Preskoči na sadržaj
Javni tragNaš novac. Naše usluge. Njihova odgovornost.
Izgled stranice
EN

Izgled

Jezik

ENEnglish

Trgovačko društvoPrima javni novac

LIBUSOFT CICOM D.O.O.

OIB 14506572540 ·također ispisano kao LIBUSOFT CICOM d.o.o. · LIBUSOFT CICOM · još naziva: 9

Prima

Plaćeno · EUR
7.072.109,15 €
4.826 zapisa
Plaćeno
26.586,66*
83 zapisa
Ugovoreno · EUR
85.544,28 €
2 zapisa
Ugovoreno · HRK
810.000 kn
2 zapisa
Ugovoreno
2.061.514,90*
43 zapisa
Zapisi
4.956
Platitelji
184
Godine
2018–2026
Izvori
317
Kako se zbrajaju iznosi

Svaki iznos zbraja samo zapise iste uloge, faze i valute; ugovoreno, dodijeljeno i plaćeno nikad se ne zbrajaju, a prijavljene vrijednosti iz imovinskih kartica uopće se ne zbrajaju.

* Valuta nije navedena u izvoru; iznos je prepisan kako je objavljen.

Filtri i poredak

4.956 zapisa · bez odabrane faze iznosi se redaju zasebno unutar svake faze i valute (plaćeno, ugovoreno, dodijeljeno …)

DatumDruga stranaSvrha / nazivIznosFazaIzvor
Isplaćeno: 2026-07-20DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDALIBUSOFT CICOM D.O.O NOVI ZAGREB
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA
Primatelj
LIBUSOFT CICOM D.O.O NOVI ZAGREB
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
14506572540
Opis
Ur 402-2026 održavanje spi sustava
Broj računa
260009530/K04/101RAČ
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR4123600001101337826
Poziv na broj
HR00 9530
Datum računa
2026-06-30
Datum dospijeća
2026-07-30
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
323890
Naziv konta
Ostale računalne usluge
Organizacijska klasifikacija
106 04 35011 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA
Program / aktivnost
A16 4007A407003 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula
Izvor financiranja
5.2.7 POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA PK
Funkcijska klasifikacija
1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima
Proračunska pozicija
R2736 Računalne usluge
Proračunski korisnik
DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA
Datum isplate
2026-07-20
Iznos kako je ispisan
673.74
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
673,74 EURPlaćenoPula - Pola
Isplaćeno: 2026-08-21DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDALIBUSOFT CICOM D.O.O NOVI ZAGREB
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA
Primatelj
LIBUSOFT CICOM D.O.O NOVI ZAGREB
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
14506572540
Opis
Ur 452-2026
Broj računa
260011214/K04/101RAČ
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR4123600001101337826
Poziv na broj
HR00 11214
Datum računa
2026-07-31
Datum dospijeća
2026-08-30
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
323890
Naziv konta
Ostale računalne usluge
Organizacijska klasifikacija
106 04 35011 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA
Program / aktivnost
A16 4007A407003 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula
Izvor financiranja
5.2.7 POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA PK
Funkcijska klasifikacija
1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima
Proračunska pozicija
R2736 Računalne usluge
Proračunski korisnik
DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA
Datum isplate
2026-08-21
Iznos kako je ispisan
673.74
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
673,74 EURPlaćenoPula - Pola
Isplaćeno: 2026-09-18DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDALIBUSOFT CICOM D.O.O NOVI ZAGREB
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA
Primatelj
LIBUSOFT CICOM D.O.O NOVI ZAGREB
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
14506572540
Opis
Ur 501-2026 održavanje software-a
Broj računa
260012660/K04/101RAČ
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR4123600001101337826
Poziv na broj
HR00 12660
Datum računa
2026-08-31
Datum dospijeća
2026-09-30
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
323890
Naziv konta
Ostale računalne usluge
Organizacijska klasifikacija
106 04 35011 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA
Program / aktivnost
A16 4007A407003 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula
Izvor financiranja
5.2.7 POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA PK
Funkcijska klasifikacija
1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima
Proračunska pozicija
R2736 Računalne usluge
Proračunski korisnik
DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA
Datum isplate
2026-09-18
Iznos kako je ispisan
673.74
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
673,74 EURPlaćenoPula - Pola
Isplaćeno: 2026-03-20ĐelekovecLIBUSOFT CICOM D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Đelekovec
Primatelj
LIBUSOFT CICOM D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
14506572540
Poziv na broj
HR99
Sjedište primatelja
Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3238
Naziv konta
Računalne usluge
Datum isplate
2026-03-20
Iznos kako je ispisan
670.00
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
670 EURPlaćenoĐelekovec
Isplaćeno: 2025-11-27OmišLIBUSOFT CICOM
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Omiš
Primatelj
LIBUSOFT CICOM
Vrsta primatelja
not-stated
OIB primatelja (prema izvoru)
14506572540
Poziv na broj
HR99
Mjesto primatelja
Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3238
Naziv konta
Računalne usluge
Datum isplate
2025-11-27
Iznos kako je ispisan
665.00
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
665 EURPlaćenoOmiš
Isplaćeno: 2024-10-14DJEČJI VRTIĆ "RADOST"LIBUSOFT CICOM d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
Primatelj
LIBUSOFT CICOM d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
14506572540
Poziv na broj
HR99
Sjedište primatelja
ZAGREB NOVI
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3238
Naziv konta
Računalne usluge
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
Datum isplate
2024-10-14
Iznos kako je ispisan
660.68
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
660,68 EURPlaćenoNovska
Isplaćeno: 2024-11-15DJEČJI VRTIĆ "RADOST"LIBUSOFT CICOM d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
