2026-03-16
- Iznos kako je ispisan
- 491.01
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 491,01 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-04-17 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA | LIBUSOFT CICOM D.O.O NOVI ZAGREB Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM D.O.O NOVI ZAGREB
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- održavanje SPI programa za 03/26 jvp
- Broj računa
- 260004846/K04/101RAČ
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 4846
- Datum računa
- 2026-03-31
- Datum dospijeća
- 2026-04-30
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323890
- Naziv konta
- Ostale računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 102 03 34848 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA
- Program / aktivnost
- A05 2005A205001 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0315 Računalne usluge
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA
- Datum isplate
- 2026-04-17
- Iznos kako je ispisan
- 491.01
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 491,01 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-05-18 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA | LIBUSOFT CICOM D.O.O NOVI ZAGREB Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM D.O.O NOVI ZAGREB
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- održavanje programa za 04/26 jvp
- Broj računa
- 260006413/K04/101RAČ
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 6413
- Datum računa
- 2026-04-30
- Datum dospijeća
- 2026-05-30
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323890
- Naziv konta
- Ostale računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 102 03 34848 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA
- Program / aktivnost
- A05 2005A205001 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula
- Izvor financiranja
- 5.2.7 POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0403 Računalne usluge
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA
- Datum isplate
- 2026-05-18
- Iznos kako je ispisan
- 491.01
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 491,01 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-09-30 | Omiš | LIBUSOFT CICOM Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Omiš
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Poziv na broj
- HR99
- Mjesto primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238
- Naziv konta
- Računalne usluge
- Datum isplate
- 2026-09-30
- Iznos kako je ispisan
- 490.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 490,50 € | Omiš |
| Isplaćeno: 2026-06-12 | Omiš | LIBUSOFT CICOM Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Omiš
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Poziv na broj
- HR99
- Mjesto primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238
- Naziv konta
- Računalne usluge
- Datum isplate
- 2026-06-12
- Iznos kako je ispisan
- 489.57
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 489,57 € | Omiš |
| Isplaćeno: 2026-07-03 | Omiš | LIBUSOFT CICOM Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Omiš
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Poziv na broj
- HR99
- Mjesto primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238
- Naziv konta
- Računalne usluge
- Datum isplate
- 2026-07-03
- Iznos kako je ispisan
- 489.57
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 489,57 € | Omiš |
| 01/2025 | 08012-Državni zavod za intelektualno vlasništvo | Računalne usluge Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 14506572540
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 08012-Državni zavod za intelektualno vlasništvo
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A763000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
- Šifra rashoda
- 3238
- Vrsta rashoda
- Računalne usluge
| 489,28 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2025 | 08012-Državni zavod za intelektualno vlasništvo | Računalne usluge Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 14506572540
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 08012-Državni zavod za intelektualno vlasništvo
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A763000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
- Šifra rashoda
- 3238
- Vrsta rashoda
- Računalne usluge
| 489,28 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |