| Isplaćeno: 2025-01-08 | Narodna knjižnica Knin | Kopitehna d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Narodna knjižnica Knin
- Primatelj
- Kopitehna d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 12585203084
- Opis
- USLUGE KOPIRANJA 10/202 4
- Broj računa
- 6235-01-99
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7524020061100473184
- Poziv na broj
- HR00 6235-01-99
- Datum računa
- 2024-11-04
- Datum dospijeća
- 2024-11-19
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323910
- Naziv konta
- Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično
- Organizacijska klasifikacija
- 010 04 33827 Narodna knjižnica Knin
- Program / aktivnost
- A05 1040A104001 REDOVNA DJELATNOST NARODNE KNJIŽNICE
- Izvor financiranja
- 2.1.2 Vlastiti prihodi - Narodna knjižnica
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0270 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično
- Proračunski korisnik
- Narodna knjižnica Knin
- Datum isplate
- 2025-01-08
- Iznos kako je ispisan
- 65.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 65,8 EUR | Plaćeno | Knin |
| Isplaćeno: 2025-03-17 | Narodna knjižnica Knin | Kopitehna d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Narodna knjižnica Knin
- Primatelj
- Kopitehna d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 12585203084
- Opis
- Usluge kopiranja 01/202 5
- Broj računa
- 433-01-99
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7524020061100473184
- Poziv na broj
- HR00 433-01-99
- Datum računa
- 2025-01-31
- Datum dospijeća
- 2025-02-15
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323910
- Naziv konta
- Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično
- Organizacijska klasifikacija
- 010 04 33827 Narodna knjižnica Knin
- Program / aktivnost
- A05 1040A104001 REDOVNA DJELATNOST NARODNE KNJIŽNICE
- Izvor financiranja
- 2.1.2 Vlastiti prihodi - Narodna knjižnica
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0270 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično
- Proračunski korisnik
- Narodna knjižnica Knin
- Datum isplate
- 2025-03-17
- Iznos kako je ispisan
- 65.18
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 65,18 EUR | Plaćeno | Knin |
| Isplaćeno: 2025-01-09 | DJEČJI VRTIĆ PULA | KOPITEHNA DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Primatelj
- KOPITEHNA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 12585203084
- Opis
- NAJAM PRINTERA 11/24
- Broj računa
- 440996836-7075
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0724840081100628280
- Poziv na broj
- HR00 440996836-7075
- Datum računa
- 2024-11-29
- Datum dospijeća
- 2024-12-31
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323590
- Naziv konta
- Ostale zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 600 03 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 4.1.21 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV PULA
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2576 Zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Datum isplate
- 2025-01-09
- Iznos kako je ispisan
- 65.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 65,16 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| 08/2025 | 08665-Hrvatski zavod za socijalni rad | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KOPITEHNA, TRGOVINA, PROIZVODNJA IUSLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 12585203084
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Isplatitelj
- 08665-Hrvatski zavod za socijalni rad
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734161-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA SOCIJALNI RAD
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 65,1 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-12-23 | Novi Marof | KOPITEHNA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Novi Marof
- Primatelj
- KOPITEHNA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 12585203084
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Datum isplate
- 2024-12-23
- Iznos kako je ispisan
- 63.63
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 63,63 EUR | Plaćeno | Novi Marof |
| Isplaćeno: 2024-07-24 | Narodna knjižnica Knin | Kopitehna d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Narodna knjižnica Knin
- Primatelj
- Kopitehna d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 12585203084
- Opis
- USLUGE KOPIRANJA 06/24
- Broj računa
- 3558-01-99
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7524020061100473184
- Poziv na broj
- HR00 3558-01-99
- Datum računa
- 2024-07-03
- Datum dospijeća
- 2024-07-18
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323910
- Naziv konta
- Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično
- Organizacijska klasifikacija
- 010 04 33827 Narodna knjižnica Knin
- Program / aktivnost
- A05 1040A104001 REDOVNA DJELATNOST NARODNE KNJIŽNICE
- Izvor financiranja
- 2.1.2 Vlastiti prihodi - Narodna knjižnica
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0270 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično
- Proračunski korisnik
- Narodna knjižnica Knin
- Datum isplate
- 2024-07-24
- Iznos kako je ispisan
- 62.63
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 62,63 EUR | Plaćeno | Knin |
| Isplaćeno: 2024-07-26 | DJEČJI VRTIĆ PULA | KOPITEHNA DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Primatelj
- KOPITEHNA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 12585203084
- Opis
- NAJAM PRINTERA 06/24
- Broj računa
- 440993567-7075
