| Isplaćeno: 2024-03-14 | DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA | KOPITEHNA DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA
- Primatelj
- KOPITEHNA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 12585203084
- Opis
- Najam fotok.aparata/pri ntera 02/24 UR 12680/203
- Broj računa
- 922-01-99
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7524020061100473184
- Poziv na broj
- HR00 922-01-99
- Datum računa
- 2024-02-29
- Datum dospijeća
- 2024-03-15
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323590
- Naziv konta
- Ostale zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 600 03 34952 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL`INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404002 Predškolske ustanove - posebni programi
- Izvor financiranja
- 5.1.28 POMOĆI IZ DRŽ. PR. ZA DV RIN TIN TIN
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2547 Zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA
- Datum isplate
- 2024-03-14
- Iznos kako je ispisan
- 127.69
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 127,69 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-02-23 | DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA | KOPITEHNA DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA
- Primatelj
- KOPITEHNA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 12585203084
- Opis
- Najam fotok.aparata/pri ntera 01/24 UR 12589/112
- Broj računa
- 417-01-99
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7524020061100473184
- Poziv na broj
- HR00 417-01-99
- Datum računa
- 2024-01-31
- Datum dospijeća
- 2024-02-15
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323590
- Naziv konta
- Ostale zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 600 03 34952 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL`INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404002 Predškolske ustanove - posebni programi
- Izvor financiranja
- 5.1.28 POMOĆI IZ DRŽ. PR. ZA DV RIN TIN TIN
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2547 Zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA
- Datum isplate
- 2024-02-23
- Iznos kako je ispisan
- 127.61
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 127,61 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-04-22 | DJEČJI VRTIĆ PULA | KOPITEHNA DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Primatelj
- KOPITEHNA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 12585203084
- Opis
- NAJAM PRINTERA 03/25 DV CENTAR
- Broj računa
- 440991866-7075
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0724840081100628280
- Poziv na broj
- HR00 440991866-7075
- Datum računa
- 2025-03-31
- Datum dospijeća
- 2025-04-16
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323590
- Naziv konta
- Ostale zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 600 03 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 4.1.21 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV PULA
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2674 Zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Datum isplate
- 2025-04-22
- Iznos kako je ispisan
- 127.29
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 127,29 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-02-16 | DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA | KOPITEHNA DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA
- Primatelj
- KOPITEHNA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 12585203084
- Opis
- Najam fotok.aparata/pri ntera 01/26 UR 260071
- Broj računa
- 501-01-99
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7524020061100473184
- Poziv na broj
- HR00 44099850-5926
- Datum računa
- 2026-02-02
- Datum dospijeća
- 2026-02-17
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323590
- Naziv konta
- Ostale zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 106 03 34952 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL`INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404002 Predškolske ustanove - posebni programi
- Izvor financiranja
- 5.0.114 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA KROZ OPĆE PRIHODE I PRIMITKE PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2518 Zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA
- Datum isplate
- 2026-02-16
- Iznos kako je ispisan
- 126.96
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 126,96 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-09-21 | DJEČJI VRTIĆ PULA | KOPITEHNA DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Primatelj
- KOPITEHNA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 12585203084
- Opis
- NAJAM PRINTERA 08/26
- Broj računa
- 440515678-7075
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7524020061100473184
- Poziv na broj
- HR00 440515678-7075
- Datum računa
- 2026-08-31
- Datum dospijeća
- 2026-09-18
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323590
- Naziv konta
- Ostale zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 106 03 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2539 Zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Datum isplate
- 2026-09-21
- Iznos kako je ispisan
- 124.94
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 124,94 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-12-16 | DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA | KOPITEHNA DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA
- Primatelj
- KOPITEHNA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 12585203084
- Opis
- Najam fotok.aparata/pri ntera 11/24 UR 13468/991
- Broj računa
- 6823-01-99
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7524020061100473184
- Poziv na broj
- HR00 6823-01-99
- Datum računa
- 2024-11-29
- Datum dospijeća
- 2024-12-14
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323590
- Naziv konta
- Ostale zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 600 03 34952 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL`INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404002 Predškolske ustanove - posebni programi
- Izvor financiranja
- 5.1.28 POMOĆI IZ DRŽ. PR. ZA DV RIN TIN TIN
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2547 Zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA
- Datum isplate
- 2024-12-16
- Iznos kako je ispisan
- 124.41
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 124,41 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-05-06 | Novi Marof | KOPITEHNA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Novi Marof
- Primatelj
- KOPITEHNA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 12585203084
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2025-05-06
- Iznos kako je ispisan
- 123.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 123 EUR | Novi Marof |
| Isplaćeno: 2025-10-03 | Grad Lepoglava | Kopitehna d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Lepoglava
- Primatelj
- Kopitehna d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 12585203084
- Sjedište primatelja
- Jalkovec
- Poštanski broj
- 42000
- Opis
- Ufa 1119 mjesečni obračun usluga 08/25
- Datum isplate
- 2025-10-03
- Iznos kako je ispisan
- 122.96
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 122,96 EUR | Lepoglava |
| 09/2026 | 08670-Obiteljski centar | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KOPITEHNA, TRGOVINA, PROIZVODNJA IUSLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 12585203084
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Isplatitelj
- 08670-Obiteljski centar
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A940003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OBITELJSKOG CENTRA
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 122,48 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-07-20 | DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA | KOPITEHNA DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA
- Primatelj
- KOPITEHNA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 12585203084
- Opis
- Najam fotok.aparata/pri ntera 06/26 UR 260604
- Broj računa
- 4245-01-99
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7524020061100473184
- Poziv na broj
- HR00 440513924-5926
- Datum računa
- 2026-06-30
- Datum dospijeća
- 2026-07-15
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323590
- Naziv konta
- Ostale zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 106 03 34952 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL`INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404002 Predškolske ustanove - posebni programi
- Izvor financiranja
- 5.0.114 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA KROZ OPĆE PRIHODE I PRIMITKE PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2518 Zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA
- Datum isplate
- 2026-07-20
- Iznos kako je ispisan
- 119.71
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 119,71 EUR | Pula - Pola |
| 09/2025 | 08670-Obiteljski centar | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KOPITEHNA, TRGOVINA, PROIZVODNJA IUSLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 12585203084
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Isplatitelj
- 08670-Obiteljski centar
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A940003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OBITELJSKOG CENTRA
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 117,62 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-01-11 | DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA | KOPITEHNA DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA
- Primatelj
- KOPITEHNA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 12585203084
- Opis
- Najam fotok.aparata/pri ntera 12/23 UR 12457/1133
- Broj računa
- 6737-01-99
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7524020061100473184
- Poziv na broj
- HR00 6737-01-99
- Datum računa
- 2023-12-29
- Datum dospijeća
- 2024-01-13
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323590
- Naziv konta
- Ostale zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA
- Datum isplate
- 2024-01-11
- Iznos kako je ispisan
- 116.48
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 116,48 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-01-10 | DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA | KOPITEHNA DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA
- Primatelj
- KOPITEHNA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 12585203084
- Opis
- Najam fotok.stroja/prin tera 12/24 UR 13562/1085 - dio
- Broj računa
- 7583-01-99
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7524020061100473184
- Poziv na broj
- HR00 7583-01-99
- Datum računa
- 2024-12-31
- Datum dospijeća
- 2025-01-15
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323590
- Naziv konta
- Ostale zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 600 03 34952 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL`INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404002 Predškolske ustanove - posebni programi
- Izvor financiranja
- 5.1.28 POMOĆI IZ DRŽ. PR. ZA DV RIN TIN TIN
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2547 Zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA
- Datum isplate
- 2025-01-10
- Iznos kako je ispisan
- 115.97
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 115,97 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-06-19 | DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA | KOPITEHNA DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA
- Primatelj
- KOPITEHNA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 12585203084
- Opis
- Najam fotok.aparata/pri ntera 05/24 UR 12971/494
- Broj računa
- 2910-01-99
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7524020061100473184
- Poziv na broj
- HR00 2910-01-99
- Datum računa
- 2024-06-05
- Datum dospijeća
- 2024-06-25
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323590
- Naziv konta
- Ostale zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 600 03 34952 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL`INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 4.1.22 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV RIN TIN TIN
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2523 Zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA
- Datum isplate
- 2024-06-19
- Iznos kako je ispisan
- 115.78
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 115,78 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-05-23 | Grad Lepoglava | Kopitehna d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Lepoglava
- Primatelj
- Kopitehna d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 12585203084
- Sjedište primatelja
- Jalkovec
- Poštanski broj
- 42000
- Opis
- Zamjena fixirne folije, podešavanje sklopova
- Datum isplate
- 2024-05-23
- Iznos kako je ispisan
- 114.56
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 114,56 EUR | Lepoglava |
| Isplaćeno: 2025-09-08 | DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA | KOPITEHNA DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA
- Primatelj
- KOPITEHNA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 12585203084
- Opis
- Najamnina fotokopirnog uređaja 08/25 UR 250760
- Broj računa
- 5351-01-99
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7524020061100473184
- Poziv na broj
- HR00 5351-01-99
- Datum računa
- 2025-08-29
- Datum dospijeća
- 2025-09-13
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323590
- Naziv konta
- Ostale zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 600 03 34952 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL`INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404002 Predškolske ustanove - posebni programi
- Izvor financiranja
- 5.1.28 POMOĆI IZ DRŽ. PR. ZA DV RIN TIN TIN
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2640 Zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA
- Datum isplate
- 2025-09-08
- Iznos kako je ispisan
- 114.14
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 114,14 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-09-19 | DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA | KOPITEHNA DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA
- Primatelj
- KOPITEHNA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 12585203084
- Opis
- Najam fotok.aparata/pri ntera 08/24 UR 13192/715
- Broj računa
- 4918-01-99
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7524020061100473184
- Poziv na broj
- HR00 4918-01-99
- Datum računa
- 2024-09-03
- Datum dospijeća
- 2024-09-18
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323590
- Naziv konta
- Ostale zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 600 03 34952 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL`INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404002 Predškolske ustanove - posebni programi
- Izvor financiranja
- 5.1.28 POMOĆI IZ DRŽ. PR. ZA DV RIN TIN TIN
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2547 Zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA
- Datum isplate
- 2024-09-19
- Iznos kako je ispisan
- 109.23
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 109,23 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-06-23 | DJEČJI VRTIĆ PULA | KOPITEHNA DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Primatelj
- KOPITEHNA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 12585203084
- Opis
- NAJAM PRINTERA 05/25 DV CENTAR
- Broj računa
- 440993173-7075
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0724840081100628280
- Poziv na broj
- HR00 440993173-7075
- Datum računa
- 2025-05-29
- Datum dospijeća
- 2025-06-18
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323590
- Naziv konta
- Ostale zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 600 03 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 4.1.21 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV PULA
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2674 Zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Datum isplate
- 2025-06-23
- Iznos kako je ispisan
- 106.98
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 106,98 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-10-28 | DJEČJI VRTIĆ PULA | KOPITEHNA DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Primatelj
- KOPITEHNA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 12585203084
- Opis
- NAJAM PRINTERA 09/24 DV CENTAR
- Broj računa
- 440995549-7075
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0724840081100628280
- Poziv na broj
- HR00 440995549-7075
- Datum računa
- 2024-09-30
- Datum dospijeća
- 2024-10-22
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323590
- Naziv konta
- Ostale zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 600 03 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 4.1.21 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV PULA
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2576 Zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Datum isplate
- 2024-10-28
- Iznos kako je ispisan
- 106.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 106 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-10-15 | Grad Lepoglava | Kopitehna d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Lepoglava
- Primatelj
- Kopitehna d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 12585203084
- Sjedište primatelja
- Jalkovec
- Poštanski broj
- 42000
- Opis
- Zamjenski toner
- Datum isplate
- 2024-10-15
- Iznos kako je ispisan
- 105.64
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 105,64 EUR | Lepoglava |
| Isplaćeno: 2024-07-25 | PUČKO UČILIŠTE KUTINA | KOPITEHNA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO UČILIŠTE KUTINA
- Primatelj
- KOPITEHNA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 12585203084
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- VARAŽDIN
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 1242
- Naziv konta
- Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika
- Raspodjela po kontima
- [["1242","Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika","13.04"],["3232","Usluge tekućeg i investicijskog održavanja","92.16"]]
- Proračunski korisnik
- PUČKO UČILIŠTE KUTINA
- Datum isplate
- 2024-07-25
- Iznos kako je ispisan
- 105.20
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 105,2 EUR | Kutina |
| 01/2026 | 08665-Hrvatski zavod za socijalni rad | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KOPITEHNA, TRGOVINA, PROIZVODNJA IUSLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 12585203084
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Isplatitelj
- 08665-Hrvatski zavod za socijalni rad
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734161-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA SOCIJALNI RAD
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 104,34 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-07-08 | DJEČJI VRTIĆ PULA | KOPITEHNA DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Primatelj
- KOPITEHNA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 12585203084
- Opis
- NAJAM PRINTERA 06/26 DV CENTAR
- Broj računa
- 440513927-7075
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7524020061100473184
- Poziv na broj
- HR00 440513927-7075
- Datum računa
- 2026-06-30
- Datum dospijeća
- 2026-07-30
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323590
- Naziv konta
- Ostale zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 106 03 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2539 Zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Datum isplate
- 2026-07-08
- Iznos kako je ispisan
- 103.35
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 103,35 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-12-12 | PUČKO UČILIŠTE KUTINA | KOPITEHNA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO UČILIŠTE KUTINA
- Primatelj
- KOPITEHNA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 12585203084
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- VARAŽDIN
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 1242
- Naziv konta
- Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika
- Raspodjela po kontima
- [["1242","Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika","9.3"],["3232","Usluge tekućeg i investicijskog održavanja","94.01"]]
- Proračunski korisnik
- PUČKO UČILIŠTE KUTINA
- Datum isplate
- 2025-12-12
- Iznos kako je ispisan
- 103.31
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 103,31 EUR | Kutina |
| Isplaćeno: 2026-08-20 | DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA | KOPITEHNA DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA
- Primatelj
- KOPITEHNA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 12585203084
- Opis
- Najamnina fotokopirnog uređaja 07/26 UR 260676
- Broj računa
- 4525-01-99
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7524020061100473184
- Poziv na broj
- HR00 440514246-5926
- Datum računa
- 2026-07-31
- Datum dospijeća
- 2026-08-15
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323590
- Naziv konta
- Ostale zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 106 03 34952 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL`INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404002 Predškolske ustanove - posebni programi
- Izvor financiranja
- 5.0.114 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA KROZ OPĆE PRIHODE I PRIMITKE PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2518 Zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA
- Datum isplate
- 2026-08-20
- Iznos kako je ispisan
- 103.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 103,16 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-09-30 | DV VALMADE | KOPITEHNA DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV VALMADE
- Primatelj
- KOPITEHNA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 12585203084
- Opis
- najam fotokopirnih uređ aja 08/2026 - DV Valmade
- Broj računa
- 5282-01-99
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7524020061100473184
- Poziv na broj
- HR00 440515036-9429
- Datum računa
- 2026-09-01
- Datum dospijeća
- 2026-09-30
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323590
- Naziv konta
- Ostale zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 106 03 54825 DJEČJI VRTIĆ VALMADE
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R3045 Zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DV VALMADE
- Datum isplate
- 2026-09-30
- Iznos kako je ispisan
- 100.93
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 100,93 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-09-15 | DJEČJI VRTIĆ PULA | KOPITEHNA DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Primatelj
