| Isplaćeno: 2025-06-18 | OŠ-SE "Giuseppina Martinuzzi" Pula-Pola | LEDO PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ-SE "Giuseppina Martinuzzi" Pula-Pola
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Opis
- 311/25-03-ŠK MARENDA MZ O
- Broj računa
- 147997/900/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100914856
- Poziv na broj
- HR00 202254-1379320000-18
- Datum računa
- 2025-05-27
- Datum dospijeća
- 2025-06-26
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10918 OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.104 POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ G. MARTINUZZI
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R1459 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ-SE "Giuseppina Martinuzzi" Pula-Pola
- Datum isplate
- 2025-06-18
- Iznos kako je ispisan
- 472.88
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 472,88 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-02-25 | OŠ STOJA | LEDO PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ STOJA
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Opis
- 67/25 - 05 - MZO PREHRA NA 02/2026 - OŠ STOJA
- Broj računa
- 41716/900/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100914856
- Poziv na broj
- HR00 92664041-1375519000-11
- Datum računa
- 2026-02-13
- Datum dospijeća
- 2026-03-15
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 106 02 10895 OŠ STOJA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.0.114 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA KROZ OPĆE PRIHODE I PRIMITKE PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R0985 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ STOJA
- Datum isplate
- 2026-02-25
- Iznos kako je ispisan
- 471.23
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 471,23 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-06-03 | DJEČJI VRTIĆ KUTINA | LEDO PLUS d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KUTINA
- Primatelj
- LEDO PLUS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KUTINA
- Datum isplate
- 2026-06-03
- Iznos kako je ispisan
- 471.18
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 471,18 EUR | Kutina |
| Isplaćeno: 2025-08-13 | DV VELIKA GORICA | LEDO PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV VELIKA GORICA
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Opis
- Mahune,sladoled
- Broj računa
- 191164/900/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100914856
- Poziv na broj
- HR01 92271247-1282334000-11
- Datum računa
- 2025-06-25
- Datum dospijeća
- 2025-07-24
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DV VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2025-08-13
- Iznos kako je ispisan
- 471.06
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 471,06 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-01-20 | DJEČJI VRTIĆ PULA | LEDO PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Opis
- HRANA
- Broj računa
- 91937107-1348948000-19
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100914856
- Poziv na broj
- HR00 91937107-1348948000-19
- Datum računa
- 2024-10-22
- Datum dospijeća
- 2024-12-31
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 600 03 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 4.1.21 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV PULA
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R2567 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Datum isplate
- 2025-01-20
- Iznos kako je ispisan
- 470.91
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 470,91 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-05-19 | OŠ SKAKAVAC | LEDO PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SKAKAVAC
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Opis
- OŠSKA.NAM.
- Broj računa
- 113510/900/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100914856
- Poziv na broj
- HR00 92152712-1230760000-19
- Datum računa
- 2025-04-30
- Datum dospijeća
- 2025-05-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 10 OŠ SKAKAVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1476 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ SKAKAVAC
- Datum isplate
- 2025-05-19
- Iznos kako je ispisan
- 470.63
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 470,63 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-08-14 | DJEČJI VRTIĆ IZVOR | LEDO PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Opis
- namirnice
- Broj računa
- 224627/900/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100914856
- Poziv na broj
- HR01 91726304-1161170000-11
- Datum računa
- 2024-07-18
- Datum dospijeća
- 2024-08-17
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222407
- Naziv konta
- PK - namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR SAMOBOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
- Izvor financiranja
- 4.1. GRAD SAMOBOR- POMOĆI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R3254 DV Izvor - materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Datum isplate
- 2024-08-14
- Iznos kako je ispisan
- 470.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 470 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-06-21 | DJEČJI VRTIĆ PULA | LEDO PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Opis
- HRANA
- Broj računa
- 91536434-1348948000-15
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100914856
- Poziv na broj
- HR00 91536434-1348948000-15
- Datum računa
- 2024-04-23
- Datum dospijeća
- 2024-06-18
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 600 03 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA
- Program / aktivnost
- A16 4007A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R2608 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Datum isplate
- 2024-06-21
- Iznos kako je ispisan
- 469.85
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 469,85 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-06-13 | DJEČJI VRTIĆ KUTINA | LEDO PLUS d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KUTINA
- Primatelj
- LEDO PLUS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KUTINA
- Datum isplate
- 2024-06-13
- Iznos kako je ispisan
- 469.43
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 469,43 EUR | Kutina |
| Isplaćeno: 2026-04-30 | OŠ IVANA MAŽURANIĆA | LEDO plus d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ IVANA MAŽURANIĆA
- Primatelj
- LEDO plus d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3722
- Naziv konta
- Naknade građanima i kućanstvima u naravi
- Proračunski korisnik
- OŠ IVANA MAŽURANIĆA
- Datum isplate
- 2026-04-30
- Iznos kako je ispisan
- 467.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-37
| 467,9 EUR | Vinkovci |
| Isplaćeno: 2024-04-30 | OŠ RUDE, SAMOBOR | LEDO PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ RUDE, SAMOBOR
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Opis
- Pljeskavica, bečki odrezak
- Broj računa
- 88035/900/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100914856
- Poziv na broj
- HR01 91518022-1700931000-14
- Datum računa
- 2024-04-10
- Datum dospijeća
- 2024-04-11
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222902
- Naziv konta
- Materijal i sirovine OŠ Rude
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 10811 Osnovna škola Rude
- Program / aktivnost
- P40 4071A407103 Produženi boravak i školska prehrana
- Izvor financiranja
- 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0530 OŠ Rude - materijal i sirovine - školska prehrana
- Proračunski korisnik
- OŠ RUDE, SAMOBOR
- Datum isplate
- 2024-04-30
- Iznos kako je ispisan
- 467.86
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 467,86 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 08/2026 | 31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO | LEDO PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Opis
- URV-643 OSLIĆ
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Aktivnost
- A211101
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2026-08
- Iznos kako je ispisan
- 466,66
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 466,66 EUR | Viškovo |
| Isplaćeno: 2024-03-04 | DJEČJI VRTIĆ IZVOR | LEDO PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Opis
- namirnice
- Broj računa
- 26925/900/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100914856
- Poziv na broj
- HR01 91438753-1161170000-10
- Datum računa
- 2024-02-07
- Datum dospijeća
- 2024-03-08
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222407
- Naziv konta
- PK - namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR SAMOBOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
- Izvor financiranja
- 4.1. GRAD SAMOBOR- POMOĆI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R3254 DV Izvor - materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Datum isplate
- 2024-03-04
- Iznos kako je ispisan
- 465.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 465,25 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-07-23 | DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA | LEDO PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Opis
- Sladoled
- Broj računa
- 169165/900/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100914856
- Poziv na broj
- HR00 234474-1414959000-13
- Datum računa
- 2025-06-10
- Datum dospijeća
- 2025-07-10
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2025-07-23
- Iznos kako je ispisan
- 465.15
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 465,15 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-03-16 | DJEČJI VRTIĆ KUTINA | LEDO PLUS d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KUTINA
- Primatelj
- LEDO PLUS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KUTINA
- Datum isplate
- 2026-03-16
- Iznos kako je ispisan
- 465.13
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 465,13 EUR | Kutina |
| Isplaćeno: 06/2026 | OŠ dr. Franje Tuđmana Lički Osik | LEDO plus društvo s ograničenom odgovorn ošću za proizvodnju i promet sladoleda i Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ dr. Franje Tuđmana Lički Osik
- Primatelj
- LEDO plus društvo s ograničenom odgovorn ošću za proizvodnju i promet sladoleda i
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ dr. Franje Tuđmana Lički Osik
- Mjesec isplate
- 2026-06
- Iznos kako je ispisan
- 464.82
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 464,82 EUR | Gospić |
| Isplaćeno: 2026-07-22 | OŠ BOGUMILA TONIJA | LEDO PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Opis
- U-615 Namirnice R1105
- Broj računa
- 141301/900/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100914856
- Poziv na broj
- HR01 92779219-1639619000-10
- Datum računa
- 2026-05-04
- Datum dospijeća
- 2026-06-03
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222408
- Naziv konta
- OŠBT - namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14259 Osnovna škola Bogumila Tonija
- Program / aktivnost
- P40 4070A407026 Produženi boravak i školska prehrana OŠ Bogumila Tonija
- Izvor financiranja
- 4.3.31 Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R1105 OŠ B. Tonija - materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Datum isplate
- 2026-07-22
- Iznos kako je ispisan
- 462.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 462,9 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-04-23 | OŠ N.HRIBAR | LEDO PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ N.HRIBAR
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Opis
- Šumsko voće, oslić file , provansa mix, 4 godišnja doba
- Broj računa
- 74425/900/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100914856
- Poziv na broj
- HR01 92098287-1782051000-16
- Datum računa
- 2025-03-26
- Datum dospijeća
- 2025-04-25
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ N.HRIBAR
- Datum isplate
- 2025-04-23
- Iznos kako je ispisan
- 462.86
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 462,86 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-04-15 | OŠ N.HRIBAR | LEDO PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ N.HRIBAR
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Opis
- Štrukli, njoki, carsko povrće, panirani oslić
- Broj računa
- 50808/900/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100914856
- Poziv na broj
- HR01 92674084-1782051000-10
- Datum računa
- 2026-02-23
- Datum dospijeća
- 2026-03-25
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ N.HRIBAR
- Datum isplate
- 2026-04-15
- Iznos kako je ispisan
- 462.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 462,8 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-09-30 | DJEČJI VRTIĆ POŽEGA | LEDO PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
- Datum isplate
- 2026-09-30
- Iznos kako je ispisan
- 462.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 462,75 EUR | Požega |
| Isplaćeno: 2026-06-30 | OŠ E.KUMIČIĆA | LEDO PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ E.KUMIČIĆA
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Opis
- namirnice
- Broj računa
- 92808634-1709218000-17
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100914856
- Poziv na broj
- HR01 92808634-1709218000-17
- Datum računa
- 2026-05-18
- Datum dospijeća
- 2026-06-12
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ E.KUMIČIĆA
- Datum isplate
- 2026-06-30
- Iznos kako je ispisan
- 462.65
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 462,65 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-01-13 | DJEČJI VRTIĆ KUTINA | LEDO PLUS d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KUTINA
- Primatelj
- LEDO PLUS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KUTINA
- Datum isplate
- 2026-01-13
- Iznos kako je ispisan
- 462.26
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 462,26 EUR | Kutina |
| Isplaćeno: 2025-05-15 | DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC | LEDO PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Opis
- DV NAMIRNICE
- Broj računa
- 83433/900/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100914856
- Poziv na broj
- HR00 110341-1372244000-12
- Datum računa
- 2025-04-04
- Datum dospijeća
- 2025-05-19
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 500 02 35812 DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
- Program / aktivnost
- L01 5001A500002 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje
- Izvor financiranja
- 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0540 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
- Datum isplate
- 2025-05-15
- Iznos kako je ispisan
- 461.06
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 461,06 EUR | Labin |
| Isplaćeno: 2026-07-01 | OŠ E.KUMIČIĆA | LEDO PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ E.KUMIČIĆA
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Opis
- namirnice
- Broj računa
- 92822413-1709218000-18
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100914856
- Poziv na broj
- HR01 92822413-1709218000-18
- Datum računa
- 2026-05-25
- Datum dospijeća
- 2026-06-14
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ E.KUMIČIĆA
- Datum isplate
- 2026-07-01
- Iznos kako je ispisan
- 460.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 460,9 EUR | Velika Gorica |
| 09/2026 | 26387-Klinička bolnica Merkur | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 07179054100
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 26387-Klinička bolnica Merkur
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A889001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 460,85 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-07-22 | OŠ BOGUMILA TONIJA | LEDO PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Opis
- U-614 Namirnice R1105
- Broj računa
- 141299/900/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100914856
- Poziv na broj
- HR01 92779217-1639619000-13
- Datum računa
- 2026-05-04
- Datum dospijeća
- 2026-06-03
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222408
- Naziv konta
- OŠBT - namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14259 Osnovna škola Bogumila Tonija
- Program / aktivnost
- P40 4070A407026 Produženi boravak i školska prehrana OŠ Bogumila Tonija
- Izvor financiranja
- 4.3.31 Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R1105 OŠ B. Tonija - materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Datum isplate
- 2026-07-22
- Iznos kako je ispisan
- 459.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 459,9 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-12-18 | OŠ GRABRIK | LEDO PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ GRABRIK
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Opis
- OŠ GRABRIK-NAMIRNICE MZ O 12/2024
- Broj računa
- 399289/900/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100914856
- Poziv na broj
- HR00 91985978-1192606000-12
- Datum računa
- 2024-12-11
- Datum dospijeća
- 2025-01-10
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 05 OŠ GRABRIK
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1094 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ GRABRIK
- Datum isplate
- 2024-12-18
- Iznos kako je ispisan
- 459.88
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 459,88 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-10-16 | OŠ E.KUMIČIĆA | LEDO PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ E.KUMIČIĆA
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Opis
- namirnice
- Broj računa
- 92500107-1709218000-13
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100914856
- Poziv na broj
- HR01 92500107-1709218000-13
- Datum računa
- 2025-09-22
- Datum dospijeća
- 2025-10-12
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ E.KUMIČIĆA
- Datum isplate
- 2025-10-16
- Iznos kako je ispisan
- 459.79
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 459,79 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-03-18 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | LEDO PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Opis
- panirani riblji štapići, brokula, cvjetača,carsko povrće, ma
- Broj računa
- 39347/900/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100914856
- Poziv na broj
- HR01 91454496-1308597000-19
- Datum računa
- 2024-02-21
- Datum dospijeća
- 2024-03-22
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222401
- Naziv konta
- PN-DVGV-Sirovine-materijal-namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ SAMOBOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
- Izvor financiranja
- 3.3. DV GRIGOR VITEZ-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0989 Dječji vrtić GV - materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2024-03-18
- Iznos kako je ispisan
- 459.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 459,25 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-07-26 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | LEDO PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Opis
- SLADOLED
- Broj računa
- 179032-900-900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100914856
- Poziv na broj
- HR01 91650124-1493434000-19
- Datum računa
- 2024-06-20
- Datum dospijeća
- 2024-07-20
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232220
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 46542 DV ŽIREK
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0299 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2024-07-26
- Iznos kako je ispisan
- 458.81
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 458,81 EUR | Velika Gorica |
| 02/2025 | 26387-Klinička bolnica Merkur | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 07179054100
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 26387-Klinička bolnica Merkur
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A889001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 458,75 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-09-03 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | LEDO PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Opis
- SLADOLED
- Broj računa
- 212162-900-900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100914856
- Poziv na broj
- HR01 92304797-1493434000-13
- Datum računa
- 2025-07-04
- Datum dospijeća
- 2025-08-03
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2025-09-03
- Iznos kako je ispisan
- 457.44
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 457,44 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-08-25 | DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA | LEDO PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Opis
- Živežne namirnice - sl adoled
- Broj računa
- 227678/900/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100914856
- Poziv na broj
- HR01 92884472-1414959000-11
- Datum računa
- 2026-06-19
- Datum dospijeća
- 2026-07-19
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2026-08-25
- Iznos kako je ispisan
- 457.28
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 457,28 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-05-29 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | LEDO PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Opis
- okruglice, mahune, luk,cvjetača, mrkva
- Broj računa
- 114144/900/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100914856
- Poziv na broj
- HR01 92153351-1308597000-19
- Datum računa
- 2025-04-30
- Datum dospijeća
- 2025-05-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222410
- Naziv konta
- DVGV - namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost DV Grigor Vitez
- Izvor financiranja
- 4.6. Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1568 DV Grigor Vitez - materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2025-05-29
- Iznos kako je ispisan
- 457.13
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 457,13 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-05-31 | DJEČJI VRTIĆ IZVOR | LEDO PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Opis
- namirnice
- Broj računa
- 107651/900/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100914856
- Poziv na broj
- HR01 91545015-1161170000-14
- Datum računa
- 2024-04-29
- Datum dospijeća
- 2024-05-29
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222407
- Naziv konta
- PK - namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR SAMOBOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
- Izvor financiranja
- 4.1. GRAD SAMOBOR- POMOĆI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R3254 DV Izvor - materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Datum isplate
- 2024-05-31
- Iznos kako je ispisan
- 456.63
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 456,63 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-06-16 | OŠ-SE "Giuseppina Martinuzzi" Pula-Pola | LEDO PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ-SE "Giuseppina Martinuzzi" Pula-Pola
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Opis
- 331-26-03-namirnice mzo
- Broj računa
- 185022/900/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100914856
- Poziv na broj
- HR00 92831537-1379320000-17
- Datum računa
- 2026-05-28
- Datum dospijeća
- 2026-06-27
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 106 02 10918 OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.0.114 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA KROZ OPĆE PRIHODE I PRIMITKE PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R1336 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ-SE "Giuseppina Martinuzzi" Pula-Pola
- Datum isplate
- 2026-06-16
- Iznos kako je ispisan
- 455.63
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 455,63 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-07-01 | DV VELIKA GORICA | LEDO PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV VELIKA GORICA
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Opis
- Sladoled
- Broj računa
- 141031/900/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100914856
- Poziv na broj
- HR01 92191970-1282334000-16
- Datum računa
- 2025-05-22
- Datum dospijeća
- 2025-06-20
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DV VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2025-07-01
- Iznos kako je ispisan
- 455.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 455,4 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-07-21 | Dubrovnik | LEDO PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Opis
- 238705 LEDO - PLAČICA
- Broj računa
- 238705/900/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100914856
- Poziv na broj
- HR01 92898684-1354669000-13
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR07179054100
- Datum računa
- 2026-06-25
- Datum dospijeća
- 2026-07-25
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32224
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 8-2 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SOCIJALNU SKRB I CI-PREDŠKOLSKI ODGOJ
- Program / aktivnost
- 18053001 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIĆKI PROGRAMI
- Izvor financiranja
- 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 00008639 Namirnice
- Datum isplate
- 2026-07-21
- Iznos kako je ispisan
- 454.55
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 454,55 EUR | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2024-06-17 | OŠ E.KUMIČIĆA | LEDO PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ E.KUMIČIĆA
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Opis
- namirnice
- Broj računa
- 91575001-1709218000-14
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100914856
- Poziv na broj
- HR01 91575001-1709218000-14
- Datum računa
- 2024-05-15
- Datum dospijeća
- 2024-06-04
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232220
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 007 06 14371 OŠ EUGENA KUMIČIĆA
- Program / aktivnost
- A01 7009A700007 Dodatne usluge u obrazovanju
- Izvor financiranja
- 5.2. Pomoći - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R0474-3 Materijalni rashodi - Prehrana učenika OŠ
- Proračunski korisnik
- OŠ E.KUMIČIĆA
- Datum isplate
- 2024-06-17
- Iznos kako je ispisan
- 454.49
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 454,49 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-08-06 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | LEDO PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Opis
- štrukli, grašak, carsko povrče
- Broj računa
- 183849/900/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100914856
- Poziv na broj
- HR01 92257719-1308597000-16
- Datum računa
- 2025-06-18
- Datum dospijeća
- 2025-07-18
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222410
- Naziv konta
- DVGV - namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost DV Grigor Vitez
- Izvor financiranja
- 4.6. Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1568 DV Grigor Vitez - materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2025-08-06
- Iznos kako je ispisan
- 453.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 453,75 EUR | Samobor |