| Sklopljen: 2024-10-22 | HP - Hrvatska pošta d.d. | Poštanske usluge za 2025.g. Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- HP - Hrvatska pošta d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 06872053793
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- KLASA: 406-01/24-02/9, URBROJ: 2137-03/09-24-7
- Evidencijski broj nabave
- NMV 1/2024
- Broj objave EOJN
- 2024/S F21-0000613
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/143668
- Poveznica postupka EOJN
- https://eojn.hr/tender-eo/19415
- Vrsta predmeta
- Usluge
- CPV
- 64110000 - Poštanske usluge
- Vrsta postupka
- Otvoreni postupak
- Financiranje iz EU
- NE
- Naziv grupe
- Poštanske usluge za 2025.g.
- Objavljeno trajanje
- OD: 01.01.2025 - DO: 31.12.2025
- Oznaka ugovora EOJN
- 143668
- Datum sklapanja
- 2024-10-22
- Izričiti početak razdoblja
- 2025-01-01
- Izričiti kraj razdoblja
- 2025-12-31
- Status doslovno iz izvora
- Ugovoren
- Status isporuke
- contracted
- Objavljeni datum izvršenja
- Nije navedeno
- Iznos PDV-a
- 139,05
- Iznos s PDV-om
- 26.117,95
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 25.978,9
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 26.117,95
- Objavljeni isplaćeni iznos
- Nije navedeno
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V84":"25978.900000000001","W84":"139.05000000000001","X84":"26117.950000000001","Y84":"0","Z84":"0","AA84":"25978.900000000001","AB84":"26117.950000000001"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 25.979* | Ugovoreno | direct |
| Sklopljen: 2024-04-24 | LEADING d.o.o. | Usluga izrade projektne dokumentacije za izgradnju i energetsku obnovu osnovnih škola i dvorana Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- LEADING d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 06872053793
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- KLASA: 406-01/24-02/2 Srednja škola Koprivnica
- Evidencijski broj nabave
- NMV 19/2024
- Broj objave EOJN
- 2024/S F03-0001761
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/46662
- Poveznica postupka EOJN
- https://eojn.hr/tender-eo/704
- Vrsta predmeta
- Usluge
- CPV
- 71320000 - Usluge tehničkog projektiranja
- Vrsta postupka
- Otvoreni postupak
- Financiranje iz EU
- NE
- Grupa
- 2
- Naziv grupe
- Srednja škola Koprivnica
- Objavljeno trajanje
- 70 dana
- Oznaka ugovora EOJN
- 46662
- Datum sklapanja
- 2024-04-24
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2024-07-05
- Iznos PDV-a
- 5.997
- Iznos s PDV-om
- 29.985
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 23.988
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 29.985
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 29.985
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V37":"23988","W37":"5997","X37":"29985","Y37":"0","Z37":"0","AA37":"23988","AB37":"29985","AE37":"29985"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 23.988* | Ugovoreno | direct |
| Sklopljen: 2024-06-17 | Đuro Đaković Elektromontaža d.o.o. | Radovi postavljanja fotonaponskih elektrana na školskim objektima Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- Đuro Đaković Elektromontaža d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 06872053793
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- KLASA: 406-01/24-03/3, URBROJ: 2137-03/09-24-54
- Evidencijski broj nabave
- NMV 38/2024
- Broj objave EOJN
- 2024/S F03-0002470
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/57286
- Poveznica postupka EOJN
- https://eojn.hr/tender-eo/6666
- Vrsta predmeta
- Radovi
- CPV
- 45315300 - Instalacije za opskrbu električnom energijom
- Vrsta postupka
- Otvoreni postupak
- Financiranje iz EU
- NE
- Grupa
- 3
- Naziv grupe
- Grupa 3: OŠ Koprivnički Bregi
- Objavljeno trajanje
- OD: 17.06.2024 - DO: 02.09.2024
- Oznaka ugovora EOJN
- 57286
- Datum sklapanja
- 2024-06-17
- Izričiti početak razdoblja
- 2024-06-17
- Izričiti kraj razdoblja
- 2024-09-02
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2024-09-01
- Iznos PDV-a
- 0
- Iznos s PDV-om
- 22.479,25
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 22.479,25
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 22.479,25
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 22.479,25
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V64":"22479.25","W64":"0","X64":"22479.25","Y64":"0","Z64":"0","AA64":"22479.25","AB64":"22479.25","AE64":"22479.25"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 22.479* | Ugovoreno | direct |
| Sklopljen: 2024-07-23 | MT-KONZALTING d.o.o. | Građevinski radovi na prilagodbi Osnovne škole Sidonije Rubido Erdödy Gornja Rijeka za potrebe CDŠ Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- MT-KONZALTING d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 06872053793
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- KLASA: 406-01/23-03/9, URBROJ: 2137-03/09-24-70
- Evidencijski broj nabave
- NMV CDŠ 1/2024
- Broj objave EOJN
- 2024/S F03-0004779
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/90973
- Poveznica postupka EOJN
- https://eojn.hr/tender-eo/5782
- Vrsta predmeta
- Radovi
- CPV
- 45262700 - Adaptacija zgrada
- Vrsta postupka
- Otvoreni postupak
- Financiranje iz EU
- NE
- Grupa
- 3
- Naziv grupe
- PŠ Kolarec
- Objavljeno trajanje
- 105 dana
- Oznaka ugovora EOJN
- 90973
- Datum sklapanja
- 2024-07-23
- Status doslovno iz izvora
- Ugovoren
- Status isporuke
- contracted
- Objavljeni datum izvršenja
- Nije navedeno
- Iznos PDV-a
- 5.511,25
- Iznos s PDV-om
- 27.560,25
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 22.049
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 27.560,25
- Objavljeni isplaćeni iznos
- Nije navedeno
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V90":"22049","W90":"5511.25","X90":"27560.25","Y90":"0","Z90":"0","AA90":"22049","AB90":"27560.25"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 22.049* | Ugovoreno | direct |
| Sklopljen: 2024-12-10 | A1 Hrvatska d.o.o. | Usluge u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži za KKŽ i škole kojima je osnivač, za 2025.-2026. Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- A1 Hrvatska d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 06872053793
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- KLASA: 406-01/24-02/12, URBROJ: 2137-03/09-24-19
- Evidencijski broj nabave
- NMV 10/2024
- Broj objave EOJN
- 2025/S F03-0005052
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/444045
- Poveznica postupka EOJN
- https://eojn.hr/tender-eo/21613
- Poveznica okvirnog sporazuma
- https://eojn.hr/contract-eo/268345
- Vrsta predmeta
- Usluge
- CPV
- 64210000 - Telefonske usluge i usluge prijenosa podataka
- Vrsta postupka
- Otvoreni postupak
- Financiranje iz EU
- NE
- Naziv grupe
- Usluge u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži za KKŽ i škole kojima je osnivač, za 2025.-2026.
