| Isplaćeno: 2024-02-14 | DJEČJI VRTIĆ "RADOST" | LIBUSOFT CICOM d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB NOVI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238
- Naziv konta
- Računalne usluge
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
- Datum isplate
- 2024-02-14
- Iznos kako je ispisan
- 639.18
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 639,18 € | Novska |
| Isplaćeno: 2024-03-28 | DJEČJI VRTIĆ "RADOST" | LIBUSOFT CICOM d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB NOVI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238
- Naziv konta
- Računalne usluge
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
- Datum isplate
- 2024-03-28
- Iznos kako je ispisan
- 639.18
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 639,18 € | Novska |
| Isplaćeno: 2024-03-14 | DJEČJI VRTIĆ "RADOST" | LIBUSOFT CICOM d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB NOVI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238
- Naziv konta
- Računalne usluge
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
- Datum isplate
- 2024-03-14
- Iznos kako je ispisan
- 639.18
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 639,18 € | Novska |
| Isplaćeno: 2024-05-31 | DJEČJI VRTIĆ "RADOST" | LIBUSOFT CICOM d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB NOVI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238
- Naziv konta
- Računalne usluge
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
- Datum isplate
- 2024-05-31
- Iznos kako je ispisan
- 639.18
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 639,18 € | Novska |
| Isplaćeno: 2024-05-09 | DJEČJI VRTIĆ "RADOST" | LIBUSOFT CICOM d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB NOVI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238
- Naziv konta
- Računalne usluge
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
- Datum isplate
- 2024-05-09
- Iznos kako je ispisan
- 639.18
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 639,18 € | Novska |
| Isplaćeno: 2024-06-26 | DJEČJI VRTIĆ "RADOST" | LIBUSOFT CICOM d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB NOVI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238
- Naziv konta
- Računalne usluge
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
- Datum isplate
- 2024-06-26
- Iznos kako je ispisan
- 639.18
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 639,18 € | Novska |
| Isplaćeno: 2024-08-27 | DJEČJI VRTIĆ "RADOST" | LIBUSOFT CICOM d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB NOVI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238
- Naziv konta
- Računalne usluge
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
- Datum isplate
- 2024-08-27
- Iznos kako je ispisan
- 639.18
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 639,18 € | Novska |
| Isplaćeno: 2024-08-26 | DJEČJI VRTIĆ "RADOST" | LIBUSOFT CICOM d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB NOVI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238
- Naziv konta
- Računalne usluge
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
- Datum isplate
- 2024-08-26
- Iznos kako je ispisan
- 639.18
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 639,18 € | Novska |
| Isplaćeno: 2026-09-04 | Gračac | LIBUSOFT CICOM D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Gračac
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238
- Naziv konta
- Računalne usluge
- Datum isplate
- 2026-09-04
- Iznos kako je ispisan
- 638.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 638,40 € | Gračac |
| Isplaćeno: 04/2026 | Dječji vrtić Pahuljica | Libusoft cicom d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dječji vrtić Pahuljica
- Primatelj
- Libusoft cicom d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238
- Naziv konta
- Računalne usluge
- Proračunski korisnik
- Dječji vrtić Pahuljica
- Mjesec isplate
- 2026-04
- Iznos kako je ispisan
- 638.06
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 638,06 € | Gospić |
| Isplaćeno: 05/2026 | Dječji vrtić Pahuljica | Libusoft cicom d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dječji vrtić Pahuljica
- Primatelj
- Libusoft cicom d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238
- Naziv konta
- Računalne usluge
- Proračunski korisnik
- Dječji vrtić Pahuljica
- Mjesec isplate
- 2026-05
- Iznos kako je ispisan
- 638.06
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 638,06 € | Gospić |
| Isplaćeno: 06/2026 | Dječji vrtić Pahuljica | Libusoft cicom d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dječji vrtić Pahuljica
- Primatelj
- Libusoft cicom d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238
- Naziv konta
- Računalne usluge
- Proračunski korisnik
- Dječji vrtić Pahuljica
- Mjesec isplate
- 2026-06
- Iznos kako je ispisan
- 638.06
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 638,06 € | Gospić |
| Isplaćeno: 2024-12-30 | Grad Zagreb | LIBUSOFT CICOM D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- SPECIJALISTIČKI SEMINAR: POREZ NA NEKRETNINE, 12.12.2024.
