| 07/2025 | 48865-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KOPITEHNA, TRGOVINA, PROIZVODNJA IUSLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 12585203084
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Isplatitelj
- 48865-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A922001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 167,05 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-07-24 | Grad Lepoglava | Kopitehna d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Lepoglava
- Primatelj
- Kopitehna d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 12585203084
- Sjedište primatelja
- Jalkovec
- Poštanski broj
- 42000
- Opis
- Mj. obračun najam fotokopirke 06/2024
- Datum isplate
- 2024-07-24
- Iznos kako je ispisan
- 166.06
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 166,06 EUR | Plaćeno | Lepoglava |
| Isplaćeno: 2026-05-18 | DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA | KOPITEHNA DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA
- Primatelj
- KOPITEHNA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 12585203084
- Opis
- Najamnina fotokopirnog uređaja 04/26 UR 260425
- Broj računa
- 2276-01-99
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7524020061100473184
- Poziv na broj
- HR00 440511815-5926
- Datum računa
- 2026-04-30
- Datum dospijeća
- 2026-05-15
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323590
- Naziv konta
- Ostale zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 106 03 34952 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL`INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404002 Predškolske ustanove - posebni programi
- Izvor financiranja
- 5.0.114 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA KROZ OPĆE PRIHODE I PRIMITKE PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2518 Zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA
- Datum isplate
- 2026-05-18
- Iznos kako je ispisan
- 164.86
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 164,86 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| 03/2025 | 08665-Hrvatski zavod za socijalni rad | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KOPITEHNA, TRGOVINA, PROIZVODNJA IUSLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 12585203084
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Isplatitelj
- 08665-Hrvatski zavod za socijalni rad
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734161-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA SOCIJALNI RAD
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 164,76 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-09-05 | Općina Klenovnik | Kopitehna d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Klenovnik
- Primatelj
- Kopitehna d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 12585203084
- Sjedište primatelja
- Jalkovec
- Poštanski broj
- 42000
- Opis
- Mjesečni obračun usluge ispisa
- Datum isplate
- 2025-09-05
- Iznos kako je ispisan
- 162.09
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 162,09 EUR | Plaćeno | Klenovnik |
| Isplaćeno: 2025-11-19 | DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA | KOPITEHNA DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA
- Primatelj
- KOPITEHNA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 12585203084
- Opis
- Najamnina fotokopirnog uređaja 10/25 UR 250974
- Broj računa
- 6727-01-99
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7524020061100473184
- Poziv na broj
- HR00 6727-01-99
- Datum računa
- 2025-10-31
- Datum dospijeća
- 2025-11-15
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323590
- Naziv konta
- Ostale zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 106 03 34952 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL`INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404002 Predškolske ustanove - posebni programi
- Izvor financiranja
- 5.1.28 POMOĆI IZ DRŽ. PR. ZA DV RIN TIN TIN
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2640-1 Zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA
- Datum isplate
- 2025-11-19
- Iznos kako je ispisan
- 161.05
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 161,05 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-02-12 | Općina Klenovnik | Kopitehna d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Klenovnik
- Primatelj
- Kopitehna d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 12585203084
- Sjedište primatelja
- Jalkovec
- Poštanski broj
- 42000
- Opis
- Mjesečni obračun usluga ispisa
- Datum isplate
- 2026-02-12
- Iznos kako je ispisan
- 157.96
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 157,96 EUR | Plaćeno | Klenovnik |
| 09/2025 | 48865-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KOPITEHNA, TRGOVINA, PROIZVODNJA IUSLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 12585203084
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Isplatitelj
- 48865-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A922001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 155,63 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 12/2025 | 48865-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KOPITEHNA, TRGOVINA, PROIZVODNJA IUSLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 12585203084
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Isplatitelj
- 48865-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A922001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 155,63 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-03-20 | DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA | KOPITEHNA DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA
- Primatelj
- KOPITEHNA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 12585203084
- Opis
- Najamnina fotokopirnog uređaja 02/26 UR 260193
- Broj računa
- 850-01-99
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7524020061100473184
- Poziv na broj
- HR00 44051324-5926
- Datum računa
- 2026-03-02
- Datum dospijeća
- 2026-03-17
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323590
- Naziv konta
- Ostale zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 106 03 34952 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL`INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404002 Predškolske ustanove - posebni programi
- Izvor financiranja
- 5.0.114 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA KROZ OPĆE PRIHODE I PRIMITKE PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2518 Zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA
- Datum isplate
- 2026-03-20
- Iznos kako je ispisan
- 155.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 155,4 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| 05/2026 | 08670-Obiteljski centar | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KOPITEHNA, TRGOVINA, PROIZVODNJA IUSLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 12585203084
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Isplatitelj
- 08670-Obiteljski centar
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A940003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OBITELJSKOG CENTRA
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 154,96 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-02-20 | DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA | KOPITEHNA DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA
- Primatelj
- KOPITEHNA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 12585203084
- Opis
- Najam fotok.aparata/pri ntera 01/25 UR 250098
- Broj računa
- 370-01-99
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7524020061100473184
- Poziv na broj
- HR00 370-01-99
- Datum računa
- 2025-01-31
- Datum dospijeća
- 2025-02-15
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323590
- Naziv konta
- Ostale zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 600 03 34952 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL`INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404002 Predškolske ustanove - posebni programi
- Izvor financiranja
- 5.1.28 POMOĆI IZ DRŽ. PR. ZA DV RIN TIN TIN
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2640 Zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA
- Datum isplate
- 2025-02-20
- Iznos kako je ispisan
- 153.60
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 153,6 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-02-14 | Grad Lepoglava | Kopitehna d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Lepoglava
- Primatelj
- Kopitehna d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 12585203084
- Sjedište primatelja
- Jalkovec
- Poštanski broj
- 42000
- Opis
- Rn za uslugu ufa 60 Najamnina 01/24
- Datum isplate
- 2024-02-14
- Iznos kako je ispisan
- 152.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 152,75 EUR | Plaćeno | Lepoglava |
| Isplaćeno: 2025-10-09 | DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA | KOPITEHNA DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA
- Primatelj
- KOPITEHNA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 12585203084
- Opis
- Najam fotok.aparata/pri ntera 09/25 UR 250851
- Broj računa
- 6013-01-99
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7524020061100473184
- Poziv na broj
- HR00 6013-01-99
- Datum računa
- 2025-09-30
- Datum dospijeća
- 2025-10-15
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323590
- Naziv konta
- Ostale zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 600 03 34952 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL`INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404002 Predškolske ustanove - posebni programi
- Izvor financiranja
- 5.1.28 POMOĆI IZ DRŽ. PR. ZA DV RIN TIN TIN
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2640 Zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA
- Datum isplate
- 2025-10-09
- Iznos kako je ispisan
- 152.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 152,7 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| 12/2025 | 08670-Obiteljski centar | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KOPITEHNA, TRGOVINA, PROIZVODNJA IUSLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 12585203084
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Isplatitelj
- 08670-Obiteljski centar
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A940003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OBITELJSKOG CENTRA
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 151,4 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-10-23 | DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA | KOPITEHNA DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA
- Primatelj
- KOPITEHNA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 12585203084
- Opis
- Najam fotok.aparata/pri ntera 09/24 UR 13294/817
- Broj računa
- 5556-01-99
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7524020061100473184
- Poziv na broj
- HR00 5556-01-99
- Datum računa
- 2024-10-01
- Datum dospijeća
- 2024-10-16
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323590
- Naziv konta
- Ostale zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 600 03 34952 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL`INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404002 Predškolske ustanove - posebni programi
- Izvor financiranja
- 5.1.28 POMOĆI IZ DRŽ. PR. ZA DV RIN TIN TIN
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2547 Zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA
- Datum isplate
- 2024-10-23
- Iznos kako je ispisan
- 150.95
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 150,95 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-10-10 | DJEČJI VRTIĆ PULA | KOPITEHNA DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Primatelj
- KOPITEHNA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 12585203084
- Opis
- NAJAM PRINTERA 09/25 DV CENTAR
- Broj računa
- 440996022-7075
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0724840081100628280
- Poziv na broj
- HR00 440996022-7075
- Datum računa
- 2025-09-30
- Datum dospijeća
- 2025-10-15
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323590
- Naziv konta
- Ostale zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 106 03 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 4.1.21 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV PULA
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2674-1 Zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Datum isplate
- 2025-10-10
- Iznos kako je ispisan
- 148.44
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 148,44 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| 01/2025 | 48865-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KOPITEHNA, TRGOVINA, PROIZVODNJA IUSLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 12585203084
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Isplatitelj
- 48865-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A922001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 147,99 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-06-30 | Novi Marof | KOPITEHNA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Novi Marof
- Primatelj
- KOPITEHNA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 12585203084
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Datum isplate
- 2026-06-30
- Iznos kako je ispisan
- 143.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 143,75 EUR | Plaćeno | Novi Marof |
| Isplaćeno: 2025-04-15 | DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA | KOPITEHNA DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA
- Primatelj
- KOPITEHNA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 12585203084
- Opis
- Najamnina fotokopirnog uređaja 03/25 UR 250272
- Broj računa
- 1860-01-99
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7524020061100473184
- Poziv na broj
- HR00 1860-01-99
- Datum računa
- 2025-03-31
- Datum dospijeća
- 2025-04-15
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323590
- Naziv konta
- Ostale zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 600 03 34952 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL`INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404002 Predškolske ustanove - posebni programi
- Izvor financiranja
- 5.1.28 POMOĆI IZ DRŽ. PR. ZA DV RIN TIN TIN
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2640 Zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA
- Datum isplate
- 2025-04-15
- Iznos kako je ispisan
- 143.36
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 143,36 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| 07/2026 | 08670-Obiteljski centar | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KOPITEHNA, TRGOVINA, PROIZVODNJA IUSLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 12585203084
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Isplatitelj
- 08670-Obiteljski centar
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A940003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OBITELJSKOG CENTRA
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 141,73 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-11-19 | DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA | KOPITEHNA DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA
- Primatelj
- KOPITEHNA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 12585203084
- Opis
- Najam fotok.aparata/pri ntera 10/24 UR 13397/920
- Broj računa
- 6265-01-99
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7524020061100473184
- Poziv na broj
- HR00 6265-01-99
- Datum računa
- 2024-11-04
- Datum dospijeća
- 2024-11-19
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323590
- Naziv konta
- Ostale zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 600 03 34952 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL`INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404002 Predškolske ustanove - posebni programi
- Izvor financiranja
- 5.1.28 POMOĆI IZ DRŽ. PR. ZA DV RIN TIN TIN
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2547 Zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA
- Datum isplate
- 2024-11-19
- Iznos kako je ispisan
- 141.23
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 141,23 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-04-15 | Novi Marof | KOPITEHNA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Novi Marof
- Primatelj
- KOPITEHNA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 12585203084
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2025-04-15
- Iznos kako je ispisan
- 140.18
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 140,18 EUR | Plaćeno | Novi Marof |
| Isplaćeno: 2025-07-14 | DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA | KOPITEHNA DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA
- Primatelj
- KOPITEHNA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 12585203084
- Opis
- Najam fotok.aparata/pri ntera 06/25 UR 250575
- Broj računa
- 3953-01-99
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7524020061100473184
- Poziv na broj
- HR00 3953-01-99
- Datum računa
- 2025-06-30
- Datum dospijeća
- 2025-07-15
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323590
- Naziv konta
- Ostale zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 600 03 34952 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL`INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404002 Predškolske ustanove - posebni programi
- Izvor financiranja
- 5.1.28 POMOĆI IZ DRŽ. PR. ZA DV RIN TIN TIN
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2640 Zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA
- Datum isplate
- 2025-07-14
- Iznos kako je ispisan
- 139.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 139,7 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-08-29 | DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA | KOPITEHNA DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA
- Primatelj
- KOPITEHNA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 12585203084
- Opis
- Najam fotok.aparata/pri ntera 07/24 UR 13110/633
- Broj računa
- 4189-01-99
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7524020061100473184
- Poziv na broj
- HR00 4189-01-99
- Datum računa
- 2024-08-02
- Datum dospijeća
- 2024-08-17
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323590
- Naziv konta
- Ostale zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 600 03 34952 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL`INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404002 Predškolske ustanove - posebni programi
- Izvor financiranja
- 5.1.28 POMOĆI IZ DRŽ. PR. ZA DV RIN TIN TIN
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2547 Zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA
- Datum isplate
- 2024-08-29
- Iznos kako je ispisan
- 139.38
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 139,38 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-09-09 | Općina Klenovnik | Kopitehna d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Klenovnik
- Primatelj
- Kopitehna d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 12585203084
- Sjedište primatelja
- Jalkovec
- Poštanski broj
- 42000
- Opis
- Mjesečni obračun usluge ispisa
- Datum isplate
- 2026-09-09
- Iznos kako je ispisan
- 137.05
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 137,05 EUR | Plaćeno | Klenovnik |
| Isplaćeno: 2026-01-07 | DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA | KOPITEHNA DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA
- Primatelj
- KOPITEHNA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 12585203084
- Opis
- Najam fotok.aparata/pri ntera 12/25 UR 251133
- Broj računa
- 7872-01-99
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7524020061100473184
- Poziv na broj
- HR00 440997872-5926
- Datum računa
- 2025-12-29
- Datum dospijeća
- 2026-01-13
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323590
- Naziv konta
- Ostale zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA
- Datum isplate
- 2026-01-07
- Iznos kako je ispisan
- 136.95
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 136,95 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-05-19 | DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA | KOPITEHNA DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA
- Primatelj
- KOPITEHNA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 12585203084
- Opis
- Najam fotok.aparata/pri ntera 04/25 UR 250377
- Broj računa
- 2435-01-99
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7524020061100473184
- Poziv na broj
- HR00 2435-01-99
- Datum računa
- 2025-04-30
- Datum dospijeća
- 2025-05-15
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323590
- Naziv konta
- Ostale zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 600 03 34952 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL`INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404002 Predškolske ustanove - posebni programi
- Izvor financiranja
- 5.1.28 POMOĆI IZ DRŽ. PR. ZA DV RIN TIN TIN
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2640 Zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA
- Datum isplate
- 2025-05-19
- Iznos kako je ispisan
- 136.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 136,25 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-09-16 | Grad Lepoglava | Kopitehna d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Lepoglava
- Primatelj
- Kopitehna d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 12585203084
- Sjedište primatelja
- Jalkovec
- Poštanski broj
- 42000
- Opis
- Račun za uslugu UFA 1001 mjesečni obračun usluga 08/24
- Datum isplate
- 2024-09-16
- Iznos kako je ispisan
- 135.88
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 135,88 EUR | Plaćeno | Lepoglava |
| Isplaćeno: 2025-03-25 | DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA | KOPITEHNA DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA
- Primatelj
- KOPITEHNA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 12585203084
- Opis
- Najamnina fotokopirnog uređaja 02/25 UR 250164
- Broj računa
- 856-01-99
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7524020061100473184
- Poziv na broj
- HR00 856-01-99
- Datum računa
- 2025-02-28
- Datum dospijeća
- 2025-03-15
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323590
- Naziv konta
- Ostale zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 600 03 34952 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL`INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404002 Predškolske ustanove - posebni programi
- Izvor financiranja
- 5.1.28 POMOĆI IZ DRŽ. PR. ZA DV RIN TIN TIN
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2640 Zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA
- Datum isplate
- 2025-03-25
- Iznos kako je ispisan
- 135.19
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 135,19 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-12-15 | DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA | KOPITEHNA DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA
- Primatelj
- KOPITEHNA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 12585203084
- Opis
- Najam fotok.aparata/pri ntera 11/25 UR 251060
- Broj računa
- 7515-01-99
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7524020061100473184
- Poziv na broj
- HR00 7515-01-99
- Datum računa
- 2025-11-28
- Datum dospijeća
- 2025-12-13
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323590
- Naziv konta
- Ostale zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 106 03 34952 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL`INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404002 Predškolske ustanove - posebni programi
- Izvor financiranja
- 5.1.28 POMOĆI IZ DRŽ. PR. ZA DV RIN TIN TIN
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2640-1 Zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA
- Datum isplate
- 2025-12-15
- Iznos kako je ispisan
- 134.94
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 134,94 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| 08/2026 | 08670-Obiteljski centar | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KOPITEHNA, TRGOVINA, PROIZVODNJA IUSLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 12585203084
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Isplatitelj
- 08670-Obiteljski centar
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A940003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OBITELJSKOG CENTRA
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 134,83 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-04-16 | DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA | KOPITEHNA DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA
- Primatelj
- KOPITEHNA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 12585203084
- Opis
- Najam fotok.aparata/pri ntera 03/24 UR 12782/305
- Broj računa
- 1672-01-99
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7524020061100473184
- Poziv na broj
- HR00 1672-01-99
- Datum računa
- 2024-03-29
- Datum dospijeća
- 2024-04-13
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323590
- Naziv konta
- Ostale zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 600 03 34952 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL`INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404002 Predškolske ustanove - posebni programi
- Izvor financiranja
- 5.1.28 POMOĆI IZ DRŽ. PR. ZA DV RIN TIN TIN
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2547 Zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA
- Datum isplate
- 2024-04-16
- Iznos kako je ispisan
- 134.64
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 134,64 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-06-27 | DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA | KOPITEHNA DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA
- Primatelj
- KOPITEHNA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 12585203084
- Opis
- Najamnina fotokopirnog uređaja 05/25 UR 250496
- Broj računa
- 3235-01-99
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7524020061100473184
- Poziv na broj
- HR00 3235-01-99
- Datum računa
- 2025-05-29
- Datum dospijeća
- 2025-06-13
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323590
- Naziv konta
- Ostale zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 600 03 34952 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL`INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404002 Predškolske ustanove - posebni programi
- Izvor financiranja
- 5.1.28 POMOĆI IZ DRŽ. PR. ZA DV RIN TIN TIN
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2640 Zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA
- Datum isplate
- 2025-06-27
- Iznos kako je ispisan
- 134.05
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 134,05 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-08-25 | DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA | KOPITEHNA DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA
- Primatelj
- KOPITEHNA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 12585203084
- Opis
- Najamnina fotokopirnog uređaja 07/25 UR 250650
- Broj računa
- 4418-01-99
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7524020061100473184
- Poziv na broj
- HR00 4418-01-99
- Datum računa
- 2025-07-31
- Datum dospijeća
- 2025-08-15
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323590
- Naziv konta
- Ostale zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 600 03 34952 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL`INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404002 Predškolske ustanove - posebni programi
- Izvor financiranja
- 5.1.28 POMOĆI IZ DRŽ. PR. ZA DV RIN TIN TIN
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2640 Zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA
- Datum isplate
- 2025-08-25
- Iznos kako je ispisan
- 132.61
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 132,61 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-05-15 | DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA | KOPITEHNA DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA
- Primatelj
- KOPITEHNA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 12585203084
- Opis
- Najam fotok.aparata/pri ntera 04/24 UR 12872/395
- Broj računa
- 2298-01-99
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7524020061100473184
- Poziv na broj
- HR00 2298-01-99
- Datum računa
- 2024-04-30
- Datum dospijeća
- 2024-05-15
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323590
- Naziv konta
- Ostale zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 600 03 34952 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL`INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 4.1.22 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV RIN TIN TIN
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2523 Zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA
- Datum isplate
- 2024-05-15
- Iznos kako je ispisan
- 130.46
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 130,46 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-07-16 | DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA | KOPITEHNA DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA
- Primatelj
- KOPITEHNA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 12585203084
- Opis
- Najam fotok.aparata/pri ntera 06/24 UR 13034/557
- Broj računa
- 3526-01-99
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7524020061100473184
- Poziv na broj
- HR00 3526-01-99
- Datum računa
- 2024-07-03
- Datum dospijeća
- 2024-07-18
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323590
- Naziv konta
- Ostale zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 600 03 34952 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL`INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404002 Predškolske ustanove - posebni programi
- Izvor financiranja
- 5.1.28 POMOĆI IZ DRŽ. PR. ZA DV RIN TIN TIN
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2547 Zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA
- Datum isplate
- 2024-07-16
- Iznos kako je ispisan
- 129.48
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 129,48 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-11-19 | DJEČJI VRTIĆ PULA | KOPITEHNA DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Primatelj
- KOPITEHNA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 12585203084
- Opis
- NAJAM PRINTERA 10/25 DV CENTAR
- Broj računa
- 440996803-7075
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0724840081100628280
- Poziv na broj
- HR00 440996803-7075
- Datum računa
- 2025-10-31
- Datum dospijeća
- 2025-11-15
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323590
- Naziv konta
- Ostale zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 106 03 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 4.1.21 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV PULA
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2674-1 Zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Datum isplate
- 2025-11-19
- Iznos kako je ispisan
- 129.28
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 129,28 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-06-18 | DJEČJI VRTIĆ PULA | KOPITEHNA DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Primatelj
- KOPITEHNA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 12585203084
- Opis
- NAJAM PRINTERA DV CENTA R
- Broj računa
- 440513077-7075
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7524020061100473184
- Poziv na broj
- HR00 440513077-7075
- Datum računa
- 2026-05-29
- Datum dospijeća
- 2026-06-13
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323590
- Naziv konta
- Ostale zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 106 03 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2539 Zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Datum isplate
- 2026-06-18
- Iznos kako je ispisan
- 128.63
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 128,63 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-04-25 | PUČKO UČILIŠTE KUTINA | KOPITEHNA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO UČILIŠTE KUTINA
- Primatelj
- KOPITEHNA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 12585203084
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- VARAŽDIN
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 1242
- Naziv konta
- Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika
- Raspodjela po kontima
- [["1242","Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika","11.57"],["3221","Uredski materijal i ostali materijalni rashodi","116.99"]]
- Proračunski korisnik
- PUČKO UČILIŠTE KUTINA
- Datum isplate
- 2025-04-25
- Iznos kako je ispisan
- 128.56
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 128,56 EUR | Plaćeno | Kutina |