- KOPITEHNA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 12585203084
- Opis
- NAJAM PRINTERA 08/25 - DV CENTAR
- Broj računa
- 440995359-7075
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0724840081100628280
- Poziv na broj
- HR00 440995359-7075
- Datum računa
- 2025-08-29
- Datum dospijeća
- 2025-09-13
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323590
- Naziv konta
- Ostale zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 600 03 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 4.1.21 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV PULA
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2674 Zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Datum isplate
- 2025-09-15
- Iznos kako je ispisan
- 100.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 100 EUR | Pula - Pola |
| 01/2025 | 01105-Povjerenstvo za fiskalnu politiku | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KOPITEHNA, TRGOVINA, PROIZVODNJA IUSLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 12585203084
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Isplatitelj
- 01105-Povjerenstvo za fiskalnu politiku
- Nadležni proračunski korisnik
- 011-POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A926001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 99,36 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-09-15 | DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA | KOPITEHNA DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA
- Primatelj
- KOPITEHNA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 12585203084
- Opis
- Najamnina fotokopirnog uređaja 08/26 UR 260741
- Broj računa
- 5284-01-99
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7524020061100473184
- Poziv na broj
- HR00 440515038-5926
- Datum računa
- 2026-08-31
- Datum dospijeća
- 2026-09-15
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323590
- Naziv konta
- Ostale zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 106 03 34952 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL`INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404002 Predškolske ustanove - posebni programi
- Izvor financiranja
- 5.0.114 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA KROZ OPĆE PRIHODE I PRIMITKE PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2518 Zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA
- Datum isplate
- 2026-09-15
- Iznos kako je ispisan
- 99.04
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 99,04 EUR | Pula - Pola |
| 01/2025 | 08665-Hrvatski zavod za socijalni rad | Ostale usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KOPITEHNA, TRGOVINA, PROIZVODNJA IUSLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 12585203084
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Isplatitelj
- 08665-Hrvatski zavod za socijalni rad
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734161-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA SOCIJALNI RAD
- Šifra rashoda
- 3239
- Vrsta rashoda
- Ostale usluge
| 96,39 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-04-17 | Narodna knjižnica Knin | Kopitehna d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Narodna knjižnica Knin
- Primatelj
- Kopitehna d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 12585203084
- Opis
- Usluge kopiranja 02/202 5
- Broj računa
- 1169-01-99
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7524020061100473184
- Poziv na broj
- HR00 1169-01-99
- Datum računa
- 2025-02-28
- Datum dospijeća
- 2025-03-15
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323910
- Naziv konta
- Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično
- Organizacijska klasifikacija
- 010 04 33827 Narodna knjižnica Knin
- Program / aktivnost
- A05 1040A104001 REDOVNA DJELATNOST NARODNE KNJIŽNICE
- Izvor financiranja
- 2.1.2 Vlastiti prihodi - Narodna knjižnica
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0270 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično
- Proračunski korisnik
- Narodna knjižnica Knin
- Datum isplate
- 2025-04-17
- Iznos kako je ispisan
- 93.83
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 93,83 EUR | Knin |
| Isplaćeno: 2024-11-22 | DJEČJI VRTIĆ PULA | KOPITEHNA DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Primatelj
- KOPITEHNA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 12585203084
- Opis
- NAJAM PRINTERA 10/24
- Broj računa
- 440996283-7075
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0724840081100628280
- Poziv na broj
- HR00 440996283-7075
- Datum računa
- 2024-10-31
- Datum dospijeća
- 2024-11-19
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323590
- Naziv konta
- Ostale zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 600 03 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 4.1.21 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV PULA
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2576 Zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Datum isplate
- 2024-11-22
- Iznos kako je ispisan
- 91.64
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 91,64 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-03-17 | DJEČJI VRTIĆ PULA | KOPITEHNA DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Primatelj
- KOPITEHNA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 12585203084
- Opis
- NAJAM PRINTERA 02/25 DV CENTAR
- Broj računa
- 44099862-7075
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0724840081100628280
- Poziv na broj
- HR00 44099862-7075
- Datum računa
- 2025-02-28
- Datum dospijeća
- 2025-03-15
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323590
- Naziv konta