- Objavljeno trajanje
- OD: 01.01.2025 - DO: 31.12.2025
- Oznaka ugovora EOJN
- 444045
- Datum sklapanja
- 2024-12-10
- Izričiti početak razdoblja
- 2025-01-01
- Izričiti kraj razdoblja
- 2025-12-31
- Status doslovno iz izvora
- Ugovoren
- Status isporuke
- contracted
- Objavljeni datum izvršenja
- Nije navedeno
- Iznos PDV-a
- 5.371,46
- Iznos s PDV-om
- 26.857,3
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 21.485,84
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 26.857,3
- Objavljeni isplaćeni iznos
- Nije navedeno
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V3":"21485.84","W3":"5371.46","X3":"26857.299999999999","Y3":"0","Z3":"0","AA3":"21485.84","AB3":"26857.299999999999"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 21.486* | Ugovoreno | direct |
| Sklopljen: 2024-08-28 | Lukvel | Informatička oprema za OŠ Sidonije Rubido Erdödy Gornja Rijeka, za potrebe CDŠ Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- Lukvel
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB naručitelja
- 06872053793
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- KLASA: 406-01/24-01/1, URBROJ: 2137-03/03-024-83
- Evidencijski broj nabave
- JN CDŠ 4/2024
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/125249
- Poveznica postupka EOJN
- https://eojn.hr/tender-eo/15788
- Vrsta predmeta
- Robe
- CPV
- 30200000 - Računarska oprema i potrepštine
- Vrsta postupka
- Jednostavna nabava - e-Dostava s javnom objavom poziva
- Financiranje iz EU
- NE
- Naziv grupe
- Informatička oprema za OŠ Sidonije Rubido Erdödy Gornja Rijeka, za potrebe CDŠ
- Objavljeno trajanje
- OD: 28.08.2024 - DO: 05.09.2024
- Oznaka ugovora EOJN
- 125249
- Datum sklapanja
- 2024-08-28
- Izričiti početak razdoblja
- 2024-08-28
- Izričiti kraj razdoblja
- 2024-09-05
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2024-09-05
- Iznos PDV-a
- 5.149,83
- Iznos s PDV-om
- 25.749,13
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 20.599,3
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 25.749,13
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 25.749,13
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V42":"20599.299999999999","W42":"5149.8299999999999","X42":"25749.130000000001","Y42":"0","Z42":"0","AA42":"20599.299999999999","AB42":"25749.130000000001","AE42":"25749.130000000001"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 20.599* | Ugovoreno | direct |
| Sklopljen: 2024-01-01 | HOTEL PODRAVINA d.o.o. | Ugostiteljske usluge Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- HOTEL PODRAVINA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 06872053793
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- 26,206,210,216,217,303
- Evidencijski broj nabave
- JN 12/2024
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/403109
- Vrsta predmeta
- Usluge
- CPV
- 55300000 - Usluge restorana i usluge posluživanja hranom
- Vrsta postupka
- Nabava izuzeta od primjene ZJN
- Financiranje iz EU
- NE
- Objavljeno trajanje
- OD: 01.01.2024 - DO: 31.12.2024
- Oznaka ugovora EOJN
- 403109
- Datum sklapanja
- 2024-01-01
- Izričiti početak razdoblja
- 2024-01-01
- Izričiti kraj razdoblja
- 2024-12-31
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2024-12-31
- Iznos PDV-a
- 4.977,12
- Iznos s PDV-om
- 24.885,6
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 19.908,48
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 24.885,6
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 24.885,6
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V32":"19908.48","W32":"4977.1199999999999","X32":"24885.599999999999","Y32":"0","Z32":"0","AA32":"19908.48","AB32":"24885.599999999999","AE32":"24885.599999999999"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 19.908* | Ugovoreno | direct |
| Sklopljen: 2024-04-24 | LEADING d.o.o. | Usluga izrade projektne dokumentacije za izgradnju i energetsku obnovu osnovnih škola i dvorana Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- LEADING d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 06872053793
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- KLASA: 406/01/24-02/2 Strukovna škola Đurđevac
- Evidencijski broj nabave
- NMV 19/2024
- Broj objave EOJN
- 2024/S F03-0001761
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/46664
- Poveznica postupka EOJN
- https://eojn.hr/tender-eo/704
- Vrsta predmeta
- Usluge
- CPV
- 71320000 - Usluge tehničkog projektiranja
- Vrsta postupka
- Otvoreni postupak
- Financiranje iz EU
- NE
- Grupa
- 1
- Naziv grupe
- Sportska dvorana Strukovne škole Đurđevac
- Objavljeno trajanje
- 70 dana
- Oznaka ugovora EOJN
- 46664
- Datum sklapanja
- 2024-04-24
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2024-07-05
- Iznos PDV-a
- 4.747
- Iznos s PDV-om
- 23.735
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 18.988
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 23.735
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 23.735
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V38":"18988","W38":"4747","X38":"23735","Y38":"0","Z38":"0","AA38":"18988","AB38":"23735","AE38":"23735"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 18.988* | Ugovoreno | direct |
| Sklopljen: 2025-02-28 | Srećko tours d.o.o. | Prijevoz na bazene za potrebe obuke učenika neplivača Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- Srećko tours d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 06872053793
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- KLASA: 406-01/25-02/4, URBROJ: 2137-03/03-25-8
- Evidencijski broj nabave
- JN 52/2025
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/332362
- Poveznica postupka EOJN
- https://eojn.hr/tender-eo/38153
- Vrsta predmeta
- Usluge
- CPV
- 60130000 - Usluge cestovnog putničkog prijevoza za posebne namjene
- Vrsta postupka
- Jednostavna nabava - e-Dostava s javnom objavom poziva
- Financiranje iz EU
- NE
- Naziv grupe
- Prijevoz na bazene za potrebe obuke učenika neplivača
- Objavljeno trajanje
- OD: 03.03.2025 - DO: 13.06.2025
- Oznaka ugovora EOJN
- 332362
- Datum sklapanja
- 2025-02-28
- Izričiti početak razdoblja
- 2025-03-03
- Izričiti kraj razdoblja
- 2025-06-13
- Status doslovno iz izvora
- Ugovoren
- Status isporuke
- contracted
- Objavljeni datum izvršenja
- Nije navedeno
- Iznos PDV-a
- 4.725
- Iznos s PDV-om
- 23.625
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 18.900
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 23.625
- Objavljeni isplaćeni iznos
- Nije navedeno
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V53":"18900","W53":"4725","X53":"23625","Y53":"0","Z53":"0","AA53":"18900","AB53":"23625"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 18.900* | Ugovoreno | direct |
| Sklopljen: 2024-12-19 | A1 Hrvatska d.o.o. | Usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži za KKŽ i škole kojima je osnivač, za 2025.-2026. Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- A1 Hrvatska d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 06872053793
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- KLASA: 406-01/24-02/16, URBROJ: 2137-03/09-24-17
- Evidencijski broj nabave
- NMV 9/2024
- Broj objave EOJN
- 2025/S F03-0005066
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/444093
- Poveznica postupka EOJN
- https://eojn.hr/tender-eo/23183
- Poveznica okvirnog sporazuma
- https://eojn.hr/contract-eo/242634
- Vrsta predmeta
- Usluge
- CPV
- 64212000 - Usluge mobilne telefonije
- Vrsta postupka
- Otvoreni postupak
- Financiranje iz EU
- NE
- Naziv grupe
- Usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži za KKŽ i škole kojima je osnivač, za 2025.-2026.
- Objavljeno trajanje
- OD: 01.01.2025 - DO: 31.12.2025
- Oznaka ugovora EOJN
- 444093
- Datum sklapanja
- 2024-12-19
- Izričiti početak razdoblja
- 2025-01-01
- Izričiti kraj razdoblja
- 2025-12-31
- Status doslovno iz izvora
- Ugovoren
- Status isporuke
- contracted
- Objavljeni datum izvršenja
- Nije navedeno
- Iznos PDV-a
- 4.672
- Iznos s PDV-om
- 23.360
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 18.688
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 23.360
- Objavljeni isplaćeni iznos
- Nije navedeno
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V2":"18688","W2":"4672","X2":"23360","Y2":"0","Z2":"0","AA2":"18688","AB2":"23360"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 18.688* | Ugovoreno | direct |
| Sklopljen: 2024-08-28 | TEHNOMODELI d.o.o. | Didaktička oprema za OŠ Sidonije Rubido Erdödy Gornja Rijeka, za potrebe CDŠ Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- TEHNOMODELI d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 06872053793
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- KLASA: 406-01/24-01/1, URBROJ: 2137-03/03-24-82
- Evidencijski broj nabave
- JN CDŠ 2/2024
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/125285
- Poveznica postupka EOJN
- https://eojn.hr/tender-eo/15785
- Vrsta predmeta
- Robe
- CPV
- 39162000 - Nastavna oprema
- Vrsta postupka
- Jednostavna nabava - e-Dostava s javnom objavom poziva
- Financiranje iz EU
- NE
- Naziv grupe
- Didaktička oprema za OŠ Sidonije Rubido Erdödy Gornja Rijeka, za potrebe CDŠ
- Objavljeno trajanje
- OD: 28.08.2024 - DO: 05.09.2024
- Oznaka ugovora EOJN
- 125285
- Datum sklapanja
- 2024-08-28
- Izričiti početak razdoblja
- 2024-08-28
- Izričiti kraj razdoblja
- 2024-09-05
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2024-09-05
- Iznos PDV-a
- 4.515,59
- Iznos s PDV-om
- 22.577,95
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 18.062,36
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 22.577,95
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 22.577,95
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V45":"18062.360000000001","W45":"4515.5900000000001","X45":"22577.950000000001","Y45":"0","Z45":"0","AA45":"18062.360000000001","AB45":"22577.950000000001","AE45":"22577.950000000001"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 18.062* | Ugovoreno | direct |
| Sklopljen: 2024-11-05 | Piškur projekti d.o.o. | Usluga stručnog nadzora kod radova rekonstrukcije zgrade za učenički dom Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- Piškur projekti d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 06872053793
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- KLASA: 406-01/24-02/15, URBROJ: 2137-03/09-24-25
- Evidencijski broj nabave
- NMV 46/2024
- Broj objave EOJN
- 2024/S F03-0008102
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/144058
- Poveznica postupka EOJN
- https://eojn.hr/tender-eo/20856
- Vrsta predmeta
- Usluge
- CPV
- 71247000 - Nadzor građevinskih radova
- Vrsta postupka
- Otvoreni postupak
- Financiranje iz EU
- NE
- Naziv grupe
- Usluga stručnog nadzora kod radova rekonstrukcije zgrade za učenički dom
- Objavljeno trajanje
- 14 mjeseca
- Oznaka ugovora EOJN
- 144058
- Datum sklapanja
- 2024-11-05
- Status doslovno iz izvora
- Ugovoren
- Status isporuke
- contracted
- Objavljeni datum izvršenja
- Nije navedeno
- Iznos PDV-a
- 4.212,5
- Iznos s PDV-om
- 21.062,5
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 16.850
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 21.062,5
- Objavljeni isplaćeni iznos
- Nije navedeno
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V83":"16850","W83":"4212.5","X83":"21062.5","Y83":"0","Z83":"0","AA83":"16850","AB83":"21062.5"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 16.850* | Ugovoreno | direct |
| Sklopljen: 2024-02-26 | PRINTSHOP d.o.o. | Tiskarske usluge za 2024.g. Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- PRINTSHOP d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 06872053793
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- GRUPA 2
- Evidencijski broj nabave
- NMV 39/2024
- Broj objave EOJN
- 2024/S F03-0000228
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/16881
- Poveznica postupka EOJN
- https://eojn.hr/tender-eo/206
- Vrsta predmeta
- Usluge
- CPV
- 79810000 - Usluge tiskanja
- Vrsta postupka
- Otvoreni postupak
- Financiranje iz EU
- NE
- Grupa
- 2
- Naziv grupe
- Grupa 2: reklamni materijal
- Objavljeno trajanje
- OD: 01.03.2024 - DO: 31.12.2024
- Oznaka ugovora EOJN
- 16881
- Datum sklapanja
- 2024-02-26
- Izričiti početak razdoblja
- 2024-03-01
- Izričiti kraj razdoblja
- 2024-12-31
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2024-12-31
- Iznos PDV-a
- 4.138,04
- Iznos s PDV-om
- 20.690,19
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 16.552,15
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 20.690,19
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 11.693,02
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V56":"16552.150000000001","W56":"4138.04","X56":"20690.189999999999","Y56":"0","Z56":"0","AA56":"16552.150000000001","AB56":"20690.189999999999","AE56":"11693.02"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 16.552* | Ugovoreno | direct |
| Sklopljen: 2024-12-18 | FLAMMIFER d.o.o. | Oprema za potrebe Stožera civilne zaštite KKŽ Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- FLAMMIFER d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 06872053793
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- KLASA: 406-01/24-01/11, URBROJ: 2137-04/08-24-7
- Evidencijski broj nabave
- JN 17/2024
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/233716
- Poveznica postupka EOJN
- https://eojn.hr/tender-eo/30959
- Vrsta predmeta
- Robe
- CPV
- 18143000 - Zaštitna oprema
- Vrsta postupka
- Jednostavna nabava - e-Dostava s javnom objavom poziva
- Financiranje iz EU
- NE
- Naziv grupe
- Oprema za potrebe Stožera civilne zaštite KKŽ
- Objavljeno trajanje
- OD: 19.12.2024 - DO: 31.12.2024
- Oznaka ugovora EOJN
- 233716
- Datum sklapanja
- 2024-12-18
- Izričiti početak razdoblja
- 2024-12-19
- Izričiti kraj razdoblja
- 2024-12-31
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2025-01-14
- Iznos PDV-a
- 3.881,25
- Iznos s PDV-om
- 19.406,25
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 15.525
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 19.406,25
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 19.406,25
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V61":"15525","W61":"3881.25","X61":"19406.25","Y61":"0","Z61":"0","AA61":"15525","AB61":"19406.25","AE61":"19406.25"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 15.525* | Ugovoreno | direct |
| Sklopljen: 2025-02-27 | ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA GRADA KOPRIVNICE | Škola plivanja za učenike trećih razreda Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA GRADA KOPRIVNICE
- Vrsta primatelja
- institution
- OIB naručitelja
- 06872053793
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- KLASA: 406-01/25-02/2, URBROJ: 2137-03/03-25-3
- Evidencijski broj nabave
- JN 12/2025
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/443942
- Vrsta predmeta
- Usluge
- CPV
- 80410000 - Usluge raznih škola
- Vrsta postupka
- Nabava izuzeta od primjene ZJN
- Financiranje iz EU
- NE
- Objavljeno trajanje
- OD: 27.02.2025 - DO: 31.05.2025
- Oznaka ugovora EOJN
- 443942
- Datum sklapanja
- 2025-02-27
- Izričiti početak razdoblja
- 2025-02-27
- Izričiti kraj razdoblja
- 2025-05-31
- Status doslovno iz izvora
- Ugovoren
- Status isporuke
- contracted
- Objavljeni datum izvršenja
- Nije navedeno
- Iznos PDV-a
- 0
- Iznos s PDV-om
- 14.240
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 14.240
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 14.240
- Objavljeni isplaćeni iznos
- Nije navedeno
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V4":"14240","W4":"0","X4":"14240","Y4":"0","Z4":"0","AA4":"14240","AB4":"14240"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 14.240* | Ugovoreno | direct |
| Sklopljen: 2024-08-26 | Image Enter d.o.o. | Rekonstrukcija računalne mreže Koprivničko-križevačke županije u Križevcima Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- Image Enter d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 06872053793
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- KLASA: 406-01/24-03/5, URBROJ: 2137-03/09-24-11
- Evidencijski broj nabave
- JN 23/2024
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/93073
- Poveznica postupka EOJN
- https://eojn.hr/tender-eo/15099
- Vrsta predmeta
- Radovi
- CPV
- 45314320 - Polaganje kabela za računalnu mrežu
- Vrsta postupka
- Jednostavna nabava - e-Dostava s javnom objavom poziva
- Financiranje iz EU
- NE
- Naziv grupe
- Rekonstrukcija računalne mreže Koprivničko-križevačke županije u Križevcima
- Objavljeno trajanje
- 45 dana
- Oznaka ugovora EOJN
- 93073
- Datum sklapanja
- 2024-08-26
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2024-10-07
- Iznos PDV-a
- 3.127,7
- Iznos s PDV-om
- 15.638,48
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 12.510,78
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 15.638,48
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 15.638,48
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V59":"12510.780000000001","W59":"3127.6999999999998","X59":"15638.48","Y59":"0","Z59":"0","AA59":"12510.780000000001","AB59":"15638.48","AE59":"15638.48"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 12.511* | Ugovoreno | direct |
| Sklopljen: 2025-01-08 | RECOM d.o.o. | Tiskarske usluge za 2025.g. Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- RECOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 06872053793
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- KLASA: 406-01/24-02/21, URBROJ: 2137-03/09-25-29
- Evidencijski broj nabave
- NMV 2/2024
- Broj objave EOJN
- 2025/S F03-0001154
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/230595
- Poveznica postupka EOJN
- https://eojn.hr/tender-eo/29184
- Vrsta predmeta
- Usluge
- CPV
- 79810000 - Usluge tiskanja
- Vrsta postupka
- Otvoreni postupak
- Financiranje iz EU
- NE
- Grupa
- 1
- Naziv grupe
- 1 - tiskani materijal
- Objavljeno trajanje
- OD: 08.01.2025 - DO: 31.12.2025
- Oznaka ugovora EOJN
- 230595
- Datum sklapanja
- 2025-01-08
- Izričiti početak razdoblja
- 2025-01-08
- Izričiti kraj razdoblja
- 2025-12-31
- Status doslovno iz izvora
- Ugovoren
- Status isporuke
- contracted
- Objavljeni datum izvršenja
- Nije navedeno
- Iznos PDV-a
- 3.031,53
- Iznos s PDV-om
- 15.157,66
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 12.126,13
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 15.157,66
- Objavljeni isplaćeni iznos
- Nije navedeno
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V71":"12126.129999999999","W71":"3031.5300000000002","X71":"15157.66","Y71":"0","Z71":"0","AA71":"12126.129999999999","AB71":"15157.66"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 12.126* | Ugovoreno | direct |
| Sklopljen: 2024-08-28 | TEHNOMODELI d.o.o. | Kuhinjska oprema i namještaj za OŠ Koprivnički Bregi, za potrebe CDŠ Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- TEHNOMODELI d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 06872053793
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- KLASA: 406-01/24-01/1, URBROJ: 2137-03/03-24-81
- Evidencijski broj nabave
- JN CDŠ 5/2024
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/125236
- Poveznica postupka EOJN
- https://eojn.hr/tender-eo/15792
- Vrsta predmeta
- Robe
- CPV
- 39000000 - Namještaj (uključujući uredski namještaj), unutarnja oprema, kućanske naprave (osim rasvjete) i sredstva za čišćenje
- Vrsta postupka
- Jednostavna nabava - e-Dostava s javnom objavom poziva
- Financiranje iz EU
- NE
- Naziv grupe
- Kuhinjska oprema i namještaj za OŠ Koprivnički Bregi, za potrebe CDŠ
- Objavljeno trajanje
- OD: 28.08.2024 - DO: 05.09.2024
- Oznaka ugovora EOJN
- 125236
- Datum sklapanja
- 2024-08-28
- Izričiti početak razdoblja
- 2024-08-28
- Izričiti kraj razdoblja
- 2024-09-05
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2024-09-05
- Iznos PDV-a
- 2.945,09
- Iznos s PDV-om
- 14.725,43
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 11.780,34
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 14.725,43
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 14.725,43
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V41":"11780.34","W41":"2945.0900000000001","X41":"14725.43","Y41":"0","Z41":"0","AA41":"11780.34","AB41":"14725.43","AE41":"14725.43"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 11.780* | Ugovoreno | direct |
| Sklopljen: 2024-11-27 | Hrvatski Telekom d.d. | Računalne licence Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 06872053793
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- KLASA:406-01/24-02/17, URBROJ:2137-04/08-24-10
- Evidencijski broj nabave
- JN 14/2024
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/162110
- Poveznica postupka EOJN
- https://eojn.hr/tender-eo/27808
- Vrsta predmeta
- Robe
- CPV
- 48000000 - Programski paketi i informacijski sustavi
- Vrsta postupka
- Jednostavna nabava - e-Dostava s javnom objavom poziva
- Financiranje iz EU
- NE
- Naziv grupe
- Računalne licence
- Objavljeno trajanje
- 12 mjeseca
- Oznaka ugovora EOJN
- 162110
- Datum sklapanja
- 2024-11-27
- Status doslovno iz izvora
- Ugovoren
- Status isporuke
- contracted
- Objavljeni datum izvršenja
- Nije navedeno
- Iznos PDV-a
- 2.877,19
- Iznos s PDV-om
- 14.385,93
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 11.508,74
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 14.385,93
- Objavljeni isplaćeni iznos
- Nije navedeno
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V80":"11508.74","W80":"2877.1900000000001","X80":"14385.93","Y80":"0","Z80":"0","AA80":"11508.74","AB80":"14385.93"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 11.509* | Ugovoreno | direct |
| Sklopljen: 2024-12-09 | INA - Industrija nafte d.d., Zagreb | Naftni derivati za 2025.g. Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- INA - Industrija nafte d.d., Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 06872053793
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- KLASA:406-01/24-01/7, URBROJ:2137-04/08-24-7
- Evidencijski broj nabave
- JN 7/2024
- Broj objave EOJN
- 2024/S F03-0009653
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/167900
- Poveznica postupka EOJN
- https://eojn.hr/tender-eo/23799
- Vrsta predmeta
- Robe
- CPV
- 09000000 - Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori energije
- Vrsta postupka
- Jednostavna nabava - e-Dostava s javnom objavom poziva
- Financiranje iz EU
- NE
- Naziv grupe
- Naftni derivati za 2025.g.
- Objavljeno trajanje
- OD: 01.01.2025 - DO: 31.12.2025
- Oznaka ugovora EOJN
- 167900
- Datum sklapanja
- 2024-12-09
- Izričiti početak razdoblja
- 2025-01-01
- Izričiti kraj razdoblja
- 2025-12-31
- Status doslovno iz izvora
- Ugovoren
- Status isporuke
- contracted
- Objavljeni datum izvršenja
- Nije navedeno
- Iznos PDV-a
- 2.840
- Iznos s PDV-om
- 14.200
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 11.360
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 14.200
- Objavljeni isplaćeni iznos
- Nije navedeno
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V77":"11360","W77":"2840","X77":"14200","Y77":"0","Z77":"0","AA77":"11360","AB77":"14200"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 11.360* | Ugovoreno | direct |
| Sklopljen: 2024-06-10 | MICHEL d.o.o. | Usluga izrade promotivnih materijala za projekt "Bolenov dravski put" Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- MICHEL d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 06872053793
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- KLASA: 406-01/24-02/5, URBROJ: 2137-03/09-24-24
- Evidencijski broj nabave
- JN 34/2024
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/58097
- Poveznica postupka EOJN
- https://eojn.hr/tender-eo/11594
- Vrsta predmeta
- Usluge
- CPV
- 79810000 - Usluge tiskanja
- Vrsta postupka
- Jednostavna nabava - e-Dostava s javnom objavom poziva
- Financiranje iz EU
- NE
- Naziv grupe
- Usluga izrade promotivnih materijala za projekt "Bolenov dravski put"
- Objavljeno trajanje
- OD: 10.06.2024 - DO: 10.06.2026
- Oznaka ugovora EOJN
- 58097
- Datum sklapanja
- 2024-06-10
- Izričiti početak razdoblja
- 2024-06-10
- Izričiti kraj razdoblja
- 2026-06-10
- Status doslovno iz izvora
- Ugovoren
- Status isporuke
- contracted
- Objavljeni datum izvršenja
- Nije navedeno
- Iznos PDV-a
- 2.504,05
- Iznos s PDV-om
- 12.520,25
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 10.016,2
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 12.520,25
- Objavljeni isplaćeni iznos
- Nije navedeno
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V91":"10016.200000000001","W91":"2504.0500000000002","X91":"12520.25","Y91":"0","Z91":"0","AA91":"10016.200000000001","AB91":"12520.25"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 10.016* | Ugovoreno | direct |
| Sklopljen: 2024-01-01 | TRANS AUTO d.o.o. | Nabava službenog automobila Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- TRANS AUTO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 06872053793
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- 455
- Evidencijski broj nabave
- JN 38/2024
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/402661
- Vrsta predmeta
- Robe
- CPV
- 34110000 - Osobni automobili
- Vrsta postupka
- Nabava izuzeta od primjene ZJN
- Financiranje iz EU
- NE
- Objavljeno trajanje
- OD: 01.01.2024 - DO: 31.12.2024
- Oznaka ugovora EOJN
- 402661
- Datum sklapanja
- 2024-01-01
- Izričiti početak razdoblja
- 2024-01-01
- Izričiti kraj razdoblja
- 2024-12-31
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2024-12-31
- Iznos PDV-a
- 2.475
- Iznos s PDV-om
- 12.375
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 9.900
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 12.375
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 12.375
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V29":"9900","W29":"2475","X29":"12375","Y29":"0","Z29":"0","AA29":"9900","AB29":"12375","AE29":"12375"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 9.900* | Ugovoreno | direct |
| Sklopljen: 2024-01-01 | GRADITELJSTVO VRABELJ, građevinski obrt, vl. Martina Vrabelj Šegovec, Koprivnica, Kozarnjak 30 | Izrada nadstrešnica za bicikle Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- GRADITELJSTVO VRABELJ, građevinski obrt, vl. Martina Vrabelj Šegovec, Koprivnica, Kozarnjak 30
- Vrsta primatelja
- sole-trader
- OIB naručitelja
- 06872053793
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- 678
- Evidencijski broj nabave
- JN 32/2024
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/402280
- Vrsta predmeta
- Radovi
- CPV
- 45212190 - Radovi na zaštiti od sunca
- Vrsta postupka
- Nabava izuzeta od primjene ZJN
- Financiranje iz EU
- NE
- Objavljeno trajanje
- OD: 01.01.2024 - DO: 31.12.2024
- Oznaka ugovora EOJN
- 402280
- Datum sklapanja
- 2024-01-01
- Izričiti početak razdoblja
- 2024-01-01
- Izričiti kraj razdoblja
- 2024-12-31
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2024-12-31
- Iznos PDV-a
- 2.450
- Iznos s PDV-om
- 12.250
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 9.800
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 12.250
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 12.250
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V25":"9800","W25":"2450","X25":"12250","Y25":"0","Z25":"0","AA25":"9800","AB25":"12250","AE25":"12250"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 9.800* | Ugovoreno | direct |
| Sklopljen: 2024-11-28 | UNIQA osiguranje d.d. | Osiguranje nefinancijske imovine i javne odgovornosti osnovnih i srednjih škola kojima je osnivač KKŽ, za 2025. godinu Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- UNIQA osiguranje d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 06872053793
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- KLASA:406-01/24-02/13, URBROJ:2137-04/08-24-13
- Evidencijski broj nabave
- JN 25/2024
- Broj objave EOJN
- 2025/S F03-0003221
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/162121
- Poveznica postupka EOJN
- https://eojn.hr/tender-eo/21222
- Vrsta predmeta
- Usluge
- CPV
- 66510000 - Osigurateljne usluge
- Vrsta postupka
- Jednostavna nabava - e-Dostava s javnom objavom poziva
- Financiranje iz EU
- NE
- Grupa
- 2
- Naziv grupe
- osiguranje nefinancijske imovine
- Objavljeno trajanje
- OD: 01.01.2025 - DO: 31.12.2025
- Oznaka ugovora EOJN
- 162121
- Datum sklapanja
- 2024-11-28
- Izričiti početak razdoblja
- 2025-01-01
- Izričiti kraj razdoblja
- 2025-12-31
- Status doslovno iz izvora
- Ugovoren
- Status isporuke
- contracted
- Objavljeni datum izvršenja
- Nije navedeno
- Iznos PDV-a
- 0
- Iznos s PDV-om
- 9.736,13
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 9.736,13
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 9.736,13
- Objavljeni isplaćeni iznos
- Nije navedeno
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V78":"9736.1299999999992","W78":"0","X78":"9736.1299999999992","Y78":"0","Z78":"0","AA78":"9736.1299999999992","AB78":"9736.1299999999992"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 9.736* | Ugovoreno | direct |
| Sklopljen: 2024-02-26 | RECOM d.o.o. | Tiskarske usluge za 2024.g. Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- RECOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 06872053793
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- GRUPA 1
- Evidencijski broj nabave
- NMV 39/2024
- Broj objave EOJN
- 2024/S F03-0000228
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/16875
- Poveznica postupka EOJN
- https://eojn.hr/tender-eo/206
- Vrsta predmeta
- Usluge
- CPV
- 79810000 - Usluge tiskanja
- Vrsta postupka
- Otvoreni postupak
- Financiranje iz EU
- NE
- Grupa
- 1
- Naziv grupe
- Grupa 1: tiskani materijal
- Objavljeno trajanje
- OD: 01.03.2024 - DO: 31.12.2024
- Oznaka ugovora EOJN
- 16875
- Datum sklapanja
- 2024-02-26
- Izričiti početak razdoblja
- 2024-03-01
- Izričiti kraj razdoblja
- 2024-12-31
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2024-12-31
- Iznos PDV-a
- 2.396,25
- Iznos s PDV-om
- 11.981,25
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 1.562
- Iznos izmjene s PDV-om
- 1.952,5
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 11.147
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 13.933,75
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 11.786,19
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V55":"9585","W55":"2396.25","X55":"11981.25","Y55":"1562","Z55":"1952.5","AA55":"11147","AB55":"13933.75","AE55":"11786.190000000001"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 9.585* | Ugovoreno | direct |
| Sklopljen: 2024-12-31 | MAKROMIKRO GRUPA d.o.o. | Uredski materijal i papir za KKŽ i škole kojima je osnivač za 2025.-2026.g. Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- MAKROMIKRO GRUPA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 06872053793
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- KLASA: 406-01/24-01/9, URBROJ: 2137-03/09-24-11
- Evidencijski broj nabave
- NMV 5/2024
- Broj objave EOJN
- 2025/S F03-0005072
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/273179
- Poveznica postupka EOJN
- https://eojn.hr/tender-eo/28819
- Poveznica okvirnog sporazuma
- https://eojn.hr/contract-eo/207303
- Vrsta predmeta
- Robe
- CPV
- 30192000 - Uredske potrepštine
- Vrsta postupka
- Otvoreni postupak
- Financiranje iz EU
- NE
- Naziv grupe
- Uredski materijal i papir za KKŽ i škole kojima je osnivač za 2025.-2026.g.
- Objavljeno trajanje
- OD: 01.01.2025 - DO: 31.12.2025
- Oznaka ugovora EOJN
- 273179
- Datum sklapanja
- 2024-12-31
- Izričiti početak razdoblja
- 2025-01-01
- Izričiti kraj razdoblja
- 2025-12-31
- Status doslovno iz izvora
- Ugovoren
- Status isporuke
- contracted
- Objavljeni datum izvršenja
- Nije navedeno
- Iznos PDV-a
- 2.302
- Iznos s PDV-om
- 11.510,01
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 9.208,01
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 11.510,01
- Objavljeni isplaćeni iznos
- Nije navedeno
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V67":"9208.0100000000002","W67":"2302","X67":"11510.01","Y67":"0","Z67":"0","AA67":"9208.0100000000002","AB67":"11510.01"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 9.208* | Ugovoreno | direct |
| Sklopljen: 2024-01-01 | MAKROMIKRO GRUPA d.o.o. | Računala i računalna oprema za potrebe upravnih tijela KKŽ Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- MAKROMIKRO GRUPA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 06872053793
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- 468
- Evidencijski broj nabave
- JN 13/2024
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/404103
- Vrsta predmeta
- Robe
- CPV
- 30230000 - Računalna oprema
- Vrsta postupka
- Nabava izuzeta od primjene ZJN
- Financiranje iz EU
- NE
- Objavljeno trajanje
- OD: 01.01.2024 - DO: 31.12.2024
- Oznaka ugovora EOJN
- 404103
- Datum sklapanja
- 2024-01-01
- Izričiti početak razdoblja
- 2024-01-01
- Izričiti kraj razdoblja
- 2024-12-31
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2024-12-31
- Iznos PDV-a
- 2.186
- Iznos s PDV-om
- 10.930
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 8.744
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 10.930
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 10.930
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V35":"8744","W35":"2186","X35":"10930","Y35":"0","Z35":"0","AA35":"8744","AB35":"10930","AE35":"10930"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 8.744* | Ugovoreno | direct |
| Sklopljen: 2024-01-01 | Sava osiguranje, d.d. - Podružnica Hrvatska | Osiguranje službenih vozila u 2024.g. Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- Sava osiguranje, d.d. - Podružnica Hrvatska
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 06872053793
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- 23,107,224,284,325,374,429,476,550,583
- Evidencijski broj nabave
- JN 4/2024
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/400628
- Vrsta predmeta
- Usluge
- CPV
- 66514110 - Usluge osiguranja motornih vozila
- Vrsta postupka
- Nabava izuzeta od primjene ZJN
- Financiranje iz EU
- NE
- Objavljeno trajanje
- OD: 01.01.2024 - DO: 31.12.2024
- Oznaka ugovora EOJN
- 400628
- Datum sklapanja
- 2024-01-01
- Izričiti početak razdoblja
- 2024-01-01
- Izričiti kraj razdoblja
- 2024-12-31
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2024-12-31
- Iznos PDV-a
- 0
- Iznos s PDV-om
- 8.350,87
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 8.350,87
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 8.350,87
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 8.350,87
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V7":"8350.8700000000008","W7":"0","X7":"8350.8700000000008","Y7":"0","Z7":"0","AA7":"8350.8700000000008","AB7":"8350.8700000000008","AE7":"8350.8700000000008"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 8.351* | Ugovoreno | direct |
| Sklopljen: 2024-08-28 | GHIA SPORT d.o.o. | Sportska oprema za OŠ Sidonije Rubido Erdödy Gornja Rijeka, za potrebe CDŠ Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- GHIA SPORT d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 06872053793
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- KLASA: 406-01/24-01/1, URBROJ: 2137-03/03-24-85
- Evidencijski broj nabave
- JN CDŠ 3/2024
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/125263
- Poveznica postupka EOJN
- https://eojn.hr/tender-eo/15786
- Vrsta predmeta
- Robe
- CPV
- 37400000 - Proizvodi za sport i oprema
- Vrsta postupka
- Jednostavna nabava - e-Dostava s javnom objavom poziva
- Financiranje iz EU
- NE
- Naziv grupe
- Sportska oprema za OŠ Sidonije Rubido Erdödy Gornja Rijeka, za potrebe CDŠ
- Objavljeno trajanje
- OD: 28.08.2024 - DO: 05.09.2024
- Oznaka ugovora EOJN
- 125263
- Datum sklapanja
- 2024-08-28
- Izričiti početak razdoblja
- 2024-08-28
- Izričiti kraj razdoblja
- 2024-09-05
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2024-09-05
- Iznos PDV-a
- 2.043,5
- Iznos s PDV-om
- 10.217,5
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 8.174
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 10.217,5
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 10.217,5
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V43":"8174","W43":"2043.5","X43":"10217.5","Y43":"0","Z43":"0","AA43":"8174","AB43":"10217.5","AE43":"10217.5"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 8.174* | Ugovoreno | direct |
| Sklopljen: 2025-01-08 | KERSCHOFFSET d.o.o. | Tiskarske usluge za 2025.g. Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- KERSCHOFFSET d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 06872053793
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- KLASA: 406-01/24-02/21, URBROJ: 2137-03/09-25-32
- Evidencijski broj nabave
- NMV 2/2024
- Broj objave EOJN
- 2025/S F03-0001154
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/230715
- Poveznica postupka EOJN
- https://eojn.hr/tender-eo/29184
- Vrsta predmeta
- Usluge
- CPV
- 79810000 - Usluge tiskanja
- Vrsta postupka
- Otvoreni postupak
- Financiranje iz EU
- NE
- Grupa
- 4
- Naziv grupe
- 4 - novine
- Objavljeno trajanje
- OD: 08.01.2025 - DO: 31.12.2025
- Oznaka ugovora EOJN
- 230715
- Datum sklapanja
- 2025-01-08
- Izričiti početak razdoblja
- 2025-01-08
- Izričiti kraj razdoblja
- 2025-12-31
- Status doslovno iz izvora
- Ugovoren
- Status isporuke
- contracted
- Objavljeni datum izvršenja
- Nije navedeno
- Iznos PDV-a
- 1.942,5
- Iznos s PDV-om
- 9.712,5
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 7.770
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 9.712,5
- Objavljeni isplaćeni iznos
- Nije navedeno
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V68":"7770","W68":"1942.5","X68":"9712.5","Y68":"0","Z68":"0","AA68":"7770","AB68":"9712.5"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 7.770* | Ugovoreno | direct |
| Sklopljen: 2024-01-01 | INSTALACIJE HORVAT d.o.o. | Godišnje održavanje sustava klimatizacije Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- INSTALACIJE HORVAT d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 06872053793
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- 272,296,307,388,437
- Evidencijski broj nabave
- JN 5/2024
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/402509
- Vrsta predmeta
- Usluge
- CPV
- 50000000 - Usluge popravaka i održavanja
- Vrsta postupka
- Nabava izuzeta od primjene ZJN
- Financiranje iz EU
- NE
- Objavljeno trajanje
- OD: 01.01.2024 - DO: 31.12.2024
- Oznaka ugovora EOJN
- 402509
- Datum sklapanja
- 2024-01-01
- Izričiti početak razdoblja
- 2024-01-01
- Izričiti kraj razdoblja
- 2024-12-31
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2024-12-31
- Iznos PDV-a
- 1.856,5
- Iznos s PDV-om
- 9.282,5
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 7.426
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 9.282,5
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 9.282,5
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V28":"7426","W28":"1856.5","X28":"9282.5","Y28":"0","Z28":"0","AA28":"7426","AB28":"9282.5","AE28":"9282.5"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 7.426* | Ugovoreno | direct |
| Sklopljen: 2024-02-26 | PRINTSHOP d.o.o. | Tiskarske usluge za 2024.g. Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- PRINTSHOP d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 06872053793
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- GRUPA 4
- Evidencijski broj nabave
- NMV 39/2024
- Broj objave EOJN
- 2024/S F03-0000228
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/16890
- Poveznica postupka EOJN
- https://eojn.hr/tender-eo/206
- Vrsta predmeta
- Usluge
- CPV
- 79810000 - Usluge tiskanja
- Vrsta postupka
- Otvoreni postupak
- Financiranje iz EU
- NE
- Grupa
- 4
- Naziv grupe
- Grupa 4: novine
- Objavljeno trajanje
- OD: 01.03.2024 - DO: 31.12.2024
- Oznaka ugovora EOJN
- 16890
- Datum sklapanja
- 2024-02-26
- Izričiti početak razdoblja
- 2024-03-01
- Izričiti kraj razdoblja
- 2024-12-31
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2024-03-29
- Iznos PDV-a
- 1.850
- Iznos s PDV-om
- 9.250
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 7.400
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 9.250
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 9.250
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V82":"7400","W82":"1850","X82":"9250","Y82":"0","Z82":"0","AA82":"7400","AB82":"9250","AE82":"9250"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 7.400* | Ugovoreno | direct |
| Sklopljen: 2024-08-28 | TEHNOMODELI d.o.o. | Didaktička oprema za OŠ Koprivnički Bregi, za potrebe CDŠ Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- TEHNOMODELI d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 06872053793
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- KLASA: 406-01/24-01/1, URBROJ: 2137-03/03-24-79
- Evidencijski broj nabave
- JN CDŠ 6/2024
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/125218
- Poveznica postupka EOJN
- https://eojn.hr/tender-eo/15794
- Vrsta predmeta
- Robe
- CPV
- 39162000 - Nastavna oprema
- Vrsta postupka
- Jednostavna nabava - e-Dostava s javnom objavom poziva
- Financiranje iz EU
- NE
- Naziv grupe
- Didaktička oprema za OŠ Koprivnički Bregi, za potrebe CDŠ
- Objavljeno trajanje
- OD: 28.08.2024 - DO: 05.09.2024
- Oznaka ugovora EOJN
- 125218
- Datum sklapanja
- 2024-08-28
- Izričiti početak razdoblja
- 2024-08-28
- Izričiti kraj razdoblja
- 2024-09-05
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2024-09-05
- Iznos PDV-a
- 1.722,69
- Iznos s PDV-om
- 8.613,46
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 6.890,77
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 8.613,46
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 8.613,46
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V40":"6890.7700000000004","W40":"1722.6900000000001","X40":"8613.4599999999991","Y40":"0","Z40":"0","AA40":"6890.7700000000004","AB40":"8613.4599999999991","AE40":"8613.4599999999991"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 6.891* | Ugovoreno | direct |
| Sklopljen: 2024-08-28 | PROXIMA INFORMATIKA d.o.o. | Informatička oprema za OŠ Koprivnički Bregi, za potrebe CDŠ Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- PROXIMA INFORMATIKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 06872053793
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- KLASA: 406-01/24-01/1, URBROJ: 2137-03/03-24-80
- Evidencijski broj nabave
- JN CDŠ 7/2024
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/125204
- Poveznica postupka EOJN
- https://eojn.hr/tender-eo/15795
- Vrsta predmeta
- Robe
- CPV
- 30200000 - Računarska oprema i potrepštine
- Vrsta postupka
- Jednostavna nabava - e-Dostava s javnom objavom poziva
- Financiranje iz EU
- NE
- Naziv grupe
- Informatička oprema za OŠ Koprivnički Bregi, za potrebe CDŠ
- Objavljeno trajanje
- OD: 28.08.2024 - DO: 05.09.2024
- Oznaka ugovora EOJN
- 125204
- Datum sklapanja
- 2024-08-28
- Izričiti početak razdoblja
- 2024-08-28
- Izričiti kraj razdoblja
- 2024-09-05
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2024-09-05
- Iznos PDV-a
- 1.580
- Iznos s PDV-om
- 7.900
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 6.320
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 7.900
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 7.900
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V48":"6320","W48":"1580","X48":"7900","Y48":"0","Z48":"0","AA48":"6320","AB48":"7900","AE48":"7900"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 6.320* | Ugovoreno | direct |
| Sklopljen: 2024-01-01 | OPG Nada Matočec | Županovo vino Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- OPG Nada Matočec
- Vrsta primatelja
- sole-trader
- OIB naručitelja
- 06872053793
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- 470,478,489,505,530,586,642
- Evidencijski broj nabave
- JN 3/2024
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/402228
- Vrsta predmeta
- Robe
- CPV
- 15930000 - Vina
- Vrsta postupka
- Nabava izuzeta od primjene ZJN
- Financiranje iz EU
- NE
- Objavljeno trajanje
- OD: 01.01.2024 - DO: 31.12.2024
- Oznaka ugovora EOJN
- 402228
- Datum sklapanja
- 2024-01-01
- Izričiti početak razdoblja
- 2024-01-01
- Izričiti kraj razdoblja
- 2024-12-31
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2024-12-31
- Iznos PDV-a
- 1.575
- Iznos s PDV-om
- 7.875
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 6.300
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 7.875
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 7.875
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V24":"6300","W24":"1575","X24":"7875","Y24":"0","Z24":"0","AA24":"6300","AB24":"7875","AE24":"7875"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 6.300* | Ugovoreno | direct |
| Sklopljen: 2024-11-28 | UNIQA osiguranje d.d. | Osiguranje nefinancijske imovine i javne odgovornosti osnovnih i srednjih škola kojima je osnivač KKŽ, za 2025. godinu Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- UNIQA osiguranje d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 06872053793
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- KLASA:406-01/24-02/13, URBROJ:2137-04/08-24-12
- Evidencijski broj nabave
- JN 25/2024
- Broj objave EOJN
- 2025/S F03-0003221
