Preskoči na sadržaj
Javni tragNaš novac. Naše usluge. Njihova odgovornost.
Izgled stranice
EN

Izgled

Jezik

ENEnglish

Trgovačko društvoPrima javni novac

LEDO PLUS D.O.O.

OIB 07179054100 ·također ispisano kao LEDO PLUS d.o.o. · LEDO plus d.o.o. · još naziva: 2

Prima

Plaćeno · EUR
2.105.184,79 €
3.724 zapisa
Plaćeno
5.646,12*
8 zapisa
Ugovoreno
2.168,80*
2 zapisa
Zapisi
3.734
Platitelji
78
Godine
2024–2026
Izvori
121
Kako se zbrajaju iznosi

Svaki iznos zbraja samo zapise iste uloge, faze i valute; ugovoreno, dodijeljeno i plaćeno nikad se ne zbrajaju, a prijavljene vrijednosti iz imovinskih kartica uopće se ne zbrajaju.

* Valuta nije navedena u izvoru; iznos je prepisan kako je objavljen.

Filtri i poredak

3.734 zapisa · bez odabrane faze iznosi se redaju zasebno unutar svake faze i valute (plaćeno, ugovoreno, dodijeljeno …)

DatumDruga stranaSvrha / nazivIznosFazaIzvor
Isplaćeno: 2026-06-03OŠ Stjepana Kefelje KutinaLEDO PLUS d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ Stjepana Kefelje Kutina
Primatelj
LEDO PLUS d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
07179054100
Poziv na broj
HR99
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3222
Naziv konta
Materijal i sirovine
Proračunski korisnik
OŠ Stjepana Kefelje Kutina
Datum isplate
2026-06-03
Iznos kako je ispisan
440.10
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
440,1 EURPlaćenoKutina
Isplaćeno: 2026-02-13OŠ VELI VRH PULALEDO PLUS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ VELI VRH PULA
Primatelj
LEDO PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
07179054100
Opis
fd 20 Ledo namirnice za šk prehranu OŠVeli Vrh Pula z-4 200
Broj računa
17082/900/900
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR1424020061100914856
Poziv na broj
HR00 636704-1604763000-17
Datum računa
2026-01-21
Datum dospijeća
2026-02-20
Sjedište primatelja
Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
322290
Naziv konta
Ostali materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
106 02 10975 OŠ VELI VRH PULA
Program / aktivnost
A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
Izvor financiranja
5.0.114 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA KROZ OPĆE PRIHODE I PRIMITKE PK
Funkcijska klasifikacija
0960 Dodatne usluge u obrazovanju
Proračunska pozicija
R2229 Materijal i sirovine
Proračunski korisnik
OŠ VELI VRH PULA
Datum isplate
2026-02-13
Iznos kako je ispisan
439.48
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
439,48 EURPlaćenoPula - Pola
Isplaćeno: 2026-02-26OŠ E.KUMIČIĆALEDO PLUS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ E.KUMIČIĆA
Primatelj
LEDO PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
07179054100
Opis
namirnice
Broj računa
92648830-1709218000-18
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR1424020061100914856
Poziv na broj
HR01 92648830-1709218000-18
Datum računa
2026-02-02
Datum dospijeća
2026-02-22
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Proračunski korisnik
OŠ E.KUMIČIĆA
Datum isplate
2026-02-26
Iznos kako je ispisan
439.23
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
439,23 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2024-01-11DJEČJI VRTIĆ PULALEDO PLUS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ PULA
Primatelj
LEDO PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
07179054100
Opis
HRANA
Broj računa
91381355-1348948000-10
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR1424020061100914856
Poziv na broj
HR00 91381355-1348948000-10
Datum računa
2023-12-05
Datum dospijeća
2024-01-19
Sjedište primatelja
Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
322240
Naziv konta
Namirnice
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ PULA
Datum isplate
2024-01-11
Iznos kako je ispisan
439.15
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
439,15 EURPlaćenoPula - Pola
Isplaćeno: 2026-01-28OŠ N.HRIBARLEDO PLUS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ N.HRIBAR
Primatelj
LEDO PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
07179054100
Opis
Valjušci, špinat, borov nica, meksička mješavina
Broj računa
416738/900/900
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR1424020061100914856
Poziv na broj
HR01 92609531-1782051000-16
Datum računa
2025-12-19
Datum dospijeća
2026-01-18
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Proračunski korisnik
OŠ N.HRIBAR
Datum isplate
2026-01-28
Iznos kako je ispisan
437.75
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
437,75 EURPlaćenoVelika Gorica
01/202608660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbiMaterijal i sirovine
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
LEDO PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja
07179054100
Sjedište primatelja
Zagreb
Isplatitelj
08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
Nadležni proračunski korisnik
086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
Izvor
43-Ostali prihodi za posebne namjene
Potprogram
A734193-SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM
Šifra rashoda
3222
Vrsta rashoda
Materijal i sirovine
437,18 EURPlaćenoMinistarstvo financija — Državna riznica
Isplaćeno: 03/2026OŠ dr. Franje Tuđmana Lički OsikLEDO plus društvo s ograničenom odgovorn ošću za proizvodnju i promet sladoleda i
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ dr. Franje Tuđmana Lički Osik
Primatelj
LEDO plus društvo s ograničenom odgovorn ošću za proizvodnju i promet sladoleda i
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
07179054100
Poziv na broj
HR99
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3222
Naziv konta
Materijal i sirovine
Proračunski korisnik
OŠ dr. Franje Tuđmana Lički Osik
Mjesec isplate
2026-03
Iznos kako je ispisan
436.88
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
436,88 EURPlaćenoGospić
Isplaćeno: 2026-06-30DV LOJTRICALEDO PLUS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DV LOJTRICA
Primatelj
LEDO PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
07179054100
Opis
Iverak filet
Broj računa
159358-900-900
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR1424020061100914856
Poziv na broj
HR01 92800614-1439967000-14
Datum računa
2026-05-13
Datum dospijeća
2026-06-12
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Proračunski korisnik
DV LOJTRICA
Datum isplate
2026-06-30
Iznos kako je ispisan
436.63
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
436,63 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2026-07-10DV LOJTRICALEDO PLUS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DV LOJTRICA
Primatelj
LEDO PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
07179054100
Opis
Iverak filet
Broj računa
185238-900-900
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR1424020061100914856
Poziv na broj
HR01 92831755-1439967000-17
Datum računa
2026-05-28
Datum dospijeća
2026-06-27
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Proračunski korisnik
DV LOJTRICA
Datum isplate
2026-07-10
Iznos kako je ispisan
436.63
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
436,63 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2024-12-24DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZLEDO PLUS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
Primatelj
LEDO PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
07179054100
Opis
špinat, carsko, cvijetača, brokula
Broj računa
385592/900/900
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR1424020061100914856
Poziv na broj
HR01 91968426-1308597000-12
Datum računa
2024-11-25
Datum dospijeća
2024-12-25
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3222401
Naziv konta
PN-DVGV-Sirovine-materijal-namirnice
Organizacijska klasifikacija
004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ SAMOBOR
Program / aktivnost
P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
Izvor financiranja
3.3. DV GRIGOR VITEZ-POSEBNE NAMJENE
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R0989 Dječji vrtić GV - materijal i sirovine
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
Datum isplate
2024-12-24
Iznos kako je ispisan
436.50
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
436,5 EURPlaćenoSamobor
Isplaćeno: 2025-07-23DV VELIKA GORICALEDO PLUS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DV VELIKA GORICA
Primatelj
LEDO PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
07179054100
Opis
Sladoled
Broj računa
173805/900/900
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR1424020061100914856
Poziv na broj
HR01 92241657-1282334000-10
Datum računa
2025-06-13
Datum dospijeća
2025-07-12
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Proračunski korisnik
DV VELIKA GORICA
Datum isplate
2025-07-23
Iznos kako je ispisan
435.60
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
435,6 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2024-01-18DV LOJTRICALEDO PLUS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DV LOJTRICA
Primatelj
LEDO PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
07179054100
Opis
File Iverka
Broj računa
364115-900-900
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR1424020061100914856
Poziv na broj
HR01 91363653-1439967000-18
Datum računa
2023-11-16
Datum dospijeća
2023-12-16
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232220
Naziv konta
Materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
007 05 46567 DV LOJTRICA
Program / aktivnost
A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
Izvor financiranja
4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R0313 Materijalni rashodi
Proračunski korisnik
DV LOJTRICA
Datum isplate
2024-01-18
Iznos kako je ispisan
435.00
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
435 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2024-06-18DJEČJI VRTIĆ ŽIREKLEDO PLUS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
Primatelj
LEDO PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
07179054100
Opis
RIBA I SM,POVRĆE
Broj računa
120657-900-900
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR1424020061100914856
Poziv na broj
HR01 91563916-1493434000-16
Datum računa
2024-05-09
Datum dospijeća
2024-06-08
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232220
Naziv konta
Materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
007 05 46542 DV ŽIREK
Program / aktivnost
A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
Izvor financiranja
4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R0299 Materijalni rashodi
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
Datum isplate
2024-06-18
Iznos kako je ispisan
434.88
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
434,88 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2026-07-08DV LOJTRICALEDO PLUS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DV LOJTRICA
Primatelj
LEDO PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
07179054100
Opis
Sladoled
Broj računa
174807-900-900
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR1424020061100914856
Poziv na broj
HR01 92819040-1439967000-19
Datum računa
2026-05-22
Datum dospijeća
2026-06-21
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Proračunski korisnik
DV LOJTRICA
Datum isplate
2026-07-08
Iznos kako je ispisan
434.85
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
434,85 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2026-08-25DV LOJTRICALEDO PLUS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DV LOJTRICA
Primatelj
LEDO PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
07179054100
Opis
Sladoled
Broj računa
199040-900-900
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR1424020061100914856
Poziv na broj
HR01 92849046-1439967000-11
Datum računa
2026-06-05
Datum dospijeća
2026-07-05
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Proračunski korisnik
DV LOJTRICA
Datum isplate
2026-08-25
Iznos kako je ispisan
434.85
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
434,85 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2026-09-02DV LOJTRICALEDO PLUS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DV LOJTRICA
Primatelj
LEDO PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
07179054100
Opis
Sladoled
Broj računa
233398-900-900
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR1424020061100914856
Poziv na broj
HR01 92891826-1439967000-17
Datum računa
2026-06-23
Datum dospijeća
2026-07-23
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Proračunski korisnik
DV LOJTRICA
Datum isplate
2026-09-02
Iznos kako je ispisan
434.85
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
434,85 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2024-11-13OŠ N.HRIBARLEDO PLUS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ N.HRIBAR
Primatelj
LEDO PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
07179054100
Opis
Oslić filet, blitva, pa nirani kolutići lignje
Broj računa
337417/900/900
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR1424020061100914856
Poziv na broj
HR01 91908777-1782051000-10
Datum računa
2024-10-03
Datum dospijeća
2024-11-02
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232220
Naziv konta
Materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
007 06 14347 OŠ NIKOLE HRIBARA
Program / aktivnost
A01 7009A700007 Dodatne usluge u obrazovanju
Izvor financiranja
5.2. Pomoći - PK
Funkcijska klasifikacija
0960 Dodatne usluge u obrazovanju
Proračunska pozicija
R0439-3 Materijalni rashodi - Prehrana učenika OŠ
Proračunski korisnik
OŠ N.HRIBAR
Datum isplate
2024-11-13
Iznos kako je ispisan
434.30
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
434,3 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2026-09-01DJEČJI VRTIĆ KUTINALEDO PLUS d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ KUTINA
Primatelj
LEDO PLUS d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
07179054100
Poziv na broj
HR99
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3222
Naziv konta
Materijal i sirovine
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ KUTINA
Datum isplate
2026-09-01
Iznos kako je ispisan
434.14
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
434,14 EURPlaćenoKutina
Isplaćeno: 2024-10-08DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANACLEDO PLUS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
Primatelj
LEDO PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
07179054100
Opis
DV-NAMIRNICE
Broj računa
295780/900/900
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR1424020061100914856
Poziv na broj
HR00 91849727-1372244000-18
Datum računa
2024-08-29
Datum dospijeća
2024-10-13
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
322240
Naziv konta
Namirnice
Organizacijska klasifikacija
500 02 35812 DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
Program / aktivnost
L01 5001A500002 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje
Izvor financiranja
4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R0540 Materijal i sirovine
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
Datum isplate
2024-10-08
Iznos kako je ispisan
433.64
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
433,64 EURPlaćenoLabin
Isplaćeno: 2025-05-16OŠ E.KUMIČIĆALEDO PLUS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ E.KUMIČIĆA
Primatelj
LEDO PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
07179054100
Opis
namirnice
Broj računa
92148043-1709218000-10
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR1424020061100914856
Poziv na broj
HR01 92148043-1709218000-10
Datum računa
2025-04-28
Datum dospijeća
2025-05-18
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Proračunski korisnik
OŠ E.KUMIČIĆA
Datum isplate
2025-05-16
Iznos kako je ispisan
433.53
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
433,53 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2024-10-22DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKELEDO PLUS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
Primatelj
LEDO PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
07179054100
Opis
DV4R- RN ZA NAMIRNICE
Broj računa
348113/900/900
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR1424020061100914856
Poziv na broj
HR00 91922747-1601515000-12
Datum računa
2024-10-15
Datum dospijeća
2024-11-14
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
322240
Naziv konta
Namirnice
Organizacijska klasifikacija
008 04 02 DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
Program / aktivnost
A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
Izvor financiranja
4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R1589 Rashodi za materijal i energiju
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
Datum isplate
2024-10-22
Iznos kako je ispisan
433.25
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
433,25 EURPlaćenoKarlovac
Isplaćeno: 2026-07-13OŠ E.KUMIČIĆALEDO PLUS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ E.KUMIČIĆA
Primatelj
LEDO PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
07179054100
Opis
namirnice
Broj računa
92853886-1709218000-18
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR1424020061100914856
Poziv na broj
HR01 92853886-1709218000-18
Datum računa
2026-06-09
Datum dospijeća
2026-06-28
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Proračunski korisnik
OŠ E.KUMIČIĆA
Datum isplate
2026-07-13
Iznos kako je ispisan
432.70
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
432,7 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2024-12-31DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANACLEDO PLUS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
Primatelj
LEDO PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
07179054100
Opis
DV-NAMIRNICE
Broj računa
381874/900/900
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR1424020061100914856
Poziv na broj
HR00 91963934-1372244000-13
Datum računa
2024-11-20
Datum dospijeća
2025-01-04
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
322240
Naziv konta
Namirnice
Organizacijska klasifikacija
500 02 35812 DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
Program / aktivnost
L01 5001A500002 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje
Izvor financiranja
5.4.0012 5. FISKALNA ODRŽIVOST DJEČJIH VRTIĆA
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R0559-4 Materijal i sirovine
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
Datum isplate
2024-12-31
Iznos kako je ispisan
432.49
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
432,49 EURPlaćenoLabin
Isplaćeno: 2024-12-03DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANACLEDO PLUS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
Primatelj
LEDO PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
07179054100
Opis
DV-NAMIRNICE
Broj računa
338409/900/900
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR1424020061100914856
Poziv na broj
HR00 91910216-1372244000-11
Datum računa
2024-10-04
Datum dospijeća
2024-11-18
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
322240
Naziv konta
Namirnice
Organizacijska klasifikacija
500 02 35812 DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
Program / aktivnost
L01 5001A500002 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje
Izvor financiranja
4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R0540 Materijal i sirovine
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
Datum isplate
2024-12-03
Iznos kako je ispisan
432.49
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
432,49 EURPlaćenoLabin
Isplaćeno: 2025-01-28DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANACLEDO PLUS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
Primatelj
LEDO PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
07179054100
Opis
DV-NAMIRNICE
Broj računa
394271/900/900
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR1424020061100914856
Poziv na broj
HR00 91979502-1372244000-17
Datum računa
2024-12-04
Datum dospijeća
2025-01-18
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
322240
Naziv konta
Namirnice
Organizacijska klasifikacija
500 02 35812 DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
Program / aktivnost
L01 5001A500002 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje
Izvor financiranja
4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R0540 Materijal i sirovine
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
Datum isplate
2025-01-28
Iznos kako je ispisan
432.49
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
432,49 EURPlaćenoLabin
Isplaćeno: 2024-03-28OŠ RUDE, SAMOBORLEDO PLUS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ RUDE, SAMOBOR
Primatelj
LEDO PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
07179054100
Opis
Panirani pileći, pljeskavice
Broj računa
45758/900/900
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR1424020061100914856
Poziv na broj
HR01 91462596-1700931000-16
Datum računa
2024-02-29
Datum dospijeća
2024-03-29
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
32229023
Naziv konta
POMOĆI - Materijal i sirovine OŠ Rude
Organizacijska klasifikacija
004 30 10811 Osnovna škola Rude
Program / aktivnost
P40 4071A407103 Produženi boravak i školska prehrana
Izvor financiranja
4.9. OSNOVNE ŠKOLE - PRIHODI OD POMOĆI
Funkcijska klasifikacija
0912 Osnovno obrazovanje
Proračunska pozicija
R2834 OŠ Rude - materijal i sirovine - školska prehrana
Proračunski korisnik
OŠ RUDE, SAMOBOR
Datum isplate
2024-03-28
Iznos kako je ispisan
432.46
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
432,46 EURPlaćenoSamobor
Isplaćeno: 2025-11-17OŠ E.KUMIČIĆALEDO PLUS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ E.KUMIČIĆA
Primatelj
LEDO PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
07179054100
Opis
namirnice
Broj računa
92538051-1709218000-11
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR1424020061100914856
Poziv na broj
HR01 92538051-1709218000-11
Datum računa
2025-10-20
Datum dospijeća
2025-11-09
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Proračunski korisnik
OŠ E.KUMIČIĆA
Datum isplate
2025-11-17
Iznos kako je ispisan
432.00
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
432 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2026-02-11DJEČJI VRTIĆ KUTINALEDO PLUS d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ KUTINA
Primatelj
LEDO PLUS d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
07179054100
Poziv na broj
HR99
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3222
Naziv konta
Materijal i sirovine
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ KUTINA
Datum isplate
2026-02-11
Iznos kako je ispisan
429.83
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
429,83 EURPlaćenoKutina
Isplaćeno: 2026-02-17OŠ STOJALEDO PLUS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ STOJA
Primatelj
LEDO PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
07179054100
Opis
031/26 - 01 - SOCIJALA 12/25+01/26 - OŠ STOJA
Broj računa
6189/900/900
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR1424020061100914856
Poziv na broj
HR00 624604-1375519000-17
Datum računa
2026-01-09
Datum dospijeća
2026-02-08
Sjedište primatelja
Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
322290
Naziv konta
Ostali materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
106 02 10895 OŠ STOJA PULA
Program / aktivnost
A16 4007A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana
Izvor financiranja
1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
Funkcijska klasifikacija
0960 Dodatne usluge u obrazovanju
Proračunska pozicija
R1033 Materijal i sirovine
Proračunski korisnik
OŠ STOJA
Datum isplate
2026-02-17
Iznos kako je ispisan
429.51
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
429,51 EURPlaćenoPula - Pola
Isplaćeno: 10/202531198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVOLEDO PLUS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO
Primatelj
LEDO PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
07179054100
Opis
URV-811 OSLIĆ - BEZ GL., FILET, PANIR.
Sjedište primatelja
ZAGREB
Ekonomska klasifikacija
3222
Aktivnost
A211101
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2025-10
Iznos kako je ispisan
429,36
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
429,36 EURPlaćenoViškovo
Isplaćeno: 2024-03-14OŠ MONTE ZAROLEDO PLUS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ MONTE ZARO
Primatelj
LEDO PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
07179054100
Opis
URA- 139 NAMIRNICE ZA Š K.KUHINJU
Broj računa
50276/900/900
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR1424020061100914856
Poziv na broj
HR00 91468522-1603237000-19
Datum računa
2024-03-05
Datum dospijeća
2024-04-04
Sjedište primatelja
Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
322290
Naziv konta
Ostali materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
600 02 10959 OŠ MONTE ZARO PULA
Program / aktivnost
A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
Izvor financiranja
5.1.95 POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ MONTE ZARO
Funkcijska klasifikacija
0960 Dodatne usluge u obrazovanju
Proračunska pozicija
R2013 Materijal i sirovine
Proračunski korisnik
OŠ MONTE ZARO
Datum isplate
2024-03-14
Iznos kako je ispisan
429.20
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
429,2 EURPlaćenoPula - Pola
Isplaćeno: 2024-04-02DJEČJI VRTIĆ KUTINALEDO PLUS d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ KUTINA
Primatelj
LEDO PLUS d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
07179054100
Poziv na broj
HR99
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3222
Naziv konta
Materijal i sirovine
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ KUTINA
Datum isplate
2024-04-02
Iznos kako je ispisan
427.83
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
427,83 EURPlaćenoKutina
Isplaćeno: 2026-01-27DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANACLEDO PLUS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
Primatelj
LEDO PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
07179054100
Opis
DV NAMIRNICE
Broj računa
416180/900/900
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR1424020061100914856
Poziv na broj
HR01 92608925-1372244000-16
Datum računa
2025-12-19
Datum dospijeća
2026-02-02
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
322240
Naziv konta
Namirnice
Organizacijska klasifikacija
500 02 35812 DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
Program / aktivnost
L01 5001A500002 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje
Izvor financiranja
4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R0540 Materijal i sirovine
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
Datum isplate
2026-01-27
Iznos kako je ispisan
427.60
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
427,6 EURPlaćenoLabin
07/202626387-Klinička bolnica MerkurMaterijal i sirovine
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
LEDO PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja
07179054100
Sjedište primatelja
Zagreb
Isplatitelj
26387-Klinička bolnica Merkur
Nadležni proračunski korisnik
096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
Izvor
43-Ostali prihodi za posebne namjene
Potprogram
A889001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Šifra rashoda
3222
Vrsta rashoda
Materijal i sirovine
427,25 EURPlaćenoMinistarstvo financija — Državna riznica
Isplaćeno: 2025-11-04OŠ MONTE ZAROLEDO PLUS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ MONTE ZARO
Primatelj
LEDO PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
07179054100
Opis
URA- 580 NAMIRNICE ZA Š K.KUHINJU
Broj računa
361402/900/900
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR1424020061100914856
Poziv na broj
HR00 92540010-1603237000-17
Datum računa
2025-10-21
Datum dospijeća
2025-11-20
Sjedište primatelja
Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
322290
Naziv konta
Ostali materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
106 02 10959 OŠ MONTE ZARO PULA
Program / aktivnost
A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
Izvor financiranja
4.1.34 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ MONTE ZARO
Funkcijska klasifikacija
0960 Dodatne usluge u obrazovanju
Proračunska pozicija
R2042-1 Materijal i sirovine
Proračunski korisnik
OŠ MONTE ZARO
Datum isplate
2025-11-04
Iznos kako je ispisan
427.05
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
427,05 EURPlaćenoPula - Pola
Isplaćeno: 2025-03-31OŠ VELI VRH PULALEDO PLUS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ VELI VRH PULA
Primatelj
LEDO PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
07179054100
Opis
fd205ledo šk prehrana OŠ Veli Vrh Pula-z-3987
Broj računa
69422/900/900
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR1424020061100914856
Poziv na broj
HR00 092124-1604763000-17
Datum računa
2025-03-21
Datum dospijeća
2025-04-20
Sjedište primatelja
Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
322290
Naziv konta
Ostali materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
600 02 10975 OŠ VELI VRH PULA
Program / aktivnost
A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
Izvor financiranja
5.1.82 POMOĆI IZ DR.PR.ZA OŠ VELI VRH
Funkcijska klasifikacija
0960 Dodatne usluge u obrazovanju
Proračunska pozicija
R2354 Materijal i sirovine
Proračunski korisnik
OŠ VELI VRH PULA
Datum isplate
2025-03-31
Iznos kako je ispisan
426.75
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
426,75 EURPlaćenoPula - Pola
Isplaćeno: 2026-06-25OŠ GRABRIKLEDO PLUS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ GRABRIK
Primatelj
LEDO PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
07179054100
Opis
OŠ GRABRIK-NAMIRNICE MZ O 5/2026
Broj računa
186629/900/900
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR1424020061100914856
Poziv na broj
HR00 92833782-1192606000-13
Datum računa
2026-05-29
Datum dospijeća
2026-06-28
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
322240
Naziv konta
Namirnice
Organizacijska klasifikacija
008 02 05 OŠ GRABRIK
Program / aktivnost
A60 6001A600112 Školska kuhinja
Izvor financiranja
5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
Funkcijska klasifikacija
0912 Osnovno obrazovanje
Proračunska pozicija
R1198 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
Proračunski korisnik
OŠ GRABRIK
Datum isplate
2026-06-25
Iznos kako je ispisan
424.50
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
424,5 EURPlaćenoKarlovac
Isplaćeno: 2024-07-05DJEČJI VRTIĆ ŽIREKLEDO PLUS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
Primatelj
LEDO PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
07179054100
Opis
SM,POVRĆE I SLADOLED
Broj računa
140800-900-900
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR1424020061100914856
Poziv na broj
HR01 91592609-1493434000-12
Datum računa
2024-05-24
Datum dospijeća
2024-06-23
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232220
Naziv konta
Materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
007 05 46542 DV ŽIREK
Program / aktivnost
A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
Izvor financiranja
4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R0299 Materijalni rashodi
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
Datum isplate
2024-07-05
Iznos kako je ispisan
424.30
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
424,3 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2024-09-25OŠ CENTARLEDO PLUS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ CENTAR
Primatelj
LEDO PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
07179054100
Opis
460-24-05 LEDO šk.kuhin ja
Broj računa
322564/900/900
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR1424020061100914856
Poziv na broj
HR00 91888715-1603238000-17
Datum računa
2024-09-18
Datum dospijeća
2024-10-18
Sjedište primatelja
Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
322290
Naziv konta
Ostali materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
600 02 10900 OŠ CENTAR PULA
Program / aktivnost
A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
Izvor financiranja
5.1.46 POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ CENTAR
Funkcijska klasifikacija
0960 Dodatne usluge u obrazovanju
Proračunska pozicija
R1200 Materijal i sirovine
Proračunski korisnik
OŠ CENTAR
Datum isplate
2024-09-25
Iznos kako je ispisan
424.18
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
424,18 EURPlaćenoPula - Pola
Isplaćeno: 2024-10-21OŠ N.HRIBARLEDO PLUS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ N.HRIBAR
Primatelj
LEDO PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
07179054100
Opis
Panirani oslić, paniran i riblji štapići i miješano povr će
Broj računa
322892/900/900
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR1424020061100914856
Poziv na broj
HR01 91889045-1782051000-15
Datum računa
2024-09-18
Datum dospijeća
2024-10-18
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232220
Naziv konta
Materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
007 06 14347 OŠ NIKOLE HRIBARA
Program / aktivnost
A01 7009A700007 Dodatne usluge u obrazovanju
Izvor financiranja
5.2. Pomoći - PK
Funkcijska klasifikacija
0960 Dodatne usluge u obrazovanju
Proračunska pozicija
R0439-3 Materijalni rashodi - Prehrana učenika OŠ
Proračunski korisnik
OŠ N.HRIBAR
Datum isplate
2024-10-21
Iznos kako je ispisan
424.00
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
424 EURPlaćenoVelika Gorica

Sve je preuzeto iz objava javnih tijela, točno kako je objavljeno, i povezano samo po OIB-u koji je ispisao izvor. Profil nije ocjena, rang ni dokaz nezakonitosti.

Ispravci i prigovori