- Broj računa
- 101RAČ-04--24/0017703
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 17703
- Datum računa
- 2024-12-17
- Datum dospijeća
- 2025-01-01
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3213
- Naziv konta
- STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA
- Organizacijska klasifikacija
- 007 GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU
- Program / aktivnost
- A011107A110701 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 07010008 Stručno usavršavanje zaposlenika
- Datum isplate
- 2024-12-30
- Iznos kako je ispisan
- 637.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 637,50 € | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-02-14 | Split | LIBUSOFT CICOM D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Split
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3213
- Naziv konta
- Stručno usavršavanje zaposlenika
- Datum isplate
- 2025-02-14
- Iznos kako je ispisan
- 637.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 637,50 € | Split |
| Isplaćeno: 2025-04-10 | Omiš | LIBUSOFT CICOM Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Omiš
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Poziv na broj
- HR99
- Mjesto primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3213
- Naziv konta
- Stručno usavršavanje zaposlenika
- Datum isplate
- 2025-04-10
- Iznos kako je ispisan
- 637.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 637,50 € | Omiš |
| Isplaćeno: 2024-04-02 | Vinkovci | LIBUSOFT CICOM d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Vinkovci
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3213
- Naziv konta
- Stručno usavršavanje zaposlenika
- Datum isplate
- 2024-04-02
- Iznos kako je ispisan
- 637.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 637,50 € | Vinkovci |
| Isplaćeno: 2024-05-06 | Vinkovci | LIBUSOFT CICOM d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Vinkovci
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238
- Naziv konta
- Računalne usluge
- Datum isplate
- 2024-05-06
- Iznos kako je ispisan
- 637.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 637,50 € | Vinkovci |
| Isplaćeno: 2025-09-03 | DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA | LIBUSOFT CICOM D.O.O NOVI ZAGREB Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM D.O.O NOVI ZAGREB
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- ur 59 rac usl
- Broj računa
- 101RAČ-04--25/0012648
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 12648
- Datum računa
- 2025-08-29
- Datum dospijeća
- 2025-09-28
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323890
- Naziv konta
- Ostale računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 600 04 35011 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA
- Program / aktivnost
- A16 4007A407003 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula
- Izvor financiranja
- 5.1.21 POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA DNEVNI CENTAR ZA REH.VERUDA
- Funkcijska klasifikacija
- 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima
- Proračunska pozicija
- R2851 Računalne usluge
- Proračunski korisnik
- DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA
- Datum isplate
- 2025-09-03
- Iznos kako je ispisan
- 636.64
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 636,64 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-11-19 | DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA | LIBUSOFT CICOM D.O.O NOVI ZAGREB Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM D.O.O NOVI ZAGREB
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- UR 573 rac.usl.
- Broj računa
- 101RAČ-04--25/0014018
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 14018
- Datum računa
- 2025-10-01
- Datum dospijeća
- 2025-10-30
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323890
- Naziv konta
- Ostale računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 106 04 35011 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA
- Program / aktivnost
- A16 4007A407003 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula
- Izvor financiranja
- 5.1.21 POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA DNEVNI CENTAR ZA REH.VERUDA
- Funkcijska klasifikacija
- 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima
- Proračunska pozicija
- R2851-1 Računalne usluge
- Proračunski korisnik
- DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA
- Datum isplate
- 2025-11-19
- Iznos kako je ispisan
- 636.64
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 636,64 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-12-19 | DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA | LIBUSOFT CICOM D.O.O NOVI ZAGREB Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM D.O.O NOVI ZAGREB
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- UR 729 RAC USL
- Broj računa
- 101RAČ-04--25/0017214
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 17214
- Datum računa
- 2025-11-28
- Datum dospijeća
- 2025-12-28
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323890
- Naziv konta
- Ostale računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 106 04 35011 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA
- Program / aktivnost
- A16 4007A407003 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula
- Izvor financiranja
- 5.1.21 POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA DNEVNI CENTAR ZA REH.VERUDA
- Funkcijska klasifikacija
- 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima
- Proračunska pozicija
- R2851-1 Računalne usluge
- Proračunski korisnik
- DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA
- Datum isplate
- 2025-12-19
- Iznos kako je ispisan
- 636.64
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 636,64 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-12-04 | DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA | LIBUSOFT CICOM D.O.O NOVI ZAGREB Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM D.O.O NOVI ZAGREB
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- UR 627 rač.usl.
