| Isplaćeno: 2025-08-25 | DJEČJI VRTIĆ PULA | KOPITEHNA DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Primatelj
- KOPITEHNA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 12585203084
- Opis
- NAJAM PRINTERA 07/25
- Broj računa
- 440994427-7075
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0724840081100628280
- Poziv na broj
- HR00 440994427-7075
- Datum računa
- 2025-07-31
- Datum dospijeća
- 2025-08-25
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323590
- Naziv konta
- Ostale zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 600 03 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 4.1.21 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV PULA
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2674 Zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Datum isplate
- 2025-08-25
- Iznos kako je ispisan
- 80.41
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 80,41 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-07-15 | DJEČJI VRTIĆ PULA | KOPITEHNA DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Primatelj
- KOPITEHNA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 12585203084
- Opis
- NAJAM PRINTERA 06/25
- Broj računa
- 440993960-7075
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0724840081100628280
- Poziv na broj
- HR00 440993960-7075
- Datum računa
- 2025-06-30
- Datum dospijeća
- 2025-07-15
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323590
- Naziv konta
- Ostale zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 600 03 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 4.1.21 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV PULA
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2674 Zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Datum isplate
- 2025-07-15
- Iznos kako je ispisan
- 80.15
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 80,15 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-12-10 | DJEČJI VRTIĆ PULA | KOPITEHNA DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Primatelj
- KOPITEHNA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 12585203084
- Opis
- NAJAM PRINTERA 11/25 DV CENTAR
- Broj računa
- 440997526-7075
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0724840081100628280
- Poziv na broj
- HR00 440997526-7075
- Datum računa
- 2025-11-28
- Datum dospijeća
- 2025-12-13
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323590
- Naziv konta
- Ostale zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 106 03 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 4.1.21 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV PULA
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2674-1 Zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Datum isplate
- 2025-12-10
- Iznos kako je ispisan
- 79.73
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 79,73 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-03-16 | DJEČJI VRTIĆ PULA | KOPITEHNA DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Primatelj
- KOPITEHNA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 12585203084
- Opis
- NAJAM PRINTERA DV CENTA R 02/25
- Broj računa
- 44051323-7075
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7524020061100473184
- Poziv na broj
- HR00 44051323-7075
- Datum računa
- 2026-02-28
- Datum dospijeća
- 2026-03-17
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323590
- Naziv konta
- Ostale zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 106 03 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2539 Zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Datum isplate
- 2026-03-16
- Iznos kako je ispisan
- 78.68
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 78,68 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-07-11 | Novi Marof | KOPITEHNA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Novi Marof
- Primatelj
- KOPITEHNA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 12585203084
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Datum isplate
- 2025-07-11
- Iznos kako je ispisan
- 78.63
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 78,63 EUR | Novi Marof |
| 03/2026 | 01105-Povjerenstvo za fiskalnu politiku | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KOPITEHNA, TRGOVINA, PROIZVODNJA IUSLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 12585203084
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Isplatitelj
- 01105-Povjerenstvo za fiskalnu politiku
- Nadležni proračunski korisnik
- 011-POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A926001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 77,16 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-07-28 | Narodna knjižnica Knin | Kopitehna d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Narodna knjižnica Knin
- Primatelj
- Kopitehna d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 12585203084
- Opis
- usluge kopiranja za 10/ 2025.