Primatelj
LIBUSOFT CICOM d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
14506572540
Poziv na broj
HR99
Sjedište primatelja
ZAGREB NOVI
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3238
Naziv konta
Računalne usluge
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
Datum isplate
2024-11-15
Iznos kako je ispisan
660.68
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
660,68 EURPlaćenoNovska
Isplaćeno: 2024-12-30DJEČJI VRTIĆ "RADOST"LIBUSOFT CICOM d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
Primatelj
LIBUSOFT CICOM d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
14506572540
Poziv na broj
HR99
Sjedište primatelja
ZAGREB NOVI
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3238
Naziv konta
Računalne usluge
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
Datum isplate
2024-12-30
Iznos kako je ispisan
660.68
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
660,68 EURPlaćenoNovska
Isplaćeno: 2025-01-31DJEČJI VRTIĆ "RADOST"LIBUSOFT CICOM d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
Primatelj
LIBUSOFT CICOM d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
14506572540
Poziv na broj
HR99
Sjedište primatelja
ZAGREB NOVI
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3238
Naziv konta
Računalne usluge
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
Datum isplate
2025-01-31
Iznos kako je ispisan
660.68
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
660,68 EURPlaćenoNovska
Isplaćeno: 2025-02-20DJEČJI VRTIĆ "RADOST"LIBUSOFT CICOM d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
Primatelj
LIBUSOFT CICOM d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
14506572540
Poziv na broj
HR99
Sjedište primatelja
ZAGREB NOVI
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3238
Naziv konta
Računalne usluge
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
Datum isplate
2025-02-20
Iznos kako je ispisan
660.68
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
660,68 EURPlaćenoNovska
Isplaćeno: 2025-03-19DJEČJI VRTIĆ "RADOST"LIBUSOFT CICOM d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
Primatelj
LIBUSOFT CICOM d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
14506572540
Poziv na broj
HR99
Sjedište primatelja
ZAGREB NOVI
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3238
Naziv konta
Računalne usluge
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
Datum isplate
2025-03-19
Iznos kako je ispisan
660.68
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
660,68 EURPlaćenoNovska
Isplaćeno: 2025-04-15DJEČJI VRTIĆ "RADOST"LIBUSOFT CICOM d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
Primatelj
LIBUSOFT CICOM d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
14506572540
Poziv na broj
HR99
Sjedište primatelja
ZAGREB NOVI
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3238
Naziv konta
Računalne usluge
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
Datum isplate
2025-04-15
Iznos kako je ispisan
660.68
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
660,68 EURPlaćenoNovska
Isplaćeno: 2025-05-19DJEČJI VRTIĆ "RADOST"LIBUSOFT CICOM d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
Primatelj
LIBUSOFT CICOM d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
14506572540
Poziv na broj
HR99
Sjedište primatelja
ZAGREB NOVI
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3238
Naziv konta
Računalne usluge
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
Datum isplate
2025-05-19
Iznos kako je ispisan
660.68
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
660,68 EURPlaćenoNovska
Isplaćeno: 2025-07-22DJEČJI VRTIĆ "RADOST"LIBUSOFT CICOM d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
Primatelj
LIBUSOFT CICOM d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
14506572540
Poziv na broj
HR99
Sjedište primatelja
ZAGREB NOVI
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3238
Naziv konta
Računalne usluge
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
Datum isplate
2025-07-22
Iznos kako je ispisan
660.68
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
660,68 EURPlaćenoNovska
Isplaćeno: 2025-07-16DJEČJI VRTIĆ "RADOST"LIBUSOFT CICOM d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
Primatelj
LIBUSOFT CICOM d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
14506572540
Poziv na broj
HR99
Sjedište primatelja
ZAGREB NOVI
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3238
Naziv konta
Računalne usluge
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
Datum isplate
2025-07-16
Iznos kako je ispisan
660.68
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
660,68 EURPlaćenoNovska
Isplaćeno: 2025-08-21DJEČJI VRTIĆ "RADOST"LIBUSOFT CICOM d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
Primatelj
LIBUSOFT CICOM d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
14506572540
Poziv na broj
HR99
Sjedište primatelja
ZAGREB NOVI
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3238
Naziv konta
Računalne usluge
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
Datum isplate
2025-08-21
Iznos kako je ispisan
660.68
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
660,68 EURPlaćenoNovska
Isplaćeno: 2025-09-01DJEČJI VRTIĆ "RADOST"LIBUSOFT CICOM d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
Primatelj
LIBUSOFT CICOM d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
14506572540
Poziv na broj
HR99
Sjedište primatelja
ZAGREB NOVI
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3238
Naziv konta
Računalne usluge
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
Datum isplate
2025-09-01
Iznos kako je ispisan
660.68
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
660,68 EURPlaćenoNovska
Isplaćeno: 2025-10-03DJEČJI VRTIĆ "RADOST"LIBUSOFT CICOM d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
Primatelj
LIBUSOFT CICOM d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
14506572540
Poziv na broj
HR99
Sjedište primatelja
ZAGREB NOVI
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3238
Naziv konta
Računalne usluge
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
Datum isplate
2025-10-03
Iznos kako je ispisan
660.68
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
660,68 EURPlaćenoNovska
Isplaćeno: 2025-11-27DJEČJI VRTIĆ "RADOST"LIBUSOFT CICOM d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
Primatelj
LIBUSOFT CICOM d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
14506572540
Poziv na broj
HR99
Sjedište primatelja
ZAGREB NOVI
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3238
Naziv konta
Računalne usluge
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
Datum isplate
2025-11-27
Iznos kako je ispisan
660.68
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
660,68 EURPlaćenoNovska
Isplaćeno: 2025-12-09DJEČJI VRTIĆ "RADOST"LIBUSOFT CICOM d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
Primatelj
LIBUSOFT CICOM d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
14506572540
Poziv na broj
HR99
Sjedište primatelja
ZAGREB NOVI
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3221
Naziv konta
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Raspodjela po kontima
[["3221","Uredski materijal i ostali materijalni rashodi","59.46"],["3238","Računalne usluge","601.22"]]
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
Datum isplate
2025-12-09
Iznos kako je ispisan
660.68
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
660,68 EURPlaćenoNovska
Isplaćeno: 2026-01-28DJEČJI VRTIĆ "RADOST"LIBUSOFT CICOM d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
Primatelj
LIBUSOFT CICOM d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
14506572540
Poziv na broj
HR99
Sjedište primatelja
ZAGREB NOVI
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3238
Naziv konta
Računalne usluge
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
Datum isplate
2026-01-28
Iznos kako je ispisan
660.68
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
660,68 EURPlaćenoNovska
Isplaćeno: 2024-07-24Grad LepoglavaLibusoft Cicom d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Grad Lepoglava
Primatelj
Libusoft Cicom d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
14506572540
Sjedište primatelja
Zagreb
Poštanski broj
10000
Opis
SI­SQLEX­ usluga instalacije i migracija baza podataka
Datum isplate
2024-07-24
Iznos kako je ispisan
656.25
Dokaz valute
stated-by-source-eur-column
Format izvora
proracun-hr-json
656,25 EURPlaćenoLepoglava
Isplaćeno: 2026-06-26JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA NOVSKELIBUSOFT CICOM d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA NOVSKE
Primatelj
LIBUSOFT CICOM d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
14506572540
Poziv na broj
HR99
Sjedište primatelja
ZAGREB NOVI
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3238
Naziv konta
Računalne usluge
Proračunski korisnik
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA NOVSKE
Datum isplate
2026-06-26
Iznos kako je ispisan
650.00
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
650 EURPlaćenoNovska
Isplaćeno: 2026-06-26JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA NOVSKELIBUSOFT CICOM d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA NOVSKE
Primatelj
LIBUSOFT CICOM d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
14506572540
Poziv na broj
HR99
Sjedište primatelja
ZAGREB NOVI
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3238
Naziv konta
Računalne usluge
Proračunski korisnik
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA NOVSKE
Datum isplate
2026-06-26
Iznos kako je ispisan
650.00
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
650 EURPlaćenoNovska
Isplaćeno: 2026-06-26JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA NOVSKELIBUSOFT CICOM d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA NOVSKE
Primatelj
LIBUSOFT CICOM d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
14506572540
Poziv na broj
HR99
Sjedište primatelja
ZAGREB NOVI
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3238
Naziv konta
Računalne usluge
Proračunski korisnik
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA NOVSKE
Datum isplate
2026-06-26
Iznos kako je ispisan
650.00
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