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0724840081100628280
- Poziv na broj
- HR00 440993567-7075
- Datum računa
- 2024-06-28
- Datum dospijeća
- 2024-07-24
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323590
- Naziv konta
- Ostale zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 600 03 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 4.1.21 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV PULA
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2576 Zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Datum isplate
- 2024-07-26
- Iznos kako je ispisan
- 62.38
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 62,38 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-02-23 | DJEČJI VRTIĆ PULA | KOPITEHNA DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Primatelj
- KOPITEHNA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 12585203084
- Opis
- NAJAM PRINTERA 01/24
- Broj računa
- 440996743-7075
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7524020061100473184
- Poziv na broj
- HR00 440996743-7075
- Datum računa
- 2024-01-31
- Datum dospijeća
- 2024-02-15
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323590
- Naziv konta
- Ostale zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 600 03 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 4.1.21 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV PULA
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2576 Zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Datum isplate
- 2024-02-23
- Iznos kako je ispisan
- 62.09
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 62,09 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-06-18 | DJEČJI VRTIĆ PULA | KOPITEHNA DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Primatelj
- KOPITEHNA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 12585203084
- Opis
- NAJAM PRINTERA 05/24
- Broj računa
- 440992926-7075
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0724840081100628280
- Poziv na broj
- HR00 440992926-7075
- Datum računa
- 2024-05-31
- Datum dospijeća
- 2024-06-25
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323590
- Naziv konta
- Ostale zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 600 03 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 4.1.21 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV PULA
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2576 Zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Datum isplate
- 2024-06-18
- Iznos kako je ispisan
- 59.98
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 59,98 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-07-28 | Narodna knjižnica Knin | Kopitehna d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Narodna knjižnica Knin
- Primatelj
- Kopitehna d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 12585203084
- Opis
- usluge kopiranja za 12/ 2025.
- Broj računa
- 7834-01-99
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7524020061100473184
- Poziv na broj
- HR00 440997834-6628
- Datum računa
- 2025-12-29
- Datum dospijeća
- 2026-01-13
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323910
- Naziv konta
- Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično
- Organizacijska klasifikacija
- 010 04 33827 Narodna knjižnica Knin
- Program / aktivnost
- A05 1040A104001 REDOVNA DJELATNOST NARODNE KNJIŽNICE
- Izvor financiranja
- 2.1.2 Vlastiti prihodi - Narodna knjižnica
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0270 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično
- Proračunski korisnik
- Narodna knjižnica Knin
- Datum isplate
- 2026-07-28
- Iznos kako je ispisan
- 59.60
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 59,6 EUR | Plaćeno | Knin |
| Isplaćeno: 2025-10-21 | Novi Marof | KOPITEHNA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Novi Marof
- Primatelj
- KOPITEHNA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 12585203084
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Datum isplate
- 2025-10-21
- Iznos kako je ispisan
- 57.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 57,75 EUR | Plaćeno | Novi Marof |
| Isplaćeno: 2024-04-11 | Narodna knjižnica Knin | Kopitehna d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Narodna knjižnica Knin
- Primatelj
- Kopitehna d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 12585203084
- Opis
- KOPIRKA 02/24
- Broj računa
- 947-01-99
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7524020061100473184
- Poziv na broj
- HR00 947-01-99
- Datum računa
- 2024-02-29
- Datum dospijeća
- 2024-03-15
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323910
- Naziv konta
- Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično
- Organizacijska klasifikacija
- 010 04 33827 Narodna knjižnica Knin
- Program / aktivnost
- A05 1040A104001 REDOVNA DJELATNOST NARODNE KNJIŽNICE
- Izvor financiranja
- 2.1.2 Vlastiti prihodi - Narodna knjižnica
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0270 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično
- Proračunski korisnik
- Narodna knjižnica Knin
- Datum isplate
- 2024-04-11
- Iznos kako je ispisan
- 55.89
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 55,89 EUR | Plaćeno | Knin |
| Isplaćeno: 2025-11-19 | Narodna knjižnica Knin | Kopitehna d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Narodna knjižnica Knin
- Primatelj
- Kopitehna d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 12585203084
- Opis
- usluge kopiranja za 9/2 025.