- Broj računa
- 6763-01-99
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7524020061100473184
- Poziv na broj
- HR00 6763-01-99
- Datum računa
- 2025-10-31
- Datum dospijeća
- 2025-11-15
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323910
- Naziv konta
- Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično
- Organizacijska klasifikacija
- 010 04 33827 Narodna knjižnica Knin
- Program / aktivnost
- A05 1040A104001 REDOVNA DJELATNOST NARODNE KNJIŽNICE
- Izvor financiranja
- 2.1.2 Vlastiti prihodi - Narodna knjižnica
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0270 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično
- Proračunski korisnik
- Narodna knjižnica Knin
- Datum isplate
- 2026-07-28
- Iznos kako je ispisan
- 75.43
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 75,43 EUR | Knin |
| 06/2025 | 01105-Povjerenstvo za fiskalnu politiku | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KOPITEHNA, TRGOVINA, PROIZVODNJA IUSLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 12585203084
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Isplatitelj
- 01105-Povjerenstvo za fiskalnu politiku
- Nadležni proračunski korisnik
- 011-POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A926001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 75,4 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-05-19 | DJEČJI VRTIĆ PULA | KOPITEHNA DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Primatelj
- KOPITEHNA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 12585203084
- Opis
- NAJAM PRINTERA 04/25 DV CENTAR
- Broj računa
- 440992440-7075
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0724840081100628280
- Poziv na broj
- HR00 440992440-7075
- Datum računa
- 2025-04-30
- Datum dospijeća
- 2025-05-15
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323590
- Naziv konta
- Ostale zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 600 03 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 4.1.21 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV PULA
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2674 Zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Datum isplate
- 2025-05-19
- Iznos kako je ispisan
- 75.34
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 75,34 EUR | Pula - Pola |
| 11/2025 | 01105-Povjerenstvo za fiskalnu politiku | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KOPITEHNA, TRGOVINA, PROIZVODNJA IUSLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 12585203084
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Isplatitelj
- 01105-Povjerenstvo za fiskalnu politiku
- Nadležni proračunski korisnik
- 011-POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A926001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 74,84 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2025 | 08665-Hrvatski zavod za socijalni rad | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KOPITEHNA, TRGOVINA, PROIZVODNJA IUSLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 12585203084
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Isplatitelj
- 08665-Hrvatski zavod za socijalni rad
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734161-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA SOCIJALNI RAD
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 74,55 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-10-30 | Novi Marof | KOPITEHNA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Novi Marof
- Primatelj
- KOPITEHNA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 12585203084
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Datum isplate
- 2024-10-30
- Iznos kako je ispisan
- 73.63
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 73,63 EUR | Novi Marof |
| Isplaćeno: 2024-09-25 | DJEČJI VRTIĆ PULA | KOPITEHNA DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Primatelj
- KOPITEHNA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 12585203084
- Opis
- NAJAM PRINTERA 08/24
- Broj računa
- 440994919-7075
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0724840081100628280
- Poziv na broj
- HR00 440994919-7075
- Datum računa
- 2024-08-30
- Datum dospijeća
- 2024-09-23
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323590
- Naziv konta
- Ostale zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 600 03 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 4.1.21 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV PULA
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2576 Zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Datum isplate
- 2024-09-25
- Iznos kako je ispisan
- 72.93
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 72,93 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-01-13 | Grad Lepoglava | Kopitehna d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Lepoglava
- Primatelj
- Kopitehna d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 12585203084
- Sjedište primatelja
- Jalkovec
- Poštanski broj
- 42000
- Opis
- UFA 1583- zamjenski toner
- Datum isplate
- 2026-01-13
- Iznos kako je ispisan
- 71.89
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 71,89 EUR | Lepoglava |
| Isplaćeno: 2026-08-20 | Grad Lepoglava | Kopitehna d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Lepoglava
- Primatelj
- Kopitehna d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 12585203084
- Sjedište primatelja
- Jalkovec
- Poštanski broj
- 42000
- Opis
- UFA 724 zamjenski toner
- Datum isplate
- 2026-08-20
- Iznos kako je ispisan
- 71.89
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 71,89 EUR | Lepoglava |
| Isplaćeno: 2025-12-15 | Novi Marof | KOPITEHNA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Novi Marof
- Primatelj
- KOPITEHNA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 12585203084
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Datum isplate
- 2025-12-15
- Iznos kako je ispisan
- 71.89
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 71,89 EUR | Novi Marof |
| Isplaćeno: 2025-05-09 | Novi Marof | KOPITEHNA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Novi Marof
- Primatelj
- KOPITEHNA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 12585203084
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Datum isplate
- 2025-05-09
- Iznos kako je ispisan
- 70.76
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 70,76 EUR | Novi Marof |
| 04/2026 | 01105-Povjerenstvo za fiskalnu politiku | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KOPITEHNA, TRGOVINA, PROIZVODNJA IUSLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 12585203084
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Isplatitelj
- 01105-Povjerenstvo za fiskalnu politiku
- Nadležni proračunski korisnik
- 011-POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A926001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 70,48 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-02-25 | DJEČJI VRTIĆ PULA | KOPITEHNA DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Primatelj
- KOPITEHNA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 12585203084
- Opis
- NAJAM PRINTERA 01/25
- Broj računa
- 44099947-7075
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0724840081100628280
- Poziv na broj
- HR00 44099947-7075
- Datum računa
- 2025-01-31
- Datum dospijeća
- 2025-02-21
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323590
- Naziv konta
- Ostale zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 600 03 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 4.1.21 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV PULA
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2674 Zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Datum isplate
- 2025-02-25
- Iznos kako je ispisan
- 70.34
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 70,34 EUR | Pula - Pola |
| 02/2026 | 01105-Povjerenstvo za fiskalnu politiku | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KOPITEHNA, TRGOVINA, PROIZVODNJA IUSLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 12585203084
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Isplatitelj
- 01105-Povjerenstvo za fiskalnu politiku
- Nadležni proračunski korisnik
- 011-POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A926001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 69,85 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2026 | 01105-Povjerenstvo za fiskalnu politiku | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KOPITEHNA, TRGOVINA, PROIZVODNJA IUSLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 12585203084
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Isplatitelj
- 01105-Povjerenstvo za fiskalnu politiku
- Nadležni proračunski korisnik
- 011-POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A926001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 69,84 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 01/2026 | 01105-Povjerenstvo za fiskalnu politiku | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KOPITEHNA, TRGOVINA, PROIZVODNJA IUSLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 12585203084
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Isplatitelj
- 01105-Povjerenstvo za fiskalnu politiku
- Nadležni proračunski korisnik
- 011-POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A926001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 69,46 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 12/2025 | 01105-Povjerenstvo za fiskalnu politiku | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KOPITEHNA, TRGOVINA, PROIZVODNJA IUSLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 12585203084
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Isplatitelj
- 01105-Povjerenstvo za fiskalnu politiku
- Nadležni proračunski korisnik
- 011-POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A926001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 69,05 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 03/2025 | 01105-Povjerenstvo za fiskalnu politiku | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KOPITEHNA, TRGOVINA, PROIZVODNJA IUSLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 12585203084
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Isplatitelj
- 01105-Povjerenstvo za fiskalnu politiku
- Nadležni proračunski korisnik
- 011-POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A926001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 68,99 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2026 | 01105-Povjerenstvo za fiskalnu politiku | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KOPITEHNA, TRGOVINA, PROIZVODNJA IUSLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 12585203084
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Isplatitelj
- 01105-Povjerenstvo za fiskalnu politiku
- Nadležni proračunski korisnik
- 011-POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A926001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 68,98 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2026 | 01105-Povjerenstvo za fiskalnu politiku | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KOPITEHNA, TRGOVINA, PROIZVODNJA IUSLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 12585203084
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Isplatitelj
- 01105-Povjerenstvo za fiskalnu politiku
- Nadležni proračunski korisnik
- 011-POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A926001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 68,98 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 04/2025 | 01105-Povjerenstvo za fiskalnu politiku | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KOPITEHNA, TRGOVINA, PROIZVODNJA IUSLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 12585203084
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Isplatitelj
- 01105-Povjerenstvo za fiskalnu politiku
- Nadležni proračunski korisnik
- 011-POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A926001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 68,91 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2025 | 01105-Povjerenstvo za fiskalnu politiku | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KOPITEHNA, TRGOVINA, PROIZVODNJA IUSLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 12585203084
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Isplatitelj
- 01105-Povjerenstvo za fiskalnu politiku
- Nadležni proračunski korisnik
- 011-POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A926001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 68,89 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2025 | 01105-Povjerenstvo za fiskalnu politiku | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KOPITEHNA, TRGOVINA, PROIZVODNJA IUSLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 12585203084
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Isplatitelj
- 01105-Povjerenstvo za fiskalnu politiku
- Nadležni proračunski korisnik
- 011-POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A926001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 68,89 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 02/2025 | 01105-Povjerenstvo za fiskalnu politiku | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KOPITEHNA, TRGOVINA, PROIZVODNJA IUSLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 12585203084
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Isplatitelj
- 01105-Povjerenstvo za fiskalnu politiku
- Nadležni proračunski korisnik
- 011-POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A926001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 68,86 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2025 | 01105-Povjerenstvo za fiskalnu politiku | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KOPITEHNA, TRGOVINA, PROIZVODNJA IUSLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 12585203084
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Isplatitelj
- 01105-Povjerenstvo za fiskalnu politiku
- Nadležni proračunski korisnik
- 011-POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A926001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 68,86 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 10/2025 | 01105-Povjerenstvo za fiskalnu politiku | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KOPITEHNA, TRGOVINA, PROIZVODNJA IUSLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 12585203084
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Isplatitelj
- 01105-Povjerenstvo za fiskalnu politiku
- Nadležni proračunski korisnik
- 011-POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A926001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 68,83 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2026 | 01105-Povjerenstvo za fiskalnu politiku | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KOPITEHNA, TRGOVINA, PROIZVODNJA IUSLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 12585203084
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Isplatitelj
- 01105-Povjerenstvo za fiskalnu politiku
- Nadležni proračunski korisnik
- 011-POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A926001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 68,83 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2025 | 01105-Povjerenstvo za fiskalnu politiku | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KOPITEHNA, TRGOVINA, PROIZVODNJA IUSLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 12585203084
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Isplatitelj
- 01105-Povjerenstvo za fiskalnu politiku
- Nadležni proračunski korisnik
- 011-POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A926001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 68,81 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2025 | 08665-Hrvatski zavod za socijalni rad | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KOPITEHNA, TRGOVINA, PROIZVODNJA IUSLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 12585203084
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Isplatitelj
- 08665-Hrvatski zavod za socijalni rad
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734161-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA SOCIJALNI RAD
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 68,38 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-09-04 | DJEČJI VRTIĆ PULA | KOPITEHNA DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Primatelj
- KOPITEHNA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 12585203084
- Opis
- NAJAMNINA ZA PRINTER 07 /24
- Broj računa
- 440994209-7075
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7524020061100473184
- Poziv na broj
- HR00 440994209-7075
- Datum računa
- 2024-07-31
- Datum dospijeća
- 2024-08-30
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323590
- Naziv konta
- Ostale zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 600 03 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 4.1.21 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV PULA
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2576 Zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Datum isplate
- 2024-09-04
- Iznos kako je ispisan
- 68.26
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 68,26 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-04-24 | DJEČJI VRTIĆ PULA | KOPITEHNA DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Primatelj
- KOPITEHNA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 12585203084
- Opis
- NAJAM PRINTERA 03/24
- Broj računa
- 440991682-7075
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0724840081100628280
- Poziv na broj
- HR00 440991682-7075
- Datum računa
- 2024-03-29
- Datum dospijeća
- 2024-04-19
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323590
- Naziv konta
- Ostale zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 600 03 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 4.1.21 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV PULA
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2576 Zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Datum isplate
- 2024-04-24
- Iznos kako je ispisan
- 67.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 67,75 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-02-05 | DJEČJI VRTIĆ PULA | KOPITEHNA DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Primatelj
- KOPITEHNA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 12585203084
- Opis
- NAJAM PRINTERA DV CENTA R
- Broj računa
- 440997577-7075
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0724840081100628280
- Poziv na broj
- HR00 440997577-7075
- Datum računa
- 2025-01-02
- Datum dospijeća
- 2025-02-04
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323590
- Naziv konta
- Ostale zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 600 03 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 4.1.21 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV PULA
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2674 Zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Datum isplate
- 2025-02-05
- Iznos kako je ispisan
- 67.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 67,7 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-02-13 | DJEČJI VRTIĆ PULA | KOPITEHNA DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Primatelj
- KOPITEHNA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 12585203084
- Opis
- NAJAM PRINTERA 01/26
- Broj računa
- 44099861-7075
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7524020061100473184
- Poziv na broj
- HR00 44099861-7075
- Datum računa
- 2026-01-31
- Datum dospijeća
- 2026-02-17
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323590
- Naziv konta
- Ostale zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 106 03 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2539 Zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Datum isplate
- 2026-02-13
- Iznos kako je ispisan
- 67.63
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 67,63 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-08-18 | Narodna knjižnica Knin | Kopitehna d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Narodna knjižnica Knin
- Primatelj
- Kopitehna d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 12585203084
- Opis
- usluge kopiranja za 5/2 025.
- Broj računa
- 3189-01-99
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7524020061100473184
- Poziv na broj
- HR00 3189-01-99
- Datum računa
- 2025-05-29
- Datum dospijeća
- 2025-06-13
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323910
- Naziv konta
- Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično
- Organizacijska klasifikacija
- 010 04 33827 Narodna knjižnica Knin
- Program / aktivnost
- A05 1040A104001 REDOVNA DJELATNOST NARODNE KNJIŽNICE
- Izvor financiranja
- 2.1.2 Vlastiti prihodi - Narodna knjižnica
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0270 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično
- Proračunski korisnik
- Narodna knjižnica Knin
- Datum isplate
- 2025-08-18
- Iznos kako je ispisan
- 67.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 67,25 EUR | Knin |