- Broj računa
- 101RAČ-04--25/0015591
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 15591
- Datum računa
- 2025-10-31
- Datum dospijeća
- 2025-11-30
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323890
- Naziv konta
- Ostale računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 106 04 35011 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA
- Program / aktivnost
- A16 4007A407003 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula
- Izvor financiranja
- 5.1.21 POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA DNEVNI CENTAR ZA REH.VERUDA
- Funkcijska klasifikacija
- 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima
- Proračunska pozicija
- R2851-1 Računalne usluge
- Proračunski korisnik
- DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA
- Datum isplate
- 2025-12-04
- Iznos kako je ispisan
- 636.64
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 636,64 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-01-21 | DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA | LIBUSOFT CICOM D.O.O NOVI ZAGREB Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM D.O.O NOVI ZAGREB
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- UR 818 OST USL
- Broj računa
- 101RAČ-04--25/0019104
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 19104
- Datum računa
- 2025-12-31
- Datum dospijeća
- 2026-01-30
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323990
- Naziv konta
- Ostale nespomenute usluge
- Proračunski korisnik
- DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA
- Datum isplate
- 2026-01-21
- Iznos kako je ispisan
- 636.64
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 636,64 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-03-16 | DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA | LIBUSOFT CICOM D.O.O NOVI ZAGREB Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM D.O.O NOVI ZAGREB
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- Ur 90-2026 software
- Broj računa
- 260002937/K04/101RAČ
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 2937
- Datum računa
- 2026-02-27
- Datum dospijeća
- 2026-03-29
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323890
- Naziv konta
- Ostale računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 106 04 35011 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA
- Program / aktivnost
- A16 4007A407003 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula
- Izvor financiranja
- 5.2.6 POMOĆI IZ GRADSKOG PRORAČUNA PK
- Funkcijska klasifikacija
- 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima
- Proračunska pozicija
- R2715 Računalne usluge
- Raspodjela po kontima
- [["323890","Ostale računalne usluge","239.52"],["323890","Ostale računalne usluge","397.12"]]
- Proračunski korisnik
- DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA
- Datum isplate
- 2026-03-16
- Iznos kako je ispisan
- 636.64
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 636,64 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-03-04 | DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA | LIBUSOFT CICOM D.O.O NOVI ZAGREB Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM D.O.O NOVI ZAGREB
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- UR 78-26 , računalne us luge softvera
- Broj računa
- 260001115/K04/101RAČ
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 1115
- Datum računa
- 2026-01-30
- Datum dospijeća
- 2026-03-01
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323890
- Naziv konta
- Ostale računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 106 04 35011 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA
- Program / aktivnost
- A16 4007A407003 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula
- Izvor financiranja
- 5.2.6 POMOĆI IZ GRADSKOG PRORAČUNA PK
- Funkcijska klasifikacija
- 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima
- Proračunska pozicija
- R2715 Računalne usluge
- Proračunski korisnik
- DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA
- Datum isplate
- 2026-03-04
- Iznos kako je ispisan
- 636.64
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 636,64 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-04-08 | DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA | LIBUSOFT CICOM D.O.O NOVI ZAGREB Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM D.O.O NOVI ZAGREB
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- Ur 166-2026 odr. soft.
