| Isplaćeno: 2025-02-13 | OŠ TURANJ | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ TURANJ
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- OSTUR- NAJAM PRINTERA
- Broj računa
- 740/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 225-740-72899
- Datum računa
- 2025-01-31
- Datum dospijeća
- 2025-03-02
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323530
- Naziv konta
- Zakupnine i najamnine za opremu
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 07 OŠ TURANJ
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1302 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ TURANJ
- Datum isplate
- 2025-02-13
- Iznos kako je ispisan
- 82.96
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 82,96 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-03-14 | OŠ TURANJ | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ TURANJ
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- OSTUR- NAJAM PRINTERA
- Broj računa
- 1535/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 225-740-72899
- Datum računa
- 2025-02-28
- Datum dospijeća
- 2025-03-30
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323530
- Naziv konta
- Zakupnine i najamnine za opremu
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 07 OŠ TURANJ
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1302 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ TURANJ
- Datum isplate
- 2025-03-14
- Iznos kako je ispisan
- 82.96
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 82,96 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-04-23 | OŠ TURANJ | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ TURANJ
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- OSTUR- NAJAM PRINTERA
- Broj računa
- 2333/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 225-740-72899
- Datum računa
- 2025-03-31
- Datum dospijeća
- 2025-04-30
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323530
- Naziv konta
- Zakupnine i najamnine za opremu
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 07 OŠ TURANJ
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1302 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ TURANJ
- Datum isplate
- 2025-04-23
- Iznos kako je ispisan
- 82.96
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 82,96 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-05-14 | OŠ TURANJ | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ TURANJ
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- OSTUR- NAJAM PRINTERA 4 /025
- Broj računa
- 3057/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 225-740-72899
- Datum računa
- 2025-04-30
- Datum dospijeća
- 2025-05-30
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323530
- Naziv konta
- Zakupnine i najamnine za opremu
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 07 OŠ TURANJ
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1302 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ TURANJ
- Datum isplate
- 2025-05-14
- Iznos kako je ispisan
- 82.96
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 82,96 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-07-10 | OŠ TURANJ | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ TURANJ
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- OSTUR- NAJAM PRINTERA
- Broj računa
- 4403/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 225-740-72899
- Datum računa
- 2025-06-30
- Datum dospijeća
- 2025-07-30
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323530
- Naziv konta
- Zakupnine i najamnine za opremu
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 07 OŠ TURANJ
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1302 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ TURANJ
- Datum isplate
- 2025-07-10
- Iznos kako je ispisan
- 82.96
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 82,96 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-07-04 | OŠ TURANJ | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ TURANJ
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- OSTUR- NAJAM PRINTERA 5 /25
- Broj računa
- 3809/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 225-740-72899
- Datum računa
- 2025-05-31
- Datum dospijeća
- 2025-06-30
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323220
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 07 OŠ TURANJ
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1302 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ TURANJ
- Datum isplate
- 2025-07-04
- Iznos kako je ispisan
- 82.96
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 82,96 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-08-29 | OŠ TURANJ | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ TURANJ
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- OSTUR- NAJAM PRINTERA
- Broj računa
- 5131/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 225-740-72899
- Datum računa
- 2025-07-31
- Datum dospijeća
- 2025-08-30
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323530
- Naziv konta
- Zakupnine i najamnine za opremu
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 07 OŠ TURANJ
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1302 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ TURANJ
- Datum isplate
- 2025-08-29
- Iznos kako je ispisan
- 82.96
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 82,96 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-09-30 | OŠ TURANJ | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ TURANJ
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- OSTUR- NAJAM PRINTERA
- Broj računa
- 5681/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 225-740-72899
- Datum računa
- 2025-08-30
- Datum dospijeća
- 2025-09-29
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323530
- Naziv konta
- Zakupnine i najamnine za opremu
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 07 OŠ TURANJ
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1302 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ TURANJ
- Datum isplate
- 2025-09-30
- Iznos kako je ispisan
- 82.96
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 82,96 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-10-30 | OŠ TURANJ | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ TURANJ
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- OSTUR- NAJAM PRINTERA
- Broj računa
- 6474/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 225-740-72899
- Datum računa
- 2025-09-30
- Datum dospijeća
- 2025-10-30
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323530
- Naziv konta
- Zakupnine i najamnine za opremu
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 07 OŠ TURANJ
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1302 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ TURANJ
- Datum isplate
- 2025-10-30
- Iznos kako je ispisan
- 82.96
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 82,96 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-11-28 | OŠ TURANJ | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ TURANJ
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- OSTUR- NAJAM PRINTERA 1 0/25
- Broj računa
- 7436/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 225-740-72899
- Datum računa
- 2025-10-31
- Datum dospijeća
- 2025-11-30
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323530
- Naziv konta
- Zakupnine i najamnine za opremu
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 07 OŠ TURANJ
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1302 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ TURANJ
- Datum isplate
- 2025-11-28
- Iznos kako je ispisan
- 82.96
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 82,96 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-12-29 | OŠ TURANJ | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ TURANJ
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- OSTUR- NAJAM PRINTERA
- Broj računa
- 8145/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 225-740-72899
- Datum računa
- 2025-11-29
- Datum dospijeća
- 2025-12-29
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323530
- Naziv konta
- Zakupnine i najamnine za opremu
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 07 OŠ TURANJ
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1302 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ TURANJ
- Datum isplate
- 2025-12-29
- Iznos kako je ispisan
- 82.96
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 82,96 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-01-22 | OŠ TURANJ | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ TURANJ
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- OSTUR- NAJAM PRINTERA
- Broj računa
- 8813/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 225-740-72899
- Datum računa
- 2025-12-31
- Datum dospijeća
- 2026-01-29
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323530
- Naziv konta
- Zakupnine i najamnine za opremu
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 07 OŠ TURANJ
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1302 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ TURANJ
- Datum isplate
- 2026-01-22
- Iznos kako je ispisan
- 82.96
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 82,96 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-03-27 | OŠ TURANJ | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ TURANJ
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- OSTUR- NAJAM PRINTERA 2 /26
- Broj računa
- 1388/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 226-2-72899
- Datum računa
- 2026-02-28
- Datum dospijeća
- 2026-03-30
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323530
- Naziv konta
- Zakupnine i najamnine za opremu
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 07 OŠ TURANJ
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1288 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ TURANJ
- Datum isplate
- 2026-03-27
- Iznos kako je ispisan
- 82.96
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 82,96 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-03-03 | OŠ TURANJ | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ TURANJ
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- OSTUR- NAJAM PRINTERA
- Broj računa
- 610/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 226-2-72899
- Datum računa
- 2026-01-30
- Datum dospijeća
- 2026-03-01
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323530
- Naziv konta
- Zakupnine i najamnine za opremu
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 07 OŠ TURANJ
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1288 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ TURANJ
- Datum isplate
- 2026-03-03
- Iznos kako je ispisan
- 82.96
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 82,96 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-04-29 | OŠ TURANJ | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ TURANJ
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- OSTUR- NAJAM PRINTERA 3 /26
- Broj računa
- 2125/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 226-2-72899
- Datum računa
- 2026-03-31
- Datum dospijeća
- 2026-04-30
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323530
- Naziv konta
- Zakupnine i najamnine za opremu
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 07 OŠ TURANJ
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1288 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ TURANJ
- Datum isplate
- 2026-04-29
- Iznos kako je ispisan
- 82.96
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 82,96 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-05-29 | OŠ TURANJ | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ TURANJ
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- OSTUR- NAJAM PRINTERA
- Broj računa
- 2740/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 226-2-72899
- Datum računa
- 2026-04-30
- Datum dospijeća
- 2026-05-30
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323530
- Naziv konta
- Zakupnine i najamnine za opremu
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 07 OŠ TURANJ
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1288 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ TURANJ
- Datum isplate
- 2026-05-29
- Iznos kako je ispisan
- 82.96
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 82,96 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-06-30 | OŠ TURANJ | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ TURANJ
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- OSTUR- NAJAM PRINTERA 5 /26
- Broj računa
- 3359/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 226-2-72899
- Datum računa
- 2026-05-31
- Datum dospijeća
- 2026-06-30
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323530
- Naziv konta
- Zakupnine i najamnine za opremu
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 07 OŠ TURANJ
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1288 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ TURANJ
- Datum isplate
- 2026-06-30
- Iznos kako je ispisan
- 82.96
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 82,96 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-07-30 | OŠ TURANJ | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ TURANJ
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- OSTUR- NAJAM PRINTERA
- Broj računa
- 4103/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 226-2-72899
- Datum računa
- 2026-06-30
- Datum dospijeća
- 2026-07-30
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323530
- Naziv konta
- Zakupnine i najamnine za opremu
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 07 OŠ TURANJ
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1288 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ TURANJ
- Datum isplate
- 2026-07-30
- Iznos kako je ispisan
- 82.96
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 82,96 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-08-31 | OŠ TURANJ | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ TURANJ
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- OSTUR- NAJAM PRINTERA 7 /26
- Broj računa
- 4592/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 226-2-72899
- Datum računa
- 2026-07-31
- Datum dospijeća
- 2026-08-30
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323530
- Naziv konta
- Zakupnine i najamnine za opremu
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 07 OŠ TURANJ
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1288 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ TURANJ
- Datum isplate
- 2026-08-31
- Iznos kako je ispisan
- 82.96
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 82,96 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-09-30 | OŠ TURANJ | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ TURANJ
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- OSTUR- NAJAM PRITERA
- Broj računa
- 5041/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 226-2-72899
- Datum računa
- 2026-08-31
- Datum dospijeća
- 2026-09-30
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323530
- Naziv konta
- Zakupnine i najamnine za opremu
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 07 OŠ TURANJ
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1288 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ TURANJ
- Datum isplate
- 2026-09-30
- Iznos kako je ispisan
- 82.96
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 82,96 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-12-11 | OŠ MAHIČNO | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ MAHIČNO
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- OSMAH-OSTALI UREDSKI MA T.
- Broj računa
- 7571/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 224-7571-72888
- Datum računa
- 2024-11-21
- Datum dospijeća
- 2024-12-21
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 08 OŠ MAHIČNO
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1236 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ MAHIČNO
- Datum isplate
- 2024-12-11
- Iznos kako je ispisan
- 82.94
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 82,94 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-02-27 | DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- DVK - COMEL - USLUGA SE RIVSA
- Broj računa
- 784/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 224-784-71501
- Datum računa
- 2024-01-31
- Datum dospijeća
- 2024-03-01
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323220
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1568 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2024-02-27
- Iznos kako je ispisan
- 82.08
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 82,08 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-02-27 | OŠ MAHIČNO | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ MAHIČNO
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- OSMAH-ODRŽAVANJE OPREME
- Broj računa
- 655/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 226-1-72888
- Datum računa
- 2026-01-31
- Datum dospijeća
- 2026-03-02
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323220
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 08 OŠ MAHIČNO
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1352 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ MAHIČNO
- Datum isplate
- 2026-02-27
- Iznos kako je ispisan
- 81.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 81,7 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-11-14 | OŠ DRAGOJLE JARNEVIĆ | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DRAGOJLE JARNEVIĆ
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- OŠ D.J.UF-616 SERV.RAČU NALA ZA ŠK.-TAJNIŠTVO
- Broj računa
- 7106/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 224-7106-72876
- Datum računa
- 2024-10-31
- Datum dospijeća
- 2024-11-30
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323220
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 03 OŠ "DRAGOJLA JARNEVIĆ"
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0929 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ DRAGOJLE JARNEVIĆ
- Datum isplate
- 2024-11-14
- Iznos kako je ispisan
- 81.14
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 81,14 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-12-15 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- JVP-RN ZA MATERIJAL
- Broj računa
- 7633/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 225-7633-72068
- Datum računa
- 2025-11-12
- Datum dospijeća
- 2025-12-12
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 001 03 01 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A20 2001A200102 Materijalni i financijski rashodi poslovanja JVP
- Izvor financiranja
- 3.1. Ostali vlastiti prihodi - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0072 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC
- Datum isplate
- 2025-12-15
- Iznos kako je ispisan
- 80.99
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 80,99 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-11-21 | OŠ BRAĆA SELJAN | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BRAĆA SELJAN
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- OŠBS-TINTA
- Broj računa
- 7371/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 224-7371-72872
- Datum računa
- 2024-11-11
- Datum dospijeća
- 2024-12-11
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322110
- Naziv konta
- Uredski materijal
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 02 OŠ "BRAĆA SELJAN"
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0878 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ BRAĆA SELJAN
- Datum isplate
- 2024-11-21
- Iznos kako je ispisan
- 79.99
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 79,99 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-07-29 | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- CENTAR SERVIS PISAČA
- Broj računa
- 3932/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 226-3932-71373
- Datum računa
- 2026-06-30
- Datum dospijeća
- 2026-07-30
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323220
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 11 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADEŽI
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1507 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Datum isplate
- 2026-07-29
- Iznos kako je ispisan
- 79.60
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 79,6 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-05-19 | OŠ SKAKAVAC | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SKAKAVAC
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- OŠSKA.URED.MAT.
- Broj računa
- 2925/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 225-2925-72893
- Datum računa
- 2025-04-28
- Datum dospijeća
- 2025-05-28
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322110
- Naziv konta
- Uredski materijal
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 10 OŠ SKAKAVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1448 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ SKAKAVAC
- Datum isplate
- 2025-05-19
- Iznos kako je ispisan
- 79.09
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 79,09 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-06-28 | OŠ SKAKAVAC | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SKAKAVAC
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- OŠSKA.NAGRADA UČENICIMA ZA DRŽ.NATJ.
- Broj računa
- 4117/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 224-4117-72893
- Datum računa
- 2024-06-20
- Datum dospijeća
- 2024-07-20
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 10 OŠ SKAKAVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1330 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ SKAKAVAC
- Datum isplate
- 2024-06-28
- Iznos kako je ispisan
- 77.99
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 77,99 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-06-23 | OŠ MAHIČNO | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ MAHIČNO
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- OSMAH-TONERI KNJIŽ./STR .SL.
- Broj računa
- 3441/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 225-3441-72888
- Datum računa
- 2025-05-20
- Datum dospijeća
- 2025-06-19
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322110
- Naziv konta
- Uredski materijal
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 08 OŠ MAHIČNO
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1361 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ MAHIČNO
- Datum isplate
- 2025-06-23
- Iznos kako je ispisan
- 77.30
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 77,3 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-12-23 | OŠ DRAGOJLE JARNEVIĆ | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DRAGOJLE JARNEVIĆ
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- OŠ D.J.UF-655 RAZ.MAT.Z A POTR.ŠK.ŽSV-MACUT
- Broj računa
- 8285/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 225-8285-72876
- Datum računa
- 2025-12-09
- Datum dospijeća
- 2026-01-08
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 03 OŠ "DRAGOJLA JARNEVIĆ"
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1043 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ DRAGOJLE JARNEVIĆ
- Datum isplate
- 2025-12-23
- Iznos kako je ispisan
- 76.92
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 76,92 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| 07/2025 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 11085290021
- Sjedište primatelja
- Karlovac
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 76,49 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-07-15 | MUZEJI GRADA KARLOVCA | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- MGK DISK I VANJSKO KUČI ŠTE GALERIJA SUVENIRNICA
- Broj računa
- 3894/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 225-3894-72543
- Datum računa
- 2025-06-05
- Datum dospijeća
- 2025-07-05
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 422110
- Naziv konta
- Računala i računalna oprema
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 02 MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A60 6004K600402 Nabava nefinancijske imovine
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1632 Postrojenja i oprema
- Proračunski korisnik
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Datum isplate
- 2025-07-15
- Iznos kako je ispisan
- 75.66
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 75,66 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-02-20 | OŠ DRAGOJLE JARNEVIĆ | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DRAGOJLE JARNEVIĆ
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- OŠ D.J.UF-42 ADAPTER ZA NAPAJ. I TORBA ZA NOTEBOOK-RAVN AT.
- Broj računa
- 356/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 224-356-72876
- Datum računa
- 2024-01-11
- Datum dospijeća
- 2024-02-10
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322510
- Naziv konta
- Sitni inventar
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 03 OŠ "DRAGOJLA JARNEVIĆ"
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0928 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ DRAGOJLE JARNEVIĆ
- Datum isplate
- 2024-02-20
- Iznos kako je ispisan
- 75.11
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 75,11 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-01-16 | OŠ BANIJA | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BANIJA
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- OSBAN UREDSKI MATERIJAL
- Broj računa
- 9815-2401-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 238098150-13373-12000
- Datum računa
- 2023-12-27
- Datum dospijeća
- 2024-01-26
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322110
- Naziv konta
- Uredski materijal
- Proračunski korisnik
- OŠ BANIJA
- Datum isplate
- 2024-01-16
- Iznos kako je ispisan
- 74.86
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 74,86 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-11-14 | OŠ ŠVARČA | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠVARČA
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- OSSVAR- SERVIS PROJEKTO RA
- Broj računa
- 7114/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 224-7114-72898
- Datum računa
- 2024-10-31
- Datum dospijeća
- 2024-11-30
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323220
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 06 OŠ ŠVARČA
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1118 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠVARČA
- Datum isplate
- 2024-11-14
- Iznos kako je ispisan
- 74.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 74,7 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-09-30 | OŠ BANIJA | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BANIJA
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- OSBAN NAJAM PRINTERA 8/ 2025
- Broj računa
- 5704/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 225-5704-72870
- Datum računa
- 2025-08-30
- Datum dospijeća
- 2025-09-29
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323530
- Naziv konta
- Zakupnine i najamnine za opremu
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 01 OŠ BANIJA
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0938 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ BANIJA
- Datum isplate
- 2025-09-30
- Iznos kako je ispisan
- 74.66
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 74,66 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-12-23 | OŠ DUBOVAC | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DUBOVAC
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- OŠ DUB - SERVIS MREŽNE OPREME
- Broj računa
- 8138/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 225-8138-72877
- Datum računa
- 2025-11-29
- Datum dospijeća
- 2025-12-29
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323220
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 04 OŠ DUBOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1116 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ DUBOVAC
- Datum isplate
- 2025-12-23
- Iznos kako je ispisan
- 74.14
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 74,14 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-02-12 | OŠ SKAKAVAC | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SKAKAVAC
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- OŠSKA.URED.MAT.
- Broj računa
- 522/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 225-522-72893
- Datum računa
- 2025-01-28
- Datum dospijeća
- 2025-02-27
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322110
- Naziv konta
- Uredski materijal
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 10 OŠ SKAKAVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1448 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ SKAKAVAC
- Datum isplate
- 2025-02-12
- Iznos kako je ispisan
- 73.84
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 73,84 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-04-26 | OŠ GRABRIK | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ GRABRIK
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- OŠ GRABRIK-SI-MIŠ TIPKO VNICA 4/2024
- Broj računa
- 2312/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 224-2312-72880
- Datum računa
- 2024-04-04
- Datum dospijeća
- 2024-05-04
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322510
- Naziv konta
- Sitni inventar
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 05 OŠ GRABRIK
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1062 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ GRABRIK
- Datum isplate
- 2024-04-26
- Iznos kako je ispisan
- 73.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 73,8 EUR | Plaćeno | Karlovac |