| Isplaćeno: 2026-03-03 | OŠ ŠVARČA | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠVARČA
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- OSSVAR- USLUGA ODRŽAVAN JA INF. OPREME 01/2026
- Broj računa
- 695/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 226-1-72898
- Datum računa
- 2026-01-31
- Datum dospijeća
- 2026-03-02
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323890
- Naziv konta
- Ostale računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 06 OŠ ŠVARČA
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1228 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠVARČA
- Datum isplate
- 2026-03-03
- Iznos kako je ispisan
- 237.73
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 237,73 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-06-20 | KINO EDISON | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- KINO EDISON
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- KE - MT
- Broj računa
- 3439/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 225-3439-72160
- Datum računa
- 2025-05-20
- Datum dospijeća
- 2025-06-19
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 007 03 01 KINO EDISON, MULTIMEDIJSKI CENTAR ZA KULTURNO-TURISTIČKE SADRŽAJE
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.J. V.P.iz prethodne godine-prihodi za posebne namjene -PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0827 Rashodi za materijal i energiju
- Raspodjela po kontima
- [["124210","Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost","47.44"],["322140","Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje","189.77"]]
- Proračunski korisnik
- KINO EDISON
- Datum isplate
- 2025-06-20
- Iznos kako je ispisan
- 237.21
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 237,21 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-01-07 | OŠ ŠVARČA | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠVARČA
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- OSSVAR- PRINTER U KNJIŽ NICI
- Broj računa
- 8399/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 225-8399-72898
- Datum računa
- 2025-12-11
- Datum dospijeća
- 2026-01-10
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 422110
- Naziv konta
- Računala i računalna oprema
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 06 OŠ ŠVARČA
- Program / aktivnost
- A60 6001K600101 Nabava nefinancijske imovine
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1278 Postrojenja i oprema
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠVARČA
- Datum isplate
- 2026-01-07
- Iznos kako je ispisan
- 236.76
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 236,76 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-03-13 | OŠ DUBOVAC | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DUBOVAC
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- OŠ DUB - POPRAVAK LAPTO PA (EKRANA)
- Broj računa
- 1497/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 225-1497-72877
- Datum računa
- 2025-02-28
- Datum dospijeća
- 2025-03-30
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323220
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 04 OŠ DUBOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1116 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ DUBOVAC
- Datum isplate
- 2025-03-13
- Iznos kako je ispisan
- 236.15
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 236,15 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-03-27 | KINO EDISON | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- KINO EDISON
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- KE - MT
- Broj računa
- 2035/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 225-2035-72160
- Datum računa
- 2025-03-24
- Datum dospijeća
- 2025-04-23
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 007 03 01 KINO EDISON, MULTIMEDIJSKI CENTAR ZA KULTURNO-TURISTIČKE SADRŽAJE
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 3.9. V.P. iz prethodne godine - vlastiti prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0827 Rashodi za materijal i energiju
- Raspodjela po kontima
- [["124210","Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost","46.86"],["322140","Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje","187.45"]]
- Proračunski korisnik
- KINO EDISON
- Datum isplate
- 2025-03-27
- Iznos kako je ispisan
- 234.31
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 234,31 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-08-19 | MUZEJI GRADA KARLOVCA | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- MGK MONITOR I SLUŠALICE
- Broj računa
- 4371/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 126-4969-72543
- Datum računa
- 2026-07-20
- Datum dospijeća
- 2026-08-19
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 422110
- Naziv konta
- Računala i računalna oprema
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 02 MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A60 6004K600402 Nabava nefinancijske imovine
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1669 Postrojenja i oprema
- Proračunski korisnik
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Datum isplate
- 2026-08-19
- Iznos kako je ispisan
- 233.59
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 233,59 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-01-15 | SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- SOK-RN ZA TINTU
- Broj računa
- 8537/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 224-8537-74114
- Datum računa
- 2024-12-31
- Datum dospijeća
- 2025-01-30
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322110
- Naziv konta
- Uredski materijal
- Proračunski korisnik
- SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Datum isplate
- 2025-01-15
- Iznos kako je ispisan
- 233.22
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 233,22 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-12-29 | GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- GK ZD COMEL
- Broj računa
- 8385/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 225-8385-71855
- Datum računa
- 2025-12-11
- Datum dospijeća
- 2026-01-10
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322510
- Naziv konta
- Sitni inventar
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 03 GRADSKO KAZALIŠTE "ZORIN DOM" KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1653 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Datum isplate
- 2025-12-29
- Iznos kako je ispisan
- 233.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 233 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-10-13 | OŠ SKAKAVAC | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SKAKAVAC
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- OŠSKA.URED.MAT.
- Broj računa
- 6007/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 225-6007-72893
- Datum računa
- 2025-09-11
- Datum dospijeća
- 2025-10-11
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322110
- Naziv konta
- Uredski materijal
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 10 OŠ SKAKAVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1448 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ SKAKAVAC
- Datum isplate
- 2025-10-13
- Iznos kako je ispisan
- 229.54
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 229,54 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-01-18 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- JVP-RN ZA ODRŽ.RAČUNALN E OPREME U 12/2023
- Broj računa
- 1439-2001-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 223414395-12989-12003
- Datum računa
- 2023-12-30
- Datum dospijeća
- 2024-01-29
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323890
- Naziv konta
- Ostale računalne usluge
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC
- Datum isplate
- 2024-01-18
- Iznos kako je ispisan
- 228.98
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 228,98 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-10-30 | OŠ BANIJA | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BANIJA
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- OSBAN SERVIS LAPTOPA, P RINTERA I KOMPJUTERA
- Broj računa
- 6569/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 225-6569-72870
- Datum računa
- 2025-09-30
- Datum dospijeća
- 2025-10-30
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323220
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 01 OŠ BANIJA
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0938 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ BANIJA
- Datum isplate
- 2025-10-30
- Iznos kako je ispisan
- 227.99
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 227,99 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-11-26 | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- CENTAR TINTE
- Broj računa
- 7127/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 224-7127-71373
- Datum računa
- 2024-10-30
- Datum dospijeća
- 2024-11-29
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322110
- Naziv konta
- Uredski materijal
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 11 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADEŽI
- Program / aktivnost
- A60 6001A600106 Prevencija ovisnosti
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1391 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Datum isplate
- 2024-11-26
- Iznos kako je ispisan
- 227.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 227 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-03-27 | OŠ ŠVARČA | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠVARČA
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- OSSVAR- MATERIJAL ZA PR OJEKT DAROVITI
- Broj računa
- 1161/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 225-1161-72898
- Datum računa
- 2025-02-19
- Datum dospijeća
- 2025-03-21
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322110
- Naziv konta
- Uredski materijal
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 06 OŠ ŠVARČA
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1243 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠVARČA
- Datum isplate
- 2025-03-27
- Iznos kako je ispisan
- 226.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 226,75 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-03-21 | KINO EDISON | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- KINO EDISON
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- KE - MT
- Broj računa
- 1577/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 225-1577-72160
- Datum računa
- 2025-03-04
- Datum dospijeća
- 2025-04-03
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 007 03 01 KINO EDISON, MULTIMEDIJSKI CENTAR ZA KULTURNO-TURISTIČKE SADRŽAJE
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 3.9. V.P. iz prethodne godine - vlastiti prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0827 Rashodi za materijal i energiju
- Raspodjela po kontima
- [["124210","Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost","45.28"],["322140","Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje","181.11"]]
- Proračunski korisnik
- KINO EDISON
- Datum isplate
- 2025-03-21
- Iznos kako je ispisan
- 226.39
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 226,39 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-08-02 | DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- DVK - COMEL - TINTE ZA PISAČ
- Broj računa
- 4541/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 224-4541-71501
- Datum računa
- 2024-07-05
- Datum dospijeća
- 2024-08-04
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322110
- Naziv konta
- Uredski materijal
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1564 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2024-08-02
- Iznos kako je ispisan
- 226.26
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 226,26 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-03-10 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR | COMEL d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
- Primatelj
- COMEL d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- usluiga servisa printera na lokaciji CANON iRADV DX 4735i
- Broj računa
- 150
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 124-7834-73070
- Datum računa
- 2025-01-29
- Datum dospijeća
- 2025-02-28
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3224403
- Naziv konta
- POU - materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 004 20 26311 Pučko otvoreno učilište Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4040A404001 Redovna djelatnost POU
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0509 POU - materijal i dijelovi za tek. i invest. održavanje
- Raspodjela po kontima
- [["3224403","POU - materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje","35.74"],["3232903","POU - usluge tekućeg i investicijskog održavanja","190.45"]]
- Proračunski korisnik
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
- Datum isplate
- 2025-03-10
- Iznos kako je ispisan
- 226.19
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 226,19 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-03-19 | OŠ DUBOVAC | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DUBOVAC
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- OŠ DUB - USLUGA POPRAVK A PRINTERA
- Broj računa
- 1511/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 224-1511-72877
- Datum računa
- 2024-02-29
- Datum dospijeća
- 2024-03-30
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323220
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 04 OŠ DUBOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1002 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ DUBOVAC
- Datum isplate
- 2024-03-19
- Iznos kako je ispisan
- 226.15
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 226,15 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-11-21 | DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- DV4R- RN ZA TONER
- Broj računa
- 7089/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 225-7089-71498
- Datum računa
- 2025-10-24
- Datum dospijeća
- 2025-11-23
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322110
- Naziv konta
- Uredski materijal
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 02 DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1720 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Datum isplate
- 2025-11-21
- Iznos kako je ispisan
- 224.89
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 224,89 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-02-20 | SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- SOK-RN ZA URED.MATER.
- Broj računa
- 276/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 224-276-74114
- Datum računa
- 2024-01-23
- Datum dospijeća
- 2024-02-22
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322110
- Naziv konta
- Uredski materijal
- Organizacijska klasifikacija
- 008 05 01 SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6003A600303 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0810 Službe rekreacije i sporta
- Proračunska pozicija
- R1611 Uredski i ostali potrošni materijal
- Proračunski korisnik
- SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Datum isplate
- 2024-02-20
- Iznos kako je ispisan
- 223.97
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 223,97 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-02-28 | KINO EDISON | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- KINO EDISON
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- KE - M.T.
- Broj računa
- 1116/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 224-1116-72160
- Datum računa
- 2024-02-15
- Datum dospijeća
- 2024-03-16
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika porez na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 007 03 01 KINO EDISON, MULTIMEDIJSKI CENTAR ZA KULTURNO-TURISTIČKE SADRŽAJE
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0727 Rashodi za materijal i energiju
- Raspodjela po kontima
- [["124210","Potraživanja za pretporez kod obveznika porez na dodanu vrijednost","44.75"],["322140","Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje","178.99"]]
- Proračunski korisnik
- KINO EDISON
- Datum isplate
- 2024-02-28
- Iznos kako je ispisan
- 223.74
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 223,74 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-07-28 | DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- DVK - COMEL - TONERI ZA LEXMARK
- Broj računa
- 4760/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 225-4760-71501
- Datum računa
- 2025-07-16
- Datum dospijeća
- 2025-07-31
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322110
- Naziv konta
- Uredski materijal
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1695 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2025-07-28
- Iznos kako je ispisan
- 223.39
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 223,39 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-02-19 | DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- DVK - COMEL - TINTE ZA PISAČ
- Broj računa
- 397/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 224-397-71501
- Datum računa
- 2024-01-17
- Datum dospijeća
- 2024-02-16
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322110
- Naziv konta
- Uredski materijal
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6000A600005 Sufinanciranje programa za djecu s teškoćama
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1579 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2024-02-19
- Iznos kako je ispisan
- 222.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 222,9 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-10-14 | OŠ BRAĆA SELJAN | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BRAĆA SELJAN
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- OŠBS-TINTA
- Broj računa
- 6111/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 225-6111-72872
- Datum računa
- 2025-09-18
- Datum dospijeća
- 2025-10-18
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322110
- Naziv konta
- Uredski materijal
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 02 OŠ "BRAĆA SELJAN"
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0990 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ BRAĆA SELJAN
- Datum isplate
- 2025-10-14
- Iznos kako je ispisan
- 222.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 222,4 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-07-17 | OŠ ŠVARČA | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠVARČA
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- OSSVAR-URED MAT 29.06.2 4.
- Broj računa
- 4315/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 224-4315-72898
- Datum računa
- 2024-06-29
- Datum dospijeća
- 2024-07-29
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322110
- Naziv konta
- Uredski materijal
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 06 OŠ ŠVARČA
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 3.1. Ostali vlastiti prihodi - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1110 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠVARČA
- Datum isplate
- 2024-07-17
- Iznos kako je ispisan
- 220.61
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 220,61 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-03-18 | OŠ ŠVARČA | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠVARČA
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- OSSVAR- POPRAVAK FOTOKO PIRNOG UREĐAJA
- Broj računa
- 1520/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 225-1520-72898
- Datum računa
- 2025-02-28
- Datum dospijeća
- 2025-03-30
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323220
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 06 OŠ ŠVARČA
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1237 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠVARČA
- Datum isplate
- 2025-03-18
- Iznos kako je ispisan
- 220.61
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 220,61 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-03-04 | OŠ BANIJA | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BANIJA
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- OSBAN USLUGA SERVISA RA ČUNALA
- Broj računa
- 699/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 226-1-72870
- Datum računa
- 2026-01-31
- Datum dospijeća
- 2026-03-02
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323890
- Naziv konta
- Ostale računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 01 OŠ BANIJA
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0916 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ BANIJA
- Datum isplate
- 2026-03-04
- Iznos kako je ispisan
- 220.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 220,5 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-04-29 | MUZEJI GRADA KARLOVCA | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- MGK SITNI INVENTAR - IN FORMATIČKI DODACI ČORAK
- Broj računa
- 2629/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 224-2629-72543
- Datum računa
- 2024-04-22
- Datum dospijeća
- 2024-05-22
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322510
- Naziv konta
- Sitni inventar
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 02 MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1473 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Datum isplate
- 2024-04-29
- Iznos kako je ispisan
- 219.76
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 219,76 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-06-12 | OŠ DRAGOJLE JARNEVIĆ | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DRAGOJLE JARNEVIĆ
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- OŠ D.J.UF-341 TINTA ZA ŠK.KNJIŽ.-MACUT
- Broj računa
- 3369/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 224-3369-72876
- Datum računa
- 2024-05-20
- Datum dospijeća
- 2024-06-19
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 03 OŠ "DRAGOJLA JARNEVIĆ"
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0928 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ DRAGOJLE JARNEVIĆ
- Datum isplate
- 2024-06-12
- Iznos kako je ispisan
- 216.29
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 216,29 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-06-30 | OŠ DUBOVAC | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DUBOVAC
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- OŠ DUB - POPRAVAK LAPTO PA (UČITELJICA TZK)
- Broj računa
- 3435/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 226-3435-72877
- Datum računa
- 2026-05-31
- Datum dospijeća
- 2026-06-30
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323220
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 04 OŠ DUBOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 3.1. Ostali vlastiti prihodi - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1090 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ DUBOVAC
- Datum isplate
- 2026-06-30
- Iznos kako je ispisan
- 214.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 214 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-02-28 | MUZEJI GRADA KARLOVCA | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- MGK HARD DISC DOKUMENTA RIST
- Broj računa
- 667/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 225-667-72543
- Datum računa
- 2025-01-31
- Datum dospijeća
- 2025-03-02
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 422110
- Naziv konta
- Računala i računalna oprema
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 02 MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A60 6004K600402 Nabava nefinancijske imovine
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1633 Postrojenja i oprema
- Proračunski korisnik
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Datum isplate
- 2025-02-28
- Iznos kako je ispisan
- 212.63
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 212,63 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-05-14 | KINO EDISON | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- KINO EDISON
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- KE - MT
- Broj računa
- 2881/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 224-2881-72160
- Datum računa
- 2024-04-30
- Datum dospijeća
- 2024-05-30
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika porez na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 007 03 01 KINO EDISON, MULTIMEDIJSKI CENTAR ZA KULTURNO-TURISTIČKE SADRŽAJE
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0732 Rashodi za materijal i energiju
- Raspodjela po kontima
- [["124210","Potraživanja za pretporez kod obveznika porez na dodanu vrijednost","42.5"],["322110","Uredski materijal","170"]]
- Proračunski korisnik
- KINO EDISON
- Datum isplate
- 2024-05-14
- Iznos kako je ispisan
- 212.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 212,5 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-11-26 | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- CENTAR TINTE I TONERI
- Broj računa
- 7128/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 224-7128-71373
- Datum računa
- 2024-10-30
- Datum dospijeća
- 2024-11-29
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322110
- Naziv konta
- Uredski materijal
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 11 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADEŽI
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 6.5. Donacije - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1390 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Datum isplate
- 2024-11-26
- Iznos kako je ispisan
- 211.46
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 211,46 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-03-27 | OŠ ŠVARČA | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠVARČA
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- OSSVAR- UREDSKI MATERIJ AL
- Broj računa
- 1902/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 225-1902-72898
- Datum računa
- 2025-03-18
- Datum dospijeća
- 2025-04-17
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322110
- Naziv konta
- Uredski materijal
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 06 OŠ ŠVARČA
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1236 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠVARČA
- Datum isplate
- 2025-03-27
- Iznos kako je ispisan
- 211.46
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 211,46 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-10-17 | KINO EDISON | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- KINO EDISON
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- KE - MT
- Broj računa
- 6478/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 224-6478-72160
- Datum računa
- 2024-10-07
- Datum dospijeća
- 2024-11-06
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika porez na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 007 03 01 KINO EDISON, MULTIMEDIJSKI CENTAR ZA KULTURNO-TURISTIČKE SADRŽAJE
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 9.U. V.P. iz prethodne godine - prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0735-1 Rashodi za materijal i energiju
- Raspodjela po kontima
- [["124210","Potraživanja za pretporez kod obveznika porez na dodanu vrijednost","41.9"],["322510","Sitni inventar","167.58"]]
- Proračunski korisnik
- KINO EDISON
- Datum isplate
- 2024-10-17
- Iznos kako je ispisan
- 209.48
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 209,48 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-04-30 | SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- SOK-RN ZA RAČ.USL.
- Broj računa
- 2042/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 226-2042-74114
- Datum računa
- 2026-03-31
- Datum dospijeća
- 2026-04-30
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323890
- Naziv konta
- Ostale računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 008 05 01 SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6003A600303 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0810 Službe rekreacije i sporta
- Proračunska pozicija
- R1809 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Datum isplate
- 2026-04-30
- Iznos kako je ispisan
- 204.89
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 204,89 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-12-24 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR | COMEL d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
- Primatelj
- COMEL d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- toneri za Canon C-EXV33 i Canon 056L
- Broj računa
- 2420
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 224-8233-73070
- Datum računa
- 2024-12-13
- Datum dospijeća
- 2024-12-25
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221110
- Naziv konta
- VP-POU-uredski materijal
- Organizacijska klasifikacija
- 004 20 26311 Pučko otvoreno učilište Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4040A404001 Redovna djelatnost
- Izvor financiranja
- 2.4. PUČKO OTVORENO UČILIŠTE- VLASTITI PRIHODI
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0201 POU - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
- Datum isplate
- 2024-12-24
- Iznos kako je ispisan
- 204.84
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 204,84 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-03-17 | MUZEJI GRADA KARLOVCA | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- MGK MATERIJAL ZA ČIŠĆEN JE
- Broj računa
- 1103/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 226-1103-72543
- Datum računa
- 2026-02-16
- Datum dospijeća
- 2026-03-18
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322140
- Naziv konta
- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 02 MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1635 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Datum isplate
- 2026-03-17
- Iznos kako je ispisan
- 202.41
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 202,41 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-07-09 | MUZEJI GRADA KARLOVCA | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- MGK HIGIJENSKI MATERIJA L
- Broj računa
- 3493/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 126-4019-72543
- Datum računa
- 2026-06-08
- Datum dospijeća
- 2026-07-08
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322160
- Naziv konta
- Materijal za higijenske potrebe i njegu
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 02 MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1635 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Datum isplate
- 2026-07-09
- Iznos kako je ispisan
- 201.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 201,75 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-10-08 | DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- DVK - COMEL - PRINTER E PSON
- Broj računa
- 5633/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 224-5633-71501
- Datum računa
- 2024-09-02
- Datum dospijeća
- 2024-10-02
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 422190
- Naziv konta
- Ostala uredska oprema
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1565-1 Postrojenja i oprema
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2024-10-08
- Iznos kako je ispisan
- 199.95
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 199,95 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-07-03 | OŠ DUBOVAC | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DUBOVAC
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- OŠ DUB RAČUNALO DESKTOP AMD ZA INFORMATIKU
- Broj računa
- 4154/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 225-4154-72877
- Datum računa
- 2025-06-17
- Datum dospijeća
- 2025-07-17
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 422110
- Naziv konta
- Računala i računalna oprema
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 04 OŠ DUBOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001K600101 Nabava nefinancijske imovine
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1153 Postrojenja i oprema
- Proračunski korisnik
- OŠ DUBOVAC
- Datum isplate
- 2025-07-03
- Iznos kako je ispisan
- 199.95
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 199,95 EUR | Plaćeno | Karlovac |