650 EURPlaćenoNovska
Isplaćeno: 2026-06-26JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA NOVSKELIBUSOFT CICOM d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA NOVSKE
Primatelj
LIBUSOFT CICOM d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
14506572540
Poziv na broj
HR99
Sjedište primatelja
ZAGREB NOVI
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3238
Naziv konta
Računalne usluge
Proračunski korisnik
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA NOVSKE
Datum isplate
2026-06-26
Iznos kako je ispisan
650.00
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
650 EURPlaćenoNovska
Isplaćeno: 2026-06-26JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA NOVSKELIBUSOFT CICOM d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA NOVSKE
Primatelj
LIBUSOFT CICOM d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
14506572540
Poziv na broj
HR99
Sjedište primatelja
ZAGREB NOVI
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3238
Naziv konta
Računalne usluge
Proračunski korisnik
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA NOVSKE
Datum isplate
2026-06-26
Iznos kako je ispisan
650.00
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
650 EURPlaćenoNovska
Isplaćeno: 2026-07-24JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA NOVSKELIBUSOFT CICOM d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA NOVSKE
Primatelj
LIBUSOFT CICOM d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
14506572540
Poziv na broj
HR99
Sjedište primatelja
ZAGREB NOVI
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3238
Naziv konta
Računalne usluge
Proračunski korisnik
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA NOVSKE
Datum isplate
2026-07-24
Iznos kako je ispisan
650.00
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
650 EURPlaćenoNovska
05/202544573-Hrvatski zavod za hitnu medicinuRačunalne usluge
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
LIBUSOFT CICOM D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja
14506572540
Sjedište primatelja
Zagreb
Isplatitelj
44573-Hrvatski zavod za hitnu medicinu
Nadležni proračunski korisnik
096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
Izvor
11-Opći prihodi i primici
Potprogram
A886001-HRVATSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU
Šifra rashoda
3238
Vrsta rashoda
Računalne usluge
648,61 EURPlaćenoMinistarstvo financija — Državna riznica
08/202544573-Hrvatski zavod za hitnu medicinuRačunalne usluge
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
LIBUSOFT CICOM D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja
14506572540
Sjedište primatelja
Zagreb
Isplatitelj
44573-Hrvatski zavod za hitnu medicinu
Nadležni proračunski korisnik
096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
Izvor
11-Opći prihodi i primici
Potprogram
A886001-HRVATSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU
Šifra rashoda
3238
Vrsta rashoda
Računalne usluge
648,61 EURPlaćenoMinistarstvo financija — Državna riznica
09/202544573-Hrvatski zavod za hitnu medicinuRačunalne usluge
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
LIBUSOFT CICOM D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja
14506572540
Sjedište primatelja
Zagreb
Isplatitelj
44573-Hrvatski zavod za hitnu medicinu
Nadležni proračunski korisnik
096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
Izvor
11-Opći prihodi i primici
Potprogram
A886001-HRVATSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU
Šifra rashoda
3238
Vrsta rashoda
Računalne usluge
648,61 EURPlaćenoMinistarstvo financija — Državna riznica
10/202544573-Hrvatski zavod za hitnu medicinuRačunalne usluge
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
LIBUSOFT CICOM D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja
14506572540
Sjedište primatelja
Zagreb
Isplatitelj
44573-Hrvatski zavod za hitnu medicinu
Nadležni proračunski korisnik
096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
Izvor
11-Opći prihodi i primici
Potprogram
A886001-HRVATSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU
Šifra rashoda
3238
Vrsta rashoda
Računalne usluge
648,61 EURPlaćenoMinistarstvo financija — Državna riznica
11/202544573-Hrvatski zavod za hitnu medicinuRačunalne usluge
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
LIBUSOFT CICOM D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja
14506572540
Sjedište primatelja
Zagreb
Isplatitelj
44573-Hrvatski zavod za hitnu medicinu
Nadležni proračunski korisnik
096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
Izvor
11-Opći prihodi i primici
Potprogram
A886001-HRVATSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU
Šifra rashoda
3238
Vrsta rashoda
Računalne usluge
648,61 EURPlaćenoMinistarstvo financija — Državna riznica
12/202544573-Hrvatski zavod za hitnu medicinuRačunalne usluge
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
LIBUSOFT CICOM D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja
14506572540
Sjedište primatelja
Zagreb
Isplatitelj
44573-Hrvatski zavod za hitnu medicinu
Nadležni proračunski korisnik
096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
Izvor
11-Opći prihodi i primici
