Trgovačko društvoPrima javni novac

COMEL D.O.O.

OIB 11085290021 ·također ispisano kao COMEL d.o.o.

Prima

Plaćeno · EUR: 352.037,85 €
Ugovoreno: 2.806,76^*

Zapisi: 1.289
Platitelji: 31
Godine: 2024–2026
Izvori: 39

Kako se zbrajaju iznosi

Svaki iznos zbraja samo zapise iste uloge, faze i valute; ugovoreno, dodijeljeno i plaćeno nikad se ne zbrajaju, a prijavljene vrijednosti iz imovinskih kartica uopće se ne zbrajaju.

^* Valuta nije navedena u izvoru; iznos je prepisan kako je objavljen.

1.289 zapisa · bez odabrane faze iznosi se redaju zasebno unutar svake faze i valute (plaćeno, ugovoreno, dodijeljeno …)

Datum	Druga strana	Svrha / naziv	Iznos	Faza	Izvor
Isplaćeno: 2024-04-11	OŠ REČICA	COMEL D.O.O. Sva polja Područje payments Vrsta zapisa payment Platitelj OŠ REČICA Primatelj COMEL D.O.O. Vrsta primatelja company OIB primatelja (prema izvoru) 11085290021 Opis OSREC OSTALI MATERIJAL ZA REDOVNO POSLOVANJE Broj računa 2027/2101/13 IBAN primatelja (prema izvoru) HR5024000081190003402 Poziv na broj HR00 224-2027-72891 Datum računa 2024-03-25 Datum dospijeća 2024-04-24 Sjedište primatelja KARLOVAC Vrsta osobe prema izvoru P Ekonomska klasifikacija 322190 Naziv konta Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja Organizacijska klasifikacija 008 02 09 OŠ REČICA Program / aktivnost A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja Izvor financiranja 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje Proračunska pozicija R1285 Rashodi za materijal i energiju Proračunski korisnik OŠ REČICA Datum isplate 2024-04-11 Iznos kako je ispisan 2.81 Dokaz valute stated-by-source-row-field Format izvora otvorenigrad-isplate-json	2,81 EUR	Plaćeno	Karlovac
Isplaćeno: 2024-10-17	OŠ GRABRIK	COMEL D.O.O. Sva polja Područje payments Vrsta zapisa payment Platitelj OŠ GRABRIK Primatelj COMEL D.O.O. Vrsta primatelja company OIB primatelja (prema izvoru) 11085290021 Opis OŠ GRABRIK-MATERIJAL ZA INVES.ODRŽ. 9-2024 Broj računa 6224/2101/13 IBAN primatelja (prema izvoru) HR5024000081190003402 Poziv na broj HR00 224-6224-72880 Datum računa 2024-09-30 Datum dospijeća 2024-10-30 Sjedište primatelja KARLOVAC Vrsta osobe prema izvoru P Ekonomska klasifikacija 322420 Naziv konta Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme Organizacijska klasifikacija 008 02 05 OŠ GRABRIK Program / aktivnost A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja Izvor financiranja 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje Proračunska pozicija R1062 Rashodi za materijal i energiju Proračunski korisnik OŠ GRABRIK Datum isplate 2024-10-17 Iznos kako je ispisan 2.70 Dokaz valute stated-by-source-row-field Format izvora otvorenigrad-isplate-json	2,7 EUR	Plaćeno	Karlovac
Isplaćeno: 2024-06-11	OŠ BRAĆA SELJAN	COMEL D.O.O. Sva polja Područje payments Vrsta zapisa payment Platitelj OŠ BRAĆA SELJAN Primatelj COMEL D.O.O. Vrsta primatelja company OIB primatelja (prema izvoru) 11085290021 Opis OŠBS- KABEL USB Broj računa 3583/2101/13 IBAN primatelja (prema izvoru) HR5024000081190003402 Poziv na broj HR00 224-3583-72872 Datum računa 2024-05-29 Datum dospijeća 2024-06-28 Sjedište primatelja KARLOVAC Vrsta osobe prema izvoru P Ekonomska klasifikacija 322190 Naziv konta Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja Organizacijska klasifikacija 008 02 02 OŠ "BRAĆA SELJAN" Program / aktivnost A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja Izvor financiranja 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje Proračunska pozicija R0878 Rashodi za materijal i energiju Proračunski korisnik OŠ BRAĆA SELJAN Datum isplate 2024-06-11 Iznos kako je ispisan 2.39 Dokaz valute stated-by-source-row-field Format izvora otvorenigrad-isplate-json	2,39 EUR	Plaćeno	Karlovac
Isplaćeno: 2024-10-14	OŠ DUBOVAC	COMEL D.O.O. Sva polja Područje payments Vrsta zapisa payment Platitelj OŠ DUBOVAC Primatelj COMEL D.O.O. Vrsta primatelja company OIB primatelja (prema izvoru) 11085290021 Opis OŠ DUB - KABEL USB Broj računa 6204/2101/13 IBAN primatelja (prema izvoru) HR5024000081190003402 Poziv na broj HR00 224-6204-72877 Datum računa 2024-09-27 Datum dospijeća 2024-10-27 Sjedište primatelja KARLOVAC Vrsta osobe prema izvoru P Ekonomska klasifikacija 322110 Naziv konta Uredski materijal Organizacijska klasifikacija 008 02 04 OŠ DUBOVAC Program / aktivnost A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja Izvor financiranja 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje Proračunska pozicija R1001 Rashodi za materijal i energiju Proračunski korisnik OŠ DUBOVAC Datum isplate 2024-10-14 Iznos kako je ispisan 2.39 Dokaz valute stated-by-source-row-field Format izvora otvorenigrad-isplate-json	2,39 EUR	Plaćeno	Karlovac
Isplaćeno: 2025-12-05	KINO EDISON	COMEL D.O.O. Sva polja Područje payments Vrsta zapisa payment Platitelj KINO EDISON Primatelj COMEL D.O.O. Vrsta primatelja company OIB primatelja (prema izvoru) 11085290021 Opis KE - MT Broj računa 7294/2101/13 IBAN primatelja (prema izvoru) HR5024000081190003402 Poziv na broj HR00 125-8312-72160 Datum računa 2025-10-31 Datum dospijeća 2025-11-30 Sjedište primatelja KARLOVAC Vrsta osobe prema izvoru P Ekonomska klasifikacija 124210 Naziv konta Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost Organizacijska klasifikacija 007 03 01 KINO EDISON, MULTIMEDIJSKI CENTAR ZA KULTURNO-TURISTIČKE SADRŽAJE Program / aktivnost A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja Izvor financiranja 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture Proračunska pozicija R0828 Rashodi za materijal i energiju Raspodjela po kontima [["124210","Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost","0.36"],["322190","Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja","1.44"]] Proračunski korisnik KINO EDISON Datum isplate 2025-12-05 Iznos kako je ispisan 1.80 Dokaz valute stated-by-source-row-field Format izvora otvorenigrad-isplate-json	1,8 EUR	Plaćeno	Karlovac
Isplaćeno: 2025-07-08	OŠ TURANJ	COMEL D.O.O. Sva polja Područje payments Vrsta zapisa payment Platitelj OŠ TURANJ Primatelj COMEL D.O.O. Vrsta primatelja company OIB primatelja (prema izvoru) 11085290021 Opis OSTUR- KABEL Broj računa 4270/2101/13 IBAN primatelja (prema izvoru) HR5024000081190003402 Poziv na broj HR00 225-4270-72899 Datum računa 2025-06-25 Datum dospijeća 2025-07-25 Sjedište primatelja KARLOVAC Vrsta osobe prema izvoru P Ekonomska klasifikacija 322190 Naziv konta Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja Organizacijska klasifikacija 008 02 07 OŠ TURANJ Program / aktivnost A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja Izvor financiranja 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje Proračunska pozicija R1301 Rashodi za materijal i energiju Proračunski korisnik OŠ TURANJ Datum isplate 2025-07-08 Iznos kako je ispisan 1.43 Dokaz valute stated-by-source-row-field Format izvora otvorenigrad-isplate-json	1,43 EUR	Plaćeno	Karlovac
Sklopljen: 2026-01-02	GRAD OZALJ	Uredski materijal Sva polja Područje procurement Vrsta zapisa contract Naručitelj GRAD OZALJ Temelj naručitelja buyer-column-names-government Ugovaratelj COMEL d.o.o. Vrsta primatelja company OIB ugovaratelja (prema izvoru) 11085290021 OIB naručitelja 45123683624 Obitelj izgleda registra eojn-analytics-export Broj ugovora PS2-1900-26 Evidencijski broj nabave 7/2026 Poveznica ugovora EOJN https://eojn.hr/contract-eo/862702 Vrsta predmeta Robe CPV 22800000 - Papirnati ili kartonski registri, knjigovodstvene knjige, uvezi, obrasci i drugi tiskani uredski materijal Vrsta postupka Nabava izuzeta od primjene ZJN Financiranje iz EU NE Objavljeno trajanje 12 mjeseca Vrsta instrumenta Ugovor Oznaka ugovora EOJN 862702 Datum sklapanja 2026-01-02 Status doslovno iz izvora Ugovoren Status isporuke contracted Objavljeni datum izvršenja Nije navedeno Iznos PDV-a 300 Iznos s PDV-om 1.500 Iznos izmjene bez PDV-a 0 Iznos izmjene s PDV-om 0 Ukupno s izmjenama bez PDV-a 1.200 Ukupno s izmjenama s PDV-om 1.500 Objavljeni isplaćeni iznos Nije navedeno Obuhvat PDV-a excluding-vat Dokaz valute not-stated-in-table Izvorni brojčani zapisi po ćeliji {"V160":"1200","W160":"300","X160":"1500","Y160":"0","Z160":"0","AA160":"1200","AB160":"1500"} Stvarne transakcije plaćanja Nije navedeno Pravilo zbrajanja original-amended-paid-are-not-additive	1.200^*	Ugovoreno	Ozalj
Sklopljen: 2025-01-02	GRAD OZALJ	Uredski materijal Sva polja Područje procurement Vrsta zapisa contract Naručitelj GRAD OZALJ Temelj naručitelja buyer-column-names-government Ugovaratelj COMEL d.o.o. Vrsta primatelja company OIB ugovaratelja (prema izvoru) 11085290021 OIB naručitelja 45123683624 Obitelj izgleda registra eojn-analytics-export Broj ugovora PS2-1837-25 Evidencijski broj nabave 1/2025 Poveznica ugovora EOJN https://eojn.hr/contract-eo/434278 Vrsta predmeta Robe CPV 22800000 - Papirnati ili kartonski registri, knjigovodstvene knjige, uvezi, obrasci i drugi tiskani uredski materijal Vrsta postupka Nabava izuzeta od primjene ZJN Financiranje iz EU NE Objavljeno trajanje OD: 02.01.2025 - DO: 31.12.2025 Vrsta instrumenta Ugovor Oznaka ugovora EOJN 434278 Datum sklapanja 2025-01-02 Izričiti početak razdoblja 2025-01-02 Izričiti kraj razdoblja 2025-12-31 Status doslovno iz izvora Izvršen Status isporuke completed Objavljeni datum izvršenja 2025-12-31 Iznos PDV-a 257,44 Iznos s PDV-om 1.287,19 Iznos izmjene bez PDV-a 0 Iznos izmjene s PDV-om 0 Ukupno s izmjenama bez PDV-a 1.029,75 Ukupno s izmjenama s PDV-om 1.287,19 Objavljeni isplaćeni iznos 955,9 Obuhvat PDV-a excluding-vat Dokaz valute not-stated-in-table Izvorni brojčani zapisi po ćeliji {"V81":"1029.75","W81":"257.44","X81":"1287.19","Y81":"0","Z81":"0","AA81":"1029.75","AB81":"1287.19","AE81":"955.9"} Stvarne transakcije plaćanja Nije navedeno Pravilo zbrajanja original-amended-paid-are-not-additive	1.030^*	Ugovoreno	Ozalj
Sklopljen: 2024-01-02	GRAD OZALJ	Uredski materijal Sva polja Područje procurement Vrsta zapisa contract Naručitelj GRAD OZALJ Temelj naručitelja buyer-column-names-government Ugovaratelj COMEL d.o.o. Vrsta primatelja company OIB ugovaratelja (prema izvoru) 11085290021 OIB naručitelja 45123683624 Obitelj izgleda registra eojn-analytics-export Broj ugovora PS2-1772-24 Evidencijski broj nabave 1/2024 Poveznica ugovora EOJN https://eojn.hr/contract-eo/47563 Vrsta predmeta Robe CPV 22800000 - Papirnati ili kartonski registri, knjigovodstvene knjige, uvezi, obrasci i drugi tiskani uredski materijal Vrsta postupka Nabava izuzeta od primjene ZJN Financiranje iz EU NE Objavljeno trajanje 12 mjeseca Vrsta instrumenta Ugovor Oznaka ugovora EOJN 47563 Datum sklapanja 2024-01-02 Status doslovno iz izvora Izvršen Status isporuke completed Objavljeni datum izvršenja 2024-12-31 Iznos PDV-a 144,25 Iznos s PDV-om 721,26 Iznos izmjene bez PDV-a 389,83 Iznos izmjene s PDV-om 487,29 Ukupno s izmjenama bez PDV-a 966,84 Ukupno s izmjenama s PDV-om 1.208,55 Objavljeni isplaćeni iznos 1.208,55 Obuhvat PDV-a excluding-vat Dokaz valute not-stated-in-table Izvorni brojčani zapisi po ćeliji {"V189":"577.01","W189":"144.25","X189":"721.26","Y189":"389.83","Z189":"487.29","AA189":"966.84","AB189":"1208.55","AE189":"1208.55"} Stvarne transakcije plaćanja Nije navedeno Pravilo zbrajanja original-amended-paid-are-not-additive	577^*	Ugovoreno	Ozalj

Izbornik

Izgled

Jezik

COMEL D.O.O.