- Broj računa
- 260004823/K04/101RAČ
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 4823
- Datum računa
- 2026-03-31
- Datum dospijeća
- 2026-04-30
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323890
- Naziv konta
- Ostale računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 106 04 35011 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA
- Program / aktivnost
- A16 4007A407003 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula
- Izvor financiranja
- 5.2.7 POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA PK
- Funkcijska klasifikacija
- 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima
- Proračunska pozicija
- R2736 Računalne usluge
- Proračunski korisnik
- DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA
- Datum isplate
- 2026-04-08
- Iznos kako je ispisan
- 636.64
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 636,64 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-05-06 | DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA | LIBUSOFT CICOM D.O.O NOVI ZAGREB Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM D.O.O NOVI ZAGREB
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- Ur 238-2026 održavanje SPI
- Broj računa
- 260006390/K04/101RAČ
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 6390
- Datum računa
- 2026-04-30
- Datum dospijeća
- 2026-05-30
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323890
- Naziv konta
- Ostale računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 106 04 35011 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA
- Program / aktivnost
- A16 4007A407003 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula
- Izvor financiranja
- 5.2.7 POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA PK
- Funkcijska klasifikacija
- 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima
- Proračunska pozicija
- R2736 Računalne usluge
- Proračunski korisnik
- DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA
- Datum isplate
- 2026-05-06
- Iznos kako je ispisan
- 636.64
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 636,64 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-02-21 | Jastrebarsko | LIBUSOFT CICOM d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Jastrebarsko
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- Plaćanje računa
- Broj računa
- 101RAČ-04--24/0002303
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 2303
- Datum računa
- 2024-01-31
- Datum dospijeća
- 2024-02-21
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 426210
- Naziv konta
- Ulaganja u računalne programe
- Organizacijska klasifikacija
- 007 01 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
- Program / aktivnost
- F01 6021K602102 Nabava nefinancijske imovine
- Izvor financiranja
- 1.1. Prihodi od poreza, pristojbi i ostalo
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0325 Ulaganja u računalne programe
- Datum isplate
- 2024-02-21
- Iznos kako je ispisan
- 635.21
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 635,21 € | Jastrebarsko |
| Isplaćeno: 2026-02-25 | CENTAR ZA KULTURU JASTREBARSKO | LIBUSOFT CICOM d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- CENTAR ZA KULTURU JASTREBARSKO
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- Usluge ažuriranja račun
- Broj računa
- 260001826/K04/101RAČ
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 1826
- Datum računa
- 2026-02-16
- Datum dospijeća
- 2026-02-26
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323810
- Naziv konta
- Usluge ažuriranja računalnih baza
- Organizacijska klasifikacija
- 003 03 26073 Centar za kulturu Jastrebarsko
- Program / aktivnost
- C03 3005A300504 Stručne službe
- Izvor financiranja
- 1.1.0 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0665 Usluge ažuriranja računalnih baza
- Proračunski korisnik
- CENTAR ZA KULTURU JASTREBARSKO
- Datum isplate
- 2026-02-25
- Iznos kako je ispisan
- 634.56
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 634,56 € | Jastrebarsko |
| Isplaćeno: 2026-03-25 | CENTAR ZA KULTURU JASTREBARSKO | LIBUSOFT CICOM d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- CENTAR ZA KULTURU JASTREBARSKO
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- Usluge ažuriranja račun
- Broj računa
- 260003591/K04/101RAČ
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 3591
- Datum računa
- 2026-03-16
- Datum dospijeća
- 2026-03-26
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323810
- Naziv konta
- Usluge ažuriranja računalnih baza
- Organizacijska klasifikacija
- 003 03 26073 Centar za kulturu Jastrebarsko
- Program / aktivnost
- C03 3005A300504 Stručne službe
- Izvor financiranja
