| Isplaćeno: 2025-06-30 | OŠ GRABRIK | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ GRABRIK
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- OŠ GRABRIK-URED.MAT TON ERI 6/2025
- Broj računa
- 3858/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 225-3858-72880
- Datum računa
- 2025-06-04
- Datum dospijeća
- 2025-07-04
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322110
- Naziv konta
- Uredski materijal
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 05 OŠ GRABRIK
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1177 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ GRABRIK
- Datum isplate
- 2025-06-30
- Iznos kako je ispisan
- 798.56
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 798,56 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-03-20 | MUZEJI GRADA KARLOVCA | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- MGK MATERIJAL ZA ČIŠĆEN JE
- Broj računa
- 1157/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 226-1157-72543
- Datum računa
- 2026-02-18
- Datum dospijeća
- 2026-03-20
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322140
- Naziv konta
- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 02 MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1635 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Datum isplate
- 2026-03-20
- Iznos kako je ispisan
- 777.92
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 777,92 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-09-19 | OŠ DRAGOJLE JARNEVIĆ | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DRAGOJLE JARNEVIĆ
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- OŠ D.J.UF-471 PRODUŽENJ E GOD.LICENCE ZA RAČUNALA U ŠK.
- Broj računa
- 5653/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 224-5653-72876
- Datum računa
- 2024-09-04
- Datum dospijeća
- 2024-10-04
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323540
- Naziv konta
- Licence
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 03 OŠ "DRAGOJLA JARNEVIĆ"
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0929 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ DRAGOJLE JARNEVIĆ
- Datum isplate
- 2024-09-19
- Iznos kako je ispisan
- 768.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 768,75 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-09-25 | OŠ DRAGOJLE JARNEVIĆ | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DRAGOJLE JARNEVIĆ
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- OŠ D.J.UF-420 PRODUŽENJ E GOD.LICENCE ZA RAČUNALA U ŠK.
- Broj računa
- 5539/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 225-5539-72876
- Datum računa
- 2025-08-29
- Datum dospijeća
- 2025-09-28
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323540
- Naziv konta
- Licence
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 03 OŠ "DRAGOJLA JARNEVIĆ"
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1044 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ DRAGOJLE JARNEVIĆ
- Datum isplate
- 2025-09-25
- Iznos kako je ispisan
- 768.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 768,75 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| 09/2026 | 27298-Opća bolnica Karlovac | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 11085290021
- Sjedište primatelja
- Karlovac
- Isplatitelj
- 27298-Opća bolnica Karlovac
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 31-Vlastiti prihodi
- Potprogram
- A948003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 756,2 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-03-18 | OŠ ŠVARČA | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠVARČA
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- OSSVAR- ANTI VIRUS PROG RAMI
- Broj računa
- 1746/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 225-1746-72898
- Datum računa
- 2025-03-12
- Datum dospijeća
- 2025-04-11
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323810
- Naziv konta
- Usluge ažuriranja računalnih baza
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 06 OŠ ŠVARČA
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1237 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠVARČA
- Datum isplate
- 2025-03-18
- Iznos kako je ispisan
- 755.94
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 755,94 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-06-15 | KINO EDISON | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- KINO EDISON
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- KE - MT
- Broj računa
- 3005/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 226-3005-72160
- Datum računa
- 2026-05-14
- Datum dospijeća
- 2026-06-13
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 007 03 01 KINO EDISON, MULTIMEDIJSKI CENTAR ZA KULTURNO-TURISTIČKE SADRŽAJE
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0785 Rashodi za materijal i energiju
- Raspodjela po kontima
- [["124210","Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost","150.54"],["322140","Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje","602.17"]]
- Proračunski korisnik
- KINO EDISON
- Datum isplate
- 2026-06-15
- Iznos kako je ispisan
- 752.71
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 752,71 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-03-24 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- JVP-RN ZA TINTE I TONER E
- Broj računa
- 1148/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 226-1148-72068
- Datum računa
- 2026-02-18
- Datum dospijeća
- 2026-03-20
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322110
- Naziv konta
- Uredski materijal
- Organizacijska klasifikacija
- 001 03 01 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A20 2001A200102 Materijalni i financijski rashodi poslovanja JVP
- Izvor financiranja
- 5.5. Prihodi za decentralizirane funkcije - JVP
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0076 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC
- Datum isplate
- 2026-03-24
- Iznos kako je ispisan
- 721.87
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 721,87 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-03-12 | MUZEJI GRADA KARLOVCA | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- MGK LICENCE ANTIVIRUS 2 024.
- Broj računa
- 903/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 224-903-72543
- Datum računa
- 2024-02-09
- Datum dospijeća
- 2024-03-10
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323540
- Naziv konta
- Licence
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 02 MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1474 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Datum isplate
- 2024-03-12
- Iznos kako je ispisan
- 717.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 717,5 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-02-11 | MUZEJI GRADA KARLOVCA | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- MGK OBNOVA LICENCE ZA A NTIVIRUSNI
- Broj računa
- 524/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 225-524-72543
- Datum računa
- 2025-01-29
- Datum dospijeća
- 2025-02-28
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323540
- Naziv konta
- Licence
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 02 MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1598 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Datum isplate
- 2025-02-11
- Iznos kako je ispisan
- 713.13
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 713,13 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-09-28 | KINO EDISON | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- KINO EDISON
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- KE - MT
- Broj računa
- 4901/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 126-5517-72160
- Datum računa
- 2026-08-27
- Datum dospijeća
- 2026-09-26
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 007 03 01 KINO EDISON, MULTIMEDIJSKI CENTAR ZA KULTURNO-TURISTIČKE SADRŽAJE
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0779 Rashodi za materijal i energiju
- Raspodjela po kontima
- [["124210","Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost","142.37"],["322140","Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje","569.48"]]
- Proračunski korisnik
- KINO EDISON
- Datum isplate
- 2026-09-28
- Iznos kako je ispisan
- 711.85
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 711,85 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-10-14 | OŠ BRAĆA SELJAN | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BRAĆA SELJAN
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- OŠBS - LICENCA NOD
- Broj računa
- 6037/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 225-6037-72872
- Datum računa
- 2025-09-16
- Datum dospijeća
- 2025-10-16
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323540
- Naziv konta
- Licence
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 02 OŠ "BRAĆA SELJAN"
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0991 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ BRAĆA SELJAN
- Datum isplate
- 2025-10-14
- Iznos kako je ispisan
- 711.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 711,75 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-08-07 | KINO EDISON | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- KINO EDISON
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- KE - MT
- Broj računa
- 4180/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 126-4736-72160
- Datum računa
- 2026-07-10
- Datum dospijeća
- 2026-08-09
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 007 03 01 KINO EDISON, MULTIMEDIJSKI CENTAR ZA KULTURNO-TURISTIČKE SADRŽAJE
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1899 Rashodi za materijal i energiju
- Raspodjela po kontima
- [["124210","Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost","141.36"],["322140","Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje","565.46"]]
- Proračunski korisnik
- KINO EDISON
- Datum isplate
- 2026-08-07
- Iznos kako je ispisan
- 706.82
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 706,82 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-08-13 | MUZEJI GRADA KARLOVCA | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- MGK MATERIJAL ZA ČIŠĆEN JE
- Broj računa
- 4328/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 126-4899-72543
- Datum računa
- 2026-07-17
- Datum dospijeća
- 2026-08-16
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322140
- Naziv konta
- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 02 MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1635 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Datum isplate
- 2026-08-13
- Iznos kako je ispisan
- 703.65
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 703,65 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-05-21 | OŠ GRABRIK | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ GRABRIK
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- OŠ GRABRIK-URED.MAT-TON ERI 4/2025
- Broj računa
- 2854/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 225-2854-72880
- Datum računa
- 2025-04-24
- Datum dospijeća
- 2025-05-24
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322110
- Naziv konta
- Uredski materijal
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 05 OŠ GRABRIK
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1177 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ GRABRIK
- Datum isplate
- 2025-05-21
- Iznos kako je ispisan
- 697.65
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 697,65 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-10-10 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR | COMEL d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
- Primatelj
- COMEL d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- usluga servisa printera na lokaciji CANON iRADV DX4735I
- Broj računa
- 1789
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 125-5980-73069
- Datum računa
- 2025-08-29
- Datum dospijeća
- 2025-09-28
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232903
- Naziv konta
- POU - usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Organizacijska klasifikacija
- 004 20 26311 Pučko otvoreno učilište Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4040A404001 Redovna djelatnost POU
- Izvor financiranja
- 3.1. Vlastiti prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0535 POU - usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Proračunski korisnik
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
- Datum isplate
- 2025-10-10
- Iznos kako je ispisan
- 693.63
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 693,63 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-07-24 | GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- GK ZD COMEL
- Broj računa
- 3825/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 126-4369-71855
- Datum računa
- 2026-06-24
- Datum dospijeća
- 2026-07-24
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 426210
- Naziv konta
- Ulaganja u računalne programe
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 03 GRADSKO KAZALIŠTE "ZORIN DOM" KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6004K600402 Nabava nefinancijske imovine
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1715 Nematerijalna proizvedena imovina
- Proračunski korisnik
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Datum isplate
- 2026-07-24
- Iznos kako je ispisan
- 691.88
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 691,88 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-01-30 | GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ" | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ"
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- GKIGK POPRAVAK 2 FOTOKO PIRNA UREĐAJA KONICA MINOLTA
- Broj računa
- 8779/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 225-8779-71845
- Datum računa
- 2025-12-30
- Datum dospijeća
- 2026-01-29
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323220
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 01 GRADSKA KNJIŽNICA "IVAN GORAN KOVAČIĆ"
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1552 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ"
- Datum isplate
- 2026-01-30
- Iznos kako je ispisan
- 689.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 689 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-11-21 | OŠ TURANJ | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ TURANJ
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- OSTUR- TONER
- Broj računa
- 7344/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 224-7344-72899
- Datum računa
- 2024-11-08
- Datum dospijeća
- 2024-12-08
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322110
- Naziv konta
- Uredski materijal
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 07 OŠ TURANJ
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1179 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ TURANJ
- Datum isplate
- 2024-11-21
- Iznos kako je ispisan
- 688.52
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 688,52 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-09-30 | KINO EDISON | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- KINO EDISON
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- KE - MT
- Broj računa
- 6230/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 225-6230-72160
- Datum računa
- 2025-09-23
- Datum dospijeća
- 2025-10-23
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 007 03 01 KINO EDISON, MULTIMEDIJSKI CENTAR ZA KULTURNO-TURISTIČKE SADRŽAJE
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0828 Rashodi za materijal i energiju
- Raspodjela po kontima
- [["124210","Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost","137.46"],["322140","Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje","549.85"]]
- Proračunski korisnik
- KINO EDISON
- Datum isplate
- 2025-09-30
- Iznos kako je ispisan
- 687.31
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 687,31 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-11-07 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- JVP-RN ZA TONERE
- Broj računa
- 6518/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 224-6518-72068
- Datum računa
- 2024-10-09
- Datum dospijeća
- 2024-11-08
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322110
- Naziv konta
- Uredski materijal
- Organizacijska klasifikacija
- 001 03 01 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A20 2001A200102 Materijalni i financijski rashodi poslovanja JVP
- Izvor financiranja
- 3.1. Ostali vlastiti prihodi - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0073 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC
- Datum isplate
- 2024-11-07
- Iznos kako je ispisan
- 682.94
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 682,94 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-09-04 | OŠ GRABRIK | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ GRABRIK
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- OŠ GRABRIK-UREDSKI MATE RIJAL TONERI 7/2026
- Broj računa
- 4659/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 226-4659-72880
- Datum računa
- 2026-08-07
- Datum dospijeća
- 2026-09-06
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322110
- Naziv konta
- Uredski materijal
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 05 OŠ GRABRIK
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1166 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ GRABRIK
- Datum isplate
- 2026-09-04
- Iznos kako je ispisan
- 682.67
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 682,67 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-01-16 | KINO EDISON | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- KINO EDISON
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- KE - OS
- Broj računa
- 9824-2401-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 238098249-33390-12000
- Datum računa
- 2023-12-27
- Datum dospijeća
- 2024-01-26
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 422110
- Naziv konta
- Računala i računalna oprema
- Proračunski korisnik
- KINO EDISON
- Datum isplate
- 2024-01-16
- Iznos kako je ispisan
- 680.58
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 680,58 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-04-15 | OŠ ŠVARČA | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠVARČA
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- OSSVAR-SW ESET PROTECT ESSENTIALS ON PREM 1 YR 30.03.24
- Broj računa
- 2241/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 224-2241-72898
- Datum računa
- 2024-03-30
- Datum dospijeća
- 2024-04-14
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323890
- Naziv konta
- Ostale računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 06 OŠ ŠVARČA
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1118 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠVARČA
- Datum isplate
- 2024-04-15
- Iznos kako je ispisan
- 679.06
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 679,06 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-03-11 | OŠ ŠVARČA | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠVARČA
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- OSSVAR- SKENERI ZA RAČU NOVODSTVO I TAJNIŠTVO
- Broj računa
- 888/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 226-888-72898
- Datum računa
- 2026-02-06
- Datum dospijeća
- 2026-03-08
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 422110
- Naziv konta
- Računala i računalna oprema
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 06 OŠ ŠVARČA
- Program / aktivnost
- A60 6001K600101 Nabava nefinancijske imovine
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1261 Postrojenja i oprema
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠVARČA
- Datum isplate
- 2026-03-11
- Iznos kako je ispisan
- 670.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 670 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-05-08 | OŠ GRABRIK | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ GRABRIK
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- OŠ GRABRIK-URED.MAT TON ER PRINTER 4/2026
- Broj računa
- 2264/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 126-2445-72880
- Datum računa
- 2026-04-08
- Datum dospijeća
- 2026-05-08
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322110
- Naziv konta
- Uredski materijal
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 05 OŠ GRABRIK
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1166 Rashodi za materijal i energiju
- Raspodjela po kontima
- [["322110","Uredski materijal","258.7"],["422110","Računala i računalna oprema","399.95"]]
- Proračunski korisnik
- OŠ GRABRIK
- Datum isplate
- 2026-05-08
- Iznos kako je ispisan
- 658.65
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 658,65 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-12-22 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR | COMEL d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
- Primatelj
- COMEL d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- toner CANON 4 BOJE
- Broj računa
- 2542
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 225-8287-73070
- Datum računa
- 2025-12-09
- Datum dospijeća
- 2025-12-24
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221103
- Naziv konta
- POU - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 004 20 26311 Pučko otvoreno učilište Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4040A404001 Redovna djelatnost POU
- Izvor financiranja
- 3.1. Vlastiti prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0530 POU - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
- Datum isplate
- 2025-12-22
- Iznos kako je ispisan
- 654.45
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 654,45 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-06-27 | MUZEJI GRADA KARLOVCA | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- MGK MATERIJAL ZA ČIŠĆEN JE TURANJ
- Broj računa
- 3570/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 225-3570-72543
- Datum računa
- 2025-05-22
- Datum dospijeća
- 2025-06-21
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322140
- Naziv konta
- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 02 MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1597 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Datum isplate
- 2025-06-27
- Iznos kako je ispisan
- 652.82
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 652,82 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-12-04 | OŠ BANIJA | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BANIJA
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- OSBAN LAPTOP DELL VOSTR O
- Broj računa
- 7627/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 224-7627-72870
- Datum računa
- 2024-11-15
- Datum dospijeća
- 2024-12-15
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 422110
- Naziv konta
- Računala i računalna oprema
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 01 OŠ BANIJA
- Program / aktivnost
- A60 6001K600101 Nabava nefinancijske imovine
- Izvor financiranja
- 9.I. V.P. iz prehodne godine - vlastiti prih. - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0862-1 Postrojenja i oprema
- Raspodjela po kontima
- [["422110","Računala i računalna oprema","153.77"],["422110","Računala i računalna oprema","496.18"]]
- Proračunski korisnik
- OŠ BANIJA
- Datum isplate
- 2024-12-04
- Iznos kako je ispisan
- 649.95
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 649,95 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| 03/2026 | 27298-Opća bolnica Karlovac | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 11085290021
- Sjedište primatelja
- Karlovac
- Isplatitelj
- 27298-Opća bolnica Karlovac
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 31-Vlastiti prihodi
- Potprogram
- A948003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 642,11 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2026 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 11085290021
- Sjedište primatelja
- Karlovac
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734194-SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 640,99 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-04-16 | OŠ DUBOVAC | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DUBOVAC
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- OŠ DUB - POPRAVAK I SER VIS PRINTERA
- Broj računa
- 2203/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 224-2203-72877
- Datum računa
- 2024-03-30
- Datum dospijeća
- 2024-04-29
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323220
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 04 OŠ DUBOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1002 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ DUBOVAC
- Datum isplate
- 2024-04-16
- Iznos kako je ispisan
- 639.73
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 639,73 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-03-27 | OŠ GRABRIK | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ GRABRIK
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- OŠ GRABRIK-SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE 2/2026
- Broj računa
- 1412/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 226-1412-72880
- Datum računa
- 2026-02-27
- Datum dospijeća
- 2026-03-29
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322140
- Naziv konta
- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 05 OŠ GRABRIK
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1166 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ GRABRIK
- Datum isplate
- 2026-03-27
- Iznos kako je ispisan
- 638.48
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 638,48 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-07-11 | OŠ GRABRIK | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ GRABRIK
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- OŠ GRABRIK-POJAČIVAČI M EMORIJE 6/2025
- Broj računa
- 4213/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 225-4213-72880
- Datum računa
- 2025-06-18
- Datum dospijeća
- 2025-07-18
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322510
- Naziv konta
- Sitni inventar
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 05 OŠ GRABRIK
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1177 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ GRABRIK
- Datum isplate
- 2025-07-11
- Iznos kako je ispisan
- 629.46
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 629,46 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-11-22 | OŠ GRABRIK | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ GRABRIK
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- OŠ GRABRIK-TONER,TINTA 10/2024
- Broj računa
- 6894/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 224-6884-72880
- Datum računa
- 2024-10-23
- Datum dospijeća
- 2024-11-22
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322110
- Naziv konta
- Uredski materijal
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 05 OŠ GRABRIK
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1062 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ GRABRIK
- Datum isplate
- 2024-11-22
- Iznos kako je ispisan
- 626.32
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 626,32 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-09-30 | DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- DVK - COMEL - LAPTOP LE NOVO
- Broj računa
- 5440/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 224-5440-71501
- Datum računa
- 2024-08-30
- Datum dospijeća
- 2024-09-29
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 422110
- Naziv konta
- Računala i računalna oprema
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1570-1 Postrojenja i oprema
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2024-09-30
- Iznos kako je ispisan
- 625.24
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 625,24 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-03-12 | MUZEJI GRADA KARLOVCA | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- MGK MIKROFON ZA IZLOŽBE PARTYBOX, OS+OFFICE
- Broj računa
- 1137/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 225-1137-72543
- Datum računa
- 2025-02-14
- Datum dospijeća
- 2025-03-16
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 422730
- Naziv konta
- Oprema
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 02 MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A60 6004K600407 Stari grad Dubovac
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1641 Postrojenja i oprema
- Raspodjela po kontima
- [["422730","Oprema","109"],["426210","Ulaganja u računalne programe","511.01"]]
- Proračunski korisnik
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Datum isplate
- 2025-03-12
- Iznos kako je ispisan
- 620.01
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 620,01 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-09-19 | KINO EDISON | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- KINO EDISON
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- KE - MT
- Broj računa
- 5396/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 225-5396-72160
- Datum računa
- 2025-08-04
- Datum dospijeća
- 2025-09-13
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 007 03 01 KINO EDISON, MULTIMEDIJSKI CENTAR ZA KULTURNO-TURISTIČKE SADRŽAJE
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0829 Rashodi za usluge
- Raspodjela po kontima
- [["124210","Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost","124"],["323540","Licence","496"]]
- Proračunski korisnik
- KINO EDISON
- Datum isplate
- 2025-09-19
- Iznos kako je ispisan
- 620.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 620 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-04-17 | OŠ GRABRIK | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ GRABRIK
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- OŠ GRABRIK-POJAČIVAČI S I 3/2026
- Broj računa
- 1971/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 226-1971-72880
- Datum računa
- 2026-03-20
- Datum dospijeća
- 2026-04-19
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322510
- Naziv konta
- Sitni inventar
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 05 OŠ GRABRIK
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1166 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ GRABRIK
- Datum isplate
- 2026-04-17
- Iznos kako je ispisan
- 618.30
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 618,3 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-02-12 | OŠ SKAKAVAC | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SKAKAVAC
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- OŠSKA.URED.MAT.
- Broj računa
- 341/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 225-341-72893
- Datum računa
- 2025-01-17
- Datum dospijeća
- 2025-02-16
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322110
- Naziv konta
- Uredski materijal
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 10 OŠ SKAKAVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1448 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ SKAKAVAC
- Datum isplate
- 2025-02-12
- Iznos kako je ispisan
- 608.79
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 608,79 EUR | Plaćeno | Karlovac |