- Broj računa
- 6070-01-99
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7524020061100473184
- Poziv na broj
- HR00 6070-01-99
- Datum računa
- 2025-09-30
- Datum dospijeća
- 2025-10-15
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323910
- Naziv konta
- Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično
- Organizacijska klasifikacija
- 010 04 33827 Narodna knjižnica Knin
- Program / aktivnost
- A05 1040A104001 REDOVNA DJELATNOST NARODNE KNJIŽNICE
- Izvor financiranja
- 2.1.2 Vlastiti prihodi - Narodna knjižnica
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0270 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično
- Proračunski korisnik
- Narodna knjižnica Knin
- Datum isplate
- 2025-11-19
- Iznos kako je ispisan
- 55.41
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 55,41 EUR | Plaćeno | Knin |
| 05/2025 | 08665-Hrvatski zavod za socijalni rad | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KOPITEHNA, TRGOVINA, PROIZVODNJA IUSLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 12585203084
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Isplatitelj
- 08665-Hrvatski zavod za socijalni rad
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734161-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA SOCIJALNI RAD
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 55,25 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-07-28 | Narodna knjižnica Knin | Kopitehna d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Narodna knjižnica Knin
- Primatelj
- Kopitehna d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 12585203084
- Opis
- usluge kopiranja za 11/ 2025.
- Broj računa
- 7513-01-99
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7524020061100473184
- Poziv na broj
- HR00 7513-01-99
- Datum računa
- 2025-11-28
- Datum dospijeća
- 2025-12-13
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323910
- Naziv konta
- Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično
- Organizacijska klasifikacija
- 010 04 33827 Narodna knjižnica Knin
- Program / aktivnost
- A05 1040A104001 REDOVNA DJELATNOST NARODNE KNJIŽNICE
- Izvor financiranja
- 2.1.2 Vlastiti prihodi - Narodna knjižnica
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0270 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično
- Proračunski korisnik
- Narodna knjižnica Knin
- Datum isplate
- 2026-07-28
- Iznos kako je ispisan
- 55.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 55,16 EUR | Plaćeno | Knin |
| Isplaćeno: 2024-05-29 | DJEČJI VRTIĆ PULA | KOPITEHNA DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Primatelj
- KOPITEHNA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 12585203084
- Opis
- NAJAM SPREMNIKA 04/24
- Broj računa
- 440992309-7075
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0724840081100628280
- Poziv na broj
- HR00 440992309-7075
- Datum računa
- 2024-04-30
- Datum dospijeća
- 2024-05-28
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323590
- Naziv konta
- Ostale zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 600 03 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 4.1.21 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV PULA
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2576 Zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Datum isplate
- 2024-05-29
- Iznos kako je ispisan
- 54.29
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 54,29 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-04-22 | Novi Marof | KOPITEHNA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Novi Marof
- Primatelj
- KOPITEHNA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 12585203084
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Datum isplate
- 2024-04-22
- Iznos kako je ispisan
- 54.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 54,25 EUR | Plaćeno | Novi Marof |
| Isplaćeno: 2024-09-18 | Novi Marof | KOPITEHNA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Novi Marof
- Primatelj
- KOPITEHNA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 12585203084
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Datum isplate
- 2024-09-18
- Iznos kako je ispisan
- 53.53
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 53,53 EUR | Plaćeno | Novi Marof |
| Isplaćeno: 2024-03-20 | DJEČJI VRTIĆ PULA | KOPITEHNA DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Primatelj
- KOPITEHNA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 12585203084
- Opis
- NAJAM PRINTERA 02/24
- Broj računa
- 44099929-7075
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0724840081100628280
- Poziv na broj
- HR00 44099929-7075
- Datum računa
- 2024-02-29
- Datum dospijeća
- 2024-03-15
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323590
- Naziv konta
- Ostale zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 600 03 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 4.1.21 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV PULA
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2576 Zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Datum isplate
- 2024-03-20
- Iznos kako je ispisan
- 50.91
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 50,91 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-05-24 | Narodna knjižnica Knin | Kopitehna d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Narodna knjižnica Knin
- Primatelj
- Kopitehna d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 12585203084
- Opis
- KOPIRKA 04/24
- Broj računa
- 2258-01-99
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7524020061100473184
- Poziv na broj
- HR00 2258-01-99
- Datum računa
- 2024-04-30
- Datum dospijeća
- 2024-05-15