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/162115
- Poveznica postupka EOJN
- https://eojn.hr/tender-eo/21222
- Vrsta predmeta
- Usluge
- CPV
- 66510000 - Osigurateljne usluge
- Vrsta postupka
- Jednostavna nabava - e-Dostava s javnom objavom poziva
- Financiranje iz EU
- NE
- Grupa
- 1
- Naziv grupe
- osiguranje javne odgovornosti prema trećim osobama
- Objavljeno trajanje
- OD: 01.01.2025 - DO: 31.12.2025
- Oznaka ugovora EOJN
- 162115
- Datum sklapanja
- 2024-11-28
- Izričiti početak razdoblja
- 2025-01-01
- Izričiti kraj razdoblja
- 2025-12-31
- Status doslovno iz izvora
- Ugovoren
- Status isporuke
- contracted
- Objavljeni datum izvršenja
- Nije navedeno
- Iznos PDV-a
- 0
- Iznos s PDV-om
- 5.748,67
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 5.748,67
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 5.748,67
- Objavljeni isplaćeni iznos
- Nije navedeno
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V79":"5748.6700000000001","W79":"0","X79":"5748.6700000000001","Y79":"0","Z79":"0","AA79":"5748.6700000000001","AB79":"5748.6700000000001"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 5.749* | Ugovoreno | direct |
| Sklopljen: 2025-01-08 | KERSCHOFFSET d.o.o. | Tiskarske usluge za 2025.g. Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- KERSCHOFFSET d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 06872053793
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- KLASA: 406-01/24-02/21, URBROJ: 2137-03/09-25-31
- Evidencijski broj nabave
- NMV 2/2024
- Broj objave EOJN
- 2025/S F03-0001154
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/230700
- Poveznica postupka EOJN
- https://eojn.hr/tender-eo/29184
- Vrsta predmeta
- Usluge
- CPV
- 79810000 - Usluge tiskanja
- Vrsta postupka
- Otvoreni postupak
- Financiranje iz EU
- NE
- Grupa
- 3
- Naziv grupe
- 3 - brošure
- Objavljeno trajanje
- OD: 08.01.2025 - DO: 31.12.2025
- Oznaka ugovora EOJN
- 230700
- Datum sklapanja
- 2025-01-08
- Izričiti početak razdoblja
- 2025-01-08
- Izričiti kraj razdoblja
- 2025-12-31
- Status doslovno iz izvora
- Ugovoren
- Status isporuke
- contracted
- Objavljeni datum izvršenja
- Nije navedeno
- Iznos PDV-a
- 1.393
- Iznos s PDV-om
- 6.965
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 5.572
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 6.965
- Objavljeni isplaćeni iznos
- Nije navedeno
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V69":"5572","W69":"1393","X69":"6965","Y69":"0","Z69":"0","AA69":"5572","AB69":"6965"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 5.572* | Ugovoreno | direct |
| Sklopljen: 2024-08-28 | TEHNOMODELI d.o.o. | Kuhinjska oprema i namještaj za OŠ Sidonije Rubido Erdödy Gornja Rijeka, za potrebe CDŠ Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- TEHNOMODELI d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 06872053793
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- KLASA: 406-01/24-01/1, URBROJ: 2137-03/03-24-84
- Evidencijski broj nabave
- JN CDŠ 1/2024
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/125306
- Poveznica postupka EOJN
- https://eojn.hr/tender-eo/15780
- Vrsta predmeta
- Robe
- CPV
- 39000000 - Namještaj (uključujući uredski namještaj), unutarnja oprema, kućanske naprave (osim rasvjete) i sredstva za čišćenje
- Vrsta postupka
- Jednostavna nabava - e-Dostava s javnom objavom poziva
- Financiranje iz EU
- NE
- Naziv grupe
- Kuhinjska oprema i namještaj za OŠ Sidonije Rubido Erdödy Gornja Rijeka, za potrebe CDŠ
- Objavljeno trajanje
- OD: 28.08.2024 - DO: 05.09.2024
- Oznaka ugovora EOJN
- 125306
- Datum sklapanja
- 2024-08-28
- Izričiti početak razdoblja
- 2024-08-28
- Izričiti kraj razdoblja
- 2024-09-05
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2024-09-05
- Iznos PDV-a
- 1.338,71
- Iznos s PDV-om
- 6.693,53
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 5.354,82
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 6.693,53
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 6.693,53
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V44":"5354.8199999999997","W44":"1338.71","X44":"6693.5299999999997","Y44":"0","Z44":"0","AA44":"5354.8199999999997","AB44":"6693.5299999999997","AE44":"6693.5299999999997"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 5.355* | Ugovoreno | direct |
| Sklopljen: 2024-01-01 | HRT - ŠARIĆ d.o.o. | Vatrogasna oprema Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- HRT - ŠARIĆ d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 06872053793
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- 444
- Evidencijski broj nabave
- JN 20/2024
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/403638
- Vrsta predmeta
- Robe
- CPV
- 18143000 - Zaštitna oprema
- Vrsta postupka
- Nabava izuzeta od primjene ZJN
- Financiranje iz EU
- NE
- Objavljeno trajanje
- OD: 01.01.2024 - DO: 31.12.2024
- Oznaka ugovora EOJN
- 403638
- Datum sklapanja
- 2024-01-01
- Izričiti početak razdoblja
- 2024-01-01
- Izričiti kraj razdoblja
- 2024-12-31
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2024-12-31
- Iznos PDV-a
- 1.210,7
- Iznos s PDV-om
- 6.053,5
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 4.842,8
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 6.053,5
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 6.053,5
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V33":"4842.8000000000002","W33":"1210.7","X33":"6053.5","Y33":"0","Z33":"0","AA33":"4842.8000000000002","AB33":"6053.5","AE33":"6053.5"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 4.843* | Ugovoreno | direct |
| Sklopljen: 2024-02-26 | KERSCHOFFSET d.o.o. | Tiskarske usluge za 2024.g. Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- KERSCHOFFSET d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 06872053793
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- GRUPA 3
- Evidencijski broj nabave
- NMV 39/2024
- Broj objave EOJN
- 2024/S F03-0000228
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/16883
- Poveznica postupka EOJN
- https://eojn.hr/tender-eo/206
- Vrsta predmeta
- Usluge
- CPV
- 79810000 - Usluge tiskanja
- Vrsta postupka
- Otvoreni postupak
- Financiranje iz EU
- NE
- Grupa
- 3
- Naziv grupe
- Grupa 3: brošure
- Objavljeno trajanje
- OD: 01.03.2024 - DO: 31.12.2024
- Oznaka ugovora EOJN
- 16883
- Datum sklapanja
- 2024-02-26
- Izričiti početak razdoblja
- 2024-03-01
- Izričiti kraj razdoblja
- 2024-12-31
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2024-12-31
- Iznos PDV-a
- 1.164,5
- Iznos s PDV-om
- 5.822,5
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 4.658
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 5.822,5
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 3.855
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V57":"4658","W57":"1164.5","X57":"5822.5","Y57":"0","Z57":"0","AA57":"4658","AB57":"5822.5","AE57":"3855"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 4.658* | Ugovoreno | direct |
