| 01/2026 | 47893-Klinika za dječje bolesti Zagreb | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 07179054100
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 47893-Klinika za dječje bolesti Zagreb
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A892001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 524,35 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 07179054100
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734193-SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 524,18 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-12-10 | DV LOJTRICA | LEDO PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV LOJTRICA
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Opis
- iverci fil 200-400g
- Broj računa
- 357850-900-900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100914856
- Poziv na broj
- HR01 91935153-1439967000-15
- Datum računa
- 2024-10-24
- Datum dospijeća
- 2024-11-23
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232220
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 46567 DV LOJTRICA
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0313 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DV LOJTRICA
- Datum isplate
- 2024-12-10
- Iznos kako je ispisan
- 524.13
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 524,13 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-07-23 | DV LOJTRICA | LEDO PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV LOJTRICA
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Opis
- Iverci file
- Broj računa
- 174537-900-900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100914856
- Poziv na broj
- HR01 92242397-1439967000-15
- Datum računa
- 2025-06-12
- Datum dospijeća
- 2025-07-12
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DV LOJTRICA
- Datum isplate
- 2025-07-23
- Iznos kako je ispisan
- 524.13
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 524,13 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-07-10 | DV LOJTRICA | LEDO PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV LOJTRICA
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Opis
- Iverci file
- Broj računa
- 159819-900-900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100914856
- Poziv na broj
- HR01 92220261-1439967000-18
- Datum računa
- 2025-06-04
- Datum dospijeća
- 2025-07-04
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DV LOJTRICA
- Datum isplate
- 2025-07-10
- Iznos kako je ispisan
- 524.13
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 524,13 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-11-11 | DV LOJTRICA | LEDO PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV LOJTRICA
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Opis
- Iverak filet
- Broj računa
- 327533-900-900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100914856
- Poziv na broj
- HR01 92495249-1439967000-15
- Datum računa
- 2025-09-18
- Datum dospijeća
- 2025-10-18
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DV LOJTRICA
- Datum isplate
- 2025-11-11
- Iznos kako je ispisan
- 524.13
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 524,13 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-03-24 | DJEČJI VRTIĆ PULA | LEDO PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Opis
- HRANA
- Broj računa
- 92044972-1348948000-18
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100914856
- Poziv na broj
- HR00 92044972-1348948000-18
- Datum računa
- 2025-02-11
- Datum dospijeća
- 2025-03-28
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 600 03 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA
- Program / aktivnost
- A16 4007A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R2708 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Datum isplate
- 2025-03-24
- Iznos kako je ispisan
- 523.95
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 523,95 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-07-08 | DJEČJI VRTIĆ PULA | LEDO PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Opis
- NAMIRNICE
- Broj računa
- 92828142-1348948000-17
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100914856
- Poziv na broj
- HR00 92828142-1348948000-17
- Datum računa
- 2026-05-28
- Datum dospijeća
- 2026-07-11
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 106 03 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R2530 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Datum isplate
- 2026-07-08
- Iznos kako je ispisan
- 523.95
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 523,95 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-01-13 | DJEČJI VRTIĆ IZVOR | LEDO PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Opis
- R1654 namirnice
- Broj računa
- 397061/900/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100914856
- Poziv na broj
- HR01 91982958-1161170000-11
- Datum računa
- 2024-12-09
- Datum dospijeća
- 2025-01-08
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222407
- Naziv konta
- OŠRU - namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR SAMOBOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
- Izvor financiranja
- 4.1. Decentralizirane funkcije
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R3254 DV Izvor - materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Datum isplate
- 2025-01-13
- Iznos kako je ispisan
- 522.38
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 522,38 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-07-01 | OŠ RUDE, SAMOBOR | LEDO PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ RUDE, SAMOBOR
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Opis
- Pljeskavica, panirani pureći odrezak
- Broj računa
- 137742/900/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100914856
- Poziv na broj
- HR01 91588001-1700931000-13
- Datum računa
- 2024-05-22
- Datum dospijeća
- 2024-06-21
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222902
- Naziv konta
- Materijal i sirovine OŠ Rude
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 10811 Osnovna škola Rude
- Program / aktivnost
- P40 4071A407103 Produženi boravak i školska prehrana
- Izvor financiranja
- 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0530 OŠ Rude - materijal i sirovine - školska prehrana
- Proračunski korisnik
- OŠ RUDE, SAMOBOR
- Datum isplate
- 2024-07-01
- Iznos kako je ispisan
- 521.39
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 521,39 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-03-30 | OŠ RUDE, SAMOBOR | LEDO PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ RUDE, SAMOBOR
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Opis
- Škol.prehr.- pljeskavica, pileći bečki odrezak
- Broj računa
- 54584/900/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100914856
- Poziv na broj
- HR01 92678277-1700931000-18
- Datum računa
- 2026-02-25
- Datum dospijeća
- 2026-03-27
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222407
- Naziv konta
- OŠRU - namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 10811 Osnovna škola Rude
- Program / aktivnost
- P40 4070A407025 Produženi boravak i školska prehrana OŠ Rude
- Izvor financiranja
- 5.0.113 Pomoći iz državnog proračuna PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R0955 OŠ Rude - materijal i sirovine - školska prehrana
- Proračunski korisnik
- OŠ RUDE, SAMOBOR
- Datum isplate
- 2026-03-30
- Iznos kako je ispisan
- 521.39
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 521,39 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-03-23 | OŠ VELI VRH PULA | LEDO PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VELI VRH PULA
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Opis
- fd172ledo šk prehrana s ocijala-02 OŠ Veli Vrh Pula z-4 225
- Broj računa
- 70640/900/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100914856
- Poziv na broj
- HR00 92696798-1604763000-12
- Datum računa
- 2026-03-11
- Datum dospijeća
- 2026-04-10
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 106 02 10975 OŠ VELI VRH PULA
- Program / aktivnost
- A16 4007A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R2276 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ VELI VRH PULA
- Datum isplate
- 2026-03-23
- Iznos kako je ispisan
- 519.93
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 519,93 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| 08/2026 | 03005-Ministarstvo obrane | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 07179054100
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 03005-Ministarstvo obrane
- Nadležni proračunski korisnik
- 030-MINISTARSTVO OBRANE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A545049-OPSKRBA MATERIJALNIM SREDSTVIMA
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 519,9 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-12-18 | OŠ N.HRIBAR | LEDO PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ N.HRIBAR
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Opis
- Riblji štapići, špinat, valjušci, borovnica
- Broj računa
- 384981/900/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100914856
- Poziv na broj
- HR01 92569993-1782051000-15
- Datum računa
- 2025-11-14
- Datum dospijeća
- 2025-12-14
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ N.HRIBAR
- Datum isplate
- 2025-12-18
- Iznos kako je ispisan
- 518.93
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 518,93 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| 12/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 07179054100
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734190-SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 518,62 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-07-29 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | LEDO PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Opis
- štrukli, cvjetača, grašak
- Broj računa
- 195197/900/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100914856
- Poziv na broj
- HR01 92844431-1308597000-17
- Datum računa
- 2026-06-03
- Datum dospijeća
- 2026-07-03
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222410
- Naziv konta
- DVGV - namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost DV Grigor Vitez
- Izvor financiranja
- 5.0.111 Pomoći iz državnog proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1591 DV Grigor Vitez - materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2026-07-29
- Iznos kako je ispisan
- 518.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 518,5 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-07-15 | DV VELIKA GORICA | LEDO PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV VELIKA GORICA
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Opis
- Grašak,sladoled
- Broj računa
- 158418/900/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100914856
- Poziv na broj
- HR01 91619334-1282334000-14
- Datum računa
- 2024-06-08
- Datum dospijeća
- 2024-07-07
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232220
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 24230 DV VELIKA GORICA
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0274 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DV VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2024-07-15
- Iznos kako je ispisan
- 518.10
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 518,1 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-07-10 | DV VELIKA GORICA | LEDO PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV VELIKA GORICA
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Opis
- Mahune,sladoled
- Broj računa
- 156194/900/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100914856
- Poziv na broj
- HR00 92215360-128233400-10
- Datum računa
- 2025-06-04
- Datum dospijeća
- 2025-07-03
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DV VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2025-07-10
- Iznos kako je ispisan
- 517.73
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 517,73 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-12-17 | OŠ N.HRIBAR | LEDO PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ N.HRIBAR
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Opis
- Okruglice sa šljivama, štrukli, blitva, oslić
- Broj računa
- 373485/900/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100914856
- Poziv na broj
- HR01 92555199-1782051000-17
- Datum računa
- 2025-11-03
- Datum dospijeća
- 2025-12-03
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ N.HRIBAR
- Datum isplate
- 2025-12-17
- Iznos kako je ispisan
- 516.61
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 516,61 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-01-16 | OŠ E.KUMIČIĆA | LEDO PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ E.KUMIČIĆA
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Opis
- namirnice
- Broj računa
- 92606053-1709218000-17
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100914856
- Poziv na broj
- HR01 92606053-1709218000-17
- Datum računa
- 2025-12-17
- Datum dospijeća
- 2026-01-06
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ E.KUMIČIĆA
- Datum isplate
- 2026-01-16
- Iznos kako je ispisan
- 515.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 515,8 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-12-09 | OŠ RUDE, SAMOBOR | LEDO PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ RUDE, SAMOBOR
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Opis
- Pljeskavica, panirani pureći odrezak
- Broj računa
- 366692/900/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100914856
- Poziv na broj
- HR01 91946045-1700931000-10
- Datum računa
- 2024-11-05
- Datum dospijeća
- 2024-12-04
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32229023
- Naziv konta
- POMOĆI - Materijal i sirovine OŠ Rude
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 10811 Osnovna škola Rude
- Program / aktivnost
- P40 4071A407103 Produženi boravak i školska prehrana
- Izvor financiranja
- 4.9. OSNOVNE ŠKOLE - PRIHODI OD POMOĆI
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2834 OŠ Rude - materijal i sirovine - školska prehrana
- Proračunski korisnik
- OŠ RUDE, SAMOBOR
- Datum isplate
- 2024-12-09
- Iznos kako je ispisan
- 513.93
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 513,93 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-02-26 | DJEČJI VRTIĆ KUTINA | LEDO PLUS d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KUTINA
- Primatelj
- LEDO PLUS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KUTINA
- Datum isplate
- 2024-02-26
- Iznos kako je ispisan
- 510.99
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 510,99 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2026-05-15 | OŠ VELI VRH PULA | LEDO PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VELI VRH PULA
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Opis
- fd304ledo šk prehrana O Š Veli Vrh Pula-z-4262
- Broj računa
- 149102/900/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100914856
- Poziv na broj
- HR00 92788505-1604763000-10
- Datum računa
- 2026-05-07
- Datum dospijeća
- 2026-06-06
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 106 02 10975 OŠ VELI VRH PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.0.114 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA KROZ OPĆE PRIHODE I PRIMITKE PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R2229 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ VELI VRH PULA
- Datum isplate
- 2026-05-15
- Iznos kako je ispisan
- 509.83
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 509,83 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-05-29 | OŠ GRABRIK | LEDO PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ GRABRIK
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Opis
- OŠ GRABRIK-NAMIRNICE 4/ 2024
- Broj računa
- 108051/900/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100914856
- Poziv na broj
- HR00 91546549-1192606000-16
- Datum računa
- 2024-04-30
- Datum dospijeća
- 2024-05-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 05 OŠ GRABRIK
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1094 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ GRABRIK
- Datum isplate
- 2024-05-29
- Iznos kako je ispisan
- 508.85
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 508,85 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-10-31 | OŠ N.HRIBAR | LEDO PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ N.HRIBAR
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Opis
- Grašak, mahuna, meksičk a mješavina, riblji štapići i os lić
- Broj računa
- 326551/900/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100914856