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323910
- Naziv konta
- Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično
- Organizacijska klasifikacija
- 010 04 33827 Narodna knjižnica Knin
- Program / aktivnost
- A05 1040A104001 REDOVNA DJELATNOST NARODNE KNJIŽNICE
- Izvor financiranja
- 2.1.2 Vlastiti prihodi - Narodna knjižnica
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0270 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično
- Proračunski korisnik
- Narodna knjižnica Knin
- Datum isplate
- 2024-05-24
- Iznos kako je ispisan
- 50.46
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 50,46 EUR | Plaćeno | Knin |
| Isplaćeno: 2024-03-15 | Narodna knjižnica Knin | Kopitehna d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Narodna knjižnica Knin
- Primatelj
- Kopitehna d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 12585203084
- Opis
- uSLUGE KOPIRKE 01/24
- Broj računa
- 379-01-99
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7524020061100473184
- Poziv na broj
- HR00 379-01-99
- Datum računa
- 2024-01-31
- Datum dospijeća
- 2024-01-31
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323910
- Naziv konta
- Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično
- Organizacijska klasifikacija
- 010 04 33827 Narodna knjižnica Knin
- Program / aktivnost
- A05 1040A104001 REDOVNA DJELATNOST NARODNE KNJIŽNICE
- Izvor financiranja
- 2.1.2 Vlastiti prihodi - Narodna knjižnica
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0270 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično
- Proračunski korisnik
- Narodna knjižnica Knin
- Datum isplate
- 2024-03-15
- Iznos kako je ispisan
- 47.61
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 47,61 EUR | Plaćeno | Knin |
| 04/2025 | 08665-Hrvatski zavod za socijalni rad | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KOPITEHNA, TRGOVINA, PROIZVODNJA IUSLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 12585203084
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Isplatitelj
- 08665-Hrvatski zavod za socijalni rad
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734161-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA SOCIJALNI RAD
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 47,6 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-08-18 | Narodna knjižnica Knin | Kopitehna d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Narodna knjižnica Knin
- Primatelj
- Kopitehna d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 12585203084
- Opis
- usluge kopiranja za 6/2 025.
- Broj računa
- 3920-01-99
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7524020061100473184
- Poziv na broj
- HR00 3920-01-99
- Datum računa
- 2025-06-30
- Datum dospijeća
- 2025-07-15
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323910
- Naziv konta
- Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično
- Organizacijska klasifikacija
- 010 04 33827 Narodna knjižnica Knin
- Program / aktivnost
- A05 1040A104001 REDOVNA DJELATNOST NARODNE KNJIŽNICE
- Izvor financiranja
- 2.1.2 Vlastiti prihodi - Narodna knjižnica
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0270 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično
- Proračunski korisnik
- Narodna knjižnica Knin
- Datum isplate
- 2025-08-18
- Iznos kako je ispisan
- 47.43
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 47,43 EUR | Plaćeno | Knin |
| Isplaćeno: 2025-03-17 | Narodna knjižnica Knin | Kopitehna d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Narodna knjižnica Knin
- Primatelj
- Kopitehna d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 12585203084
- Opis
- Usluge kopiranja 12/202 4
- Broj računa
- 7590-01-99
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7524020061100473184
- Poziv na broj
- HR00 7590-01-99
- Datum računa
- 2024-12-31
- Datum dospijeća
- 2025-01-15
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323910
- Naziv konta
- Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično
- Organizacijska klasifikacija
- 010 04 33827 Narodna knjižnica Knin
- Program / aktivnost
- A05 1040A104001 REDOVNA DJELATNOST NARODNE KNJIŽNICE
- Izvor financiranja
- 2.1.2 Vlastiti prihodi - Narodna knjižnica
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0270 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično
- Proračunski korisnik
- Narodna knjižnica Knin
- Datum isplate
- 2025-03-17
- Iznos kako je ispisan
- 47.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 47,16 EUR | Plaćeno | Knin |
| 09/2025 | 08665-Hrvatski zavod za socijalni rad | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KOPITEHNA, TRGOVINA, PROIZVODNJA IUSLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 12585203084
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Isplatitelj
- 08665-Hrvatski zavod za socijalni rad
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734161-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA SOCIJALNI RAD
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 47,15 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-05-28 | Novi Marof | KOPITEHNA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Novi Marof
- Primatelj
- KOPITEHNA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 12585203084
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Datum isplate
- 2026-05-28
- Iznos kako je ispisan
- 46.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 46,5 EUR | Plaćeno | Novi Marof |
| Isplaćeno: 2025-05-22 | Narodna knjižnica Knin | Kopitehna d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Narodna knjižnica Knin
- Primatelj
- Kopitehna d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 12585203084
- Opis
- usluge kopirnog aparata za 3/2025.
- Broj računa
- 2452-01-99
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7524020061100473184
- Poziv na broj
- HR00 1854-01-99
- Datum računa
- 2025-04-30
- Datum dospijeća
- 2025-05-15
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323910
- Naziv konta
- Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično
- Organizacijska klasifikacija
- 010 04 33827 Narodna knjižnica Knin
- Program / aktivnost
- A05 1040A104001 REDOVNA DJELATNOST NARODNE KNJIŽNICE
- Izvor financiranja
- 2.1.2 Vlastiti prihodi - Narodna knjižnica
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0270 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično
- Proračunski korisnik
- Narodna knjižnica Knin
- Datum isplate
- 2025-05-22
- Iznos kako je ispisan
- 43.99
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 43,99 EUR | Plaćeno | Knin |
| Isplaćeno: 2025-05-22 | Narodna knjižnica Knin | Kopitehna d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Narodna knjižnica Knin
- Primatelj
- Kopitehna d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 12585203084
- Opis
- usluge kopirnog aparata za 3/2025.
- Broj računa
- 1854-01-99
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7524020061100473184
- Poziv na broj
- HR00 1854-01-99
- Datum računa
- 2025-03-31
- Datum dospijeća
- 2025-04-15
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323910
- Naziv konta
- Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično
- Organizacijska klasifikacija
- 010 04 33827 Narodna knjižnica Knin
- Program / aktivnost
- A05 1040A104001 REDOVNA DJELATNOST NARODNE KNJIŽNICE
- Izvor financiranja
- 2.1.2 Vlastiti prihodi - Narodna knjižnica
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0270 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično
- Proračunski korisnik
- Narodna knjižnica Knin
- Datum isplate
- 2025-05-22
- Iznos kako je ispisan
- 43.99
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 43,99 EUR | Plaćeno | Knin |
| 09/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KOPITEHNA, TRGOVINA, PROIZVODNJA IUSLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 12585203084
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734192-SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 43,88 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 02/2026 | 08665-Hrvatski zavod za socijalni rad | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KOPITEHNA, TRGOVINA, PROIZVODNJA IUSLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 12585203084
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Isplatitelj
- 08665-Hrvatski zavod za socijalni rad
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734161-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA SOCIJALNI RAD
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 43,44 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 03/2026 | 08665-Hrvatski zavod za socijalni rad | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KOPITEHNA, TRGOVINA, PROIZVODNJA IUSLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 12585203084
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Isplatitelj
- 08665-Hrvatski zavod za socijalni rad
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734161-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA SOCIJALNI RAD
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 43,11 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-07-08 | Narodna knjižnica Knin | Kopitehna d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Narodna knjižnica Knin
- Primatelj
- Kopitehna d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 12585203084
- Opis
- KOPIRKA 05/24
- Broj računa
- 2877-01-99
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7524020061100473184
- Poziv na broj
- HR00 2877-01-99
- Datum računa
- 2024-06-05
- Datum dospijeća
- 2024-06-25
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323910
- Naziv konta
- Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično
- Organizacijska klasifikacija
- 010 04 33827 Narodna knjižnica Knin
- Program / aktivnost
- A05 1040A104001 REDOVNA DJELATNOST NARODNE KNJIŽNICE
- Izvor financiranja
- 2.1.2 Vlastiti prihodi - Narodna knjižnica
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0270 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično
- Proračunski korisnik
- Narodna knjižnica Knin
- Datum isplate
- 2024-07-08
- Iznos kako je ispisan
- 43.04
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 43,04 EUR | Plaćeno | Knin |
| 04/2026 | 08665-Hrvatski zavod za socijalni rad | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KOPITEHNA, TRGOVINA, PROIZVODNJA IUSLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 12585203084
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Isplatitelj
- 08665-Hrvatski zavod za socijalni rad
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734161-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA SOCIJALNI RAD
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 42,86 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-08-30 | Narodna knjižnica Knin | Kopitehna d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Narodna knjižnica Knin
- Primatelj
- Kopitehna d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 12585203084
- Opis
- USLUGE KOPIRANJA 07/24
- Broj računa
- 4187-01-99
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7524020061100473184
- Poziv na broj
- HR00 4187-01-99
- Datum računa
- 2024-08-02
- Datum dospijeća
- 2024-08-17
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323910
- Naziv konta
- Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično
- Organizacijska klasifikacija
- 010 04 33827 Narodna knjižnica Knin
- Program / aktivnost
- A05 1040A104001 REDOVNA DJELATNOST NARODNE KNJIŽNICE
- Izvor financiranja
- 2.1.2 Vlastiti prihodi - Narodna knjižnica
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0270 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično
- Proračunski korisnik
- Narodna knjižnica Knin
- Datum isplate
- 2024-08-30
- Iznos kako je ispisan
- 42.61
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 42,61 EUR | Plaćeno | Knin |
| 12/2025 | 08665-Hrvatski zavod za socijalni rad | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KOPITEHNA, TRGOVINA, PROIZVODNJA IUSLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 12585203084
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Isplatitelj
- 08665-Hrvatski zavod za socijalni rad
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734161-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA SOCIJALNI RAD
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 41,59 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 10/2025 | 08665-Hrvatski zavod za socijalni rad | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KOPITEHNA, TRGOVINA, PROIZVODNJA IUSLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 12585203084
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Isplatitelj
- 08665-Hrvatski zavod za socijalni rad
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734161-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA SOCIJALNI RAD
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 41,5 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-01-24 | DJEČJI VRTIĆ PULA | KOPITEHNA DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Primatelj
- KOPITEHNA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 12585203084
- Opis
- NAJAM PRINTERA 12/23
- Broj računa
- 440996743-7075
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0724840081100628280
- Poziv na broj
- HR00 440996743-7075
- Datum računa
- 2024-01-02
- Datum dospijeća
- 2024-01-23
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323590
- Naziv konta
- Ostale zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 600 03 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 4.1.21 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV PULA
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2576 Zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Datum isplate
- 2024-01-24
- Iznos kako je ispisan
- 41.46
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 41,46 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-02-05 | Narodna knjižnica Knin | Kopitehna d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Narodna knjižnica Knin
- Primatelj
- Kopitehna d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 12585203084
- Opis
- KOPIRKA 12/23
- Broj računa
- 6768-01-99
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7524020061100473184
- Poziv na broj
- HR00 6768-01-99
- Datum računa
- 2023-12-31
- Datum dospijeća
- 2024-01-13
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323910
- Naziv konta
- Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično
- Organizacijska klasifikacija
- 010 04 33827 Narodna knjižnica Knin
- Program / aktivnost
- A05 1040A104001 REDOVNA DJELATNOST NARODNE KNJIŽNICE
- Izvor financiranja
- 2.1.2 Vlastiti prihodi - Narodna knjižnica
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0270 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično
- Proračunski korisnik
- Narodna knjižnica Knin
- Datum isplate
- 2024-02-05
- Iznos kako je ispisan
- 41.10
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 41,1 EUR | Plaćeno | Knin |
| Isplaćeno: 2025-06-11 | Općina Klenovnik | Kopitehna d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Klenovnik
- Primatelj
- Kopitehna d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 12585203084
- Sjedište primatelja
- Jalkovec
- Poštanski broj
- 42000
- Opis
- Informatičke usluge
- Datum isplate
- 2025-06-11
- Iznos kako je ispisan
- 41.06
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 41,06 EUR | Plaćeno | Klenovnik |
| Isplaćeno: 2024-07-05 | Grad Lepoglava | Kopitehna d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Lepoglava
- Primatelj
- Kopitehna d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 12585203084
- Sjedište primatelja
- Jalkovec
- Poštanski broj
- 42000
- Opis
- Popravak fotokopirnog aparata
- Datum isplate
- 2024-07-05
- Iznos kako je ispisan
- 39.94
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 39,94 EUR | Plaćeno | Lepoglava |