Potprogram
A886001-HRVATSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU
Šifra rashoda
3238
Vrsta rashoda
Računalne usluge
648,61 EURPlaćenoMinistarstvo financija — Državna riznica
Isplaćeno: 2025-01-15OmišLIBUSOFT CICOM
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Omiš
Primatelj
LIBUSOFT CICOM
Vrsta primatelja
not-stated
OIB primatelja (prema izvoru)
14506572540
Poziv na broj
HR99
Mjesto primatelja
Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3238
Naziv konta
Računalne usluge
Datum isplate
2025-01-15
Iznos kako je ispisan
647.71
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
647,71 EURPlaćenoOmiš
Isplaćeno: 05/2026OŠ dr. Franje Tuđmana Lički OsikLibusoft cicom d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ dr. Franje Tuđmana Lički Osik
Primatelj
Libusoft cicom d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
14506572540
Poziv na broj
HR99
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3238
Naziv konta
Računalne usluge
Proračunski korisnik
OŠ dr. Franje Tuđmana Lički Osik
Mjesec isplate
2026-05
Iznos kako je ispisan
645.09
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
645,09 EURPlaćenoGospić
Isplaćeno: 09/2025Kulturno informativni centar GospićLibusoft cicom d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Kulturno informativni centar Gospić
Primatelj
Libusoft cicom d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
14506572540
Poziv na broj
HR99
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3238
Naziv konta
Računalne usluge
Proračunski korisnik
Kulturno informativni centar Gospić
Mjesec isplate
2025-09
Iznos kako je ispisan
644.86
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
644,86 EURPlaćenoGospić
Isplaćeno: 2024-05-21KarlovacLIBUSOFT CICOM D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Karlovac
Primatelj
LIBUSOFT CICOM D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
14506572540
Opis
KUVERTE S POVRATNICOM
Broj računa
101RAČ-04-VP-2
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR4123600001101337826
Poziv na broj
HR00 134
Datum računa
2024-04-29
Datum dospijeća
2024-05-29
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
322110
Naziv konta
Uredski materijal
Organizacijska klasifikacija
001 01 UO ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA
Program / aktivnost
A10 1000A100001 Materijalni i financijski rashodi poslovanja gradske uprave
Izvor financiranja
1.1. Opći prihodi i primici proračuna
Funkcijska klasifikacija
0111 Izvršna i zakonodavna tijela
Proračunska pozicija
R0004 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Datum isplate
2024-05-21
Iznos kako je ispisan
641.25
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
641,25 EURPlaćenoKarlovac
Isplaćeno: 2025-08-20KarlovacLIBUSOFT CICOM D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Karlovac
Primatelj
LIBUSOFT CICOM D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
14506572540
Opis
LIBUSOFT CICOM D.O.O. UF 3579
Broj računa
101RAČ-04-VP-25/0000184 KUVER.
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR4123600001101337826
Poziv na broj
HR00 184
Datum računa
2025-07-21
Datum dospijeća
2025-08-20
Sjedište primatelja
ZAGREB-NOVI ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
322190
Naziv konta
Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
Organizacijska klasifikacija
001 01 UO ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA
Program / aktivnost
A10 1000A100001 Materijalni i financijski rashodi poslovanja gradske uprave
Izvor financiranja
1.1. Opći prihodi i primici proračuna
Funkcijska klasifikacija
0111 Izvršna i zakonodavna tijela
Proračunska pozicija
R0004 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Datum isplate
2025-08-20
Iznos kako je ispisan
641.25
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
641,25 EURPlaćenoKarlovac
Isplaćeno: 2026-02-16KarlovacLIBUSOFT CICOM D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Karlovac
Primatelj
LIBUSOFT CICOM D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
14506572540
Opis
LIBUSOFT CICOM D.O.O. UF 326 RN 260000021/K04NVP/101RAČ
Broj računa
260000021/K04N KUVERTA S POV.
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR4123600001101337826
Poziv na broj
HR02 21
Datum računa
2026-02-12
Datum dospijeća
2026-02-14
Sjedište primatelja
ZAGREB-NOVI ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
322190
Naziv konta
Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
Organizacijska klasifikacija
001 01 UO ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA
Program / aktivnost
A10 1000A100001 Materijalni i financijski rashodi poslovanja gradske uprave
Izvor financiranja
1.1. Opći prihodi i primici proračuna
Funkcijska klasifikacija
0111 Izvršna i zakonodavna tijela
Proračunska pozicija
R0004 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Datum isplate
2026-02-16
Iznos kako je ispisan
641.25
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
641,25 EURPlaćenoKarlovac

Sve je preuzeto iz objava javnih tijela, točno kako je objavljeno, i povezano samo po OIB-u koji je ispisao izvor. Profil nije ocjena, rang ni dokaz nezakonitosti.

Ispravci i prigovori