| Sklopljen: 2025-04-02 | VENKA GRADNJA d.o.o. | Izgradnja dječjeg vrtića Gita u Novskoj (ponovljeni postupak) Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- GRAD NOVSKA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- VENKA GRADNJA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 09112913581
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- Klasa:406-05/24-01/17, Urbroj:2176-4-02-25-42
- Evidencijski broj nabave
- MV 22/25
- Broj objave EOJN
- 2025/S F03-0005780
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/459884
- Poveznica postupka EOJN
- https://eojn.hr/tender-eo/33503
- Vrsta predmeta
- Radovi
- CPV
- 45200000 - Radovi na objektima ili dijelovima objekata visokogradnje i niskogradnje
- Vrsta postupka
- Otvoreni postupak
- Financiranje iz EU
- DA
- Naziv grupe
- Izgradnja dječjeg vrtića Gita u Novskoj (ponovljeni postupak)
- Objavljeno trajanje
- 16 mjeseca
- Vrsta instrumenta
- Ugovor
- Oznaka ugovora EOJN
- 459884
- Datum sklapanja
- 2025-04-02
- Status doslovno iz izvora
- Ugovoren
- Status isporuke
- contracted
- Objavljeni datum izvršenja
- Nije navedeno
- Iznos PDV-a
- 1.174.428,14
- Iznos s PDV-om
- 5.872.140,7
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 4.697.712,56
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 5.872.140,7
- Objavljeni isplaćeni iznos
- Nije navedeno
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V182":"4697712.5599999996","W182":"1174428.1399999999","X182":"5872140.7000000002","Y182":"0","Z182":"0","AA182":"4697712.5599999996","AB182":"5872140.7000000002"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 4.697.713* | Ugovoreno | Registar ugovora javne i jednostavne nabave 2025 |
| Sklopljen: 2024-07-03 | Zajed. ponud.: GRAĐEVINSKI OBRT "BIG BOYS GRADNJA" VL. MARIO KOZIĆ, BRESTAČA, ZAGREBAČKA 107Gra - nositelj, SLU-KOM d.o.o. - član | Izgradnja Centra za starije osobe Novska Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- GRAD NOVSKA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- Zajed. ponud.: GRAĐEVINSKI OBRT "BIG BOYS GRADNJA" VL. MARIO KOZIĆ, BRESTAČA, ZAGREBAČKA 107Gra - nositelj, SLU-KOM d.o.o. - član
- Vrsta primatelja
- sole-trader
- OIB naručitelja
- 09112913581
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- KLASA: 406-05/23-01/11
- Evidencijski broj nabave
- MV 4/24
- Broj objave EOJN
- 2024/S F03-0003419
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/72827
- Poveznica postupka EOJN
- https://eojn.hr/tender-eo/379
- Vrsta predmeta
- Radovi
- CPV
- 45200000 - Radovi na objektima ili dijelovima objekata visokogradnje i niskogradnje
- Vrsta postupka
- Otvoreni postupak
- Financiranje iz EU
- DA
- Naziv grupe
- Izgradnja Centra za starije osobe Novska
- Objavljeno trajanje
- 24 mjeseca
- Vrsta instrumenta
- Ugovor
- Oznaka ugovora EOJN
- 72827
- Datum sklapanja
- 2024-07-03
- Status doslovno iz izvora
- Izmijenjen
- Status isporuke
- not-stated
- Objavljeni datum izvršenja
- Nije navedeno
- Iznos PDV-a
- 570.689,85
- Iznos s PDV-om
- 2.853.449,26
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 23.780,7
- Iznos izmjene s PDV-om
- 29.725,88
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 2.306.540,11
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 2.883.175,14
- Objavljeni isplaćeni iznos
- Nije navedeno
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V166":"2282759.4100000001","W166":"570689.84999999998","X166":"2853449.2599999998","Y166":"23780.700000000001","Z166":"29725.880000000001","AA166":"2306540.1099999999","AB166":"2883175.1400000001"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 2.282.759* | Ugovoreno | Registar ugovora javne i jednostavne nabave 2025 |
| Sklopljen: 2025-01-20 | LONJA-STRUG d.d. | Izgradnja komunalne infrastrukture u Poduzetničkoj zoni Novska Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- GRAD NOVSKA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- LONJA-STRUG d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 09112913581
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- Klasa:406-05/24-01/8, Urbroj:2176-4-02-25-51
- Evidencijski broj nabave
- MV 11/24
- Broj objave EOJN
- 2025/S F03-0001709
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/249846
- Poveznica postupka EOJN
- https://eojn.hr/tender-eo/15127
- Vrsta predmeta
- Radovi
- CPV
- 45233120 - Građevinski radovi na cesti
- Vrsta postupka
- Otvoreni postupak
- Financiranje iz EU
- NE
- Naziv grupe
- Izgradnja komunalne infrastrukture u Poduzetničkoj zoni Novska
- Objavljeno trajanje
- OD: 20.01.2025 - DO: 17.06.2026
- Vrsta instrumenta
- Ugovor
- Oznaka ugovora EOJN
- 249846
- Datum sklapanja
- 2025-01-20
- Izričiti početak razdoblja
- 2025-01-20
- Izričiti kraj razdoblja
- 2026-06-17
- Status doslovno iz izvora
- Izmijenjen
- Status isporuke
- not-stated
- Objavljeni datum izvršenja
- Nije navedeno
- Iznos PDV-a
- 273.778,22
- Iznos s PDV-om
- 1.368.891,11
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 64.485,44
- Iznos izmjene s PDV-om
- 80.606,8
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 1.159.598,33
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 1.449.497,91
- Objavljeni isplaćeni iznos
- Nije navedeno
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V106":"1095112.8899999999","W106":"273778.21999999997","X106":"1368891.1100000001","Y106":"64485.440000000002","Z106":"80606.800000000003","AA106":"1159598.3300000001","AB106":"1449497.9099999999"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 1.095.113* | Ugovoreno | Registar ugovora javne i jednostavne nabave 2025 |
| Sklopljen: 2025-08-29 | PE-GRA GRAĐEVINSKO-USLUŽNI OBRT VL. DIANA HAMZIĆ, NOVSKA, OBRTNIČKA ULICA 2 | Energetska obnova zgrade Trg Đure Szabe 1 Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- GRAD NOVSKA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- PE-GRA GRAĐEVINSKO-USLUŽNI OBRT VL. DIANA HAMZIĆ, NOVSKA, OBRTNIČKA ULICA 2
- Vrsta primatelja
- sole-trader
- OIB naručitelja
- 09112913581
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- KLASA: 406-05/25-01/2, URBROJ: 2176-4-02-25-12
- Evidencijski broj nabave
- MV 8/25
- Broj objave EOJN
- 2025/S F03-0012831
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/578450
- Poveznica postupka EOJN
- https://eojn.hr/tender-eo/47360
- Vrsta predmeta
- Radovi
- CPV
- 45200000 - Radovi na objektima ili dijelovima objekata visokogradnje i niskogradnje
- Vrsta postupka
- Otvoreni postupak
- Financiranje iz EU
- DA
- Naziv grupe
- Energetska obnova zgrade Trg Đure Szabe 1
- Objavljeno trajanje
- 9 mjeseca
- Vrsta instrumenta
- Ugovor
- Oznaka ugovora EOJN
- 578450
- Datum sklapanja
- 2025-08-29
- Status doslovno iz izvora
- Ugovoren
- Status isporuke
- contracted
- Objavljeni datum izvršenja
- Nije navedeno
- Iznos PDV-a
- 224.172,85
- Iznos s PDV-om
- 1.120.864,24
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 896.691,39
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 1.120.864,24
- Objavljeni isplaćeni iznos
- Nije navedeno
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V173":"896691.39000000001","W173":"224172.85000000001","X173":"1120864.24","Y173":"0","Z173":"0","AA173":"896691.39000000001","AB173":"1120864.24"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 896.691* | Ugovoreno | Registar ugovora javne i jednostavne nabave 2025 |
| Sklopljen: 2025-07-11 | Zajed. ponud.: GRAĐEVINSKI OBRT "BIG BOYS GRADNJA" VL. MARIO KOZIĆ, BRESTAČA, ZAGREBAČKA 107Gra - nositelj, SLU-KOM d.o.o. - član | Izgradnja nogostupa Novska-Lipovljani (naselja Brestača-Nova Subocka) Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- GRAD NOVSKA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- Zajed. ponud.: GRAĐEVINSKI OBRT "BIG BOYS GRADNJA" VL. MARIO KOZIĆ, BRESTAČA, ZAGREBAČKA 107Gra - nositelj, SLU-KOM d.o.o. - član
- Vrsta primatelja
- sole-trader
- OIB naručitelja
- 09112913581
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- Klasa:406-05/25-01/1, Urbroj:2176-4-02-25-31
- Evidencijski broj nabave
- MV 11/25
- Broj objave EOJN
- 2025/S F03-0011585
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/558630
- Poveznica postupka EOJN
- https://eojn.hr/tender-eo/39470
- Vrsta predmeta
- Radovi
- CPV
- 45213316 - Radovi na postavljanju nogostupa
- Vrsta postupka
- Otvoreni postupak
- Financiranje iz EU
- NE
- Naziv grupe
- Izgradnja nogostupa Novska-Lipovljani (naselja Brestača-Nova Subocka)
- Objavljeno trajanje
- 15 mjeseca
- Vrsta instrumenta
- Ugovor
- Oznaka ugovora EOJN
- 558630
- Datum sklapanja
- 2025-07-11
- Status doslovno iz izvora
- Raskinut
- Status isporuke
- cancelled
- Objavljeni datum izvršenja
- 2025-11-19
- Iznos PDV-a
- 174.473,96
- Iznos s PDV-om
- 872.369,78
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 697.895,82
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 872.369,78
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 0
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V168":"697895.81999999995","W168":"174473.95999999999","X168":"872369.78000000003","Y168":"0","Z168":"0","AA168":"697895.81999999995","AB168":"872369.78000000003","AE168":"0"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 697.896* | Ugovoreno | Registar ugovora javne i jednostavne nabave 2025 |
| Sklopljen: 2024-08-20 | PRIMAT - RD d.o.o. | Opremanje hotela Knopp Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- GRAD NOVSKA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- PRIMAT - RD d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 09112913581
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- KLASA: 360-01/24-01/4, URBROJ: 2176-4-02-24-22
- Evidencijski broj nabave
- VV 2/24
- Broj objave EOJN
- 2024/S F03-0006138
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/108063
- Poveznica postupka EOJN
- https://eojn.hr/tender-eo/11727
- Vrsta predmeta
- Robe
- CPV
- 39100000 - Namještaj
- Vrsta postupka
- Otvoreni postupak
- Financiranje iz EU
- NE
- Naziv grupe
- Opremanje hotela Knopp
- Objavljeno trajanje
- 6 mjeseca
- Vrsta instrumenta
- Ugovor
- Oznaka ugovora EOJN
- 108063
- Datum sklapanja
- 2024-08-20
- Status doslovno iz izvora
- Ugovoren
- Status isporuke
- contracted
- Objavljeni datum izvršenja
- Nije navedeno
- Iznos PDV-a
- 158.249,43
- Iznos s PDV-om
- 791.247,16
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 632.997,73
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 791.247,16
- Objavljeni isplaćeni iznos
- Nije navedeno
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V345":"632997.72999999998","W345":"158249.42999999999","X345":"791247.16000000003","Y345":"0","Z345":"0","AA345":"632997.72999999998","AB345":"791247.16000000003"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 632.998* | Ugovoreno | Registar ugovora javne i jednostavne nabave 2025 |
| Sklopljen: 2024-10-28 | LONJA-STRUG d.d. | Sanacija pješačke staze u naseljima Stari Grabovac, Paklenica i Voćarica Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- GRAD NOVSKA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- LONJA-STRUG d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 09112913581
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- KLASA: 406-05/24-01/8, URBROJ: 2176-04-24-02-12
- Evidencijski broj nabave
- MV 16/24
- Broj objave EOJN
- 2024/S F03-0008214
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/145625
- Poveznica postupka EOJN
- https://eojn.hr/tender-eo/19652
- Vrsta predmeta
- Radovi
- CPV
- 45213316 - Radovi na postavljanju nogostupa
- Vrsta postupka
- Otvoreni postupak
- Financiranje iz EU
- NE
- Naziv grupe
- Sanacija pješačke staze u naseljima Stari Grabovac, Paklenica i Voćarica
- Objavljeno trajanje
- 9 mjeseca
- Vrsta instrumenta
- Ugovor
- Oznaka ugovora EOJN
- 145625
- Datum sklapanja
- 2024-10-28
- Status doslovno iz izvora
- Ugovoren
- Status isporuke
- contracted
- Objavljeni datum izvršenja
- Nije navedeno
- Iznos PDV-a
- 97.080,51
- Iznos s PDV-om
- 485.402,51
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 388.322
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 485.402,51
- Objavljeni isplaćeni iznos
- Nije navedeno
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V344":"388322","W344":"97080.509999999995","X344":"485402.51000000001","Y344":"0","Z344":"0","AA344":"388322","AB344":"485402.51000000001"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 388.322* | Ugovoreno | Registar ugovora javne i jednostavne nabave 2025 |
| Sklopljen: 2024-12-19 | NEVING d.o.o. | Obnova pročelja zgrade stare pošte i sanacija vlage u podrumu Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- GRAD NOVSKA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- NEVING d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 09112913581
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- 406-05/24-01/10
- Evidencijski broj nabave
- MV 31/24
- Broj objave EOJN
- 2025/S F03-0000999
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/224449
- Poveznica postupka EOJN
- https://eojn.hr/tender-eo/21517
- Vrsta predmeta
- Radovi
- CPV
- 45200000 - Radovi na objektima ili dijelovima objekata visokogradnje i niskogradnje
- Vrsta postupka
- Otvoreni postupak
- Financiranje iz EU
- NE
- Naziv grupe
- Obnova pročelja zgrade stare pošte i sanacija vlage u podrumu
- Objavljeno trajanje
- 10 mjeseca
- Vrsta instrumenta
- Ugovor
- Oznaka ugovora EOJN
- 224449
- Datum sklapanja
- 2024-12-19
- Status doslovno iz izvora
- Raskinut
- Status isporuke
- cancelled
- Objavljeni datum izvršenja
- 2025-10-02
- Iznos PDV-a
- 92.599
- Iznos s PDV-om
- 462.995
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 370.396
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 462.995
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 126.490,99
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V58":"370396","W58":"92599","X58":"462995","Y58":"0","Z58":"0","AA58":"370396","AB58":"462995","AE58":"126490.99000000001"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 370.396* | Ugovoreno | Registar ugovora javne i jednostavne nabave 2025 |
| Sklopljen: 2024-12-31 | VENKA GRADNJA d.o.o. | Rekonstrukcija dijela društvenog doma u Bročicama (ponovljeni postupak) Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- GRAD NOVSKA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- VENKA GRADNJA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 09112913581
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- KLASA:406-05/24-01/14, URBROJ: 2176-04-02-24-13
- Evidencijski broj nabave
- MV 34/24
- Broj objave EOJN
- 2025/S F03-0001471
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/239459
- Poveznica postupka EOJN
- https://eojn.hr/tender-eo/24257
- Vrsta predmeta
- Radovi
- CPV
- 45200000 - Radovi na objektima ili dijelovima objekata visokogradnje i niskogradnje
- Vrsta postupka
- Otvoreni postupak
- Financiranje iz EU
- NE
- Naziv grupe
- Rekonstrukcija dijela društvenog doma u Bročicama (ponovljeni postupak)
- Objavljeno trajanje
- 180 dana
- Vrsta instrumenta
- Ugovor
- Oznaka ugovora EOJN
- 239459
- Datum sklapanja
- 2024-12-31
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2025-07-31
- Iznos PDV-a
- 90.657,13
- Iznos s PDV-om
- 453.285,66
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 9.796,81
- Iznos izmjene s PDV-om
- 12.246,01
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 372.425,34
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 465.531,67
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 465.531,68
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V66":"362628.53000000003","W66":"90657.130000000005","X66":"453285.65999999997","Y66":"9796.8099999999995","Z66":"12246.01","AA66":"372425.34000000003","AB66":"465531.66999999998","AE66":"465531.67999999999"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 362.629* | Ugovoreno | Registar ugovora javne i jednostavne nabave 2025 |
| Sklopljen: 2025-03-24 | AVC d.o.o. | Opremanje interpretacijskog centra Vojne krajine Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- GRAD NOVSKA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- AVC d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 09112913581
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- Klasa: 361-08/24-01/19, Urbroj: 2176-4-02-25-19
- Evidencijski broj nabave
- VV 3/24
- Broj objave EOJN
- 2025/S F03-0006347
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/469904
- Poveznica postupka EOJN
- https://eojn.hr/tender-eo/33090
- Vrsta predmeta
- Robe
- CPV
- 39100000 - Namještaj
- Vrsta postupka
- Otvoreni postupak
- Financiranje iz EU
- NE
- Naziv grupe
- Opremanje interpretacijskog centra Vojne krajine
- Objavljeno trajanje
- 8 mjeseca
- Vrsta instrumenta
- Ugovor
- Oznaka ugovora EOJN
- 469904
- Datum sklapanja
- 2025-03-24
- Status doslovno iz izvora
- Ugovoren
- Status isporuke
- contracted
- Objavljeni datum izvršenja
- Nije navedeno
- Iznos PDV-a
- 74.844,25
- Iznos s PDV-om
- 374.221,25
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 299.377
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 374.221,25
- Objavljeni isplaćeni iznos
- Nije navedeno
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V179":"299377","W179":"74844.25","X179":"374221.25","Y179":"0","Z179":"0","AA179":"299377","AB179":"374221.25"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 299.377* | Ugovoreno | Registar ugovora javne i jednostavne nabave 2025 |
| Sklopljen: 2024-07-12 | SLU-KOM d.o.o. | Izgradnja prometnice od pristupne ceste Srednje škole do Hercegovačke ulice u Novskoj Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- GRAD NOVSKA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- SLU-KOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 09112913581
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- Klasa:406-05/24-01/5, Urbroj:2176-4-02-24-24
- Evidencijski broj nabave
- MV 15/24
- Broj objave EOJN
- 2024/S F03-0004283
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/85118
- Poveznica postupka EOJN
- https://eojn.hr/tender-eo/11498
- Vrsta predmeta
- Radovi
- CPV
- 45233120 - Građevinski radovi na cesti
- Vrsta postupka
- Otvoreni postupak
- Financiranje iz EU
- NE
- Naziv grupe
- Izgradnja prometnice od pristupne ceste Srednje škole do Hercegovačke ulice u Novskoj
- Objavljeno trajanje
- OD: 12.07.2024 - DO: 18.06.2025
- Vrsta instrumenta
- Ugovor
- Oznaka ugovora EOJN
- 85118
- Datum sklapanja
- 2024-07-12
- Izričiti početak razdoblja
- 2024-07-12
- Izričiti kraj razdoblja
- 2025-06-18
- Status doslovno iz izvora
- Izmijenjen
- Status isporuke
- not-stated
- Objavljeni datum izvršenja
- Nije navedeno
- Iznos PDV-a
- 67.452,92
- Iznos s PDV-om
- 337.264,6
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 269.811,68
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 337.264,6
- Objavljeni isplaćeni iznos
- Nije navedeno
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V180":"269811.67999999999","W180":"67452.919999999998","X180":"337264.59999999998","Y180":"0","Z180":"0","AA180":"269811.67999999999","AB180":"337264.59999999998"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 269.812* | Ugovoreno | Registar ugovora javne i jednostavne nabave 2025 |
| Sklopljen: 2025-07-01 | ATOLLO d. o. o. | Izgradnja oproštajnog trga, parkirališta i ceste kod mrtvačnice u Voćarici Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- GRAD NOVSKA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- ATOLLO d. o. o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 09112913581
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- Klasa: 361-07/25-01/9, Urbroj: 2176-4-02-25-12
- Evidencijski broj nabave
- MV 10/25
- Broj objave EOJN
- 2025/S F03-0011304
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/553986
- Poveznica postupka EOJN
- https://eojn.hr/tender-eo/44925
- Vrsta predmeta
- Radovi
- CPV
- 45200000 - Radovi na objektima ili dijelovima objekata visokogradnje i niskogradnje
- Vrsta postupka
- Otvoreni postupak
- Financiranje iz EU
- NE
- Naziv grupe
- Izgradnja oproštajnog trga, parkirališta i ceste kod mrtvačnice u Voćarici
- Objavljeno trajanje
- 11 mjeseca
- Vrsta instrumenta
- Ugovor
- Oznaka ugovora EOJN
- 553986
- Datum sklapanja
- 2025-07-01
- Status doslovno iz izvora
- Ugovoren
- Status isporuke
- contracted
- Objavljeni datum izvršenja
- Nije navedeno
- Iznos PDV-a
- 67.398,65
- Iznos s PDV-om
- 336.993,25
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 269.594,6
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 336.993,25
- Objavljeni isplaćeni iznos
- Nije navedeno
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V174":"269594.59999999998","W174":"67398.649999999994","X174":"336993.25","Y174":"0","Z174":"0","AA174":"269594.59999999998","AB174":"336993.25"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 269.595* | Ugovoreno | Registar ugovora javne i jednostavne nabave 2025 |
| Sklopljen: 2025-02-03 | Zajed. ponud.: PARATUS PRIMUS d.o.o. - nositelj, FRACASSO PRODUCTION d. o. o. - član | Izrada umjetnog travnjaka na pomoćnom igralištu NK Libertas Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- GRAD NOVSKA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- Zajed. ponud.: PARATUS PRIMUS d.o.o. - nositelj, FRACASSO PRODUCTION d. o. o. - član
- Vrsta primatelja
- sole-trader
- OIB naručitelja
- 09112913581
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- KLASA: 406-05/24-01/9, URBROJ: 2176-4-02-25-17
- Evidencijski broj nabave
- MV 35/24
- Broj objave EOJN
- 2025/S F03-0003490
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/322945
- Poveznica postupka EOJN
- https://eojn.hr/tender-eo/24527
- Vrsta predmeta
- Radovi
- CPV
- 45212224 - Građevinski radovi na stadionu
- Vrsta postupka
- Otvoreni postupak
- Financiranje iz EU
- NE
- Grupa
- 2
- Naziv grupe
- Grupa 2. Radovi na pomoćnom igralištu NK Libertas
- Objavljeno trajanje
- OD: 03.02.2025 - DO: 15.04.2026
- Vrsta instrumenta
- Ugovor
- Oznaka ugovora EOJN
- 322945
- Datum sklapanja
- 2025-02-03
- Izričiti početak razdoblja
- 2025-02-03
- Izričiti kraj razdoblja
- 2026-04-15
- Status doslovno iz izvora
- Izmijenjen
- Status isporuke
- not-stated
- Objavljeni datum izvršenja
- Nije navedeno
- Iznos PDV-a
- 61.217,04
- Iznos s PDV-om
- 306.085,19
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 72.639,95
- Iznos izmjene s PDV-om
- 90.799,94
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 317.508,1
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 396.885,13
- Objavljeni isplaćeni iznos
- Nije navedeno
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V163":"244868.14999999999","W163":"61217.040000000001","X163":"306085.19","Y163":"72639.949999999997","Z163":"90799.940000000002","AA163":"317508.09999999998","AB163":"396885.13"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 244.868* | Ugovoreno | Registar ugovora javne i jednostavne nabave 2025 |
| Sklopljen: 2024-04-29 | TOBIJAŠ, OBRT ZA ISKOP I USLUGE GRAĐEVINSKOM MEHANIZACIJOM VL. NEVENKA TOBIJAŠ, KOZARICE 72 | Radovi izgradnje parkirališta kod groblja u Brestači Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- GRAD NOVSKA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- TOBIJAŠ, OBRT ZA ISKOP I USLUGE GRAĐEVINSKOM MEHANIZACIJOM VL. NEVENKA TOBIJAŠ, KOZARICE 72
- Vrsta primatelja
- sole-trader
- OIB naručitelja
- 09112913581
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- Klasa:406-05/24-01/1, Urbroj:2176-4-02-24-12
- Evidencijski broj nabave
- MV 19/24
- Broj objave EOJN
- 2024/S F03-0001695
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/45490
- Poveznica postupka EOJN
- https://eojn.hr/tender-eo/796
- Vrsta predmeta
- Radovi
- CPV
- 45200000 - Radovi na objektima ili dijelovima objekata visokogradnje i niskogradnje
- Vrsta postupka
- Otvoreni postupak
- Financiranje iz EU
- NE
- Naziv grupe
- Radovi izgradnje parkirališta kod groblja u Brestači
- Objavljeno trajanje
- OD: 29.04.2024 - DO: 06.03.2025
- Vrsta instrumenta
- Ugovor
- Oznaka ugovora EOJN
- 45490
- Datum sklapanja
- 2024-04-29
- Izričiti početak razdoblja
- 2024-04-29
- Izričiti kraj razdoblja
- 2025-03-06
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2025-04-15
- Iznos PDV-a
- 59.323,85
- Iznos s PDV-om
- 296.619,26
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 237.295,41
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 296.619,26
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 264.317,75
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V67":"237295.41","W67":"59323.849999999999","X67":"296619.26000000001","Y67":"0","Z67":"0","AA67":"237295.41","AB67":"296619.26000000001","AE67":"264317.75"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 237.295* | Ugovoreno | Registar ugovora javne i jednostavne nabave 2025 |
| Sklopljen: 2025-02-24 | MAXMAR GRUPA d.o.o. | Izrada umjetnog travnjaka na pomoćnom igralištu NK Libertas Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- GRAD NOVSKA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- MAXMAR GRUPA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 09112913581
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- KLASA: 406-05/24-01/9, URBROJ: 2176-4-02-25-16
- Evidencijski broj nabave
- MV 35/24
- Broj objave EOJN
- 2025/S F03-0003490
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/322943
- Poveznica postupka EOJN
- https://eojn.hr/tender-eo/24527
- Vrsta predmeta
- Radovi
- CPV
- 45212224 - Građevinski radovi na stadionu
- Vrsta postupka
- Otvoreni postupak
- Financiranje iz EU
- NE
- Grupa
- 1
- Naziv grupe
- Grupa 1. Dobava i ugradnja umjetnog travnjaka na pomoćnom igralištu NK Libertas
- Objavljeno trajanje
- OD: 24.02.2025 - DO: 15.12.2025
- Vrsta instrumenta
- Ugovor
- Oznaka ugovora EOJN
- 322943
- Datum sklapanja
- 2025-02-24
- Izričiti početak razdoblja
- 2025-02-24
- Izričiti kraj razdoblja
- 2025-12-15
- Status doslovno iz izvora
- Izmijenjen
- Status isporuke
- not-stated
- Objavljeni datum izvršenja
- Nije navedeno
- Iznos PDV-a
- 47.246,73
- Iznos s PDV-om
- 236.233,63
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 55.499
- Iznos izmjene s PDV-om
- 69.373,75
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 244.485,9
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 305.607,38
- Objavljeni isplaćeni iznos
- Nije navedeno
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V162":"188986.89999999999","W162":"47246.730000000003","X162":"236233.63","Y162":"55499","Z162":"69373.75","AA162":"244485.89999999999","AB162":"305607.38"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 188.987* | Ugovoreno | Registar ugovora javne i jednostavne nabave 2025 |
| Sklopljen: 2025-08-26 | SWIETELSKY d.o.o. | Obnova Ulice kralja Zvonimira u Novskoj Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- GRAD NOVSKA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- SWIETELSKY d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 09112913581
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- KLASA: 406-05/25-01/8, URBROJ: 2176-4-02-25-11
- Evidencijski broj nabave
- MV 16/25
- Broj objave EOJN
- 2025/S F03-0012832
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/578452
- Poveznica postupka EOJN
- https://eojn.hr/tender-eo/50055
- Vrsta predmeta
- Radovi
- CPV
- 45200000 - Radovi na objektima ili dijelovima objekata visokogradnje i niskogradnje
- Vrsta postupka
- Otvoreni postupak
- Financiranje iz EU
- NE
- Naziv grupe
- Obnova Ulice kralja Zvonimira u Novskoj
- Objavljeno trajanje
- 5 mjeseca
- Vrsta instrumenta
- Ugovor
- Oznaka ugovora EOJN
- 578452
- Datum sklapanja
- 2025-08-26
- Status doslovno iz izvora
- Ugovoren
- Status isporuke
- contracted
- Objavljeni datum izvršenja
- Nije navedeno
- Iznos PDV-a
- 43.969,5
- Iznos s PDV-om
- 219.847,5
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 175.878
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 219.847,5
- Objavljeni isplaćeni iznos
- Nije navedeno
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V172":"175878","W172":"43969.5","X172":"219847.5","Y172":"0","Z172":"0","AA172":"175878","AB172":"219847.5"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 175.878* | Ugovoreno | Registar ugovora javne i jednostavne nabave 2025 |
| Sklopljen: 2025-07-04 | HEP-Opskrba d.o.o. | Opskrba električnom energijom Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- GRAD NOVSKA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- HEP-Opskrba d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 09112913581
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- Klasa:406-05/25-01/4, Urbroj:2176-4-02-25-8
- Evidencijski broj nabave
- MV 25/25
- Broj objave EOJN
- 2025/S F03-0010005
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/529780
- Poveznica postupka EOJN
- https://eojn.hr/tender-eo/48673
- Vrsta predmeta
- Robe
- CPV
- 09310000 - Električna energija
- Vrsta postupka
- Otvoreni postupak
- Financiranje iz EU
- NE
- Naziv grupe
- Opskrba električnom energijom
- Objavljeno trajanje
- OD: 01.10.2025 - DO: 30.09.2026
- Vrsta instrumenta
- Ugovor
- Oznaka ugovora EOJN
- 529780
- Datum sklapanja
- 2025-07-04
- Izričiti početak razdoblja
- 2025-10-01
- Izričiti kraj razdoblja
- 2026-09-30
- Status doslovno iz izvora
- Ugovoren
- Status isporuke
- contracted
- Objavljeni datum izvršenja
- Nije navedeno
- Iznos PDV-a
- 21.609,09
- Iznos s PDV-om
- 187.832,84
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 166.223,75
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 187.832,84
- Objavljeni isplaćeni iznos
- Nije navedeno
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V175":"166223.75","W175":"21609.09","X175":"187832.84","Y175":"0","Z175":"0","AA175":"166223.75","AB175":"187832.84"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 166.224* | Ugovoreno | Registar ugovora javne i jednostavne nabave 2025 |
| Sklopljen: 2024-09-04 | HEP-Opskrba d.o.o. | Opskrba električnom energijom Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- GRAD NOVSKA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- HEP-Opskrba d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 09112913581
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- Klasa:406-05/24-01/6, Urbroj:2176-4-02-24-13
- Evidencijski broj nabave
- VV 1/24
- Broj objave EOJN
- 2024/S F03-0005785
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/102983
- Poveznica postupka EOJN
- https://eojn.hr/tender-eo/13379
- Vrsta predmeta
- Robe
- CPV
- 09310000 - Električna energija
- Vrsta postupka
- Otvoreni postupak
- Financiranje iz EU
- NE
- Naziv grupe
- Opskrba električnom energijom
- Objavljeno trajanje
- 12 mjeseca
- Vrsta instrumenta
- Ugovor
- Oznaka ugovora EOJN
- 102983
- Datum sklapanja
- 2024-09-04
- Status doslovno iz izvora
- Ugovoren
- Status isporuke
- contracted
- Objavljeni datum izvršenja
- Nije navedeno
- Iznos PDV-a
- 18.732,36
- Iznos s PDV-om
- 162.827,48
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 144.095,12
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 162.827,48
- Objavljeni isplaćeni iznos
- Nije navedeno
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V346":"144095.12","W346":"18732.360000000001","X346":"162827.48000000001","Y346":"0","Z346":"0","AA346":"144095.12","AB346":"162827.48000000001"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 144.095* | Ugovoreno | Registar ugovora javne i jednostavne nabave 2025 |
| Sklopljen: 2024-07-02 | PETARDA d.o.o. | Radovi na izgradnji skate parka (1. samostalne funkcionalne cjeline) Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- GRAD NOVSKA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- PETARDA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 09112913581
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- Klasa:406-05/24-01/4, Urbroj:2176-4-02-24-14
- Evidencijski broj nabave
- MV 8/24
- Broj objave EOJN
- 2024/S F03-0004121
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/83580
- Poveznica postupka EOJN
- https://eojn.hr/tender-eo/7416
- Vrsta predmeta
- Radovi
- CPV
- 45212120 - Građevinski radovi na tematskom parku
- Vrsta postupka
- Otvoreni postupak
- Financiranje iz EU
- NE
- Naziv grupe
- Radovi na izgradnji skate parka (1. samostalne funkcionalne cjeline)
- Objavljeno trajanje
- 5 mjeseca
- Vrsta instrumenta
- Ugovor
- Oznaka ugovora EOJN
- 83580
- Datum sklapanja
- 2024-07-02
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2024-11-14
- Iznos PDV-a
- 25.735,99
- Iznos s PDV-om
- 128.679,94
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 102.943,95
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 128.679,94
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 121.604,63
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V57":"102943.95","W57":"25735.990000000002","X57":"128679.94","Y57":"0","Z57":"0","AA57":"102943.95","AB57":"128679.94","AE57":"121604.63"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 102.944* | Ugovoreno | Registar ugovora javne i jednostavne nabave 2025 |
| Sklopljen: 2025-04-10 | SODA-ARHITEKTI d.o.o. | Projektantski nadzor nad izgradnjom dječjeg vrtića Gita Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- GRAD NOVSKA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- SODA-ARHITEKTI d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 09112913581
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- Klasa:406-05/25-01/3, Urbroj:2176-4-02-25-10
- Evidencijski broj nabave
- MV 6/25
- Broj objave EOJN
- 2025/S F03-0005832
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/460843
- Poveznica postupka EOJN
- https://eojn.hr/tender-eo/39962
- Vrsta predmeta
- Usluge
- CPV
- 71248000 - Nadzor projekta i dokumentacija
- Vrsta postupka
- Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje
- Financiranje iz EU
- NE
- Naziv grupe
- Projektantski nadzor nad izgradnjom dječjeg vrtića Gita
- Objavljeno trajanje
- 16 mjeseca
- Vrsta instrumenta
- Ugovor
- Oznaka ugovora EOJN
- 460843
- Datum sklapanja
- 2025-04-10
- Status doslovno iz izvora
- Ugovoren
- Status isporuke
- contracted
- Objavljeni datum izvršenja
- Nije navedeno
- Iznos PDV-a
- 20.500
- Iznos s PDV-om
- 102.500
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 82.000
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 102.500
- Objavljeni isplaćeni iznos
- Nije navedeno
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V181":"82000","W181":"20500","X181":"102500","Y181":"0","Z181":"0","AA181":"82000","AB181":"102500"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 82.000* | Ugovoreno | Registar ugovora javne i jednostavne nabave 2025 |
| Sklopljen: 2024-12-30 | RADIO POSTAJA NOVSKA d.o.o. | Termini radijskog emitiranja za 2025. godinu Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- GRAD NOVSKA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- RADIO POSTAJA NOVSKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 09112913581
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- Klasa:614-01/24-01/3, Urbroj:2176-4-02-24-2
- Evidencijski broj nabave
- 27/25
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/922452
- Vrsta predmeta
- Usluge
- CPV
- 92210000 - Radijske usluge
- Vrsta postupka
- Nabava izuzeta od primjene ZJN
- Financiranje iz EU
- NE
- Objavljeno trajanje
- OD: 01.01.2025 - DO: 31.12.2025
- Vrsta instrumenta
- Ugovor
- Oznaka ugovora EOJN
- 922452
- Datum sklapanja
- 2024-12-30
- Izričiti početak razdoblja
- 2025-01-01
- Izričiti kraj razdoblja
- 2025-12-31
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2025-12-31
- Iznos PDV-a
- 18.599
- Iznos s PDV-om
- 92.995
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 74.396
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 92.995
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 93.188,33
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V86":"74396","W86":"18599","X86":"92995","Y86":"0","Z86":"0","AA86":"74396","AB86":"92995","AE86":"93188.330000000002"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 74.396* | Ugovoreno | Registar ugovora javne i jednostavne nabave 2025 |
| Sklopljen: 2024-01-01 | RADIO POSTAJA NOVSKA d.o.o. | Termini radijskog emitiranja Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- GRAD NOVSKA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- RADIO POSTAJA NOVSKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 09112913581
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- Klasa:614-01/23-01/5, Urbroj:2176-4-02-23-2
- Evidencijski broj nabave
- 84/24
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/28245
- Vrsta predmeta
- Usluge
- CPV
- 92210000 - Radijske usluge
- Vrsta postupka
- Nabava izuzeta od primjene ZJN
- Financiranje iz EU
- NE
- Objavljeno trajanje
- OD: 01.01.2024 - DO: 31.12.2024
- Vrsta instrumenta
- Ugovor
- Oznaka ugovora EOJN
- 28245
- Datum sklapanja
- 2024-01-01
- Izričiti početak razdoblja
- 2024-01-01
- Izričiti kraj razdoblja
- 2024-12-31
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2024-12-31
- Iznos PDV-a
- 18.599
- Iznos s PDV-om
- 92.995
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 74.396
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 92.995
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 92.980
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V250":"74396","W250":"18599","X250":"92995","Y250":"0","Z250":"0","AA250":"74396","AB250":"92995","AE250":"92980"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 74.396* | Ugovoreno | Registar ugovora javne i jednostavne nabave 2025 |
| Sklopljen: 2025-08-25 | Arhitektonski studio Helman i Jukić d.o.o. za projektiranje | Izrada izmjene glavnog projekta za Poduzetnički inkubator Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- GRAD NOVSKA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- Arhitektonski studio Helman i Jukić d.o.o. za projektiranje
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 09112913581
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- KLASA: 360-01/25-01/6; URBROJ: 2176-4-2-25-8
- Evidencijski broj nabave
- MV 23/25
- Broj objave EOJN
- 2025/S F03-0015715
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/631212
- Poveznica postupka EOJN
- https://eojn.hr/tender-eo/51092
- Vrsta predmeta
- Usluge
- CPV
- 71242000 - Izrada projekta i nacrta, procjena troškova
- Vrsta postupka
- Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje
- Financiranje iz EU
- NE
- Naziv grupe
- Izrada izmjene glavnog projekta za Poduzetnički inkubator
- Objavljeno trajanje
- 90 dana
- Vrsta instrumenta
- Ugovor
- Oznaka ugovora EOJN
- 631212
- Datum sklapanja
- 2025-08-25
- Status doslovno iz izvora
- Ugovoren
- Status isporuke
- contracted
- Objavljeni datum izvršenja
- Nije navedeno
- Iznos PDV-a
- 16.975
- Iznos s PDV-om
- 84.875
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 67.900
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 84.875
- Objavljeni isplaćeni iznos
- Nije navedeno
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V170":"67900","W170":"16975","X170":"84875","Y170":"0","Z170":"0","AA170":"67900","AB170":"84875"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 67.900* | Ugovoreno | Registar ugovora javne i jednostavne nabave 2025 |
| Sklopljen: 2025-03-10 | REDOX d.o.o. | Radovi rekonstrukcije dječjeg igrališta na Trgu Đure Szabe Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- GRAD NOVSKA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- REDOX d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 09112913581
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- Klasa: 361-08/25-01/1, Urbroj: 2176-4-02-25-10
- Evidencijski broj nabave
- 77/25
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/951405
- Vrsta predmeta
- Radovi
- CPV
- 45200000 - Radovi na objektima ili dijelovima objekata visokogradnje i niskogradnje
- Vrsta postupka
- Nabava izuzeta od primjene ZJN
- Financiranje iz EU
- NE
- Objavljeno trajanje
- 4 mjeseca
- Vrsta instrumenta
- Ugovor
- Oznaka ugovora EOJN
- 951405
- Datum sklapanja
- 2025-03-10
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2025-07-02
- Iznos PDV-a
- 16.577,83
- Iznos s PDV-om
- 82.889,13
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 66.311,3
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 82.889,13
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 82.889,13
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V43":"66311.300000000003","W43":"16577.830000000002","X43":"82889.130000000005","Y43":"0","Z43":"0","AA43":"66311.300000000003","AB43":"82889.130000000005","AE43":"82889.130000000005"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 66.311* | Ugovoreno | Registar ugovora javne i jednostavne nabave 2025 |
| Sklopljen: 2024-12-30 | HP - Hrvatska pošta d.d. | Poštanske usluge za 2025. Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- GRAD NOVSKA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- HP - Hrvatska pošta d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 09112913581
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- Klasa:406-05/24-01/16, Urbroj:2176-4-02-24-8
- Evidencijski broj nabave
- MV 37/24
- Broj objave EOJN
- 2025/S F21-0000088
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/234478
- Poveznica postupka EOJN
- https://eojn.hr/tender-eo/29673
- Vrsta predmeta
- Usluge
- CPV
- 64110000 - Poštanske usluge
- Vrsta postupka
- Otvoreni postupak
- Financiranje iz EU
- NE
- Naziv grupe
- Poštanske usluge za 2025.
- Objavljeno trajanje
- OD: 02.01.2025 - DO: 31.12.2025
- Vrsta instrumenta
- Ugovor
- Oznaka ugovora EOJN
- 234478
- Datum sklapanja
- 2024-12-30
- Izričiti početak razdoblja
- 2025-01-02
- Izričiti kraj razdoblja
- 2025-12-31
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2025-12-31
- Iznos PDV-a
- 367,2
- Iznos s PDV-om
- 54.275,21
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 53.908,01
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 54.275,21
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 19.004,42
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V85":"53908.010000000002","W85":"367.19999999999999","X85":"54275.209999999999","Y85":"0","Z85":"0","AA85":"53908.010000000002","AB85":"54275.209999999999","AE85":"19004.419999999998"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 53.908* | Ugovoreno | Registar ugovora javne i jednostavne nabave 2025 |
| Sklopljen: 2025-09-18 | NOVOKOM d.o.o. | Nabava radova na održavanju poljskih puteva u 2025. godini na području Grada Novske Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- GRAD NOVSKA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- NOVOKOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 09112913581
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- Klasa: 340-03/25-01/3 Urbroj: 2176-4-02-25-7
- Evidencijski broj nabave
- 70/25
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/952413
- Vrsta predmeta
- Radovi
- CPV
- 45200000 - Radovi na objektima ili dijelovima objekata visokogradnje i niskogradnje
- Vrsta postupka
- Nabava izuzeta od primjene ZJN
- Financiranje iz EU
- NE
- Objavljeno trajanje
- OD: 18.09.2025 - DO: 31.12.2025
- Vrsta instrumenta
- Ugovor
- Oznaka ugovora EOJN
- 952413
- Datum sklapanja
- 2025-09-18
- Izričiti početak razdoblja
- 2025-09-18
- Izričiti kraj razdoblja
- 2025-12-31
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2025-12-31
- Iznos PDV-a
- 13.179,9
- Iznos s PDV-om
- 65.899,5
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 52.719,6
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 65.899,5
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 26.002,9
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V32":"52719.599999999999","W32":"13179.9","X32":"65899.5","Y32":"0","Z32":"0","AA32":"52719.599999999999","AB32":"65899.5","AE32":"26002.900000000001"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 52.720* | Ugovoreno | Registar ugovora javne i jednostavne nabave 2025 |
| Sklopljen: 2024-09-09 | NOVOKOM d.o.o. | Radovi na održavanju poljskih puteva u 2024. godini na području Grada Novske Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- GRAD NOVSKA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- NOVOKOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 09112913581
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- Klasa: 340-03/24-01/9 Urbroj: 2176-4-02-24-9
- Evidencijski broj nabave
- 96/24
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/349556
- Vrsta predmeta
- Radovi
- CPV
- 45233141 - Radovi na održavanju cesta
- Vrsta postupka
- Nabava izuzeta od primjene ZJN
- Financiranje iz EU
- NE
- Objavljeno trajanje
- OD: 09.09.2024 - DO: 31.12.2024
- Vrsta instrumenta
- Ugovor
- Oznaka ugovora EOJN
- 349556
- Datum sklapanja
- 2024-09-09
- Izričiti početak razdoblja
- 2024-09-09
- Izričiti kraj razdoblja
- 2024-12-31
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2024-12-31
- Iznos PDV-a
- 13.179,9
- Iznos s PDV-om
- 65.899,5
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 52.719,6
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 65.899,5
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 65.899,5
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V313":"52719.599999999999","W313":"13179.9","X313":"65899.5","Y313":"0","Z313":"0","AA313":"52719.599999999999","AB313":"65899.5","AE313":"65899.5"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 52.720* | Ugovoreno | Registar ugovora javne i jednostavne nabave 2025 |
| Sklopljen: 2025-03-20 | NOVOKOM d.o.o. | Krajobrazno uređenje okoliša Društvenog doma Brestača Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- GRAD NOVSKA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- NOVOKOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 09112913581
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- Klasa: 361-01/25-01/6, Urbroj: 2176-4-02-25-9
- Evidencijski broj nabave
- 50/25
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/951508
- Vrsta predmeta
- Radovi
- CPV
- 45200000 - Radovi na objektima ili dijelovima objekata visokogradnje i niskogradnje
- Vrsta postupka
- Nabava izuzeta od primjene ZJN
- Financiranje iz EU
- NE
- Objavljeno trajanje
- OD: 20.03.2025 - DO: 16.08.2025
- Vrsta instrumenta
- Ugovor
- Oznaka ugovora EOJN
- 951508
- Datum sklapanja
- 2025-03-20
- Izričiti početak razdoblja
- 2025-03-20
- Izričiti kraj razdoblja
- 2025-08-16
- Status doslovno iz izvora
- Ugovoren
- Status isporuke
- contracted
- Objavljeni datum izvršenja
- Nije navedeno
- Iznos PDV-a
- 12.592,22
- Iznos s PDV-om
- 62.961,1
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 50.368,88
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 62.961,1
- Objavljeni isplaćeni iznos
- Nije navedeno
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V42":"50368.879999999997","W42":"12592.219999999999","X42":"62961.099999999999","Y42":"0","Z42":"0","AA42":"50368.879999999997","AB42":"62961.099999999999"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 50.369* | Ugovoreno | Registar ugovora javne i jednostavne nabave 2025 |
| Sklopljen: 2025-04-16 | NOVOKOM d.o.o. | Radovi na uklanjanju otpada odbačenog u okoliš na području Grada Novske- divlja odlagališta Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- GRAD NOVSKA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- NOVOKOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 09112913581
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- Klasa:351-05/25-01/2, Urbroj:2176-4-02-25-7
- Evidencijski broj nabave
- 131/25
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/721362
- Vrsta predmeta
- Radovi
- CPV
- 45200000 - Radovi na objektima ili dijelovima objekata visokogradnje i niskogradnje
- Vrsta postupka
- Nabava izuzeta od primjene ZJN
- Financiranje iz EU
- NE
- Objavljeno trajanje
- OD: 16.04.2025 - DO: 16.11.2025
- Vrsta instrumenta
- Ugovor
- Oznaka ugovora EOJN
- 721362
- Datum sklapanja
- 2025-04-16
- Izričiti početak razdoblja
- 2025-04-16
- Izričiti kraj razdoblja
- 2025-11-16
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2025-10-31
- Iznos PDV-a
- 11.829,15
- Iznos s PDV-om
- 59.145,75
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 47.316,6
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 59.145,75
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 58.022,59
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V152":"47316.599999999999","W152":"11829.15","X152":"59145.75","Y152":"0","Z152":"0","AA152":"47316.599999999999","AB152":"59145.75","AE152":"58022.589999999997"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 47.317* | Ugovoreno | Registar ugovora javne i jednostavne nabave 2025 |
| Sklopljen: 2025-08-26 | PE-GRA GRAĐEVINSKO-USLUŽNI OBRT VL. DIANA HAMZIĆ, NOVSKA, OBRTNIČKA ULICA 2 | Sanacija krovišta na dječjem vrtiću Radost Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- GRAD NOVSKA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- PE-GRA GRAĐEVINSKO-USLUŽNI OBRT VL. DIANA HAMZIĆ, NOVSKA, OBRTNIČKA ULICA 2
- Vrsta primatelja
- sole-trader
- OIB naručitelja
- 09112913581
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- Klasa: 361-08/25-01/2, Urbroj: 2176-4-02-25-22
- Evidencijski broj nabave
- 138/25
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/952153
- Vrsta predmeta
- Radovi
- CPV
- 45200000 - Radovi na objektima ili dijelovima objekata visokogradnje i niskogradnje
- Vrsta postupka
- Nabava izuzeta od primjene ZJN
- Financiranje iz EU
- NE
- Objavljeno trajanje
- 60 dana
- Vrsta instrumenta
- Ugovor
- Oznaka ugovora EOJN
- 952153
- Datum sklapanja
- 2025-08-26
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2025-10-14
- Iznos PDV-a
- 10.420,08
- Iznos s PDV-om
- 52.100,38
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 6.441,5
- Iznos izmjene s PDV-om
- 8.051,88
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 48.121,8
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 60.152,26
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 57.406,4
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V33":"41680.300000000003","W33":"10420.08","X33":"52100.379999999997","Y33":"6441.5","Z33":"8051.8800000000001","AA33":"48121.800000000003","AB33":"60152.260000000002","AE33":"57406.400000000001"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 41.680* | Ugovoreno | Registar ugovora javne i jednostavne nabave 2025 |
| Sklopljen: 2025-10-29 | LIBUSOFT CICOM d.o.o. | Održavanje računalne aplikacije Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- GRAD NOVSKA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- LIBUSOFT CICOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 09112913581
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- Klasa:406-05/25-01/10, Urbroj:2176-4-02-25-8
- Evidencijski broj nabave
- MV 26/25
- Broj objave EOJN
- 2025/S F03-0017114
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/657818
- Poveznica postupka EOJN
- https://eojn.hr/tender-eo/61331
- Vrsta predmeta
- Usluge
- CPV
- 72267100 - Održavanje programske podrške za informacijsku tehnologiju
- Vrsta postupka
- Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje
- Financiranje iz EU
- NE
- Naziv grupe
- Održavanje računalne aplikacije
- Objavljeno trajanje
- OD: 01.11.2025 - DO: 31.10.2026
- Vrsta instrumenta
- Ugovor
- Oznaka ugovora EOJN
- 657818
- Datum sklapanja
- 2025-10-29
- Izričiti početak razdoblja
- 2025-11-01
- Izričiti kraj razdoblja
- 2026-10-31
- Status doslovno iz izvora
- Ugovoren
- Status isporuke
- contracted
- Objavljeni datum izvršenja
- Nije navedeno
- Iznos PDV-a
- 9.644,88
- Iznos s PDV-om
- 48.224,4
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 38.579,52
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 48.224,4
- Objavljeni isplaćeni iznos
- Nije navedeno
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V169":"38579.519999999997","W169":"9644.8799999999992","X169":"48224.400000000001","Y169":"0","Z169":"0","AA169":"38579.519999999997","AB169":"48224.400000000001"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 38.580* | Ugovoreno | Registar ugovora javne i jednostavne nabave 2025 |
| Sklopljen: 2025-12-30 | HP - Hrvatska pošta d.d. | Poštanske usluge za 2026. Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- GRAD NOVSKA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- HP - Hrvatska pošta d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 09112913581
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- Klasa:406-05/25-01/12, Urbroj:2176-4-02-25-8
- Evidencijski broj nabave
- MV 27/25
- Broj objave EOJN
- 2026/S F21-0000051
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/755375
- Poveznica postupka EOJN
- https://eojn.hr/tender-eo/63366
- Vrsta predmeta
- Usluge
- CPV
- 64110000 - Poštanske usluge
- Vrsta postupka
- Otvoreni postupak
- Financiranje iz EU
- NE
- Naziv grupe
- Poštanske usluge za 2026.
- Objavljeno trajanje
- OD: 02.01.2026 - DO: 31.12.2026
- Vrsta instrumenta
- Ugovor
- Oznaka ugovora EOJN
- 755375
- Datum sklapanja
- 2025-12-30
- Izričiti početak razdoblja
- 2026-01-02
- Izričiti kraj razdoblja
- 2026-12-31
- Status doslovno iz izvora
- Ugovoren
- Status isporuke
- contracted
- Objavljeni datum izvršenja
- Nije navedeno
- Iznos PDV-a
- 387,2
- Iznos s PDV-om
- 38.650,11
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 38.262,91
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 38.650,11
- Objavljeni isplaćeni iznos
- Nije navedeno
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V164":"38262.910000000003","W164":"387.19999999999999","X164":"38650.110000000001","Y164":"0","Z164":"0","AA164":"38262.910000000003","AB164":"38650.110000000001"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 38.263* | Ugovoreno | Registar ugovora javne i jednostavne nabave 2025 |
| Sklopljen: 2024-07-10 | BLOK A3 d.o.o. | Projektantski nadzor nad radovima izgradnje Centra za cjeloživotno obrazovanje Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- GRAD NOVSKA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- BLOK A3 d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 09112913581
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- Klasa:406-05/24-01/7, Urbroj:2176-4-02-24-10
- Evidencijski broj nabave
- MV 25/24
- Broj objave EOJN
- 2024/S F03-0003161
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/68702
- Poveznica postupka EOJN
- https://eojn.hr/tender-eo/12977
- Vrsta predmeta
- Usluge
- CPV
- 71248000 - Nadzor projekta i dokumentacija
- Vrsta postupka
- Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje
- Financiranje iz EU
- NE
- Naziv grupe
- Projektantski nadzor nad radovima izgradnje Centra za cjeloživotno obrazovanje
- Objavljeno trajanje
- OD: 10.07.2024 - DO: 18.08.2026
- Vrsta instrumenta
- Ugovor
- Oznaka ugovora EOJN
- 68702
- Datum sklapanja
- 2024-07-10
- Izričiti početak razdoblja
- 2024-07-10
- Izričiti kraj razdoblja
- 2026-08-18
- Status doslovno iz izvora
- Izmijenjen
- Status isporuke
- not-stated
- Objavljeni datum izvršenja
- Nije navedeno
- Iznos PDV-a
- 9.000
- Iznos s PDV-om
- 45.000
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 36.000
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 45.000
- Objavljeni isplaćeni iznos
- Nije navedeno
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V130":"36000","W130":"9000","X130":"45000","Y130":"0","Z130":"0","AA130":"36000","AB130":"45000"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 36.000* | Ugovoreno | Registar ugovora javne i jednostavne nabave 2025 |
| Sklopljen: 2024-10-23 | LIBUSOFT CICOM d.o.o. | Usluga održavanja računalne aplikacije (održavanje poslovno-informacijskog sustava Libusoft SPI) Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- GRAD NOVSKA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- LIBUSOFT CICOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 09112913581
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- Klasa:406-05/24-01/11, Urbroj:2176-4-02-24-8
- Evidencijski broj nabave
- MV 33/24
- Broj objave EOJN
- 2024/S F03-0008346
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/147713
- Poveznica postupka EOJN
- https://eojn.hr/tender-eo/19156
- Vrsta predmeta
- Usluge
- CPV
- 72267100 - Održavanje programske podrške za informacijsku tehnologiju
- Vrsta postupka
- Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje
- Financiranje iz EU
- NE
- Naziv grupe
- Usluga održavanja računalne aplikacije (održavanje poslovno-informacijskog sustava Libusoft SPI)
- Objavljeno trajanje
- OD: 01.11.2024 - DO: 31.10.2025
- Vrsta instrumenta
- Ugovor
- Oznaka ugovora EOJN
- 147713
- Datum sklapanja
- 2024-10-23
- Izričiti početak razdoblja
- 2024-11-01
- Izričiti kraj razdoblja
- 2025-10-31
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2025-10-31
- Iznos PDV-a
- 7.818,54
- Iznos s PDV-om
- 39.092,7
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 31.274,16
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 39.092,7
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 39.092,76
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V63":"31274.16","W63":"7818.54","X63":"39092.699999999997","Y63":"0","Z63":"0","AA63":"31274.16","AB63":"39092.699999999997","AE63":"39092.760000000002"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 31.274* | Ugovoreno | Registar ugovora javne i jednostavne nabave 2025 |
| Sklopljen: 2024-11-27 | IDM PROMET VL. DALIBORKA TUTIĆ, NOVSKA, JOSIPA KOZARCA 12 | Izgradnja odvojka kanalizacije kod Centra za starije osobe Novska Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- GRAD NOVSKA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- IDM PROMET VL. DALIBORKA TUTIĆ, NOVSKA, JOSIPA KOZARCA 12
- Vrsta primatelja
- sole-trader
- OIB naručitelja
- 09112913581
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- Klasa: 361-07/24-01/3 Urbroj: 2176-4-02-24-9
- Evidencijski broj nabave
- 154/24
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/352372
- Vrsta predmeta
- Radovi
- CPV
- 45200000 - Radovi na objektima ili dijelovima objekata visokogradnje i niskogradnje
- Vrsta postupka
- Nabava izuzeta od primjene ZJN
- Financiranje iz EU
- NE
- Objavljeno trajanje
- 90 dana
- Vrsta instrumenta
- Ugovor
- Oznaka ugovora EOJN
- 352372
- Datum sklapanja
- 2024-11-27
- Status doslovno iz izvora
- Ugovoren
- Status isporuke
- contracted
- Objavljeni datum izvršenja
- Nije navedeno
- Iznos PDV-a
- 7.722
- Iznos s PDV-om
- 38.610
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 30.888
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 38.610
- Objavljeni isplaćeni iznos
- Nije navedeno
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V302":"30888","W302":"7722","X302":"38610","Y302":"0","Z302":"0","AA302":"30888","AB302":"38610"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 30.888* | Ugovoreno | Registar ugovora javne i jednostavne nabave 2025 |
| Sklopljen: 2024-10-21 | NOVOKOM d.o.o. | Krajobrazno uređenje okoliša oko izviđačkog kampa u Jazavici Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- GRAD NOVSKA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- NOVOKOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 09112913581
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- Klasa: 361-08/24-01/10 Urbroj: 2176-4-02-24-02
- Evidencijski broj nabave
- 48/24
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/350439
- Vrsta predmeta
- Radovi
- CPV
- 45200000 - Radovi na objektima ili dijelovima objekata visokogradnje i niskogradnje
- Vrsta postupka
- Nabava izuzeta od primjene ZJN
- Financiranje iz EU
- NE
- Objavljeno trajanje
- OD: 21.10.2024 - DO: 30.11.2024
- Vrsta instrumenta
- Ugovor
- Oznaka ugovora EOJN
- 350439
- Datum sklapanja
- 2024-10-21
- Izričiti početak razdoblja
- 2024-10-21
- Izričiti kraj razdoblja
- 2024-11-30
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2024-11-30
- Iznos PDV-a
- 7.606,63
- Iznos s PDV-om
- 38.025,13
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 30.418,5
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 38.025,13
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 38.025,13
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V310":"30418.5","W310":"7606.6300000000001","X310":"38025.129999999997","Y310":"0","Z310":"0","AA310":"30418.5","AB310":"38025.129999999997","AE310":"38025.129999999997"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 30.419* | Ugovoreno | Registar ugovora javne i jednostavne nabave 2025 |
| Sklopljen: 2024-07-03 | NOVOKOM d.o.o. | Ugovor o izgradnji vrtne sjenice u dječjem vrtiću Stribor Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- GRAD NOVSKA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- NOVOKOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 09112913581
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- Klasa: 361-08/24-01/1 Urbroj: 2176-4-02-23-9
- Evidencijski broj nabave
- 113/24
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/349263
- Vrsta predmeta
- Radovi
- CPV
- 45200000 - Radovi na objektima ili dijelovima objekata visokogradnje i niskogradnje
- Vrsta postupka
- Nabava izuzeta od primjene ZJN
- Financiranje iz EU
- NE
- Objavljeno trajanje
- 70 dana
- Vrsta instrumenta
- Ugovor
- Oznaka ugovora EOJN
- 349263
- Datum sklapanja
- 2024-07-03
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2024-08-31
- Iznos PDV-a
- 7.150,98
- Iznos s PDV-om
- 35.754,88
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 28.603,9
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 35.754,88
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 35.754,88
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V319":"28603.900000000001","W319":"7150.9799999999996","X319":"35754.879999999997","Y319":"0","Z319":"0","AA319":"28603.900000000001","AB319":"35754.879999999997","AE319":"35754.879999999997"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 28.604* | Ugovoreno | Registar ugovora javne i jednostavne nabave 2025 |
| Sklopljen: 2024-06-14 | Zavod za fotogrametriju, d.d. | Izrada geodetskih podloga na području Grada Novske za naselje Plesmo i dio područja Grada Novske Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- GRAD NOVSKA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- Zavod za fotogrametriju, d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 09112913581
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- Klasa:932-01/24-01/2 Urbroj: 2176-4-02-24-03
- Evidencijski broj nabave
- 103/24
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/349141
- Vrsta predmeta
- Usluge
- CPV
- 71355100 - Fotogrametrijske usluge
- Vrsta postupka
- Nabava izuzeta od primjene ZJN
- Financiranje iz EU
- NE
- Objavljeno trajanje
- OD: 14.06.2024 - DO: 19.12.2024
- Vrsta instrumenta
- Ugovor
- Oznaka ugovora EOJN
- 349141
- Datum sklapanja
- 2024-06-14
- Izričiti početak razdoblja
- 2024-06-14
- Izričiti kraj razdoblja
- 2024-12-19
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2024-12-19
- Iznos PDV-a
- 6.634,8
- Iznos s PDV-om
- 33.174
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 26.539,2
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 33.174
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 33.174
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V323":"26539.200000000001","W323":"6634.8000000000002","X323":"33174","Y323":"0","Z323":"0","AA323":"26539.200000000001","AB323":"33174","AE323":"33174"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 26.539* | Ugovoreno | Registar ugovora javne i jednostavne nabave 2025 |
| Sklopljen: 2024-11-04 | SODA-ARHITEKTI d.o.o. | Ugovor o izradi idejnog rješenja trga glagoljice i tržnice Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- GRAD NOVSKA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- SODA-ARHITEKTI d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 09112913581
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- Klasa: 350-01/24-01/2 Urbroj: 2176-4-02-24-3
- Evidencijski broj nabave
- 123/24
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/350599
- Vrsta predmeta
- Usluge
- CPV
- 71240000 - Arhitektonske usluge, tehničke usluge i usluge planiranja
- Vrsta postupka
- Nabava izuzeta od primjene ZJN
- Financiranje iz EU
- NE
- Objavljeno trajanje
- 80 dana
- Vrsta instrumenta
- Ugovor
- Oznaka ugovora EOJN
- 350599
- Datum sklapanja
- 2024-11-04
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2024-12-20
- Iznos PDV-a
- 6.631,88
- Iznos s PDV-om
- 33.159,38
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 26.527,5
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 33.159,38
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 33.159,38
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V308":"26527.5","W308":"6631.8800000000001","X308":"33159.379999999997","Y308":"0","Z308":"0","AA308":"26527.5","AB308":"33159.379999999997","AE308":"33159.379999999997"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 26.528* | Ugovoreno | Registar ugovora javne i jednostavne nabave 2025 |
| Sklopljen: 2025-01-13 | SODA-ARHITEKTI d.o.o. | Izrada glavnog i izvedbenog projekta Trga glagoljice Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- GRAD NOVSKA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- SODA-ARHITEKTI d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 09112913581
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- Klasa:361-04/25-01/2, Urbroj:2176-4-02-25-3
- Evidencijski broj nabave
- 91/25
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/950206
- Vrsta predmeta
- Usluge
- CPV
- 71242000 - Izrada projekta i nacrta, procjena troškova
- Vrsta postupka
- Nabava izuzeta od primjene ZJN
- Financiranje iz EU
- NE
- Objavljeno trajanje
- 10 mjeseca
- Vrsta instrumenta
- Ugovor
- Oznaka ugovora EOJN
- 950206
- Datum sklapanja
- 2025-01-13
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2025-12-31
- Iznos PDV-a
- 6.628,5
- Iznos s PDV-om
- 33.142,5
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 26.514
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 33.142,5
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 33.142,5
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V56":"26514","W56":"6628.5","X56":"33142.5","Y56":"0","Z56":"0","AA56":"26514","AB56":"33142.5","AE56":"33142.5"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 26.514* | Ugovoreno | Registar ugovora javne i jednostavne nabave 2025 |
