| Isplaćeno: 2024-02-07 | GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- GK ZD COMEL COMEL
- Broj računa
- 433/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 224-433-71855
- Datum računa
- 2024-01-22
- Datum dospijeća
- 2024-02-21
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 03 GRADSKO KAZALIŠTE "ZORIN DOM" KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1525 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Datum isplate
- 2024-02-07
- Iznos kako je ispisan
- 11.94
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 11,94 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-06-28 | OŠ BANIJA | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BANIJA
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- OSBAN TONER ZA PRINTER
- Broj računa
- 3650/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 224-3650-72870
- Datum računa
- 2024-05-31
- Datum dospijeća
- 2024-06-30
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322420
- Naziv konta
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 01 OŠ BANIJA
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0830 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ BANIJA
- Datum isplate
- 2024-06-28
- Iznos kako je ispisan
- 11.94
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 11,94 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-02-29 | OŠ GRABRIK | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ GRABRIK
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- OŠ GRABRIK-UREDSKI MAT. (ADAPTERI) 2/2024
- Broj računa
- 966/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 224-966-72880
- Datum računa
- 2024-02-02
- Datum dospijeća
- 2024-03-03
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322110
- Naziv konta
- Uredski materijal
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 05 OŠ GRABRIK
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1062 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ GRABRIK
- Datum isplate
- 2024-02-29
- Iznos kako je ispisan
- 11.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 11,7 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-05-15 | OŠ TURANJ | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ TURANJ
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- OSTUR- HDMI KABEL
- Broj računa
- 2446/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 226-2446-72899
- Datum računa
- 2026-04-17
- Datum dospijeća
- 2026-05-17
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 07 OŠ TURANJ
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1287 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ TURANJ
- Datum isplate
- 2026-05-15
- Iznos kako je ispisan
- 11.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 11,7 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-04-09 | OŠ ŠVARČA | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠVARČA
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- OSSVAR- KABEL,ADAPTER
- Broj računa
- 2069/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 225-2069-72898
- Datum računa
- 2025-03-25
- Datum dospijeća
- 2025-04-24
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 06 OŠ ŠVARČA
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1236 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠVARČA
- Datum isplate
- 2025-04-09
- Iznos kako je ispisan
- 11.06
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 11,06 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-11-26 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- JVP-RN ZA TIPKOVNICU WH ITE SHARK
- Broj računa
- 7304/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 225-7304-72068
- Datum računa
- 2025-10-31
- Datum dospijeća
- 2025-11-30
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322110
- Naziv konta
- Uredski materijal
- Organizacijska klasifikacija
- 001 03 01 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A20 2001A200102 Materijalni i financijski rashodi poslovanja JVP
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0068 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC
- Datum isplate
- 2025-11-26
- Iznos kako je ispisan
- 10.71
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 10,71 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-12-04 | OŠ ŠVARČA | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠVARČA
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- OSSVAR- FOLIJA ZA PLAST IFICIRANJE
- Broj računa
- 7665/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 224-7665-72898
- Datum računa
- 2024-11-27
- Datum dospijeća
- 2024-12-27
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322110
- Naziv konta
- Uredski materijal
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 06 OŠ ŠVARČA
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1117 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠVARČA
- Datum isplate
- 2024-12-04
- Iznos kako je ispisan
- 10.49
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 10,49 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| 02/2026 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 11085290021
- Sjedište primatelja
- Karlovac
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734192-SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI
- Šifra rashoda
- 3224
- Vrsta rashoda
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
| 10,33 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-08-22 | KINO EDISON | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- KINO EDISON
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- KE -MT
- Broj računa
- 5175/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 224-5175-72160
- Datum računa
- 2024-08-09
- Datum dospijeća
- 2024-09-08
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika porez na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 007 03 01 KINO EDISON, MULTIMEDIJSKI CENTAR ZA KULTURNO-TURISTIČKE SADRŽAJE
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0727 Rashodi za materijal i energiju
- Raspodjela po kontima
- [["124210","Potraživanja za pretporez kod obveznika porez na dodanu vrijednost","2.02"],["322140","Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje","8.06"]]
- Proračunski korisnik
- KINO EDISON
- Datum isplate
- 2024-08-22
- Iznos kako je ispisan
- 10.08
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 10,08 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-02-14 | KINO EDISON | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- KINO EDISON
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- KE - MT
- Broj računa
- 425/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 225-425-72160
- Datum računa
- 2025-01-21
- Datum dospijeća
- 2025-02-20
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 007 03 01 KINO EDISON, MULTIMEDIJSKI CENTAR ZA KULTURNO-TURISTIČKE SADRŽAJE
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 3.9. V.P. iz prethodne godine - vlastiti prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0827 Rashodi za materijal i energiju
- Raspodjela po kontima
- [["124210","Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost","2.01"],["322190","Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja","8.06"]]
- Proračunski korisnik
- KINO EDISON
- Datum isplate
- 2025-02-14
- Iznos kako je ispisan
- 10.07
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 10,07 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-11-14 | OŠ ŠVARČA | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠVARČA
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- OSSVAR- ADAPTER, KABEL
- Broj računa
- 7139/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 224-7139-72898
- Datum računa
- 2024-10-31
- Datum dospijeća
- 2024-11-30
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 06 OŠ ŠVARČA
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1117 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠVARČA
- Datum isplate
- 2024-11-14
- Iznos kako je ispisan
- 9.86
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 9,86 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-09-30 | OŠ TURANJ | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ TURANJ
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- OSTUR- SREDSTVO ZA ČIŠĆ ENJE
- Broj računa
- 5591/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 225-5591-72899
- Datum računa
- 2025-08-27
- Datum dospijeća
- 2025-09-26
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322140
- Naziv konta
- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 07 OŠ TURANJ
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1301 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ TURANJ
- Datum isplate
- 2025-09-30
- Iznos kako je ispisan
- 9.74
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 9,74 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-10-03 | OŠ TURANJ | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ TURANJ
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- OSTUR- KABEL MREŽNI
- Broj računa
- 5892/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 225-5892-72899
- Datum računa
- 2025-09-05
- Datum dospijeća
- 2025-10-05
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 07 OŠ TURANJ
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1301 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ TURANJ
- Datum isplate
- 2025-10-03
- Iznos kako je ispisan
- 9.51
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 9,51 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-07-22 | DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- DVK - COMEL - TINTA ZA EPSON
- Broj računa
- 4066/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 224-4066-71501
- Datum računa
- 2024-06-20
- Datum dospijeća
- 2024-07-20
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322110
- Naziv konta
- Uredski materijal
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1564 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2024-07-22
- Iznos kako je ispisan
- 9.20
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 9,2 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-12-29 | DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- DV4R- RN ZA UREDSKI MAT ERIJAL
- Broj računa
- 7992/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 225-7992-71498
- Datum računa
- 2025-11-28
- Datum dospijeća
- 2025-12-28
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322110
- Naziv konta
- Uredski materijal
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 02 DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1720 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Datum isplate
- 2025-12-29
- Iznos kako je ispisan
- 9.20
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 9,2 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-11-10 | GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- GK ZD COMEL
- Broj računa
- 6666/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 225-6666-71855
- Datum računa
- 2025-10-07
- Datum dospijeća
- 2025-11-06
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 03 GRADSKO KAZALIŠTE "ZORIN DOM" KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1653 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Datum isplate
- 2025-11-10
- Iznos kako je ispisan
- 8.95
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 8,95 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-07-15 | JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- AQU.OST.MAT.
- Broj računa
- 4054/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 126-4215-71132
- Datum računa
- 2026-06-30
- Datum dospijeća
- 2026-07-13
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 007 02 01 AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A50 5002A500206 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0473 Turizam
- Proračunska pozicija
- R0754 Rashodi za materijal i energiju
- Raspodjela po kontima
- [["124210","Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost","1.69"],["322190","Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja","6.77"]]
- Proračunski korisnik
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2026-07-15
- Iznos kako je ispisan
- 8.46
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 8,46 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-10-16 | GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ" | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ"
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- GKIGK KABEL HDMI
- Broj računa
- 6443/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 224-6443-71845
- Datum računa
- 2024-10-04
- Datum dospijeća
- 2024-11-03
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322420
- Naziv konta
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 01 GRADSKA KNJIŽNICA "IVAN GORAN KOVAČIĆ"
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1432 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ"
- Datum isplate
- 2024-10-16
- Iznos kako je ispisan
- 8.36
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 8,36 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-03-21 | KINO EDISON | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- KINO EDISON
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- KE - MT
- Broj računa
- 963/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 225-963-72160
- Datum računa
- 2025-02-04
- Datum dospijeća
- 2025-03-06
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 007 03 01 KINO EDISON, MULTIMEDIJSKI CENTAR ZA KULTURNO-TURISTIČKE SADRŽAJE
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 3.9. V.P. iz prethodne godine - vlastiti prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0827 Rashodi za materijal i energiju
- Raspodjela po kontima
- [["124210","Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost","1.64"],["322140","Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje","6.54"]]
- Proračunski korisnik
- KINO EDISON
- Datum isplate
- 2025-03-21
- Iznos kako je ispisan
- 8.18
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 8,18 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| 01/2026 | 08625-Hrvatski zavod za zapošljavanje | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 11085290021
- Sjedište primatelja
- Karlovac
- Isplatitelj
- 08625-Hrvatski zavod za zapošljavanje
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A689013-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 8,14 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-04-01 | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- CENTAR FLASH DRIVE
- Broj računa
- 1484/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 126-1677-71373
- Datum računa
- 2026-03-03
- Datum dospijeća
- 2026-04-02
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322110
- Naziv konta
- Uredski materijal
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 11 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADEŽI
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1506 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Datum isplate
- 2026-04-01
- Iznos kako je ispisan
- 8.10
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 8,1 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| 06/2026 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 11085290021
- Sjedište primatelja
- Karlovac
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734194-SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 8,09 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-01-21 | OŠ DRAGOJLE JARNEVIĆ | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DRAGOJLE JARNEVIĆ
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- OŠ D.J.UF-769 SERV.INTE RV.MANJE SLOŽ.NA ADAPT.U ŠK.
- Broj računa
- 8563/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 224-8563-72876
- Datum računa
- 2024-12-31
- Datum dospijeća
- 2025-01-30
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323220
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme
- Proračunski korisnik
- OŠ DRAGOJLE JARNEVIĆ
- Datum isplate
- 2025-01-21
- Iznos kako je ispisan
- 7.89
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 7,89 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-08-27 | Karlovac | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Karlovac
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- COMEL UF3784 DRŽAČ ZA SMARTPHONE
- Broj računa
- 4527/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 226-4527-73904
- Datum računa
- 2026-07-28
- Datum dospijeća
- 2026-08-27
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 001 01 UO ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA
- Program / aktivnost
- A10 1000A100001 Materijalni i financijski rashodi poslovanja gradske uprave
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0004 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2026-08-27
- Iznos kako je ispisan
- 7.41
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 7,41 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-12-30 | DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- DVK - COMEL - POTROŠNI MATERIJAL
- Broj računa
- 7726/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 224-7726-71501
- Datum računa
- 2024-11-28
- Datum dospijeća
- 2024-12-28
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322440
- Naziv konta
- Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1567 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2024-12-30
- Iznos kako je ispisan
- 7.18
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 7,18 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-08-07 | GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- GK ZD COMEL
- Broj računa
- 4172/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 126-4749-71855
- Datum računa
- 2026-07-09
- Datum dospijeća
- 2026-08-08
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 329990
- Naziv konta
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 03 GRADSKO KAZALIŠTE "ZORIN DOM" KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1685 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Proračunski korisnik
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Datum isplate
- 2026-08-07
- Iznos kako je ispisan
- 7.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 7,16 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-12-19 | GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- GK ZD COMEL
- Broj računa
- 8318/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 225-8318-71855
- Datum računa
- 2025-12-09
- Datum dospijeća
- 2026-01-08
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 03 GRADSKO KAZALIŠTE "ZORIN DOM" KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1653 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Datum isplate
- 2025-12-19
- Iznos kako je ispisan
- 6.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 6,7 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-02-13 | JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- AQU.OST.MAT.
- Broj računa
- 225/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 225-225-71132
- Datum računa
- 2025-01-14
- Datum dospijeća
- 2025-02-13
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 007 02 01 AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A50 5002A500206 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 3.1. Ostali vlastiti prihodi - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0473 Turizam
- Proračunska pozicija
- R0775 Rashodi za materijal i energiju
- Raspodjela po kontima
- [["124210","Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost","1.33"],["322190","Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja","5.31"]]
- Proračunski korisnik
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2025-02-13
- Iznos kako je ispisan
- 6.64
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 6,64 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-04-23 | OŠ ŠVARČA | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠVARČA
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- OSSVAR- WIRELESS TP LIN K
- Broj računa
- 2628/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 225-2628-72898
- Datum računa
- 2025-04-10
- Datum dospijeća
- 2025-05-10
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322110
- Naziv konta
- Uredski materijal
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 06 OŠ ŠVARČA
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1236 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠVARČA
- Datum isplate
- 2025-04-23
- Iznos kako je ispisan
- 6.64
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 6,64 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-09-30 | OŠ ŠVARČA | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠVARČA
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- OSSVAR- UREDSKI MATERIJ AL
- Broj računa
- 5940/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 225-5940-72898
- Datum računa
- 2025-09-10
- Datum dospijeća
- 2025-10-10
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 06 OŠ ŠVARČA
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1236 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠVARČA
- Datum isplate
- 2025-09-30
- Iznos kako je ispisan
- 6.64
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 6,64 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-06-07 | DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- DVK - COMEL - OSTALI PO TROŠNI MAT. ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE
- Broj računa
- 3282/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 224-3282-71501
- Datum računa
- 2024-05-15
- Datum dospijeća
- 2024-06-14
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322440
- Naziv konta
- Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1567 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2024-06-07
- Iznos kako je ispisan
- 5.96
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 5,96 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-04-17 | OŠ TURANJ | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ TURANJ
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- OSTUR- KABEL
- Broj računa
- 1845/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 226-1845-72899
- Datum računa
- 2026-03-19
- Datum dospijeća
- 2026-04-18
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 07 OŠ TURANJ
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1287 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ TURANJ
- Datum isplate
- 2026-04-17
- Iznos kako je ispisan
- 5.96
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 5,96 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-07-22 | KINO EDISON | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- KINO EDISON
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- KE - MT
- Broj računa
- 4655/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 225-4655-72160
- Datum računa
- 2025-07-10
- Datum dospijeća
- 2025-08-09
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 007 03 01 KINO EDISON, MULTIMEDIJSKI CENTAR ZA KULTURNO-TURISTIČKE SADRŽAJE
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0828 Rashodi za materijal i energiju
- Raspodjela po kontima
- [["124210","Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost","1"],["322190","Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja","4.01"]]
- Proračunski korisnik
- KINO EDISON
- Datum isplate
- 2025-07-22
- Iznos kako je ispisan
- 5.01
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 5,01 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| 09/2026 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 11085290021
- Sjedište primatelja
- Karlovac
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3224
- Vrsta rashoda
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
| 4,93 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 01/2026 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 11085290021
- Sjedište primatelja
- Karlovac
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734194-SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 3,58 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-08-20 | OŠ BRAĆA SELJAN | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BRAĆA SELJAN
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- OŠBS-HDMI KABEL
- Broj računa
- 4769/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 225-4769-72872
- Datum računa
- 2025-07-15
- Datum dospijeća
- 2025-08-14
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322110
- Naziv konta
- Uredski materijal
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 02 OŠ "BRAĆA SELJAN"
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0990 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ BRAĆA SELJAN
- Datum isplate
- 2025-08-20
- Iznos kako je ispisan
- 3.58
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3,58 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-06-28 | OŠ ŠVARČA | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠVARČA
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- OSSVAR-URED MAT 31.05.2 4.
- Broj računa
- 3720/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 224-3720-72898
- Datum računa
- 2024-05-31
- Datum dospijeća
- 2024-06-30
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322110
- Naziv konta
- Uredski materijal
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 06 OŠ ŠVARČA
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1117 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠVARČA
- Datum isplate
- 2024-06-28
- Iznos kako je ispisan
- 3.32
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3,32 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| 09/2026 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 11085290021
- Sjedište primatelja
- Karlovac
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734194-SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 3,14 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-10-31 | OŠ REČICA | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ REČICA
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- OSREC OSTALI MATERIJAL ZA REDOVNO POSLOVANJE
- Broj računa
- 6888/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 224-6888-72891
- Datum računa
- 2024-10-24
- Datum dospijeća
- 2024-11-23
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 09 OŠ REČICA
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1285 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ REČICA
- Datum isplate
- 2024-10-31
- Iznos kako je ispisan
- 2.99
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2,99 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-02-07 | GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM | COMEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Primatelj
- COMEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 11085290021
- Opis
- GK ZD COMEL
- Broj računa
- 547/2101/13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024000081190003402
- Poziv na broj
- HR00 224-547-71855
- Datum računa
- 2024-01-26
- Datum dospijeća
- 2024-02-25
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 03 GRADSKO KAZALIŠTE "ZORIN DOM" KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1525 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Datum isplate
- 2024-02-07
- Iznos kako je ispisan
- 2.98
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2,98 EUR | Plaćeno | Karlovac |