- 1.1.0 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0665 Usluge ažuriranja računalnih baza
- Proračunski korisnik
- CENTAR ZA KULTURU JASTREBARSKO
- Datum isplate
- 2026-03-25
- Iznos kako je ispisan
- 634.56
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 634,56 € | Jastrebarsko |
| Isplaćeno: 2026-04-29 | CENTAR ZA KULTURU JASTREBARSKO | LIBUSOFT CICOM d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- CENTAR ZA KULTURU JASTREBARSKO
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- Usluge ažuriranja račun
- Broj računa
- 260005225/K04/101RAČ
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 5225
- Datum računa
- 2026-04-15
- Datum dospijeća
- 2026-04-25
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323810
- Naziv konta
- Usluge ažuriranja računalnih baza
- Organizacijska klasifikacija
- 003 03 26073 Centar za kulturu Jastrebarsko
- Program / aktivnost
- C03 3005A300504 Stručne službe
- Izvor financiranja
- 1.1.0 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0665 Usluge ažuriranja računalnih baza
- Proračunski korisnik
- CENTAR ZA KULTURU JASTREBARSKO
- Datum isplate
- 2026-04-29
- Iznos kako je ispisan
- 634.56
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 634,56 € | Jastrebarsko |
| Isplaćeno: 2026-05-27 | CENTAR ZA KULTURU JASTREBARSKO | LIBUSOFT CICOM d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- CENTAR ZA KULTURU JASTREBARSKO
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- Usluge ažuriranja račun
- Broj računa
- 260006778/K04/101RAČ
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 6778
- Datum računa
- 2026-05-15
- Datum dospijeća
- 2026-05-25
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323810
- Naziv konta
- Usluge ažuriranja računalnih baza
- Organizacijska klasifikacija
- 003 03 26073 Centar za kulturu Jastrebarsko
- Program / aktivnost
- C03 3005A300504 Stručne službe
- Izvor financiranja
- 1.1.0 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0665 Usluge ažuriranja računalnih baza
- Proračunski korisnik
- CENTAR ZA KULTURU JASTREBARSKO
- Datum isplate
- 2026-05-27
- Iznos kako je ispisan
- 634.56
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 634,56 € | Jastrebarsko |
| Isplaćeno: 2026-06-24 | CENTAR ZA KULTURU JASTREBARSKO | LIBUSOFT CICOM d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- CENTAR ZA KULTURU JASTREBARSKO
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- Ažuriranje računalnih b
- Broj računa
- 260008398/K04/101RAČ
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 8398
- Datum računa
- 2026-06-15
- Datum dospijeća
- 2026-06-25
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323810
- Naziv konta
- Usluge ažuriranja računalnih baza
- Organizacijska klasifikacija
- 003 03 26073 Centar za kulturu Jastrebarsko
- Program / aktivnost
- C03 3005A300504 Stručne službe
- Izvor financiranja
- 1.1.0 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0665 Usluge ažuriranja računalnih baza
- Proračunski korisnik
- CENTAR ZA KULTURU JASTREBARSKO
- Datum isplate
- 2026-06-24
- Iznos kako je ispisan
- 634.56
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 634,56 € | Jastrebarsko |
| Isplaćeno: 2026-07-22 | CENTAR ZA KULTURU JASTREBARSKO | LIBUSOFT CICOM d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- CENTAR ZA KULTURU JASTREBARSKO
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- Usluge ažuriranja račun
- Broj računa
- 260009915/K04/101RAČ
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 9915
- Datum računa
- 2026-07-15
- Datum dospijeća
- 2026-07-25
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323810
- Naziv konta
- Usluge ažuriranja računalnih baza
- Organizacijska klasifikacija
- 003 03 26073 Centar za kulturu Jastrebarsko
- Program / aktivnost
- C03 3005A300504 Stručne službe
- Izvor financiranja
- 1.1.0 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0665 Usluge ažuriranja računalnih baza
- Proračunski korisnik
- CENTAR ZA KULTURU JASTREBARSKO
- Datum isplate
- 2026-07-22
- Iznos kako je ispisan
- 634.56
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 634,56 € | Jastrebarsko |
| Isplaćeno: 2026-09-23 | CENTAR ZA KULTURU JASTREBARSKO | LIBUSOFT CICOM d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- CENTAR ZA KULTURU JASTREBARSKO
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- Usluge ažuriranja račun
- Broj računa
- 260012946/K04/101RAČ
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 12946
- Datum računa
- 2026-09-15
- Datum dospijeća
- 2026-09-25
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323810
- Naziv konta
- Usluge ažuriranja računalnih baza
- Organizacijska klasifikacija
- 003 03 26073 Centar za kulturu Jastrebarsko
- Program / aktivnost
- C03 3005A300504 Stručne službe
- Izvor financiranja
- 1.1.0 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0665 Usluge ažuriranja računalnih baza
- Proračunski korisnik
- CENTAR ZA KULTURU JASTREBARSKO
- Datum isplate
- 2026-09-23
- Iznos kako je ispisan
- 634.56
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 634,56 € | Jastrebarsko |
| Isplaćeno: 2026-09-09 | CENTAR ZA KULTURU JASTREBARSKO | LIBUSOFT CICOM d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- CENTAR ZA KULTURU JASTREBARSKO
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- Usluge ažuriranja račun
- Broj računa
- 260011520/K04/101RAČ
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 11520
- Datum računa
- 2026-08-14
- Datum dospijeća
- 2026-08-24
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323810
- Naziv konta
- Usluge ažuriranja računalnih baza
- Organizacijska klasifikacija
- 003 03 26073 Centar za kulturu Jastrebarsko
- Program / aktivnost
- C03 3005A300504 Stručne službe
- Izvor financiranja
- 1.1.0 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0665 Usluge ažuriranja računalnih baza
- Proračunski korisnik
- CENTAR ZA KULTURU JASTREBARSKO
- Datum isplate
- 2026-09-09
- Iznos kako je ispisan
- 634.56
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 634,56 € | Jastrebarsko |
| Isplaćeno: 2024-03-21 | Samobor | LIBUSOFT CICOM d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Samobor
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- Veeam Backup, godišnjapretplata
- Broj računa
- 101RAČ-04-VP-24/0000065
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR02 65
- Datum računa
- 2024-03-07
- Datum dospijeća
- 2024-03-22
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323540
- Naziv konta
- Licence
- Organizacijska klasifikacija
- 002 05 GRADONAČELNICA
- Program / aktivnost
- P20 2020A202002 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R1966 Licence do 1 godine
- Datum isplate
- 2024-03-21
- Iznos kako je ispisan
- 632.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 632,25 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-10-03 | Grad Lepoglava | Libusoft Cicom d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Lepoglava
- Primatelj
- Libusoft Cicom d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Ufa 1094 usluga spajanja partnera
- Datum isplate
- 2025-10-03
- Iznos kako je ispisan
- 630.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 630,00 € | Lepoglava |
| Isplaćeno: 2026-06-15 | Novska | LIBUSOFT CICOM d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Novska
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB NOVI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238
- Naziv konta
- Računalne usluge
- Datum isplate
- 2026-06-15
- Iznos kako je ispisan
- 630.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 630,00 € | Novska |
| Isplaćeno: 2024-09-18 | Jastrebarsko | LIBUSOFT CICOM d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Jastrebarsko
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- Plaćanje računa
- Broj računa
- 101RAČ-04-VP-24/0000234
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR02 234
- Datum računa
- 2024-09-11
- Datum dospijeća
- 2024-09-26
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323810
- Naziv konta
- Usluge ažuriranja računalnih baza
- Organizacijska klasifikacija
- 007 01 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
- Program / aktivnost
- F01 6021A602101 Administrativni troškovi
- Izvor financiranja
- 1.1. Prihodi od poreza, pristojbi i ostalo
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0305 Usluge ažuriranja računalnih baza
- Datum isplate
- 2024-09-18
- Iznos kako je ispisan
- 630.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 630,00 € | Jastrebarsko |
| Isplaćeno: 2025-10-28 | Jastrebarsko | LIBUSOFT CICOM d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Jastrebarsko
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- Plaćanje računa
- Broj računa
- 101RAČ-04-VP-25/0000300
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR02 300
- Datum računa
- 2025-10-21
- Datum dospijeća
- 2025-11-05
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323810
- Naziv konta
- Usluge ažuriranja računalnih baza
- Organizacijska klasifikacija
- 007 01 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
- Program / aktivnost
- F01 6021A602101 Administrativni troškovi
- Izvor financiranja
- 1.1. Prihodi od poreza, pristojbi i ostalo
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0363 Usluge ažuriranja računalnih baza
- Datum isplate
- 2025-10-28
- Iznos kako je ispisan
- 630.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 630,00 € | Jastrebarsko |