- Poziv na broj
- HR01 91894070-1782051000-13
- Datum računa
- 2024-09-23
- Datum dospijeća
- 2024-10-23
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232220
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 007 06 14347 OŠ NIKOLE HRIBARA
- Program / aktivnost
- A01 7009A700007 Dodatne usluge u obrazovanju
- Izvor financiranja
- 5.2. Pomoći - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R0439-3 Materijalni rashodi - Prehrana učenika OŠ
- Proračunski korisnik
- OŠ N.HRIBAR
- Datum isplate
- 2024-10-31
- Iznos kako je ispisan
- 508.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 508,25 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-11-03 | OŠ N.HRIBAR | LEDO PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ N.HRIBAR
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Opis
- Blitva, grašak, mrkva, šumsko voće, oslić, štrukli, mah una
- Broj računa
- 339754/900/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100914856
- Poziv na broj
- HR01 92511669-1782051000-17
- Datum računa
- 2025-09-29
- Datum dospijeća
- 2025-10-29
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ N.HRIBAR
- Datum isplate
- 2025-11-03
- Iznos kako je ispisan
- 508.24
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 508,24 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-03-31 | OŠ "IVO LOLA RIBAR" LABIN | LEDO PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ "IVO LOLA RIBAR" LABIN
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Opis
- ILR 446-162175 - HRANA MATIČNA
- Broj računa
- 79138/900/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100914856
- Poziv na broj
- HR01 92706469-1400876000-15
- Datum računa
- 2026-03-18
- Datum dospijeća
- 2026-04-02
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 500 03 10590 OSNOVNA ŠKOLA IVO LOLA RIBAR LABIN
- Program / aktivnost
- L01 5002A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva
- Izvor financiranja
- 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0717-1 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ "IVO LOLA RIBAR" LABIN
- Datum isplate
- 2026-03-31
- Iznos kako je ispisan
- 508.24
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 508,24 EUR | Plaćeno | Labin |
| 03/2025 | 26379-Klinički bolnički centar Rijeka | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 07179054100
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 26379-Klinički bolnički centar Rijeka
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A882001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 507,5 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-02-29 | DV LOJTRICA | LEDO PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV LOJTRICA
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Opis
- File iverka
- Broj računa
- 17826-900-900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100914856
- Poziv na broj
- HR01 91427108-1439967000-18
- Datum računa
- 2024-01-25
- Datum dospijeća
- 2024-02-24
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232220
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 46567 DV LOJTRICA
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0313 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DV LOJTRICA
- Datum isplate
- 2024-02-29
- Iznos kako je ispisan
- 507.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 507,5 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-06-27 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | LEDO PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Opis
- Riblji štapići
- Broj računa
- 136864/900/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100914856
- Poziv na broj
- HR01 91587119-1308597000-10
- Datum računa
- 2024-05-22
- Datum dospijeća
- 2024-06-21
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222401
- Naziv konta
- PN-DVGV-Sirovine-materijal-namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ SAMOBOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
- Izvor financiranja
- 3.3. DV GRIGOR VITEZ-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0989 Dječji vrtić GV - materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2024-06-27
- Iznos kako je ispisan
- 507.45
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 507,45 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-11-08 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | LEDO PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Opis
- brokula, cvjetača, mrkva, luk, štrukli
- Broj računa
- 342440/900/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100914856
- Poziv na broj
- HR01 91915478-1308597000-16
- Datum računa
- 2024-10-09
- Datum dospijeća
- 2024-11-08
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222401
- Naziv konta
- PN-DVGV-Sirovine-materijal-namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ SAMOBOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
- Izvor financiranja
- 3.3. DV GRIGOR VITEZ-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0989 Dječji vrtić GV - materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2024-11-08
- Iznos kako je ispisan
- 506.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 506,75 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-03-18 | OŠ E.KUMIČIĆA | LEDO PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ E.KUMIČIĆA
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Opis
- namirnice
- Broj računa
- 92661177-1709218000-10
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100914856
- Poziv na broj
- HR01 92661177-1709218000-10
- Datum računa
- 2026-02-11
- Datum dospijeća
- 2026-03-13
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ E.KUMIČIĆA
- Datum isplate
- 2026-03-18
- Iznos kako je ispisan
- 506.55
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 506,55 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| 07/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 07179054100
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734190-SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 506,16 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-02-24 | OŠ E.KUMIČIĆA | LEDO PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ E.KUMIČIĆA
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Opis
- namirnice
- Broj računa
- 92029394-1709218000-17
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100914856
- Poziv na broj
- HR01 92029394-1709218000-17
- Datum računa
- 2025-01-27
- Datum dospijeća
- 2025-02-16
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ E.KUMIČIĆA
- Datum isplate
- 2025-02-24
- Iznos kako je ispisan
- 505.73
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 505,73 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-04-15 | OŠ E.KUMIČIĆA | LEDO PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ E.KUMIČIĆA
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Opis
- namirnice
- Broj računa
- 92086308-1709218000-15
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100914856
- Poziv na broj
- HR01 92086308-1709218000-15
- Datum računa
- 2025-03-19
- Datum dospijeća
- 2025-04-07
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ E.KUMIČIĆA
- Datum isplate
- 2025-04-15
- Iznos kako je ispisan
- 504.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 504,5 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-12-03 | Dubrovnik | LEDO PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Opis
- Transakcijski račun
- Broj računa
- 378732/900/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100914856
- Poziv na broj
- HR01 92562105-1609379000-14
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR07179054100
- Datum računa
- 2025-11-08
- Datum dospijeća
- 2025-12-07
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32224
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 8-2 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SK-PREDŠKOLSKI ODGOJ
- Program / aktivnost
- 18053001 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIĆKI PROGRAMI
- Izvor financiranja
- 11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 00004010 Namirnice
- Datum isplate
- 2025-12-03
- Iznos kako je ispisan
- 504.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 504 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2025-04-10 | DJEČJI VRTIĆ KUTINA | LEDO PLUS d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KUTINA
- Primatelj
- LEDO PLUS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KUTINA
- Datum isplate
- 2025-04-10
- Iznos kako je ispisan
- 502.30
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 502,3 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2026-07-22 | OŠ BOGUMILA TONIJA | LEDO PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Opis
- U-713 Namirnice R1105
- Broj računa
- 171095/900/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100914856
- Poziv na broj
- HR01 92814404-1639619000-13
- Datum računa
- 2026-05-20
- Datum dospijeća
- 2026-06-19
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222408
- Naziv konta
- OŠBT - namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14259 Osnovna škola Bogumila Tonija
- Program / aktivnost
- P40 4070A407026 Produženi boravak i školska prehrana OŠ Bogumila Tonija
- Izvor financiranja
- 4.3.31 Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R1105 OŠ B. Tonija - materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Datum isplate
- 2026-07-22
- Iznos kako je ispisan
- 501.93
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 501,93 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-02-02 | DJEČJI VRTIĆ PULA | LEDO PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Opis
- HRANA
- Broj računa
- 91418939-1348948000-16
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100914856
- Poziv na broj
- HR00 91418939-1348948000-16
- Datum računa
- 2024-01-17
- Datum dospijeća
- 2024-03-02
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 600 03 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 4.1.21 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV PULA
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R2567 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Datum isplate
- 2024-02-02
- Iznos kako je ispisan
- 500.06
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 500,06 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-11-21 | DV LOJTRICA | LEDO PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV LOJTRICA
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Opis
- iverci filet, blitva
- Broj računa
- 350975-900-900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100914856
- Poziv na broj
- HR01 91926476-1439967000-14
- Datum računa
- 2024-10-17
- Datum dospijeća
- 2024-11-16
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232220
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 46567 DV LOJTRICA
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0313 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DV LOJTRICA
- Datum isplate
- 2024-11-21
- Iznos kako je ispisan
- 499.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 499 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |