| Isplaćeno: 2025-12-30 | DJEČJI VRTIĆ KUTINA | LEDO PLUS d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KUTINA
- Primatelj
- LEDO PLUS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KUTINA
- Datum isplate
- 2025-12-30
- Iznos kako je ispisan
- 346.08
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 346,08 EUR | Kutina |
| Isplaćeno: 2025-10-10 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | LEDO PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Opis
- Luk, brokula, mahune, mrkva
- Broj računa
- 298457/900/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100914856
- Poziv na broj
- HR01 92452050-1308597000-17
- Datum računa
- 2025-08-27
- Datum dospijeća
- 2025-09-26
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222410
- Naziv konta
- DVGV - namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost DV Grigor Vitez
- Izvor financiranja
- 4.6. Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1568 DV Grigor Vitez - materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2025-10-10
- Iznos kako je ispisan
- 345.88
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 345,88 EUR | Samobor |
| 08/2026 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 07179054100
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734190-SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 345,81 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-04-25 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | LEDO PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Opis
- Luk kockice, grašak, mrkva, panirani riblji štap.
- Broj računa
- 79169/900/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100914856
- Poziv na broj
- HR01 91506097-1308597000-13
- Datum računa
- 2024-04-03
- Datum dospijeća
- 2024-05-03
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222401
- Naziv konta
- PN-DVGV-Sirovine-materijal-namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ SAMOBOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
- Izvor financiranja
- 3.3. DV GRIGOR VITEZ-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0989 Dječji vrtić GV - materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2024-04-25
- Iznos kako je ispisan
- 345.56
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 345,56 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-12-23 | DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE | LEDO PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Opis
- DV4R- RN ZA NAMIRNICE
- Broj računa
- 405676/900/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100914856
- Poziv na broj
- HR00 91993639-1601515000-12
- Datum računa
- 2024-12-17
- Datum dospijeća
- 2025-01-16
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 02 DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1589 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Datum isplate
- 2024-12-23
- Iznos kako je ispisan
- 345.31
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 345,31 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-07-10 | DJEČJI VRTIĆ VINKOVCI | LEDO plus d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ VINKOVCI
- Primatelj
- LEDO plus d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ VINKOVCI
- Datum isplate
- 2026-07-10
- Iznos kako je ispisan
- 345.18
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 345,18 EUR | Vinkovci |
| Isplaćeno: 2025-06-17 | OŠ MONTE ZARO | LEDO PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ MONTE ZARO
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Opis
- URA- 331 NAMIRNICE ZA Š K.KUHINJU
- Broj računa
- 148603/900/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100914856
- Poziv na broj
- HR00 92202888-1603237000-16
- Datum računa
- 2025-05-27
- Datum dospijeća
- 2025-06-26
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10959 OŠ MONTE ZARO PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.95 POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ MONTE ZARO
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R2087 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ MONTE ZARO
- Datum isplate
- 2025-06-17
- Iznos kako je ispisan
- 345.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 345,16 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-03-24 | OŠ MONTE ZARO | LEDO PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ MONTE ZARO
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Opis
- URA- 169 NAMIRNICE ZA Š K.KUHINJU
- Broj računa
- 60139/900/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100914856
- Poziv na broj
- HR00 92684757-1603237000-11
- Datum računa
- 2026-03-03
- Datum dospijeća
- 2026-04-02
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 106 02 10959 OŠ MONTE ZARO PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
- Izvor financiranja
- 4.3.15 SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGA PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R1917 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ MONTE ZARO
- Datum isplate
- 2026-03-24
- Iznos kako je ispisan
- 345.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 345,16 EUR | Pula - Pola |
| 03/2026 | 32457-Opća županijska bolnica Požega | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 07179054100
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 32457-Opća županijska bolnica Požega
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 31-Vlastiti prihodi
- Potprogram
- A956004-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 345,11 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-08-27 | DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC | LEDO PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Opis
- DV-NAMIRNICE
- Broj računa
- 231774/900/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100914856
- Poziv na broj
- HR00 91737746-1372244000-15
- Datum računa
- 2024-07-22
- Datum dospijeća
- 2024-09-05
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 500 02 35812 DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
- Program / aktivnost
- L01 5001A500002 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje
- Izvor financiranja
- 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0540 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
- Datum isplate
- 2024-08-27
- Iznos kako je ispisan
- 345.11
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 345,11 EUR | Labin |
| Isplaćeno: 2025-03-20 | DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC | LEDO PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Opis
- DV-NAMIRNICE
- Broj računa
- 4667/900/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100914856
- Poziv na broj
- HR00 92010685-1372244000-10
- Datum računa
- 2025-01-08
- Datum dospijeća
- 2025-02-22
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 500 02 35812 DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
- Program / aktivnost
- L01 5001A500002 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje
- Izvor financiranja
- 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0540 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
- Datum isplate
- 2025-03-20
- Iznos kako je ispisan
- 345.11
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 345,11 EUR | Labin |
| Isplaćeno: 2025-05-08 | DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC | LEDO PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Opis
- DV-NAMIRNICE
- Broj računa
- 77105/900/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100914856
- Poziv na broj
- HR00 92101855-1372244000-15
- Datum računa
- 2025-03-28
- Datum dospijeća
- 2025-05-12
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 500 02 35812 DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
- Program / aktivnost
- L01 5001A500002 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje
- Izvor financiranja
- 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0540 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
- Datum isplate
- 2025-05-08
- Iznos kako je ispisan
- 345.11
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 345,11 EUR | Labin |
| Isplaćeno: 2024-01-18 | OŠ N.HRIBAR | LEDO PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ N.HRIBAR
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Opis
- Njoki, carsko povrće, l ignja, grašak-mrkva
- Broj računa
- 389080/900/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100914856
- Poziv na broj
- HR01 91395126-1782051000-10
- Datum računa
- 2023-12-18
- Datum dospijeća
- 2024-01-17
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232220
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 007 06 14347 OŠ NIKOLE HRIBARA
- Program / aktivnost
- A01 7010A700002 Produženi boravak
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0427 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ N.HRIBAR
- Datum isplate
- 2024-01-18
- Iznos kako je ispisan
- 344.58
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 344,58 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 10/2025 | 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA | LEDO PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Opis
- Materijal i sirovine
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Aktivnost
- A202037
- Funkcijska klasifikacija
- 0912
- Mjesec isplate
- 2025-10
- Iznos kako je ispisan
- 344,25
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 344,25 EUR | Opatija |
| Isplaćeno: 05/2026 | 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA | LEDO PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Opis
- Materijal i sirovine
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Aktivnost
- A202037
- Funkcijska klasifikacija
- 0912
- Mjesec isplate
- 2026-05
- Iznos kako je ispisan
- 344,25
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 344,25 EUR | Opatija |
| Isplaćeno: 06/2026 | 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA | LEDO PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Opis
- Materijal i sirovine
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Aktivnost
- A202037
- Funkcijska klasifikacija
- 0912
- Mjesec isplate
- 2026-06
- Iznos kako je ispisan
- 344,25
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 344,25 EUR | Opatija |
| Isplaćeno: 06/2026 | 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA | LEDO PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Opis
- Materijal i sirovine
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Aktivnost
- A202037
- Funkcijska klasifikacija
- 0912
- Mjesec isplate
- 2026-06
- Iznos kako je ispisan
- 344,25
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 344,25 EUR | Opatija |
| Isplaćeno: 2025-06-18 | JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC | LEDO PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Opis
- AQU.ZALIHE
- Broj računa
- 140286/900/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100914856
- Poziv na broj
- HR00 92190459-1603476000-19
- Datum računa
- 2025-05-20
- Datum dospijeća
- 2025-06-19
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 007 02 01 AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A50 5002A500206 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 3.1. Ostali vlastiti prihodi - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0473 Turizam
- Proračunska pozicija
- R0773 Roba za daljnju prodaju
- Proračunski korisnik
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2025-06-18
- Iznos kako je ispisan
- 344.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 344,16 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-12-12 | OŠ STOJA | LEDO PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ STOJA
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Opis
- 712/24 - 05 - MZO PREHR ANA 11/2024 - OŠ STOJA
- Broj računa
- 391059/900/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100914856
- Poziv na broj
- HR00 975407-1375519000-15
- Datum računa
- 2024-12-01
- Datum dospijeća
- 2024-12-29
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10895 OŠ STOJA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.57 POMOĆI IZ DR.PR. ZA OŠ STOJA
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R1039 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ STOJA
- Datum isplate
- 2024-12-12
- Iznos kako je ispisan
- 343.49
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 343,49 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-03-12 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | LEDO PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Opis
- RIBA
- Broj računa
- 35021-900-900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100914856
- Poziv na broj
- HR01 92048537-1493434000-16
- Datum računa
- 2025-02-13
- Datum dospijeća
- 2025-03-15
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2025-03-12
- Iznos kako je ispisan
- 343.06
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 343,06 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-06-05 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | LEDO PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Opis
- RIBE
- Broj računa
- 123484-900-900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100914856
- Poziv na broj
- HR01 92166447-1493434000-19
- Datum računa
- 2025-05-07
- Datum dospijeća
- 2025-06-06
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2025-06-05
- Iznos kako je ispisan
- 343.06
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 343,06 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-07-23 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | LEDO PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Opis
- RIBE
- Broj računa
- 174628-900-900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100914856
- Poziv na broj
- HR01 92242488-1493434000-19
- Datum računa
- 2025-06-12
- Datum dospijeća
- 2025-07-12
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2025-07-23
- Iznos kako je ispisan
- 343.06
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 343,06 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-07-10 | DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA | LEDO PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Opis
- Riba
- Broj računa
- 161873/900/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100914856
- Poziv na broj
- HR00 223331-1414959000-13
- Datum računa
- 2025-06-05
- Datum dospijeća
- 2025-07-05
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2025-07-10
- Iznos kako je ispisan
- 343.06
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 343,06 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-10-21 | DV VELIKA GORICA | LEDO PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV VELIKA GORICA
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Opis
- Iverak
- Broj računa
- 322959/900/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100914856
- Poziv na broj
- HR01 92489556-1282334000-15
- Datum računa
- 2025-09-17
- Datum dospijeća
- 2025-10-16
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DV VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2025-10-21
- Iznos kako je ispisan
- 343.06
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 343,06 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-10-16 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | LEDO PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Opis
- RIBA
- Broj računa
- 308188-900-900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100914856
- Poziv na broj
- HR01 92467206-1493434000-15
- Datum računa
- 2025-09-03
- Datum dospijeća
- 2025-10-03
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2025-10-16
- Iznos kako je ispisan
- 343.06
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 343,06 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-11-21 | DV VELIKA GORICA | LEDO PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV VELIKA GORICA
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Opis
- Iverak
- Broj računa
- 343458/900/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100914856
- Poziv na broj
- HR01 92516765-1282334000-12
- Datum računa
- 2025-10-03
- Datum dospijeća
- 2025-11-01
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DV VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2025-11-21
- Iznos kako je ispisan
- 343.06
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 343,06 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-12-17 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | LEDO PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Opis
- RIBA
- Broj računa
- 356414-900-900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100914856
- Poziv na broj
- HR01 92533444-1493434000-19
- Datum računa
- 2025-10-15
- Datum dospijeća
- 2025-11-14
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2025-12-17
- Iznos kako je ispisan
- 343.06
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 343,06 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-12-29 | OŠ SKAKAVAC | LEDO PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SKAKAVAC
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Opis
- OŠSKA.NAM.
- Broj računa
- 407986/900/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100914856
- Poziv na broj
- HR00 92598759-1230760000-10
- Datum računa
- 2025-12-11
- Datum dospijeća
- 2026-01-10
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 10 OŠ SKAKAVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1476 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ SKAKAVAC
- Datum isplate
- 2025-12-29
- Iznos kako je ispisan
- 341.98
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 341,98 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-12-05 | OŠ MATIJE VLAČIĆA LABIN | LEDO PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ MATIJE VLAČIĆA LABIN
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Opis
- MV-hrana-UR580
- Broj računa
- 369710/900/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100914856
- Poziv na broj
- HR01 91949966-1606793000-13
- Datum računa
- 2024-11-06
- Datum dospijeća
- 2024-12-06
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 500 03 10581 OSNOVNA ŠKOLA MATIJE VLAČIĆA LABIN
- Program / aktivnost
- L01 5002A500004 Produženi boravak
- Izvor financiranja
- 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0637 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ MATIJE VLAČIĆA LABIN
- Datum isplate
- 2024-12-05
- Iznos kako je ispisan
- 341.60
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 341,6 EUR | Labin |
| Isplaćeno: 2025-07-16 | DJEČJI VRTIĆ IZVOR | LEDO PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Opis
- namirnice
- Broj računa
- 158667/900/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100914856
- Poziv na broj
- HR01 92219035-1161170000-19
- Datum računa
- 2025-06-04
- Datum dospijeća
- 2025-07-04
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222411
- Naziv konta
- DVIZV - namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409004 Redovna djelatnost DV Izvor
- Izvor financiranja
- 5.1. Pomoći
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1654 DV Izvor - materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Datum isplate
- 2025-07-16
- Iznos kako je ispisan
- 341.13
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 341,13 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 12/2025 | 31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO | LEDO PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Opis
- URV-1095 OSLIĆ
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Aktivnost
- A211101
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2025-12
- Iznos kako je ispisan
- 340,73
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 340,73 EUR | Viškovo |
| Isplaćeno: 04/2026 | 31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO | LEDO PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Opis
- URV-291 OSLIĆ
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Aktivnost
- A211101
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2026-04
- Iznos kako je ispisan
- 340,73
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 340,73 EUR | Viškovo |
| Isplaćeno: 2024-10-04 | DJEČJI VRTIĆ PULA | LEDO PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Opis
- HRANA
- Broj računa
- 91745218-1348948000-17
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100914856
- Poziv na broj
- HR00 91745218-1348948000-17
- Datum računa
- 2024-07-24
- Datum dospijeća
- 2024-10-02
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 600 03 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 4.1.21 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV PULA
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R2567 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Datum isplate
- 2024-10-04
- Iznos kako je ispisan
- 340.73
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 340,73 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-03-07 | DV LOJTRICA | LEDO PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV LOJTRICA
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Opis
- oslić filet
- Broj računa
- 23272-900-900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100914856
- Poziv na broj
- HR01 92033844-1439967000-10
- Datum računa
- 2025-01-30
- Datum dospijeća
- 2025-03-01
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DV LOJTRICA
- Datum isplate
- 2025-03-07
- Iznos kako je ispisan
- 340.73
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 340,73 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-06-09 | DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC | LEDO PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Opis
- DV - NAMIRNICE
- Broj računa
- 111064/900/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100914856
- Poziv na broj
- HR01 92743536-1372244000-10
- Datum računa
- 2026-04-14
- Datum dospijeća
- 2026-05-29
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 501 02 35812 Dječji vrtić "Pjerina Verbanac" Labin
- Program / aktivnost
- L01 5001A500002 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje
- Izvor financiranja
- 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0540 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
- Datum isplate
- 2026-06-09
- Iznos kako je ispisan
- 340.73
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 340,73 EUR | Labin |
| Isplaćeno: 2026-07-09 | DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC | LEDO PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Opis
- DV - NAMIRNICE
- Broj računa
- 191999/900/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100914856
- Poziv na broj
- HR01 92840470-1372244000-11
- Datum računa
- 2026-06-02
- Datum dospijeća
- 2026-07-17
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 501 02 35812 Dječji vrtić "Pjerina Verbanac" Labin
- Program / aktivnost
- L01 5001A500002 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje
- Izvor financiranja
- 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0540 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
- Datum isplate
- 2026-07-09
- Iznos kako je ispisan
- 340.73
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 340,73 EUR | Labin |
| Isplaćeno: 2025-07-10 | DV LOJTRICA | LEDO PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV LOJTRICA
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Opis
- Sladoled stracciattela, čokolada
- Broj računa
- 164191-900-900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100914856
- Poziv na broj
- HR01 92226863-1439967000-15
- Datum računa
- 2025-06-06
- Datum dospijeća
- 2025-07-06
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DV LOJTRICA
- Datum isplate
- 2025-07-10
- Iznos kako je ispisan
- 340.31
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 340,31 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-02-24 | OŠ E.KUMIČIĆA | LEDO PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ E.KUMIČIĆA
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Opis
- namirnice
- Broj računa
- 92011350-1709218000-17
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100914856
- Poziv na broj
- HR01 92011350-1709218000-17
- Datum računa
- 2025-01-08
- Datum dospijeća
- 2025-02-10
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ E.KUMIČIĆA
- Datum isplate
- 2025-02-24
- Iznos kako je ispisan
- 340.05
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 340,05 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-06-28 | OŠ DRAGOJLE JARNEVIĆ | LEDO PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DRAGOJLE JARNEVIĆ
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Opis
- OŠ D.J.UF-384 RIBA I KR UMPIR ZA ŠMK
- Broj računa
- 162184/900/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100914856
- Poziv na broj
- HR00 624372-1396762000-15
- Datum računa
- 2024-06-10
- Datum dospijeća
- 2024-07-10
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 03 OŠ "DRAGOJLA JARNEVIĆ"
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0970 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ DRAGOJLE JARNEVIĆ
- Datum isplate
- 2024-06-28
- Iznos kako je ispisan
- 339.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 339,9 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-07-04 | OŠ SKAKAVAC | LEDO PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SKAKAVAC
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Opis
- OŠSKA.NAM.
- Broj računa
- 161231/900/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100914856
- Poziv na broj
- HR00 92222683-1230760000-11
- Datum računa
- 2025-06-05
- Datum dospijeća
- 2025-07-05
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 10 OŠ SKAKAVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1476 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ SKAKAVAC
- Datum isplate
- 2025-07-04
- Iznos kako je ispisan
- 339.55
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 339,55 EUR | Karlovac |