| Isplaćeno: 2026-04-07 | OŠ Stjepana Kefelje Kutina | LEDO PLUS d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ Stjepana Kefelje Kutina
- Primatelj
- LEDO PLUS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ Stjepana Kefelje Kutina
- Datum isplate
- 2026-04-07
- Iznos kako je ispisan
- 373.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 373,75 EUR | Kutina |
| Isplaćeno: 2024-07-25 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | LEDO PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Opis
- Mahune, grašak, mrkva, carsko povrče, filet bodečnjaka
- Broj računa
- 187733/900/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100914856
- Poziv na broj
- HR01 91664171-1308597000-16
- Datum računa
- 2024-06-26
- Datum dospijeća
- 2024-07-26
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222401
- Naziv konta
- PN-DVGV-Sirovine-materijal-namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ SAMOBOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
- Izvor financiranja
- 3.3. DV GRIGOR VITEZ-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0989 Dječji vrtić GV - materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2024-07-25
- Iznos kako je ispisan
- 373.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 373,75 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-08-20 | DJEČJI VRTIĆ IZVOR | LEDO PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Opis
- namirnice
- Broj računa
- 235155/900/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100914856
- Poziv na broj
- HR01 91744415-1161170000-11
- Datum računa
- 2024-07-24
- Datum dospijeća
- 2024-08-23
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222407
- Naziv konta
- PK - namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR SAMOBOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
- Izvor financiranja
- 4.1. GRAD SAMOBOR- POMOĆI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R3254 DV Izvor - materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Datum isplate
- 2024-08-20
- Iznos kako je ispisan
- 373.73
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 373,73 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-06-27 | DJEČJI VRTIĆ POŽEGA | LEDO PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
- Datum isplate
- 2025-06-27
- Iznos kako je ispisan
- 373.13
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 373,13 EUR | Požega |
| Isplaćeno: 2024-12-13 | OŠ GRABRIK | LEDO PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ GRABRIK
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Opis
- OŠ GRABRIK-NAMIRNICE MZ O 11/2024
- Broj računa
- 380217/900/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100914856
- Poziv na broj
- HR00 91961848-1192606000-13
- Datum računa
- 2024-11-19
- Datum dospijeća
- 2024-12-19
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 05 OŠ GRABRIK
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1094 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ GRABRIK
- Datum isplate
- 2024-12-13
- Iznos kako je ispisan
- 372.88
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 372,88 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-02-24 | DJEČJI VRTIĆ KUTINA | LEDO PLUS d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KUTINA
- Primatelj
- LEDO PLUS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KUTINA
- Datum isplate
- 2025-02-24
- Iznos kako je ispisan
- 372.74
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 372,74 EUR | Kutina |
| Isplaćeno: 2024-07-08 | JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC | LEDO PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Opis
- AQU.ZALIHE
- Broj računa
- 174716/900/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100914856
- Poziv na broj
- HR00 91643492-1603476000-10
- Datum računa
- 2024-06-18
- Datum dospijeća
- 2024-07-18
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika porez na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 007 02 01 AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A50 5002A500206 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 3.1. Ostali vlastiti prihodi - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0473 Turizam
- Proračunska pozicija
- R0679 Roba za daljnju prodaju
- Proračunski korisnik
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2024-07-08
- Iznos kako je ispisan
- 372.58
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 372,58 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-12-30 | DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC | LEDO PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Opis
- DV NAMIRNICE
- Broj računa
- 375914/900/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100914856
- Poziv na broj
- HR00 92558470-1372244000-19
- Datum računa
- 2025-11-05
- Datum dospijeća
- 2025-12-20
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 500 02 35812 DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
- Program / aktivnost
- L01 5001A500002 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje
- Izvor financiranja
- 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0529-5 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
- Datum isplate
- 2025-12-30
- Iznos kako je ispisan
- 372.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 372,16 EUR | Labin |
| Isplaćeno: 2026-04-14 | DJEČJI VRTIĆ KUTINA | LEDO PLUS d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KUTINA
- Primatelj
- LEDO PLUS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KUTINA
- Datum isplate
- 2026-04-14
- Iznos kako je ispisan
- 371.69
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 371,69 EUR | Kutina |
| Isplaćeno: 2024-07-05 | DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA | LEDO PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Opis
- Sladoled
- Broj računa
- 148607/900/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100914856
- Poziv na broj
- HR00 604519-1414959000-15
- Datum računa
- 2024-05-31
- Datum dospijeća
- 2024-06-30
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232220
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 24248 DV CICIBAN
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0287 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2024-07-05
- Iznos kako je ispisan
- 370.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 370,8 EUR | Velika Gorica |
| 05/2025 | 26571-Klinička bolnica Dubrava | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 07179054100
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 26571-Klinička bolnica Dubrava
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A883001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 370,3 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-02-17 | DJEČJI VRTIĆ RADOST | LEDO PLUS d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ RADOST
- Primatelj
- LEDO PLUS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Opis
- rn za hranu
- Broj računa
- 37806/900/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100914856
- Poziv na broj
- HR00 92659552-1854921000-16
- Datum računa
- 2026-02-10
- Datum dospijeća
- 2026-03-12
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 003 02 26112 Dječji vrtić Radost Jastrebarsko
- Program / aktivnost
- C03 3004A300401 Dječji vrtić i jaslice
- Izvor financiranja
- 1.1.0 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0441 Namirnice- GRAD
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ RADOST
- Datum isplate
- 2026-02-17
- Iznos kako je ispisan
- 369.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 369,5 EUR | Jastrebarsko |
| Isplaćeno: 2025-04-28 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | LEDO PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Opis
- špinat, carsko, luk, brokula
- Broj računa
- 70213/900/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100914856
- Poziv na broj
- HR01 92093010-1308597000-17
- Datum računa
- 2025-03-24
- Datum dospijeća
- 2025-04-23
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222410
- Naziv konta
- DVGV - namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost DV Grigor Vitez
- Izvor financiranja
- 4.6. Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1568 DV Grigor Vitez - materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2025-04-28
- Iznos kako je ispisan
- 369.38
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 369,38 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-09-19 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | LEDO PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Opis
- grašak,brokula,mrkva, luk,cvijetača,panirani riblji št.
- Broj računa
- 282703/900/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100914856
- Poziv na broj
- HR01 91827844-1308597000-19
- Datum računa
- 2024-08-21
- Datum dospijeća
- 2024-09-20
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222401
- Naziv konta
- PN-DVGV-Sirovine-materijal-namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ SAMOBOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
- Izvor financiranja
- 3.3. DV GRIGOR VITEZ-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0989 Dječji vrtić GV - materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2024-09-19
- Iznos kako je ispisan
- 369.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 369 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-09-10 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | LEDO PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Opis
- grašak, brokula, pan.rib.štapići
- Broj računa
- 244735/900/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100914856
- Poziv na broj
- HR01 92357327-1308597000-15
- Datum računa
- 2025-07-23
- Datum dospijeća
- 2025-08-22
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222410
- Naziv konta
- DVGV - namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost DV Grigor Vitez
- Izvor financiranja
- 4.6. Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1568 DV Grigor Vitez - materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2025-09-10
- Iznos kako je ispisan
- 368.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 368,5 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-06-19 | JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC | LEDO PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Opis
- AQU.ZALIHE
- Broj računa
- 170640/900/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100914856
- Poziv na broj
- HR00 92813876-1603476000-10
- Datum računa
- 2026-05-20
- Datum dospijeća
- 2026-06-19
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 007 02 01 AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A50 5002A500206 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 3.1. Ostali vlastiti prihodi - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0473 Turizam
- Proračunska pozicija
- R0747 Roba za daljnju prodaju
- Proračunski korisnik
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2026-06-19
- Iznos kako je ispisan
- 367.53
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 367,53 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-07-09 | OŠ GRABRIK | LEDO PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ GRABRIK
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Opis
- OŠ GRABRIK-NAMIRNICE MZ O 6/2026
- Broj računa
- 203356/900/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100914856
- Poziv na broj
- HR00 92854867-1192606000-10
- Datum računa
- 2026-06-09
- Datum dospijeća
- 2026-07-09
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 05 OŠ GRABRIK
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1198 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ GRABRIK
- Datum isplate
- 2026-07-09
- Iznos kako je ispisan
- 367.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 367,5 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-07-15 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | LEDO PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Opis
- SLADOLED
- Broj računa
- 146585-900-900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100914856
- Poziv na broj
- HR01 91601426-1493434000-17
- Datum računa
- 2024-05-29
- Datum dospijeća
- 2024-06-28
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232220
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 46542 DV ŽIREK
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0299 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2024-07-15
- Iznos kako je ispisan
- 367.05
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 367,05 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-09-10 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | LEDO PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Opis
- SLADOLED
- Broj računa
- 270686-900-900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100914856
- Poziv na broj
- HR01 92939698-1493434000-18
- Datum računa
- 2026-07-09
- Datum dospijeća
- 2026-08-08
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2026-09-10
- Iznos kako je ispisan
- 367.01
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 367,01 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-11-27 | OŠ VELI VRH PULA | LEDO PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VELI VRH PULA
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Opis
- fd787ledo za šk prehran u OŠ Veli Vrh Pula-z-4150
- Broj računa
- 390057/900/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100914856
- Poziv na broj
- HR00 92576501-1604763000-14
- Datum računa
- 2025-11-21
- Datum dospijeća
- 2025-12-21
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 106 02 10975 OŠ VELI VRH PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.82 POMOĆI IZ DR.PR.ZA OŠ VELI VRH
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R2354-1 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ VELI VRH PULA
- Datum isplate
- 2025-11-27
- Iznos kako je ispisan
- 366.60
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 366,6 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-05-28 | OŠ BOGUMILA TONIJA | LEDO PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Opis
- U-587 Namirnice R0651
- Broj računa
- 104184/900/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100914856
- Poziv na broj
- HR01 91540036-1639619000-14
- Datum računa
- 2024-04-24
- Datum dospijeća
- 2024-05-24
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32229032
- Naziv konta
- PN - Materijal i sirovine OŠ Bogumil Toni
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14259 Osnovna škola Bogumila Tonija
- Program / aktivnost
- P40 4071A407103 Produženi boravak i školska prehrana
- Izvor financiranja
- 3.9. OSNOVNE ŠKOLE - POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0651 OŠ B. Tonija - materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Datum isplate
- 2024-05-28
- Iznos kako je ispisan
- 365.63
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 365,63 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-02-19 | OŠ E.KUMIČIĆA | LEDO PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ E.KUMIČIĆA
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Opis
- namirnice
- Broj računa
- 92641063-1709218000-15
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100914856
- Poziv na broj
- HR01 92641063-1709218000-15
- Datum računa
- 2026-01-26
- Datum dospijeća
- 2026-02-15
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ E.KUMIČIĆA
- Datum isplate
- 2026-02-19
- Iznos kako je ispisan
- 364.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 364,75 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-05-28 | DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC | LEDO PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Opis
- DV-NAMIRNICE
- Broj računa
- 90597/900/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100914856
- Poziv na broj
- HR00 91521826-1372244000-12
- Datum računa
- 2024-04-12
- Datum dospijeća
- 2024-05-27
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 500 02 35812 DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
- Program / aktivnost
- L01 5001A500002 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje
- Izvor financiranja
- 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0540 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
- Datum isplate
- 2024-05-28
- Iznos kako je ispisan
- 364.13
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 364,13 EUR | Labin |
| Isplaćeno: 2024-07-02 | DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC | LEDO PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Opis
- DV-NAMIRNICE
- Broj računa
- 143950/900/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100914856
- Poziv na broj
- HR00 91597797-1372244000-10
- Datum računa
- 2024-05-28
- Datum dospijeća
- 2024-07-12
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 500 02 35812 DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
- Program / aktivnost
- L01 5001A500002 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje
- Izvor financiranja
- 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0540 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
- Datum isplate
- 2024-07-02
- Iznos kako je ispisan
- 364.13
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 364,13 EUR | Labin |
| Isplaćeno: 2024-05-24 | OŠ DRAGOJLE JARNEVIĆ | LEDO PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DRAGOJLE JARNEVIĆ
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Opis
- OŠ D.J.UF-273 NAMIRNICE ZA ŠMK
- Broj računa
- 111261/900/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100914856
- Poziv na broj
- HR00 550743-1396762000-15
- Datum računa
- 2024-05-02
- Datum dospijeća
- 2024-06-01
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 03 OŠ "DRAGOJLA JARNEVIĆ"
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0970 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ DRAGOJLE JARNEVIĆ
- Datum isplate
- 2024-05-24
- Iznos kako je ispisan
- 364.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 364 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-03-18 | OŠ BOGUMILA TONIJA | LEDO PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Opis
- U-185 Namirnice R1105
- Broj računa
- 25826/900/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100914856
- Poziv na broj
- HR01 92036787-1639619000-16
- Datum računa
- 2025-02-03
- Datum dospijeća
- 2025-03-05
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222408
- Naziv konta
- OŠBT - namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14259 Osnovna škola Bogumila Tonija
- Program / aktivnost
- P40 4070A407026 Produženi boravak i školska prehrana OŠ Bogumila Tonija
- Izvor financiranja
- 4.6. Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R1105 OŠ B. Tonija - materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Datum isplate
- 2025-03-18
- Iznos kako je ispisan
- 363.94
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 363,94 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-06-05 | JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC | LEDO PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Opis
- AQU.ZALIHE
- Broj računa
- 146880/900/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100914856
- Poziv na broj
- HR00 92786019-1603476000-14
- Datum računa
- 2026-05-06
- Datum dospijeća
- 2026-06-05
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 007 02 01 AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A50 5002A500206 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 3.1. Ostali vlastiti prihodi - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0473 Turizam
- Proračunska pozicija
- R0747 Roba za daljnju prodaju
- Proračunski korisnik
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2026-06-05
- Iznos kako je ispisan
- 363.93
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 363,93 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-10-09 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | LEDO PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Opis
- RIBA
- Broj računa
- 292457-900-900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100914856
- Poziv na broj
- HR01 92441699-1493434000-19
- Datum računa
- 2025-08-22
- Datum dospijeća
- 2025-09-21
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2025-10-09
- Iznos kako je ispisan
- 363.06
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 363,06 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-02-05 | OŠ RUDE, SAMOBOR | LEDO PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ RUDE, SAMOBOR
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Opis
- Panirani pileći, rižoto s piletinom i povrćem
- Broj računa
- 6692/900/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100914856
- Poziv na broj
- HR01 91413122-1700931000-10
- Datum računa
- 2024-01-11
- Datum dospijeća
- 2024-02-09
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222902
- Naziv konta
- Materijal i sirovine OŠ Rude
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 10811 Osnovna škola Rude
- Program / aktivnost
- P40 4071A407103 Produženi boravak i školska prehrana
- Izvor financiranja
- 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0530 OŠ Rude - materijal i sirovine - školska prehrana
- Proračunski korisnik
- OŠ RUDE, SAMOBOR
- Datum isplate
- 2024-02-05
- Iznos kako je ispisan
- 363.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 363 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-03-18 | DJEČJI VRTIĆ RADOST | LEDO PLUS d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ RADOST
- Primatelj
- LEDO PLUS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Opis
- rn za hranu
- Broj računa
- 74932/900/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100914856
- Poziv na broj
- HR01 92701682-1854921000-11
- Datum računa
- 2026-03-13
- Datum dospijeća
- 2026-04-12
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 003 02 26112 Dječji vrtić Radost Jastrebarsko
- Program / aktivnost
- C03 3004A300401 Dječji vrtić i jaslice
- Izvor financiranja
- 1.1.0 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0441 Namirnice- GRAD
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ RADOST
- Datum isplate
- 2026-03-18
- Iznos kako je ispisan
- 362.85
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 362,85 EUR | Jastrebarsko |
| Isplaćeno: 2026-09-29 | OŠ MATIJE VLAČIĆA LABIN | LEDO PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ MATIJE VLAČIĆA LABIN
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Opis
- MV-PREHRANA-662
- Broj računa
- 387995/900/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100914856
- Poziv na broj
- HR01 93094672-1606793000-17
- Datum računa
- 2026-09-01
- Datum dospijeća
- 2026-10-01
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 501 03 10581 Osnovna škola "Matija Vlačić" Labin
- Program / aktivnost
- L01 5002A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva
- Izvor financiranja
- 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0619-1 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ MATIJE VLAČIĆA LABIN
- Datum isplate
- 2026-09-29
- Iznos kako je ispisan
- 362.63
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 362,63 EUR | Labin |
| Isplaćeno: 2024-02-16 | DV LOJTRICA | LEDO PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV LOJTRICA
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Opis
- File iverka
- Broj računa
- 6399-900-900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100914856
- Poziv na broj
- HR01 91412829-1439967000-13
- Datum računa
- 2024-01-10
- Datum dospijeća
- 2024-02-09
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232220
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 46567 DV LOJTRICA
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0313 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DV LOJTRICA
- Datum isplate
- 2024-02-16
- Iznos kako je ispisan
- 362.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 362,5 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-04-23 | DJEČJI VRTIĆ KUTINA | LEDO PLUS d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KUTINA
- Primatelj
- LEDO PLUS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KUTINA
- Datum isplate
- 2024-04-23
- Iznos kako je ispisan
- 362.29
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 362,29 EUR | Kutina |
| Isplaćeno: 2025-10-30 | OŠ GRABRIK | LEDO PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ GRABRIK
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Opis
- OŠ GRABRIK-NAMIRNICE 10 /2025
- Broj računa
- 341933/900/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100914856
- Poziv na broj
- HR00 92514875-1192606000-12
- Datum računa
- 2025-10-01
- Datum dospijeća
- 2025-10-31
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 05 OŠ GRABRIK
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1210 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ GRABRIK
- Datum isplate
- 2025-10-30
- Iznos kako je ispisan
- 362.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 362,25 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-05-15 | OŠ-SE "Giuseppina Martinuzzi" Pula-Pola | LEDO PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ-SE "Giuseppina Martinuzzi" Pula-Pola
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Opis
- 290/24-03-ŠK MARENDA MZ O
- Broj računa
- 113689/900/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100914856
- Poziv na broj
- HR00 554012-1379320000-11
- Datum računa
- 2024-05-03
- Datum dospijeća
- 2024-06-02
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10918 OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.104 POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ G. MARTINUZZI
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R1365 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ-SE "Giuseppina Martinuzzi" Pula-Pola
- Datum isplate
- 2024-05-15
- Iznos kako je ispisan
- 361.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 361,25 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-05-31 | OŠ VIDIKOVAC | LEDO PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VIDIKOVAC
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Opis
- 350/24 ŠK.MARENDE-DRŽAV A
- Broj računa
- 117729/900/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100914856
- Poziv na broj
- HR00 91559644-1701366000-16
- Datum računa
- 2024-05-07
- Datum dospijeća
- 2024-06-06
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10942 OŠ VIDIKOVAC PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.105 POMOĆI IZ DRŽ.PR.ZA OŠ VIDIKOVAC
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1877 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ VIDIKOVAC
- Datum isplate
- 2024-05-31
- Iznos kako je ispisan
- 361.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 361 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-05-21 | OŠ E.KUMIČIĆA | LEDO PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ E.KUMIČIĆA
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Opis
- namirnice
- Broj računa
- 92741979-1709218000-12
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100914856
- Poziv na broj
- HR01 92741979-1709218000-12
- Datum računa
- 2026-04-13
- Datum dospijeća
- 2026-05-03
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ E.KUMIČIĆA
- Datum isplate
- 2026-05-21
- Iznos kako je ispisan
- 361.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 361 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-02-27 | DJEČJI VRTIĆ BALTAZAR | LEDO PLUS d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ BALTAZAR
- Primatelj
- LEDO PLUS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ BALTAZAR
- Datum isplate
- 2026-02-27
- Iznos kako je ispisan
- 360.59
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 360,59 EUR | Gračac |
| Isplaćeno: 2025-03-21 | OŠ Stjepana Kefelje Kutina | LEDO PLUS d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ Stjepana Kefelje Kutina
- Primatelj
- LEDO PLUS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ Stjepana Kefelje Kutina
- Datum isplate
- 2025-03-21
- Iznos kako je ispisan
- 360.26
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 360,26 EUR | Kutina |
| Isplaćeno: 2024-02-16 | OŠ GRABRIK | LEDO PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ GRABRIK
- Primatelj
- LEDO PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 07179054100
- Opis
- OŠ GRABRIK-NAMIRNICE MZ O 2/2024
- Broj računa
- 22871/900/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100914856
- Poziv na broj
- HR00 91433492-1192606000-14
- Datum računa
- 2024-02-01
- Datum dospijeća
- 2024-03-02
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 05 OŠ GRABRIK
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1094 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ GRABRIK
- Datum isplate
- 2024-02-16
- Iznos kako je ispisan
- 360.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 360 EUR | Karlovac |