- Ostale zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 600 03 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 4.1.21 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV PULA
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2674 Zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Datum isplate
- 2025-03-17
- Iznos kako je ispisan
- 88.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 88,8 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-02-12 | Novi Marof | KOPITEHNA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Novi Marof
- Primatelj
- KOPITEHNA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 12585203084
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Datum isplate
- 2025-02-12
- Iznos kako je ispisan
- 88.13
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 88,13 EUR | Novi Marof |
| Isplaćeno: 2025-01-08 | Narodna knjižnica Knin | Kopitehna d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Narodna knjižnica Knin
- Primatelj
- Kopitehna d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 12585203084
- Opis
- USLUGE KOPIRANJA 09/24
- Broj računa
- 5500-01-99
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7524020061100473184
- Poziv na broj
- HR00 5500-01-99
- Datum računa
- 2024-10-01
- Datum dospijeća
- 2024-10-16
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323910
- Naziv konta
- Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično
- Organizacijska klasifikacija
- 010 04 33827 Narodna knjižnica Knin
- Program / aktivnost
- A05 1040A104001 REDOVNA DJELATNOST NARODNE KNJIŽNICE
- Izvor financiranja
- 2.1.2 Vlastiti prihodi - Narodna knjižnica
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0270 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično
- Proračunski korisnik
- Narodna knjižnica Knin
- Datum isplate
- 2025-01-08
- Iznos kako je ispisan
- 87.54
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 87,54 EUR | Knin |
| Isplaćeno: 2026-08-21 | DJEČJI VRTIĆ PULA | KOPITEHNA DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Primatelj
- KOPITEHNA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 12585203084
- Opis
- NAJAM PRINTERA 07/26
- Broj računa
- 440514247-7075
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7524020061100473184
- Poziv na broj
- HR00 440514247-7075
- Datum računa
- 2026-07-31
- Datum dospijeća
- 2026-08-19
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323590
- Naziv konta
- Ostale zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 106 03 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2539 Zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Datum isplate
- 2026-08-21
- Iznos kako je ispisan
- 86.73
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 86,73 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-04-20 | DJEČJI VRTIĆ PULA | KOPITEHNA DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Primatelj
- KOPITEHNA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 12585203084
- Opis
- NAJAM PRINTERA 03/26
- Broj računa
- 440511391-7075
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7524020061100473184
- Poziv na broj
- HR00 440511391-7075
- Datum računa
- 2026-03-31
- Datum dospijeća
- 2026-04-16
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323590
- Naziv konta
- Ostale zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 106 03 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2539 Zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Datum isplate
- 2026-04-20
- Iznos kako je ispisan
- 85.49
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 85,49 EUR | Pula - Pola |
| 07/2026 | 01105-Povjerenstvo za fiskalnu politiku | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KOPITEHNA, TRGOVINA, PROIZVODNJA IUSLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 12585203084
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Isplatitelj
- 01105-Povjerenstvo za fiskalnu politiku
- Nadležni proračunski korisnik
- 011-POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A926001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 83,83 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-05-18 | DJEČJI VRTIĆ PULA | KOPITEHNA DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Primatelj
- KOPITEHNA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 12585203084
- Opis
- NAJAM PRINTERA 04/26
- Broj računa
- 440511814-7075
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7524020061100473184
- Poziv na broj
- HR00 440511814-7075
- Datum računa
- 2026-04-30
- Datum dospijeća
- 2026-05-15
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323590
- Naziv konta
- Ostale zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 106 03 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2539 Zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Datum isplate
- 2026-05-18
- Iznos kako je ispisan
- 83.21
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 83,21 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-01-16 | DJEČJI VRTIĆ PULA | KOPITEHNA DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Primatelj
- KOPITEHNA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 12585203084
- Opis
- NAJAM PRINTERA 12/25
- Broj računa
- 440997883-7075
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0724840081100628280
- Poziv na broj
- HR00 440997883-7075
- Datum računa
- 2025-12-29
- Datum dospijeća
- 2026-01-13
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323590
- Naziv konta
- Ostale zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Datum isplate
- 2026-01-16
- Iznos kako je ispisan
- 82.89
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 82,89 EUR | Pula - Pola |