| Isplaćeno: 2025-04-11 | Grad Lepoglava | Libusoft Cicom d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Lepoglava
- Primatelj
- Libusoft Cicom d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- UFA 310 export podataka iz SPI sustava
- Datum isplate
- 2025-04-11
- Iznos kako je ispisan
- 750.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 750 EUR | Plaćeno | Lepoglava |
| Isplaćeno: 2025-05-09 | Općina Kalinovac | Libusoft Cicom d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Kalinovac
- Primatelj
- Libusoft Cicom d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Naplata računa 25/0006466
- Datum isplate
- 2025-05-09
- Iznos kako je ispisan
- 750.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 750 EUR | Plaćeno | Kalinovac |
| Isplaćeno: 2025-12-23 | Kutina | LIBUSOFT CICOM Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Kutina
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Poziv na broj
- HR99
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238
- Naziv konta
- Računalne usluge
- Datum isplate
- 2025-12-23
- Iznos kako je ispisan
- 750.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 750 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2025-06-18 | Novi Marof | LIBUSOFT CICOM d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Novi Marof
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238
- Naziv konta
- Računalne usluge
- Datum isplate
- 2025-06-18
- Iznos kako je ispisan
- 750.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 750 EUR | Plaćeno | Novi Marof |
| Isplaćeno: 2025-06-18 | Karlovac | LIBUSOFT CICOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Karlovac
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- LIBUSOFT CICOM D.O.O. UF 2298 RN 101RAČ-04--25/0007922
- Broj računa
- 101RAČ-04--25/0007922
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 7922
- Datum računa
- 2025-05-20
- Datum dospijeća
- 2025-06-19
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-NOVI ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323890
- Naziv konta
- Ostale računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 007 01 ODJEL ZA GOSPODARSTVO, RAZVOJ GRADA I EU FONDOVE
- Program / aktivnost
- A10 1001A100101 ICT poslovi
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0486 Istraživanje i razvoj: Komunikacije
- Proračunska pozicija
- R0612 Računalne usluge
- Datum isplate
- 2025-06-18
- Iznos kako je ispisan
- 750.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 750 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-04-24 | Karlovac | LIBUSOFT CICOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Karlovac
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- LIBUSOFT CICOM UF1049 PRIJENOS POČETNOG STANJA
- Broj računa
- 260004683/K04/101RAČ
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 4683
- Datum računa
- 2026-03-25
- Datum dospijeća
- 2026-04-24
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-NOVI ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323890
- Naziv konta
- Ostale računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 007 01 ODJEL ZA GOSPODARSTVO, RAZVOJ GRADA I EU FONDOVE
- Program / aktivnost
- A10 1001A100101 ICT poslovi
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0486 Istraživanje i razvoj: Komunikacije
- Proračunska pozicija
- R0584 Računalne usluge
- Datum isplate
- 2026-04-24
- Iznos kako je ispisan
- 750.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 750 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-10-09 | Požega | LIBUSOFT CICOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Požega
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238
- Naziv konta
- Računalne usluge
- Datum isplate
- 2025-10-09
- Iznos kako je ispisan
- 750.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 750 EUR | Plaćeno | Požega |
| Isplaćeno: 2024-10-09 | Medulin | LIBUSOFT CICOM D.O.O. LIBOR BURIAN Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Medulin
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM D.O.O. LIBOR BURIAN
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4262
- Naziv konta
- Ulaganja u računalne programe
- Datum isplate
- 2024-10-09
- Iznos kako je ispisan
- 747.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 747,25 EUR | Plaćeno | Medulin |
| Isplaćeno: 09/2025 | Samostalna narodna knjižnica Gospić | Libusoft cicom d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Samostalna narodna knjižnica Gospić
- Primatelj
- Libusoft cicom d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238
- Naziv konta
- Računalne usluge
- Proračunski korisnik
- Samostalna narodna knjižnica Gospić
- Mjesec isplate
- 2025-09
- Iznos kako je ispisan
- 745.59
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 745,59 EUR | Plaćeno | Gospić |
| Isplaćeno: 06/2026 | Gospić | Libusoft cicom d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Gospić
- Primatelj
- Libusoft cicom d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238
- Naziv konta
- Računalne usluge
- Raspodjela po kontima
- [["3238","Računalne usluge","637.5"],["3213","Stručno usavršavanje zaposlenika","103.75"]]
- Mjesec isplate
- 2026-06
- Iznos kako je ispisan
- 741.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 741,25 EUR | Plaćeno | Gospić |
| Isplaćeno: 2026-08-06 | Gračac | LIBUSOFT CICOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Gračac
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238
- Naziv konta
- Računalne usluge
- Datum isplate
- 2026-08-06
- Iznos kako je ispisan
- 735.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 735 EUR | Plaćeno | Gračac |
| 01/2025 | 07760-Državni zavod za mjeriteljstvo | Računalne usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 14506572540
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 07760-Državni zavod za mjeriteljstvo
- Nadležni proračunski korisnik
- 077-MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A762000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA MJERITELJSTVO
- Šifra rashoda
- 3238
- Vrsta rashoda
- Računalne usluge
| 730,03 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-08-06 | Gračac | LIBUSOFT CICOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Gračac
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238
- Naziv konta
- Računalne usluge
- Datum isplate
- 2026-08-06
- Iznos kako je ispisan
- 726.60
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 726,6 EUR | Plaćeno | Gračac |
| Isplaćeno: 2024-06-13 | Kutina | LIBUSOFT CICOM Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Kutina
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Poziv na broj
- HR99
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3213
- Naziv konta
- Stručno usavršavanje zaposlenika
- Datum isplate
- 2024-06-13
- Iznos kako je ispisan
- 725.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 725 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2026-05-20 | Novska | LIBUSOFT CICOM d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Novska
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB NOVI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238
- Naziv konta
- Računalne usluge
- Datum isplate
- 2026-05-20
- Iznos kako je ispisan
- 725.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 725 EUR | Plaćeno | Novska |
| Isplaćeno: 2024-07-02 | Velika Gorica | LIBUSOFT CICOM D.O.O. NOVI ZAGREB Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Velika Gorica
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM D.O.O. NOVI ZAGREB
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- Akademija za čelnike i pročelnike-ograničenja, obveze i izaz 24/0002436
- Broj računa
- 101RAČ-04--24/0008005
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 8005
- Datum računa
- 2024-05-16
- Datum dospijeća
- 2024-06-15
- Sjedište primatelja
- 99999 Nepoznata pošta
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232130
- Naziv konta
- Stručno usavršavanje zaposlenika
- Organizacijska klasifikacija
- 004 01 Služba za financije
- Program / aktivnost
- A01 1000A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0041 Materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2024-07-02
- Iznos kako je ispisan
- 725.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 725 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-04-02 | DJEČJI VRTIĆ "RADOST" | LIBUSOFT CICOM d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB NOVI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238
- Naziv konta
- Računalne usluge
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
- Datum isplate
- 2026-04-02
- Iznos kako je ispisan
- 720.14
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 720,14 EUR | Plaćeno | Novska |
| Isplaćeno: 2026-06-26 | DJEČJI VRTIĆ "RADOST" | LIBUSOFT CICOM d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB NOVI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238
- Naziv konta
- Računalne usluge
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
- Datum isplate
- 2026-06-26
- Iznos kako je ispisan
- 720.14
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 720,14 EUR | Plaćeno | Novska |
| Isplaćeno: 2026-06-25 | DJEČJI VRTIĆ "RADOST" | LIBUSOFT CICOM d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB NOVI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Raspodjela po kontima
- [["3221","Uredski materijal i ostali materijalni rashodi","64.81"],["3238","Računalne usluge","655.33"]]
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
- Datum isplate
- 2026-06-25
- Iznos kako je ispisan
- 720.14
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 720,14 EUR | Plaćeno | Novska |
| Isplaćeno: 2026-06-24 | DJEČJI VRTIĆ "RADOST" | LIBUSOFT CICOM d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB NOVI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- Službena putovanja
- Raspodjela po kontima
- [["3211","Službena putovanja","64.81"],["3238","Računalne usluge","655.33"]]
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
- Datum isplate
- 2026-06-24
- Iznos kako je ispisan
- 720.14
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 720,14 EUR | Plaćeno | Novska |
| Isplaćeno: 2026-06-24 | DJEČJI VRTIĆ "RADOST" | LIBUSOFT CICOM d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB NOVI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238
- Naziv konta
- Računalne usluge
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
- Datum isplate
- 2026-06-24
- Iznos kako je ispisan
- 720.14
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 720,14 EUR | Plaćeno | Novska |
| Isplaćeno: 2026-06-09 | DJEČJI VRTIĆ "RADOST" | LIBUSOFT CICOM d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB NOVI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238
- Naziv konta
- Računalne usluge
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
- Datum isplate
- 2026-06-09
- Iznos kako je ispisan
- 720.14
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 720,14 EUR | Plaćeno | Novska |
| Isplaćeno: 2026-09-17 | DJEČJI VRTIĆ "RADOST" | LIBUSOFT CICOM d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB NOVI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238
- Naziv konta
- Računalne usluge
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
- Datum isplate
- 2026-09-17
- Iznos kako je ispisan
- 720.14
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 720,14 EUR | Plaćeno | Novska |
| Isplaćeno: 2026-09-16 | DJEČJI VRTIĆ "RADOST" | LIBUSOFT CICOM d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB NOVI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238
- Naziv konta
- Računalne usluge
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
- Datum isplate
- 2026-09-16
- Iznos kako je ispisan
- 720.14
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 720,14 EUR | Plaćeno | Novska |
| Isplaćeno: 2026-03-24 | Novi Marof | LIBUSOFT CICOM d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Novi Marof
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238
- Naziv konta
- Računalne usluge
- Datum isplate
- 2026-03-24
- Iznos kako je ispisan
- 715.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 715 EUR | Plaćeno | Novi Marof |
| Isplaćeno: 2024-12-31 | Pula - Pola | LIBUSOFT CICOM D.O.O NOVI ZAGREB Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pula - Pola
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM D.O.O NOVI ZAGREB
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- MS SQL 2022 Server 24/0007452
- Broj računa
- 101RAČ-04-VP-24/0000328
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR02 328
- Datum računa
- 2024-12-02
- Datum dospijeća
- 2025-01-01
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323540
- Naziv konta
- Licence
- Organizacijska klasifikacija
- 300 01 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, GOSPODARSTVO I PROVEDBU ITU MEHANIZMA
- Program / aktivnost
- A01 3010A301003 Informatizacija
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0369 Zakupnine i najamnine-PCTGO, RIS, FWD, jednog.licence
- Datum isplate
- 2024-12-31
- Iznos kako je ispisan
- 714.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 714 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-12-19 | Pula - Pola | LIBUSOFT CICOM D.O.O NOVI ZAGREB Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pula - Pola
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM D.O.O NOVI ZAGREB
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- MS SQL 2022 Server Std. Runtime za 11./2025. 25/0008560
- Broj računa
- 101RAČ-04-VP-25/0000335
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 335-2025
- Datum računa
- 2025-11-19
- Datum dospijeća
- 2025-12-19
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323890
- Naziv konta
- Ostale računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 102 01 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU
- Program / aktivnost
- A22 6001A601002 Održavanje programskih rješenja informacijskog sustava
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0370-1 Računalne usluge-održavanje softwarea i web servisa-LC, Infoprojekt, Minfor, Fwd
- Datum isplate
- 2025-12-19
- Iznos kako je ispisan
- 714.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 714 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-08-13 | Požega | LIBUSOFT CICOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Požega
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238
- Naziv konta
- Računalne usluge
- Datum isplate
- 2024-08-13
- Iznos kako je ispisan
- 712.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 712,5 EUR | Plaćeno | Požega |
| Isplaćeno: 2026-07-09 | DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC | LIBUSOFT CICOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- DV-ODRŽ SPI APLIKACIJA 06/26
- Broj računa
- 260008476/K04/101RAČ
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 8476
- Datum računa
- 2026-06-15
- Datum dospijeća
- 2026-06-25
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323890
- Naziv konta
- Ostale računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 501 02 35812 Dječji vrtić "Pjerina Verbanac" Labin
- Program / aktivnost
- L01 5001A500002 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje
- Izvor financiranja
- 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0552 Računalne usluge
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
- Datum isplate
- 2026-07-09
- Iznos kako je ispisan
- 710.19
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 710,19 EUR | Plaćeno | Labin |
| Isplaćeno: 2026-08-25 | DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC | LIBUSOFT CICOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Opis
- DV-ODRŽ SPI APLIKACIJA 07/26
- Broj računa
- 260009994/K04/101RAČ
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4123600001101337826
- Poziv na broj
- HR00 9994
- Datum računa
- 2026-07-15
- Datum dospijeća
- 2026-07-25
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323890
- Naziv konta
- Ostale računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 501 02 35812 Dječji vrtić "Pjerina Verbanac" Labin
- Program / aktivnost
- L01 5001A500002 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje
- Izvor financiranja
- 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0552 Računalne usluge
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
- Datum isplate
- 2026-08-25
- Iznos kako je ispisan
- 710.19
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 710,19 EUR | Plaćeno | Labin |
| Isplaćeno: 2026-07-27 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA NOVSKE | LIBUSOFT CICOM d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA NOVSKE
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB NOVI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238
- Naziv konta
- Računalne usluge
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA NOVSKE
- Datum isplate
- 2026-07-27
- Iznos kako je ispisan
- 708.10
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 708,1 EUR | Plaćeno | Novska |
| Isplaćeno: 2026-09-16 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA NOVSKE | LIBUSOFT CICOM d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA NOVSKE
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14506572540
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB NOVI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238
- Naziv konta
- Računalne usluge
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA NOVSKE
- Datum isplate
- 2026-09-16
- Iznos kako je ispisan
- 708.10
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 708,1 EUR | Plaćeno | Novska |
| 01/2026 | 44573-Hrvatski zavod za hitnu medicinu | Računalne usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 14506572540
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 44573-Hrvatski zavod za hitnu medicinu
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A886001-HRVATSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU
- Šifra rashoda
- 3238
- Vrsta rashoda
- Računalne usluge
| 706,99 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 03/2026 | 44573-Hrvatski zavod za hitnu medicinu | Računalne usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 14506572540
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 44573-Hrvatski zavod za hitnu medicinu
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A886001-HRVATSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU
- Šifra rashoda
- 3238
- Vrsta rashoda
- Računalne usluge
| 706,99 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 04/2026 | 44573-Hrvatski zavod za hitnu medicinu | Računalne usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 14506572540
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 44573-Hrvatski zavod za hitnu medicinu
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A886001-HRVATSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU
- Šifra rashoda
- 3238
- Vrsta rashoda
- Računalne usluge
| 706,99 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2026 | 44573-Hrvatski zavod za hitnu medicinu | Računalne usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 14506572540
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 44573-Hrvatski zavod za hitnu medicinu
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A886001-HRVATSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU
- Šifra rashoda
- 3238
- Vrsta rashoda
- Računalne usluge
| 706,99 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2026 | 44573-Hrvatski zavod za hitnu medicinu | Računalne usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 14506572540
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 44573-Hrvatski zavod za hitnu medicinu
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A886001-HRVATSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU
- Šifra rashoda
- 3238
- Vrsta rashoda
- Računalne usluge
| 706,99 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2026 | 44573-Hrvatski zavod za hitnu medicinu | Računalne usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 14506572540
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 44573-Hrvatski zavod za hitnu medicinu
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A886001-HRVATSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU
- Šifra rashoda
- 3238
- Vrsta rashoda
- Računalne usluge
| 706,99 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2026 | 44573-Hrvatski zavod za hitnu medicinu | Računalne usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 14506572540
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 44573-Hrvatski zavod za hitnu medicinu
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A886001-HRVATSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU
- Šifra rashoda
- 3238
- Vrsta rashoda
- Računalne usluge
| 706,99 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2026 | 44573-Hrvatski zavod za hitnu medicinu | Računalne usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- LIBUSOFT CICOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 14506572540
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 44573-Hrvatski zavod za hitnu medicinu
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A886001-HRVATSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU
- Šifra rashoda
- 3238
- Vrsta rashoda
- Računalne usluge
| 706,99 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |