| Isplaćeno: 2025-11-13 | Općina Klenovnik | Kopitehna d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Klenovnik
- Primatelj
- Kopitehna d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 12585203084
- Sjedište primatelja
- Jalkovec
- Poštanski broj
- 42000
- Opis
- Mjesečni obračun usl.ispisa
- Datum isplate
- 2025-11-13
- Iznos kako je ispisan
- 202.09
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 202,09 EUR | Plaćeno | Klenovnik |
| Isplaćeno: 2026-06-26 | Grad Lepoglava | Kopitehna d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Lepoglava
- Primatelj
- Kopitehna d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 12585203084
- Sjedište primatelja
- Jalkovec
- Poštanski broj
- 42000
- Opis
- UFA 475 - Najam multifunk. uređaja za fotokopiranje za 05/2026
- Datum isplate
- 2026-06-26
- Iznos kako je ispisan
- 198.99
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 198,99 EUR | Plaćeno | Lepoglava |
| Isplaćeno: 2025-04-23 | Grad Lepoglava | Kopitehna d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Lepoglava
- Primatelj
- Kopitehna d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 12585203084
- Sjedište primatelja
- Jalkovec
- Poštanski broj
- 42000
- Opis
- UFA 371 najam uređaja za fotokopiranje i skeniranje 03/2025
- Datum isplate
- 2025-04-23
- Iznos kako je ispisan
- 198.65
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 198,65 EUR | Plaćeno | Lepoglava |
| 02/2025 | 08670-Obiteljski centar | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KOPITEHNA, TRGOVINA, PROIZVODNJA IUSLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 12585203084
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Isplatitelj
- 08670-Obiteljski centar
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A940003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OBITELJSKOG CENTRA
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 198,2 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-11-10 | Novi Marof | KOPITEHNA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Novi Marof
- Primatelj
- KOPITEHNA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 12585203084
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Datum isplate
- 2025-11-10
- Iznos kako je ispisan
- 195.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 195 EUR | Plaćeno | Novi Marof |
| Isplaćeno: 2024-04-05 | Novi Marof | KOPITEHNA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Novi Marof
- Primatelj
- KOPITEHNA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 12585203084
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Raspodjela po kontima
- [["3221","Uredski materijal i ostali materijalni rashodi","140.25"],["3232","Usluge tekućeg i investicijskog održavanja","54.28"]]
- Datum isplate
- 2024-04-05
- Iznos kako je ispisan
- 194.53
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 194,53 EUR | Plaćeno | Novi Marof |
| Isplaćeno: 2026-07-15 | Grad Lepoglava | Kopitehna d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Lepoglava
- Primatelj
- Kopitehna d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 12585203084
- Sjedište primatelja
- Jalkovec
- Poštanski broj
- 42000
- Opis
- UFA 596 - Najam multifunkc. uređaja za fotokopiranje za 06/2026
- Datum isplate
- 2026-07-15
- Iznos kako je ispisan
- 194.36
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 194,36 EUR | Plaćeno | Lepoglava |
| Isplaćeno: 2026-03-12 | Grad Lepoglava | Kopitehna d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Lepoglava
- Primatelj
- Kopitehna d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 12585203084
- Sjedište primatelja
- Jalkovec
- Poštanski broj
- 42000
- Opis
- UFA 12 najam uređaja za fotokopiranje i skeniranje 01/2026
- Datum isplate
- 2026-03-12
- Iznos kako je ispisan
- 193.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 193,16 EUR | Plaćeno | Lepoglava |
| Isplaćeno: 2024-11-25 | Grad Lepoglava | Kopitehna d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Lepoglava
- Primatelj
- Kopitehna d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 12585203084
- Sjedište primatelja
- Jalkovec
- Poštanski broj
- 42000
- Opis
- UFA 1343 najam uređaja za kopiranje i skeniranje 10/2024
- Datum isplate
- 2024-11-25
- Iznos kako je ispisan
- 192.03
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 192,03 EUR | Plaćeno | Lepoglava |
| Isplaćeno: 2024-12-20 | Grad Lepoglava | Kopitehna d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Lepoglava
- Primatelj
- Kopitehna d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 12585203084
- Sjedište primatelja
- Jalkovec
- Poštanski broj
- 42000
- Opis
- UFA 1449 najam uređaja za fotokopiranje i skeniranje 11/2024
- Datum isplate
- 2024-12-20
- Iznos kako je ispisan
- 190.19
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 190,19 EUR | Plaćeno | Lepoglava |
| 07/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KOPITEHNA, TRGOVINA, PROIZVODNJA IUSLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 12585203084
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734192-SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 189,44 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 10/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KOPITEHNA, TRGOVINA, PROIZVODNJA IUSLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 12585203084
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734192-SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 188,46 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 10/2025 | 08670-Obiteljski centar | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KOPITEHNA, TRGOVINA, PROIZVODNJA IUSLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 12585203084
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Isplatitelj
- 08670-Obiteljski centar
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A940003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OBITELJSKOG CENTRA
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 188,03 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2025 | 48865-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KOPITEHNA, TRGOVINA, PROIZVODNJA IUSLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 12585203084
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Isplatitelj
- 48865-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A922001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 186,98 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KOPITEHNA, TRGOVINA, PROIZVODNJA IUSLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 12585203084
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734192-SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 186,35 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-08-19 | Općina Klenovnik | Kopitehna d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Klenovnik
- Primatelj
- Kopitehna d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 12585203084
- Sjedište primatelja
- Jalkovec
- Poštanski broj
- 42000
- Opis
- Usluga ispisa prema specifikaciji
- Datum isplate
- 2025-08-19
- Iznos kako je ispisan
- 186.28
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 186,28 EUR | Plaćeno | Klenovnik |
| 09/2026 | 48865-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KOPITEHNA, TRGOVINA, PROIZVODNJA IUSLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 12585203084
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Isplatitelj
- 48865-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A922001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 186,25 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-06-05 | Grad Lepoglava | Kopitehna d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Lepoglava
- Primatelj
- Kopitehna d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 12585203084
- Sjedište primatelja
- Jalkovec
- Poštanski broj
- 42000
- Opis
- Toneri za fotokopirku
- Datum isplate
- 2024-06-05
- Iznos kako je ispisan
- 186.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 186 EUR | Plaćeno | Lepoglava |
| 09/2025 | 01805-Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KOPITEHNA, TRGOVINA, PROIZVODNJA IUSLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 12585203084
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Isplatitelj
- 01805-Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja
- Nadležni proračunski korisnik
- 018-AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A507008-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 185,71 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-07-17 | Novi Marof | KOPITEHNA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Novi Marof
- Primatelj
- KOPITEHNA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 12585203084
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Datum isplate
- 2024-07-17
- Iznos kako je ispisan
- 183.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 183,75 EUR | Plaćeno | Novi Marof |
| 06/2026 | 08670-Obiteljski centar | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KOPITEHNA, TRGOVINA, PROIZVODNJA IUSLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 12585203084
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Isplatitelj
- 08670-Obiteljski centar
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A940003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OBITELJSKOG CENTRA
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 181,45 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KOPITEHNA, TRGOVINA, PROIZVODNJA IUSLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 12585203084
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734192-SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 180,81 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2025 | 08670-Obiteljski centar | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KOPITEHNA, TRGOVINA, PROIZVODNJA IUSLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 12585203084
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Isplatitelj
- 08670-Obiteljski centar
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A940003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OBITELJSKOG CENTRA
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 180,69 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-08-23 | Grad Lepoglava | Kopitehna d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Lepoglava
- Primatelj
- Kopitehna d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 12585203084
- Sjedište primatelja
- Jalkovec
- Poštanski broj
- 42000
- Opis
- UFA 882 najamnina fotokopirnog aparata za 07/24
- Datum isplate
- 2024-08-23
- Iznos kako je ispisan
- 180.14
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 180,14 EUR | Plaćeno | Lepoglava |
| 03/2025 | 48865-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KOPITEHNA, TRGOVINA, PROIZVODNJA IUSLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 12585203084
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Isplatitelj
- 48865-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A922001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 179,26 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 02/2026 | 48865-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KOPITEHNA, TRGOVINA, PROIZVODNJA IUSLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 12585203084
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Isplatitelj
- 48865-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A922001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 178,34 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-10-13 | Grad Lepoglava | Kopitehna d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Lepoglava
- Primatelj
- Kopitehna d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 12585203084
- Sjedište primatelja
- Jalkovec
- Poštanski broj
- 42000
- Opis
- UFA 967 - Najam multifunk. uređada za kopiranje i skeniranje za 09/2026
- Datum isplate
- 2026-10-13
- Iznos kako je ispisan
- 174.24
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 174,24 EUR | Plaćeno | Lepoglava |
| 02/2025 | 48865-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KOPITEHNA, TRGOVINA, PROIZVODNJA IUSLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 12585203084
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Isplatitelj
- 48865-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A922001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 173,71 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-10-24 | Grad Lepoglava | Kopitehna d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Lepoglava
- Primatelj
- Kopitehna d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 12585203084
- Sjedište primatelja
- Jalkovec
- Poštanski broj
- 42000
- Opis
- UFA 1170 najam uređaja za fotokopiranje 09/2024
- Datum isplate
- 2024-10-24
- Iznos kako je ispisan
- 173.71
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 173,71 EUR | Plaćeno | Lepoglava |
| Isplaćeno: 2025-07-29 | Grad Lepoglava | Kopitehna d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Lepoglava
- Primatelj
- Kopitehna d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 12585203084
- Sjedište primatelja
- Jalkovec
- Poštanski broj
- 42000
- Opis
- UFA 852 najam uređaja za fotokopiranje 06/2025
- Datum isplate
- 2025-07-29
- Iznos kako je ispisan
- 173.61
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 173,61 EUR | Plaćeno | Lepoglava |
| Isplaćeno: 2026-07-14 | Općina Klenovnik | Kopitehna d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Klenovnik
- Primatelj
- Kopitehna d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 12585203084
- Sjedište primatelja
- Jalkovec
- Poštanski broj
- 42000
- Opis
- Mjesečni obračun usluge ispisa
- Datum isplate
- 2026-07-14
- Iznos kako je ispisan
- 173.34
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 173,34 EUR | Plaćeno | Klenovnik |
| 08/2025 | 08670-Obiteljski centar | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KOPITEHNA, TRGOVINA, PROIZVODNJA IUSLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 12585203084
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Isplatitelj
- 08670-Obiteljski centar
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A940003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OBITELJSKOG CENTRA
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 173,27 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-05-09 | Novi Marof | KOPITEHNA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Novi Marof
- Primatelj
- KOPITEHNA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 12585203084
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Datum isplate
- 2024-05-09
- Iznos kako je ispisan
- 173.14
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 173,14 EUR | Plaćeno | Novi Marof |
| Isplaćeno: 2026-01-08 | Općina Klenovnik | Kopitehna d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Klenovnik
- Primatelj
- Kopitehna d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 12585203084
- Sjedište primatelja
- Jalkovec
- Poštanski broj
- 42000
- Opis
- Mjesečni obračun usluga
- Datum isplate
- 2026-01-08
- Iznos kako je ispisan
- 172.59
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 172,59 EUR | Plaćeno | Klenovnik |
| 09/2025 | 48865-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KOPITEHNA, TRGOVINA, PROIZVODNJA IUSLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 12585203084
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Isplatitelj
- 48865-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A922001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 170,85 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-04-20 | DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA | KOPITEHNA DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA
- Primatelj
- KOPITEHNA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 12585203084
- Opis
- Najam fotok.aparata/pri ntera 03/26 UR 260320
- Broj računa
- 1903-01-99
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7524020061100473184
- Poziv na broj
- HR00 440511392-5926
- Datum računa
- 2026-03-31
- Datum dospijeća
- 2026-04-15
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323590
- Naziv konta
- Ostale zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 106 03 34952 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL`INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404002 Predškolske ustanove - posebni programi
- Izvor financiranja
- 5.0.114 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA KROZ OPĆE PRIHODE I PRIMITKE PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2518 Zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA
- Datum isplate
- 2026-04-20
- Iznos kako je ispisan
- 170.24
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 170,24 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-06-18 | DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA | KOPITEHNA DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA
- Primatelj
- KOPITEHNA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 12585203084
- Opis
- Najamnina fotokopirnog uređaja 05/26 UR 260514
- Broj računa
- 3450-01-99
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7524020061100473184
- Poziv na broj
- HR00 440513078-5926
- Datum računa
- 2026-05-29
- Datum dospijeća
- 2026-06-13
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323590
- Naziv konta
- Ostale zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 106 03 34952 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL`INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2476 Zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA
- Datum isplate
- 2026-06-18
- Iznos kako je ispisan
- 169.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 169,7 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| 07/2025 | 08670-Obiteljski centar | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KOPITEHNA, TRGOVINA, PROIZVODNJA IUSLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 12585203084
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Isplatitelj
- 08670-Obiteljski centar
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A940003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OBITELJSKOG CENTRA
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 168,39 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KOPITEHNA, TRGOVINA, PROIZVODNJA IUSLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 12585203084
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734192-SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 168,3 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2025 | 48865-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KOPITEHNA, TRGOVINA, PROIZVODNJA IUSLUGE D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 12585203084
- Sjedište primatelja
- Varaždin
- Isplatitelj
- 48865-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A922001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 167,7 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |