| 01/2025 | 08665-Hrvatski zavod za socijalni rad | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 11085290021
- Sjedište primatelja
- Karlovac
- Isplatitelj
- 08665-Hrvatski zavod za socijalni rad
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734161-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA SOCIJALNI RAD
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 349,18 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-11-27 | SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- SOK-RN ZA ODRŽ.INF.OPRE ME
- Broj računa
- 7050/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 224-669-74114
- Datum računa
- 2024-10-31
- Datum dospijeća
- 2024-11-30
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323890
- Naziv konta
- Ostale računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 008 05 01 SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6003A600303 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0810 Službe rekreacije i sporta
- Proračunska pozicija
- R1628 Računalne usluge
- Proračunski korisnik
- SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Datum isplate
- 2024-11-27
- Iznos kako je ispisan
- 348.54
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 348,54 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-12-23 | SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- SOK-RN ZA ODRŽ.INFOR.OP REME
- Broj računa
- 7827/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 224-669-74114
- Datum računa
- 2024-11-30
- Datum dospijeća
- 2024-12-30
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323890
- Naziv konta
- Ostale računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 008 05 01 SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6003A600303 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0810 Službe rekreacije i sporta
- Proračunska pozicija
- R1628 Računalne usluge
- Proračunski korisnik
- SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Datum isplate
- 2024-12-23
- Iznos kako je ispisan
- 348.54
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 348,54 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-01-15 | SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- SOK-RN ZA USL.ODRŽ.
- Broj računa
- 8581/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 224-669-74114
- Datum računa
- 2024-12-31
- Datum dospijeća
- 2025-01-30
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323890
- Naziv konta
- Ostale računalne usluge
- Proračunski korisnik
- SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Datum isplate
- 2025-01-15
- Iznos kako je ispisan
- 348.54
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 348,54 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-02-07 | GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- GK ZD COMEL
- Broj računa
- 544/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 224-544-71855
- Datum računa
- 2024-01-26
- Datum dospijeća
- 2024-02-25
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 03 GRADSKO KAZALIŠTE "ZORIN DOM" KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1525 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Datum isplate
- 2024-02-07
- Iznos kako je ispisan
- 347.19
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 347,19 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-02-22 | OŠ GRABRIK | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ GRABRIK
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- OŠ GRABRIK-POPRAVAK FOT OKOPRINOG UREĐAJA 1/2024
- Broj računa
- 521/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 224-521-72880
- Datum računa
- 2024-01-29
- Datum dospijeća
- 2024-02-28
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323220
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 05 OŠ GRABRIK
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1063 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ GRABRIK
- Datum isplate
- 2024-02-22
- Iznos kako je ispisan
- 346.77
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 346,77 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-04-26 | SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- SOK-RN ZA USL.TEK ODRŽ. OPREME
- Broj računa
- 2165/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 224-2165-74114
- Datum računa
- 2024-03-30
- Datum dospijeća
- 2024-04-29
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323890
- Naziv konta
- Ostale računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 008 05 01 SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6003A600303 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0810 Službe rekreacije i sporta
- Proračunska pozicija
- R1624 Ostale usluge
- Proračunski korisnik
- SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Datum isplate
- 2024-04-26
- Iznos kako je ispisan
- 345.38
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 345,38 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-06-27 | SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- SOK-RN ZA ODRŽ.INF.OPR.
- Broj računa
- 3599/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 224-3599-74114
- Datum računa
- 2024-05-31
- Datum dospijeća
- 2024-06-30
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323890
- Naziv konta
- Ostale računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 008 05 01 SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6003A600303 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0810 Službe rekreacije i sporta
- Proračunska pozicija
- R1624 Ostale usluge
- Proračunski korisnik
- SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Datum isplate
- 2024-06-27
- Iznos kako je ispisan
- 345.38
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 345,38 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-06-03 | SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- SOK-RN ZA ODRŽ.INF.OPRE ME
- Broj računa
- 2829/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 224-2829-74114
- Datum računa
- 2024-04-30
- Datum dospijeća
- 2024-05-30
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323890
- Naziv konta
- Ostale računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 008 05 01 SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6003A600303 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0810 Službe rekreacije i sporta
- Proračunska pozicija
- R1624 Ostale usluge
- Proračunski korisnik
- SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Datum isplate
- 2024-06-03
- Iznos kako je ispisan
- 345.38
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 345,38 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-07-24 | SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- SOK-RN ZA USL.ODRŽ.INF. OPR.
- Broj računa
- 4279/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 224-669-74114
- Datum računa
- 2024-07-01
- Datum dospijeća
- 2024-07-29
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323890
- Naziv konta
- Ostale računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 008 05 01 SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6003A600303 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0810 Službe rekreacije i sporta
- Proračunska pozicija
- R1628 Računalne usluge
- Proračunski korisnik
- SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Datum isplate
- 2024-07-24
- Iznos kako je ispisan
- 345.38
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 345,38 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-08-27 | SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- SOK-RN ZA ODRŽ.INF.OPRE ME
- Broj računa
- 4973/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 224-669-74114
- Datum računa
- 2024-07-31
- Datum dospijeća
- 2024-08-30
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323890
- Naziv konta
- Ostale računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 008 05 01 SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6003A600303 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0810 Službe rekreacije i sporta
- Proračunska pozicija
- R1628 Računalne usluge
- Proračunski korisnik
- SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Datum isplate
- 2024-08-27
- Iznos kako je ispisan
- 345.38
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 345,38 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-09-27 | SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- SOK-RN ZA RAČ.USL.
- Broj računa
- 5481/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 224-669-74114
- Datum računa
- 2024-08-31
- Datum dospijeća
- 2024-09-30
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323890
- Naziv konta
- Ostale računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 008 05 01 SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6003A600303 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0810 Službe rekreacije i sporta
- Proračunska pozicija
- R1628 Računalne usluge
- Proračunski korisnik
- SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Datum isplate
- 2024-09-27
- Iznos kako je ispisan
- 345.38
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 345,38 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-10-30 | SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- SOK-RN ZA USL.ODRŽ.
- Broj računa
- 6323/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 224-669-74114
- Datum računa
- 2024-09-30
- Datum dospijeća
- 2024-10-30
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323890
- Naziv konta
- Ostale računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 008 05 01 SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6003A600303 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0810 Službe rekreacije i sporta
- Proračunska pozicija
- R1628 Računalne usluge
- Proračunski korisnik
- SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Datum isplate
- 2024-10-30
- Iznos kako je ispisan
- 345.38
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 345,38 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-02-20 | SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- SOK-RN ZA OSTALE RAČ.US LUGE
- Broj računa
- 669/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 224-669-74114
- Datum računa
- 2024-01-31
- Datum dospijeća
- 2024-03-01
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323890
- Naziv konta
- Ostale računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 008 05 01 SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6003A600303 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0810 Službe rekreacije i sporta
- Proračunska pozicija
- R1624 Ostale usluge
- Proračunski korisnik
- SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Datum isplate
- 2024-02-20
- Iznos kako je ispisan
- 345.15
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 345,15 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-03-27 | SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- SOK-RN ZA ODRŽ.INFOR.OP REME
- Broj računa
- 1429/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 224-1429-74114
- Datum računa
- 2024-02-29
- Datum dospijeća
- 2024-03-30
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323890
- Naziv konta
- Ostale računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 008 05 01 SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6003A600303 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0810 Službe rekreacije i sporta
- Proračunska pozicija
- R1624 Ostale usluge
- Proračunski korisnik
- SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Datum isplate
- 2024-03-27
- Iznos kako je ispisan
- 345.15
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 345,15 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-12-18 | OŠ ŠVARČA | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠVARČA
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- OSSVAR- SCANNER CANON I ZVUČNIK BLUETOOTH
- Broj računa
- 7994/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 224-7994-72898
- Datum računa
- 2024-12-03
- Datum dospijeća
- 2025-01-02
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 422110
- Naziv konta
- Računala i računalna oprema
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 06 OŠ ŠVARČA
- Program / aktivnost
- A60 6001K600101 Nabava nefinancijske imovine
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1159 Postrojenja i oprema
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠVARČA
- Datum isplate
- 2024-12-18
- Iznos kako je ispisan
- 344.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 344,9 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-12-16 | KINO EDISON | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- KINO EDISON
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- KE -FILM
- Broj računa
- 7686/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 125-8668-72160
- Datum računa
- 2025-11-13
- Datum dospijeća
- 2025-12-13
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 007 03 01 KINO EDISON, MULTIMEDIJSKI CENTAR ZA KULTURNO-TURISTIČKE SADRŽAJE
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0828 Rashodi za materijal i energiju
- Raspodjela po kontima
- [["124210","Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost","67.67"],["322140","Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje","270.66"]]
- Proračunski korisnik
- KINO EDISON
- Datum isplate
- 2025-12-16
- Iznos kako je ispisan
- 338.33
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 338,33 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-10-25 | DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- DV4R- RN ZA TONERE
- Broj računa
- 5736/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 224-5736-71498
- Datum računa
- 2024-09-06
- Datum dospijeća
- 2024-10-21
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322110
- Naziv konta
- Uredski materijal
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 02 DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1589 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Datum isplate
- 2024-10-25
- Iznos kako je ispisan
- 337.69
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 337,69 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-01-30 | OŠ MAHIČNO | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ MAHIČNO
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- OSMAH-RAČUNALO ZB.
- Broj računa
- 166/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 225-166-72888
- Datum računa
- 2025-01-10
- Datum dospijeća
- 2025-02-09
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 422110
- Naziv konta
- Računala i računalna oprema
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 08 OŠ MAHIČNO
- Program / aktivnost
- A60 6001K600101 Nabava nefinancijske imovine
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1387 Postrojernja i oprema
- Proračunski korisnik
- OŠ MAHIČNO
- Datum isplate
- 2025-01-30
- Iznos kako je ispisan
- 336.38
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 336,38 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-01-30 | OŠ MAHIČNO | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ MAHIČNO
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- OSMAH-RAČUNALO A.S.L.
- Broj računa
- 153/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 225-153-72888
- Datum računa
- 2025-01-09
- Datum dospijeća
- 2025-02-08
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 422110
- Naziv konta
- Računala i računalna oprema
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 08 OŠ MAHIČNO
- Program / aktivnost
- A60 6001K600101 Nabava nefinancijske imovine
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1387 Postrojernja i oprema
- Proračunski korisnik
- OŠ MAHIČNO
- Datum isplate
- 2025-01-30
- Iznos kako je ispisan
- 336.38
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 336,38 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-09-07 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- JVP-RN ZA TONERE, 2 KOM
- Broj računa
- 4673/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 126-5201-72068
- Datum računa
- 2026-08-06
- Datum dospijeća
- 2026-09-05
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322110
- Naziv konta
- Uredski materijal
- Organizacijska klasifikacija
- 001 03 01 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A20 2001A200102 Materijalni i financijski rashodi poslovanja JVP
- Izvor financiranja
- 5.5. Prihodi za decentralizirane funkcije - JVP
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0076 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC
- Datum isplate
- 2026-09-07
- Iznos kako je ispisan
- 335.76
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 335,76 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-12-11 | OŠ GRABRIK | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ GRABRIK
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- OŠ GRABRIK-UREDSKI MAT- PAPIR 11/2024
- Broj računa
- 7596/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 224-7596-72880
- Datum računa
- 2024-11-22
- Datum dospijeća
- 2024-12-22
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322110
- Naziv konta
- Uredski materijal
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 05 OŠ GRABRIK
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1062 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ GRABRIK
- Datum isplate
- 2024-12-11
- Iznos kako je ispisan
- 332.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 332,5 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-02-03 | OŠ GRABRIK | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ GRABRIK
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- OŠ GRABRIK-UREDSKI MAT- PAPIR 1/2025
- Broj računa
- 193/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 225-193-72880
- Datum računa
- 2025-01-10
- Datum dospijeća
- 2025-02-09
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322110
- Naziv konta
- Uredski materijal
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 05 OŠ GRABRIK
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1177 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ GRABRIK
- Datum isplate
- 2025-02-03
- Iznos kako je ispisan
- 332.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 332,5 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-01-16 | KINO EDISON | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- KINO EDISON
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- KE - MATERIJALNI TR.
- Broj računa
- 9776-2401-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 238097765-33390-12000
- Datum računa
- 2023-12-22
- Datum dospijeća
- 2024-01-21
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Proračunski korisnik
- KINO EDISON
- Datum isplate
- 2024-01-16
- Iznos kako je ispisan
- 330.64
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 330,64 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-02-28 | GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- GK ZD COMEL
- Broj računa
- 951/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 224-951-71855
- Datum računa
- 2024-02-02
- Datum dospijeća
- 2024-03-03
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 422220
- Naziv konta
- Telefoni i ostali komunikacijski uređaji
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 03 GRADSKO KAZALIŠTE "ZORIN DOM" KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6004K600402 Nabava nefinancijske imovine
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1557 Postrojenja i oprema
- Proračunski korisnik
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Datum isplate
- 2024-02-28
- Iznos kako je ispisan
- 329.51
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 329,51 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| 08/2026 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 11085290021
- Sjedište primatelja
- Karlovac
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734192-SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 329,49 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-04-15 | OŠ GRABRIK | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ GRABRIK
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- OŠ GRABRIK-POPRAVAK FOT OKOP.UREĐAJA 3/2024
- Broj računa
- 2204/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 224-2204-72880
- Datum računa
- 2024-03-30
- Datum dospijeća
- 2024-04-29
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323220
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 05 OŠ GRABRIK
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1063 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ GRABRIK
- Datum isplate
- 2024-04-15
- Iznos kako je ispisan
- 320.05
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 320,05 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-07-15 | OŠ MAHIČNO | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ MAHIČNO
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- OSMAH-TONER CANON
- Broj računa
- 4315/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 225-4315-72888
- Datum računa
- 2025-06-24
- Datum dospijeća
- 2025-07-24
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322110
- Naziv konta
- Uredski materijal
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 08 OŠ MAHIČNO
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1361 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ MAHIČNO
- Datum isplate
- 2025-07-15
- Iznos kako je ispisan
- 317.79
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 317,79 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-06-28 | OŠ SKAKAVAC | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SKAKAVAC
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- OŠSKA.URED.MAT.
- Broj računa
- 3826/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 224-3826-72893
- Datum računa
- 2024-06-06
- Datum dospijeća
- 2024-07-06
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322110
- Naziv konta
- Uredski materijal
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 10 OŠ SKAKAVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1330 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ SKAKAVAC
- Datum isplate
- 2024-06-28
- Iznos kako je ispisan
- 316.79
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 316,79 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-10-09 | DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- DV4R- RN ZA TONERE
- Broj računa
- 5984/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 225-5984-71498
- Datum računa
- 2025-09-09
- Datum dospijeća
- 2025-10-09
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322110
- Naziv konta
- Uredski materijal
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 02 DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1720 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Datum isplate
- 2025-10-09
- Iznos kako je ispisan
- 315.91
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 315,91 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-04-07 | MUZEJI GRADA KARLOVCA | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- MGK MATERIJAL ZA ČIŠĆEN JE
- Broj računa
- 1587/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 226-1587-72543
- Datum računa
- 2026-03-06
- Datum dospijeća
- 2026-04-05
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322510
- Naziv konta
- Sitni inventar
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 02 MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1635 Rashodi za materijal i energiju
- Raspodjela po kontima
- [["322510","Sitni inventar","137.82"],["322140","Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje","177.93"]]
- Proračunski korisnik
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Datum isplate
- 2026-04-07
- Iznos kako je ispisan
- 315.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 315,75 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-07-09 | GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ" | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ"
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- GKIGK MATERIJAL ZA HIGI JENSKE POTREBE I SREDSTVA ZA ČIŠ ĆENJE
- Broj računa
- 4067/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 225-4067-71845
- Datum računa
- 2025-06-12
- Datum dospijeća
- 2025-07-12
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322140
- Naziv konta
- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 01 GRADSKA KNJIŽNICA "IVAN GORAN KOVAČIĆ"
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1551 Rashodi za materijal i energiju
- Raspodjela po kontima
- [["322140","Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje","101.03"],["322160","Materijal za higijenske potrebe i njegu","214.2"]]
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ"
- Datum isplate
- 2025-07-09
- Iznos kako je ispisan
- 315.23
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 315,23 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-04-02 | MUZEJI GRADA KARLOVCA | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- MGK UREDSKI MATERIJAL
- Broj računa
- 1551/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 226-1551-72543
- Datum računa
- 2026-03-04
- Datum dospijeća
- 2026-04-03
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322110
- Naziv konta
- Uredski materijal
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 02 MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1635 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Datum isplate
- 2026-04-02
- Iznos kako je ispisan
- 313.62
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 313,62 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-03-18 | OŠ GRABRIK | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ GRABRIK
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- OŠ GRABRIK-UREDSKI MAT( PAPIR, KUVERTE, PRIBADAČE,BLOK)2 /2024
- Broj računa
- 1543/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 224-1543-72880
- Datum računa
- 2024-02-29
- Datum dospijeća
- 2024-03-30
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322110
- Naziv konta
- Uredski materijal
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 05 OŠ GRABRIK
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1062 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ GRABRIK
- Datum isplate
- 2024-03-18
- Iznos kako je ispisan
- 312.13
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 312,13 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-03-17 | GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ" | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ"
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- GKIGK MATERIJAL ZA HIGI JENSKE POTREBE
- Broj računa
- 1372/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 225-1372-71845
- Datum računa
- 2025-02-25
- Datum dospijeća
- 2025-03-27
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322160
- Naziv konta
- Materijal za higijenske potrebe i njegu
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 01 GRADSKA KNJIŽNICA "IVAN GORAN KOVAČIĆ"
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1551 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ"
- Datum isplate
- 2025-03-17
- Iznos kako je ispisan
- 309.31
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 309,31 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-09-29 | KINO EDISON | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- KINO EDISON
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- KE - MT
- Broj računa
- 5744/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 225-5744-72160
- Datum računa
- 2025-09-04
- Datum dospijeća
- 2025-10-04
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 007 03 01 KINO EDISON, MULTIMEDIJSKI CENTAR ZA KULTURNO-TURISTIČKE SADRŽAJE
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0828 Rashodi za materijal i energiju
- Raspodjela po kontima
- [["124210","Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost","61.82"],["322140","Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje","247.29"]]
- Proračunski korisnik
- KINO EDISON
- Datum isplate
- 2025-09-29
- Iznos kako je ispisan
- 309.11
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 309,11 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-10-17 | OŠ GRABRIK | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ GRABRIK
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- OŠ GRABRIK-UREDSKI MAT. TONERI 9/2024
- Broj računa
- 6056/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 224-6056-72880
- Datum računa
- 2024-09-20
- Datum dospijeća
- 2024-10-20
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322110
- Naziv konta
- Uredski materijal
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 05 OŠ GRABRIK
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1062 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ GRABRIK
- Datum isplate
- 2024-10-17
- Iznos kako je ispisan
- 307.89
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 307,89 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| 08/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 11085290021
- Sjedište primatelja
- Karlovac
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734192-SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 306,04 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-04-17 | KINO EDISON | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- KINO EDISON
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- KE - MT
- Broj računa
- 2543/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 225-2543-72160
- Datum računa
- 2025-04-07
- Datum dospijeća
- 2025-05-07
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 007 03 01 KINO EDISON, MULTIMEDIJSKI CENTAR ZA KULTURNO-TURISTIČKE SADRŽAJE
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.J. V.P.iz prethodne godine-prihodi za posebne namjene -PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0827 Rashodi za materijal i energiju
- Raspodjela po kontima
- [["124210","Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost","60.85"],["322140","Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje","243.41"]]
- Proračunski korisnik
- KINO EDISON
- Datum isplate
- 2025-04-17
- Iznos kako je ispisan
- 304.26
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 304,26 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-08-12 | KINO EDISON | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- KINO EDISON
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- KE - MT
- Broj računa
- 4946/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 124-5447-72160
- Datum računa
- 2024-08-01
- Datum dospijeća
- 2024-08-31
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika porez na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 007 03 01 KINO EDISON, MULTIMEDIJSKI CENTAR ZA KULTURNO-TURISTIČKE SADRŽAJE
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0727 Rashodi za materijal i energiju
- Raspodjela po kontima
- [["124210","Potraživanja za pretporez kod obveznika porez na dodanu vrijednost","60.13"],["322140","Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje","240.53"]]
- Proračunski korisnik
- KINO EDISON
- Datum isplate
- 2024-08-12
- Iznos kako je ispisan
- 300.66
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 300,66 EUR | Plaćeno | Karlovac |