| 06/2025 | 33634-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 07179054100
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 33634-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A921001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 128,6 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-06-19 | OŠ STOJA | LEDO PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ STOJA
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Opis
- 385/26 - 03 - NAMIRNICE PB 06/26 - OŠ STOJA
- Broj računa
- 204495/900/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100914856
- Poziv na broj
- HR00 92856070-1375519000-19
- Datum računa
- 2026-06-09
- Datum dospijeća
- 2026-07-09
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 106 02 10895 OŠ STOJA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403002 Produženi boravak u osnovnim školama
- Izvor financiranja
- 4.3.15 SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGA PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R0940 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ STOJA
- Datum isplate
- 2026-06-19
- Iznos kako je ispisan
- 128.53
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 128,53 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-05-20 | OŠ "IVO LOLA RIBAR" LABIN | LEDO PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ "IVO LOLA RIBAR" LABIN
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Opis
- ILR 759-162175 - HRANA KATURE
- Broj računa
- 120900/900/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100914856
- Poziv na broj
- HR01 92163063-1400876000-10
- Datum računa
- 2025-05-06
- Datum dospijeća
- 2025-05-21
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 500 03 10590 OSNOVNA ŠKOLA IVO LOLA RIBAR LABIN
- Program / aktivnost
- L01 5002A500004 Produženi boravak
- Izvor financiranja
- 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0739 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ "IVO LOLA RIBAR" LABIN
- Datum isplate
- 2025-05-20
- Iznos kako je ispisan
- 128.53
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 128,53 EUR | Labin |
| Isplaćeno: 2025-03-07 | OŠ GRABRIK | LEDO PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ GRABRIK
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Opis
- OŠ GRABRIK-NAMIRNICE PB 2/2025
- Broj računa
- 27400/900/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100914856
- Poziv na broj
- HR00 92039147-1192606000-10
- Datum računa
- 2025-02-05
- Datum dospijeća
- 2025-03-07
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 05 OŠ GRABRIK
- Program / aktivnost
- A60 6001A600104 Produženi boravak
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1197 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ GRABRIK
- Datum isplate
- 2025-03-07
- Iznos kako je ispisan
- 128.49
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 128,49 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-02-02 | DJEČJI VRTIĆ POŽEGA | LEDO PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
- Datum isplate
- 2024-02-02
- Iznos kako je ispisan
- 128.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 128,25 EUR | Požega |
| Isplaćeno: 2024-10-09 | OŠ GRABRIK | LEDO PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ GRABRIK
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Opis
- OŠ GRABRIK-NAMIRNICE PB 9/2024
- Broj računa
- 326653/900/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100914856
- Poziv na broj
- HR00 91894978-1192606000-18
- Datum računa
- 2024-09-24
- Datum dospijeća
- 2024-10-24
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 05 OŠ GRABRIK
- Program / aktivnost
- A60 6001A600104 Produženi boravak
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1082 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ GRABRIK
- Datum isplate
- 2024-10-09
- Iznos kako je ispisan
- 127.85
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 127,85 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-08-27 | DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET | LEDO PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Opis
- HRANA
- Broj računa
- 224758/900/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100914856
- Poziv na broj
- HR00 92325031-1605086000-12
- Datum računa
- 2025-07-28
- Datum dospijeća
- 2025-08-10
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 600 03 49544 DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET
- Program / aktivnost
- A16 4007A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R2763 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET
- Datum isplate
- 2025-08-27
- Iznos kako je ispisan
- 127.81
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 127,81 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-02-02 | DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE | LEDO PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Opis
- DV4R- RN ZA NAMIRNICE
- Broj računa
- 5386/900/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100914856
- Poziv na broj
- HR00 91411479-1601515000-13
- Datum računa
- 2024-01-09
- Datum dospijeća
- 2024-02-08
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 02 DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1589 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Datum isplate
- 2024-02-02
- Iznos kako je ispisan
- 127.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 127,75 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-11-04 | OŠ CENTAR | LEDO PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ CENTAR
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Opis
- 492-25-04 - Ledo Plus - šk. kuhinja
- Broj računa
- 356520/900/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100914856
- Poziv na broj
- HR00 533550-1603238000-14
- Datum računa
- 2025-10-15
- Datum dospijeća
- 2025-11-14
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 106 02 10900 OŠ CENTAR PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403002 Produženi boravak u osnovnim školama
- Izvor financiranja
- 4.1.25 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ CENTAR
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R1206-1 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ CENTAR
- Datum isplate
- 2025-11-04
- Iznos kako je ispisan
- 127.69
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 127,69 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-02-09 | DJEČJI VRTIĆ "RADOST" | LEDO plus d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
- Primatelj
- LEDO plus d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
- Datum isplate
- 2026-02-09
- Iznos kako je ispisan
- 127.46
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 127,46 EUR | Novska |
| Isplaćeno: 2024-12-06 | OŠ Stjepana Kefelje Kutina | LEDO PLUS d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ Stjepana Kefelje Kutina
- Primatelj
- LEDO PLUS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ Stjepana Kefelje Kutina
- Datum isplate
- 2024-12-06
- Iznos kako je ispisan
- 127.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 127,25 EUR | Kutina |
| Isplaćeno: 2024-10-30 | OŠ GRABRIK | LEDO PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ GRABRIK
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Opis
- OŠ GRABRIK-NAMIRNICE PB 10/2024
- Broj računa
- 339997/900/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100914856
- Poziv na broj
- HR00 91912651-1192606000-13
- Datum računa
- 2024-10-08
- Datum dospijeća
- 2024-11-07
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 05 OŠ GRABRIK
- Program / aktivnost
- A60 6001A600104 Produženi boravak
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1082 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ GRABRIK
- Datum isplate
- 2024-10-30
- Iznos kako je ispisan
- 126.98
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 126,98 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-04-22 | DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE | LEDO PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Opis
- DV4R- RN ZA NAMIRNICE
- Broj računa
- 85896/900/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100914856
- Poziv na broj
- HR00 92714196-1601515000-14
- Datum računa
- 2026-03-24
- Datum dospijeća
- 2026-04-23
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 02 DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1765 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Datum isplate
- 2026-04-22
- Iznos kako je ispisan
- 126.88
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 126,88 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-06-03 | DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE | LEDO PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Opis
- DV4R- RN ZA NAMIRNICE
- Broj računa
- 144097/900/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100914856
- Poziv na broj
- HR00 92782696-1601515000-17
- Datum računa
- 2026-05-05
- Datum dospijeća
- 2026-06-04
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 02 DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1765 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Datum isplate
- 2026-06-03
- Iznos kako je ispisan
- 126.88
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 126,88 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-12-30 | DJEČJI VRTIĆ POŽEGA | LEDO PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
- Datum isplate
- 2025-12-30
- Iznos kako je ispisan
- 126.88
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 126,88 EUR | Požega |
| Isplaćeno: 2024-06-17 | OŠ GRABRIK | LEDO PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ GRABRIK
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Opis
- OŠ GRABIK-NAMIRNICE MZO 5/2024
- Broj računa
- 136228/900/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100914856
- Poziv na broj
- HR00 91586482-1192606000-10
- Datum računa
- 2024-05-22
- Datum dospijeća
- 2024-06-21
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 05 OŠ GRABRIK
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1094 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ GRABRIK
- Datum isplate
- 2024-06-17
- Iznos kako je ispisan
- 126.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 126,75 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-01-04 | OŠ E.KUMIČIĆA | LEDO PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ E.KUMIČIĆA
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Opis
- namirnice
- Broj računa
- 91374910-1709218000-18
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100914856
- Poziv na broj
- HR01 91374910-1709218000-18
- Datum računa
- 2023-11-28
- Datum dospijeća
- 2023-12-18
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232220
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 007 06 14371 OŠ EUGENA KUMIČIĆA
- Program / aktivnost
- A01 7009A700007 Dodatne usluge u obrazovanju
- Izvor financiranja
- 5.2. Pomoći - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R0474-3 Materijalni rashodi - Prehrana učenika OŠ
- Proračunski korisnik
- OŠ E.KUMIČIĆA
- Datum isplate
- 2024-01-04
- Iznos kako je ispisan
- 126.63
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 126,63 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-02-06 | OŠ N.HRIBAR | LEDO PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ N.HRIBAR
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Opis
- Grašak, mrkva, carsko p ovrće, 4 godišnja doba mix
- Broj računa
- 3868/900/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100914856
- Poziv na broj
- HR01 92009503-1782051000-19
- Datum računa
- 2025-01-07
- Datum dospijeća
- 2025-02-06
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ N.HRIBAR
- Datum isplate
- 2025-02-06
- Iznos kako je ispisan
- 126.63
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 126,63 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-07-04 | SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC | LEDO PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Opis
- SOK-RN ZA TRG.ROBU
- Broj računa
- 182022/900/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100914856
- Poziv na broj
- HR00 91654326-1614153000-19
- Datum računa
- 2024-06-21
- Datum dospijeća
- 2024-07-06
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika porez na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 008 05 01 SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6003A600303 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 3.1. Ostali vlastiti prihodi - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0810 Službe rekreacije i sporta
- Proračunska pozicija
- R1605 Roba za daljnju prodaju
- Proračunski korisnik
- SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Datum isplate
- 2024-07-04
- Iznos kako je ispisan
- 126.18
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 126,18 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-06-12 | SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC | LEDO PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Opis
- SOK-RN ZA ROBU ZA UGOST .
- Broj računa
- 144901/900/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100914856
- Poziv na broj
- HR00 91598751-1614153000-11
- Datum računa
- 2024-05-28
- Datum dospijeća
- 2024-06-12
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika porez na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 008 05 01 SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6003A600303 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 3.1. Ostali vlastiti prihodi - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0810 Službe rekreacije i sporta
- Proračunska pozicija
- R1605 Roba za daljnju prodaju
- Proračunski korisnik
- SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Datum isplate
- 2024-06-12
- Iznos kako je ispisan
- 126.09
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 126,09 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-11-17 | Dubrovnik | LEDO PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Opis
- Transakcijski račun
- Broj računa
- 366137/900/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100914856
- Poziv na broj
- HR01 92546089-1609379000-11
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR07179054100
- Datum računa
- 2025-10-25
- Datum dospijeća
- 2025-11-23
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32224
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 8-2 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SK-PREDŠKOLSKI ODGOJ
- Program / aktivnost
- 18053001 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIĆKI PROGRAMI
- Izvor financiranja
- 11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 00004010 Namirnice
- Datum isplate
- 2025-11-17
- Iznos kako je ispisan
- 126.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 126 EUR | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2025-12-03 | Dubrovnik | LEDO PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Opis
- Transakcijski račun
- Broj računa
- 378733/900/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100914856
- Poziv na broj
- HR01 92562106-1609379000-12
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR07179054100
- Datum računa
- 2025-11-08
- Datum dospijeća
- 2025-12-07
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32224
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 8-2 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SK-PREDŠKOLSKI ODGOJ
- Program / aktivnost
- 18053001 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIĆKI PROGRAMI
- Izvor financiranja
- 11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 00004010 Namirnice
- Datum isplate
- 2025-12-03
- Iznos kako je ispisan
- 126.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 126 EUR | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2025-10-15 | OŠ CENTAR | LEDO PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ CENTAR
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Opis
- 458-25-04 - Ledo plus - šk. kuhinja
- Broj računa
- 349829/900/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100914856
- Poziv na broj
- HR00 524818-1603238000-10
- Datum računa
- 2025-10-08
- Datum dospijeća
- 2025-11-07
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10900 OŠ CENTAR PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403002 Produženi boravak u osnovnim školama
- Izvor financiranja
- 4.1.25 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ CENTAR
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R1206 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ CENTAR
- Datum isplate
- 2025-10-15
- Iznos kako je ispisan
- 125.88
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 125,88 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-04-17 | OŠ Stjepana Kefelje Kutina | LEDO PLUS d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ Stjepana Kefelje Kutina
- Primatelj
- LEDO PLUS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ Stjepana Kefelje Kutina
- Datum isplate
- 2025-04-17
- Iznos kako je ispisan
- 125.84
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 125,84 EUR | Kutina |
| Isplaćeno: 2025-05-12 | OŠ E.KVATERNIKA | LEDO PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ E.KVATERNIKA
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Opis
- Carsko povrće, panirani riblji štap
- Broj računa
- 91445/900/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100914856
- Poziv na broj
- HR01 92121266-1782046000-16
- Datum računa
- 2025-04-11
- Datum dospijeća
- 2025-05-12
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ E.KVATERNIKA
- Datum isplate
- 2025-05-12
- Iznos kako je ispisan
- 125.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 125,75 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-10-29 | DJEČJI VRTIĆ KUTINA | LEDO PLUS d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KUTINA
- Primatelj
- LEDO PLUS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KUTINA
- Datum isplate
- 2024-10-29
- Iznos kako je ispisan
- 125.63
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 125,63 EUR | Kutina |
| Isplaćeno: 2026-06-12 | DJEČJI VRTIĆ KUTINA | LEDO PLUS d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KUTINA
- Primatelj
- LEDO PLUS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KUTINA
- Datum isplate
- 2026-06-12
- Iznos kako je ispisan
- 125.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 125,5 EUR | Kutina |
| Isplaćeno: 2024-02-23 | OŠ VIDIKOVAC | LEDO PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VIDIKOVAC
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Opis
- 92/24 ŠK.MARENDE-NAMIRN ICE
- Broj računa
- 30328/900/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100914856
- Poziv na broj
- HR00 91442830-1701366000-12
- Datum računa
- 2024-02-09
- Datum dospijeća
- 2024-03-10
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10942 OŠ VIDIKOVAC PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.105 POMOĆI IZ DRŽ.PR.ZA OŠ VIDIKOVAC
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1877 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ VIDIKOVAC
- Datum isplate
- 2024-02-23
- Iznos kako je ispisan
- 125.19
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 125,19 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 03/2024 | 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA | LEDO PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Opis
- Materijal i sirovine
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Aktivnost
- A201011
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2024-03
- Iznos kako je ispisan
- 125,00
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 125 EUR | Opatija |
| Isplaćeno: 2025-01-24 | DV VELIKA GORICA | LEDO PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV VELIKA GORICA
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Opis
- Grašak,bob
- Broj računa
- 404528/900/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100914856
- Poziv na broj
- HR01 91992482-1282334000-10
- Datum računa
- 2024-12-18
- Datum dospijeća
- 2025-01-16
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DV VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2025-01-24
- Iznos kako je ispisan
- 125.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 125 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-01-24 | DV VELIKA GORICA | LEDO PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV VELIKA GORICA
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Opis
- Grašak,bob
- Broj računa
- 394915/900/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100914856
- Poziv na broj
- HR01 91980447-1282334000-16
- Datum računa
- 2024-12-06
- Datum dospijeća
- 2025-01-04
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DV VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2025-01-24
- Iznos kako je ispisan
- 125.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 125 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-06-05 | DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA | LEDO PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Opis
- Riba
- Broj računa
- 114484/900/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100914856
- Poziv na broj
- HR00 153693-1414959000-12
- Datum računa
- 2025-04-30
- Datum dospijeća
- 2025-05-30
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2025-06-05
- Iznos kako je ispisan
- 124.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 124,75 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-09-12 | DV VELIKA GORICA | LEDO PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV VELIKA GORICA
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Opis
- Iverak
- Broj računa
- 257801/900/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100914856
- Poziv na broj
- HR01 92379943-1282334000-10
- Datum računa
- 2025-08-01
- Datum dospijeća
- 2025-08-30
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DV VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2025-09-12
- Iznos kako je ispisan
- 124.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 124,75 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-06-19 | DV LOJTRICA | LEDO PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV LOJTRICA
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Opis
- Iverak filet
- Broj računa
- 148845-900-900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100914856
- Poziv na broj
- HR01 92788247-1439967000-11
- Datum računa
- 2026-05-07
- Datum dospijeća
- 2026-06-06
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DV LOJTRICA
- Datum isplate
- 2026-06-19
- Iznos kako je ispisan
- 124.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 124,75 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-09-10 | DV LOJTRICA | LEDO PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV LOJTRICA
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Opis
- Iverak filet
- Broj računa
- 286650-900-900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100914856
- Poziv na broj
- HR01 92960496-1439967000-17
- Datum računa
- 2026-07-16
- Datum dospijeća
- 2026-08-15
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DV LOJTRICA
- Datum isplate
- 2026-09-10
- Iznos kako je ispisan
- 124.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 124,75 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-11-22 | OŠ VIDIKOVAC | LEDO PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VIDIKOVAC
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Opis
- 729/24 NAMIRNICE-SOCIJA LA
- Broj računa
- 335084/900/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100914856
- Poziv na broj
- HR00 91905686-1701366000-11
- Datum računa
- 2024-10-01
- Datum dospijeća
- 2024-10-31
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10942 OŠ VIDIKOVAC PULA
- Program / aktivnost
- A16 4007A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R1910 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ VIDIKOVAC
- Datum isplate
- 2024-11-22
- Iznos kako je ispisan
- 124.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 124,5 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-11-28 | DJEČJI VRTIĆ IZVOR | LEDO PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Opis
- namirnice - smrznuto povrće
- Broj računa
- 368990/900/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100914856
- Poziv na broj
- HR01 92549877-1161170000-10
- Datum računa
- 2025-10-29
- Datum dospijeća
- 2025-11-28
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222411
- Naziv konta
- DVIZV - namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409004 Redovna djelatnost DV Izvor
- Izvor financiranja
- 5.1. Pomoći
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1654 DV Izvor - materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Datum isplate
- 2025-11-28
- Iznos kako je ispisan
- 124.38
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 124,38 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-08-16 | DJEČJI VRTIĆ POŽEGA | LEDO PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
- Datum isplate
- 2024-08-16
- Iznos kako je ispisan
- 124.38
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 124,38 EUR | Požega |
| Isplaćeno: 2025-09-12 | DJEČJI VRTIĆ POŽEGA | LEDO PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
- Datum isplate
- 2025-09-12
- Iznos kako je ispisan
- 124.38
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 124,38 EUR | Požega |
| Isplaćeno: 2025-11-13 | DJEČJI VRTIĆ POŽEGA | LEDO PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
- Datum isplate
- 2025-11-13
- Iznos kako je ispisan
- 124.38
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 124,38 EUR | Požega |