| 04/2026 | 40883-Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja
- 06872053793
- Sjedište primatelja
- KOPRIVNICA
- Isplatitelj
- 40883-Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 12-Sredstva učešća za pomoći
- Potprogram
- K814013-PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027.., PRIORITET 2 - OBRAZOVANJE I CJELOŽIVOTNO UČENJE
- Šifra rashoda
- 3661
- Vrsta rashoda
- Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
| 7,58 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 01/2026 | 16005-Državni zavod za statistiku | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja
- 06872053793
- Sjedište primatelja
- KOPRIVNICA
- Isplatitelj
- 16005-Državni zavod za statistiku
- Nadležni proračunski korisnik
- 160-DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A658038-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 6,87 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2025 | 16005-Državni zavod za statistiku | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja
- 06872053793
- Sjedište primatelja
- KOPRIVNICA
- Isplatitelj
- 16005-Državni zavod za statistiku
- Nadležni proračunski korisnik
- 160-DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A658038-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 6,86 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 02/2026 | 16005-Državni zavod za statistiku | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja
- 06872053793
- Sjedište primatelja
- KOPRIVNICA
- Isplatitelj
- 16005-Državni zavod za statistiku
- Nadležni proračunski korisnik
- 160-DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A658038-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 6,43 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 03/2025 | 16005-Državni zavod za statistiku | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja
- 06872053793
- Sjedište primatelja
- KOPRIVNICA
- Isplatitelj
- 16005-Državni zavod za statistiku
- Nadležni proračunski korisnik
- 160-DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A658038-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 6,12 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 04/2025 | 16005-Državni zavod za statistiku | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja
- 06872053793
- Sjedište primatelja
- KOPRIVNICA
- Isplatitelj
- 16005-Državni zavod za statistiku
- Nadležni proračunski korisnik
- 160-DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A658038-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 6,12 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2026 | 10905-Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja
- 06872053793
- Sjedište primatelja
- KOPRIVNICA
- Isplatitelj
- 10905-Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije
- Nadležni proračunski korisnik
- 109-MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I DIGITALNE TRANSFORMACIJE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A629000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVA
- Šifra rashoda
- 3231
- Vrsta rashoda
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
| 6,02 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2025 | 16005-Državni zavod za statistiku | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja
- 06872053793
- Sjedište primatelja
- KOPRIVNICA
- Isplatitelj
- 16005-Državni zavod za statistiku
- Nadležni proračunski korisnik
- 160-DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A658038-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 5,56 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2026 | 10905-Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja
- 06872053793
- Sjedište primatelja
- KOPRIVNICA
- Isplatitelj
- 10905-Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije
- Nadležni proračunski korisnik
- 109-MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I DIGITALNE TRANSFORMACIJE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A629000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVA
- Šifra rashoda
- 3231
- Vrsta rashoda
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
| 5,35 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-04-25 | Općina Kloštar Podravski | Koprivničko-križevačka županija Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Kloštar Podravski
- Primatelj
- Koprivničko-križevačka županija
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 06872053793
- Sjedište primatelja
- Koprivnica
- Poštanski broj
- 48000
- Opis
- Zahtjev kčbr. 684/4 k.o. Budančevica
- Datum isplate
- 2025-04-25
- Iznos kako je ispisan
- 5.30
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 5,3 EUR | Plaćeno | Kloštar Podravski |
| 07/2025 | 16005-Državni zavod za statistiku | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja
- 06872053793
- Sjedište primatelja
- KOPRIVNICA
- Isplatitelj
- 16005-Državni zavod za statistiku
- Nadležni proračunski korisnik
- 160-DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A658038-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 4,85 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Financijska 2025. (16. 10. 2024. – 15. 10. 2025.) | Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) | Plaćeni i vraćeni iznosi - slučajevi prijevare i nepravilnosti - višegodišnje kazne, ostali povrati (isplaćeno, FG 2025.) Sva polja - Područje
- agricultural-aid
- Vrsta zapisa
- cap-annual-beneficiary-payment
- Program / intervencija
- Plaćeni i vraćeni iznosi - slučajevi prijevare i nepravilnosti - višegodišnje kazne, ostali povrati
- Korisnik
- KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
- Vrsta korisnika
- public-body
- OIB korisnika (prema izvoru)
- 06872053793
- Kod korisnika (APPRRR)
- 516874
- Fond
- EAGF
- Iznos EU potpore (EUR)
- 0.00
- Iznos HR potpore (EUR)
- -2828.40
- Ukupno korisniku u godini (EUR, prema izvoru)
- 75750.79
- Davatelj potpore
- Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR)
- Županija (prema izvoru)
- Koprivničko-križevačka
- Općina (prema izvoru)
- Koprivnica
- Naselje (prema izvoru)
- Koprivnica
- Poštanski broj (prema izvoru)
- 48000
| −2.828,4 EUR | Plaćeno | Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) |
| Financijska 2024. (16. 10. 2023. – 15. 10. 2024.) | Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) | Plaćeni i vraćeni iznosi - slučajevi prijevare i nepravilnosti - višegodišnje kazne, ostali povrati (isplaćeno, FG 2024.) Sva polja - Područje
- agricultural-aid
- Vrsta zapisa
- cap-annual-beneficiary-payment
- Program / intervencija
- Plaćeni i vraćeni iznosi - slučajevi prijevare i nepravilnosti - višegodišnje kazne, ostali povrati
- Korisnik
- KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
- Vrsta korisnika
- public-body
- OIB korisnika (prema izvoru)
- 06872053793
- Kod korisnika (APPRRR)
- 516874
- Fond
- EAGF
- Iznos EU potpore (EUR)
- 0.00
- Iznos HR potpore (EUR)
- -2912.33
- Ukupno korisniku u godini (EUR, prema izvoru)
- 63105.57
- Davatelj potpore
- Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR)
- Županija (prema izvoru)
- Koprivničko-križevačka
- Općina (prema izvoru)
- Koprivnica
- Naselje (prema izvoru)
- Koprivnica
- Poštanski broj (prema izvoru)
- 48000
| −2.912,33 EUR | Plaćeno | Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) |
| Isplaćeno: 2026-08-26 | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA | KOPRIVNICKO-KRIZEVACKA ZUPANIJA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
- Primatelj
- KOPRIVNICKO-KRIZEVACKA ZUPANIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 06872053793
- Sjedište primatelja
- KOPRIVNICA
- Opis
- Plaćanje
- Datum isplate
- 2026-08-26
- Iznos kako je ispisan
- 165,00
- Dokaz valute
- not-printed-on-page
- Format izvora
- zio-isplate-grid
| 165* | Plaćeno | Koprivničko-križevačka županija — isplate iz proračuna 2026-08-01–2026-08-31, str. 1 |
| Sklopljen: 2024-10-07 | RADNIK d.d. | Radovi rekonstrukcije i dogradnje dvorca Inkey u funkciji wellness turizma Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- RADNIK d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 06872053793
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- KLASA: 406-01/24-03/2, URBROJ: 2137-03/03-24-30
- Evidencijski broj nabave
- NVV 3/2024
- Broj objave EOJN
- 2024/S F03-0007273
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/125315
- Poveznica postupka EOJN
- https://eojn.hr/tender-eo/13686
- Vrsta predmeta
- Radovi
- CPV
- 45454000 - Radovi na rekonstrukciji
- Vrsta postupka
- Otvoreni postupak
- Financiranje iz EU
- NE
- Naziv grupe
- Radovi rekonstrukcije i dogradnje dvorca Inkey u funkciji wellness turizma
- Objavljeno trajanje
- 18 mjeseca
- Oznaka ugovora EOJN
- 125315
- Datum sklapanja
- 2024-10-07
- Status doslovno iz izvora
- Ugovoren
- Status isporuke
- contracted
- Objavljeni datum izvršenja
- Nije navedeno
- Iznos PDV-a
- 2.840.451,96
- Iznos s PDV-om
- 14.202.259,81
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 11.361.807,85
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 14.202.259,81
- Objavljeni isplaćeni iznos
- Nije navedeno
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V87":"11361807.85","W87":"2840451.96","X87":"14202259.810000001","Y87":"0","Z87":"0","AA87":"11361807.85","AB87":"14202259.810000001"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 11.361.808* | Ugovoreno | direct |
| Sklopljen: 2024-10-21 | RADNIK d.d. | Radovi rekonstrukcije zgrade za učenički dom, s izradom projektne dokumentacije Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- RADNIK d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 06872053793
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- KLASA: 406-01/24-03/6, URBROJ: 2137-03/09-24-22
- Evidencijski broj nabave
- NMV 37/2024
- Broj objave EOJN
- 2024/S F03-0007562
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/129203
- Poveznica postupka EOJN
- https://eojn.hr/tender-eo/16877
- Vrsta predmeta
- Radovi
- CPV
- 45454000 - Radovi na rekonstrukciji
- Vrsta postupka
- Otvoreni postupak
- Financiranje iz EU
- NE
- Naziv grupe
- Radovi rekonstrukcije zgrade za učenički dom, s izradom projektne dokumentacije
- Objavljeno trajanje
- 14 mjeseca
- Oznaka ugovora EOJN
- 129203
- Datum sklapanja
- 2024-10-21
- Status doslovno iz izvora
- Izmijenjen
- Status isporuke
- not-stated
- Objavljeni datum izvršenja
- Nije navedeno
- Iznos PDV-a
- 1.140.424,98
- Iznos s PDV-om
- 5.702.124,91
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 4.561.699,93
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 5.702.124,91
- Objavljeni isplaćeni iznos
- Nije navedeno
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V54":"4561699.9299999997","W54":"1140424.98","X54":"5702124.9100000001","Y54":"0","Z54":"0","AA54":"4561699.9299999997","AB54":"5702124.9100000001"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 4.561.700* | Ugovoreno | direct |
| Sklopljen: 2025-03-14 | ČAZMATRANS PROMET d.o.o. | Prijevoz učenika osnovnih škola kojima je osnivač Koprivničko-križevačka županija, za 2025. godinu Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- ČAZMATRANS PROMET d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 06872053793
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- KLASA: 406-01/25-02/1, URBROJ: 2137-03/03-25-13
- Evidencijski broj nabave
- NVV 1/2025
- Broj objave EOJN
- 2025/S F03-0004131
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/359345
- Poveznica postupka EOJN
- https://eojn.hr/tender-eo/34506
- Vrsta predmeta
- Usluge
- CPV
- 60130000 - Usluge cestovnog putničkog prijevoza za posebne namjene
- Vrsta postupka
- Otvoreni postupak
- Financiranje iz EU
- NE
- Naziv grupe
- Prijevoz učenika osnovnih škola kojima je osnivač Koprivničko-križevačka županija, za 2025. godinu
- Objavljeno trajanje
- 8 mjeseca
- Oznaka ugovora EOJN
- 359345
- Datum sklapanja
- 2025-03-14
- Status doslovno iz izvora
- Ugovoren
- Status isporuke
- contracted
- Objavljeni datum izvršenja
- Nije navedeno
- Iznos PDV-a
- 261.579,2
- Iznos s PDV-om
- 1.307.896
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 1.046.316,8
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 1.307.896
- Objavljeni isplaćeni iznos
- Nije navedeno
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V49":"1046316.8","W49":"261579.20000000001","X49":"1307896","Y49":"0","Z49":"0","AA49":"1046316.8","AB49":"1307896"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 1.046.317* | Ugovoreno | direct |
| Sklopljen: 2024-05-15 | DINAMIK d.o.o. | Radovi rekonstrukcije školskih igrališta Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- DINAMIK d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 06872053793
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- KLASA: 406-01/24-03/1, URBROJ: 2137-03/09-24-28
- Evidencijski broj nabave
- NMV 17/2024
- Broj objave EOJN
- 2024/S F03-0002139
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/52130
- Poveznica postupka EOJN
- https://eojn.hr/tender-eo/4739
- Vrsta predmeta
- Radovi
- CPV
- 45236119 - Radovi na obnavljanju sportskih terena
- Vrsta postupka
- Otvoreni postupak
- Financiranje iz EU
- NE
- Grupa
- 1
- Naziv grupe
- Grupa 1: OŠ Fran Koncelak Drnje
- Objavljeno trajanje
- 70 dana
- Oznaka ugovora EOJN
- 52130
- Datum sklapanja
- 2024-05-15
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2024-09-30
- Iznos PDV-a
- 51.216,67
- Iznos s PDV-om
- 256.083,33
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 204.866,66
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 256.083,33
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 266.949,55
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V63":"204866.66","W63":"51216.669999999998","X63":"256083.32999999999","Y63":"0","Z63":"0","AA63":"204866.66","AB63":"256083.32999999999","AE63":"266949.54999999999"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 204.867* | Ugovoreno | direct |
| Sklopljen: 2024-07-24 | Komfort d.o.o. | Građevinski radovi na prilagodbi Osnovne škole Koprivnički Bregi za potrebe CDŠ Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- Komfort d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 06872053793
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- KLASA: 406-01/23-03/8, URBROJ: 2137-03/03-24-29
- Evidencijski broj nabave
- NMV CDŠ 2/2024
- Broj objave EOJN
- 2024/S F03-0007274
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/125336
- Poveznica postupka EOJN
- https://eojn.hr/tender-eo/5830
- Vrsta predmeta
- Radovi
- CPV
- 45262700 - Adaptacija zgrada
- Vrsta postupka
- Otvoreni postupak
- Financiranje iz EU
- NE
- Naziv grupe
- Građevinski radovi na prilagodbi Osnovne škole Koprivnički Bregi za potrebe CDŠ
- Objavljeno trajanje
- 105 dana
- Oznaka ugovora EOJN
- 125336
- Datum sklapanja
- 2024-07-24
- Status doslovno iz izvora
- Ugovoren
- Status isporuke
- contracted
- Objavljeni datum izvršenja
- Nije navedeno
- Iznos PDV-a
- 46.517,33
- Iznos s PDV-om
- 232.586,63
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 186.069,3
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 232.586,63
- Objavljeni isplaćeni iznos
- Nije navedeno
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V86":"186069.29999999999","W86":"46517.330000000002","X86":"232586.63","Y86":"0","Z86":"0","AA86":"186069.29999999999","AB86":"232586.63"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 186.069* | Ugovoreno | direct |
| Sklopljen: 2024-11-06 | OPREMA RADMAN d.o.o. | Oprema za školske kuhinje Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- OPREMA RADMAN d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 06872053793
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- KLASA: 406-01/23-01/4, URBROJ: 2137-03/09-24-67
- Evidencijski broj nabave
- NMV 8/2024
- Broj objave EOJN
- 2024/S F03-0008147
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/144735
- Poveznica postupka EOJN
- https://eojn.hr/tender-eo/18577
- Vrsta predmeta
- Robe
- CPV
- 39221000 - Kuhinjska oprema
- Vrsta postupka
- Otvoreni postupak
- Financiranje iz EU
- NE
- Naziv grupe
- Oprema za školske kuhinje
- Objavljeno trajanje
- 45 dana
- Oznaka ugovora EOJN
- 144735
- Datum sklapanja
- 2024-11-06
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2024-12-20
- Iznos PDV-a
- 40.693,75
- Iznos s PDV-om
- 203.468,75
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 5.550
- Iznos izmjene s PDV-om
- 6.937,5
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 168.325
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 210.406,25
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 210.406,25
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V60":"162775","W60":"40693.75","X60":"203468.75","Y60":"5550","Z60":"6937.5","AA60":"168325","AB60":"210406.25","AE60":"210406.25"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 162.775* | Ugovoreno | direct |
| Sklopljen: 2024-07-24 | GRADING ZIDARIĆ d.o.o. | Građevinski radovi na prilagodbi Osnovne škole Sidonije Rubido Erdödy Gornja Rijeka za potrebe CDŠ Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- GRADING ZIDARIĆ d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 06872053793
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- KLASA: 406-01/23-03/9, URBROJ: 2137-03/09-24-68
- Evidencijski broj nabave
- NMV CDŠ 1/2024
- Broj objave EOJN
- 2024/S F03-0004814
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/91200
- Poveznica postupka EOJN
- https://eojn.hr/tender-eo/10486
- Vrsta predmeta
- Radovi
- CPV
- 45262700 - Adaptacija zgrada
- Vrsta postupka
- Otvoreni postupak
- Financiranje iz EU
- NE
- Grupa
- 1
- Naziv grupe
- OŠ Sidonije Rubido Erdödy Gornja Rijeka
- Objavljeno trajanje
- 75 dana
- Oznaka ugovora EOJN
- 91200
- Datum sklapanja
- 2024-07-24
- Status doslovno iz izvora
- Ugovoren
- Status isporuke
- contracted
- Objavljeni datum izvršenja
- Nije navedeno
- Iznos PDV-a
- 34.140
- Iznos s PDV-om
- 170.700
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 136.560
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 170.700
- Objavljeni isplaćeni iznos
- Nije navedeno
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V89":"136560","W89":"34140","X89":"170700","Y89":"0","Z89":"0","AA89":"136560","AB89":"170700"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 136.560* | Ugovoreno | direct |
| Sklopljen: 2024-05-15 | MAXMAR GRUPA d.o.o. | Radovi rekonstrukcije školskih igrališta Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- MAXMAR GRUPA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 06872053793
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- KLASA: 406-01/24-03/1, URBROJ: 2137-03/09-24-29
- Evidencijski broj nabave
- NMV 17/2024
- Broj objave EOJN
- 2024/S F03-0002139
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/52138
- Poveznica postupka EOJN
- https://eojn.hr/tender-eo/4739
- Vrsta predmeta
- Radovi
- CPV
- 45236119 - Radovi na obnavljanju sportskih terena
- Vrsta postupka
- Otvoreni postupak
- Financiranje iz EU
- NE
- Grupa
- 2
- Naziv grupe
- Grupa 2: Gimnazija I.Z.Dijankovečkoga Križevci
- Objavljeno trajanje
- 50 dana
- Oznaka ugovora EOJN
- 52138
- Datum sklapanja
- 2024-05-15
- Status doslovno iz izvora
- Raskinut
- Status isporuke
- cancelled
- Objavljeni datum izvršenja
- 2024-07-31
- Iznos PDV-a
- 17.499,88
- Iznos s PDV-om
- 87.499,38
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 69.999,5
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 87.499,38
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 0
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V58":"69999.5","W58":"17499.880000000001","X58":"87499.380000000005","Y58":"0","Z58":"0","AA58":"69999.5","AB58":"87499.380000000005","AE58":"0"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 70.000* | Ugovoreno | direct |
| Sklopljen: 2024-12-06 | BOROS PROJEKT j.d.o.o. | Usluga izrade projektne dokumentacija za OŠ Koprivnički Ivanec i PŠ Fodrovec Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- BOROS PROJEKT j.d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 06872053793
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- KLASA: 406-01/24-02/2, URBROJ: 2137-03/03-24-97
- Evidencijski broj nabave
- NMV 44/2024
- Broj objave EOJN
- 2025/S F03-0000296
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/204412
- Poveznica postupka EOJN
- https://eojn.hr/tender-eo/18999
- Vrsta predmeta
- Usluge
- CPV
- 71320000 - Usluge tehničkog projektiranja
- Vrsta postupka
- Otvoreni postupak
- Financiranje iz EU
- NE
- Grupa
- 1
- Naziv grupe
- Izgradnja OŠ Koprivnički Ivanec s dvoranom i vanjskim igralištem
- Objavljeno trajanje
- 120 dana
- Oznaka ugovora EOJN
- 204412
- Datum sklapanja
- 2024-12-06
- Status doslovno iz izvora
- Ugovoren
- Status isporuke
- contracted
- Objavljeni datum izvršenja
- Nije navedeno
- Iznos PDV-a
- 16.275
- Iznos s PDV-om
- 81.375
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 65.100
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 81.375
- Objavljeni isplaćeni iznos
- Nije navedeno
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V76":"65100","W76":"16275","X76":"81375","Y76":"0","Z76":"0","AA76":"65100","AB76":"81375"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 65.100* | Ugovoreno | direct |
| Sklopljen: 2024-12-06 | BOROS PROJEKT j.d.o.o. | Usluga izrade projektne dokumentacija za OŠ Koprivnički Ivanec i PŠ Fodrovec Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- BOROS PROJEKT j.d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 06872053793
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- KLASA: 406-01/24-02/2, URBROJ: 2137-03/03-24-96
- Evidencijski broj nabave
- NMV 44/2024
- Broj objave EOJN
- 2025/S F03-0000296
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/204465
- Poveznica postupka EOJN
- https://eojn.hr/tender-eo/18999
- Vrsta predmeta
- Usluge
- CPV
- 71320000 - Usluge tehničkog projektiranja
- Vrsta postupka
- Otvoreni postupak
- Financiranje iz EU
- NE
- Grupa
- 2
- Naziv grupe
- Rekonstrukcija i izgradnja PŠ Fodrovec s dvoranom i vanjskim igralištem
- Objavljeno trajanje
- 120 dana
- Oznaka ugovora EOJN
- 204465
- Datum sklapanja
- 2024-12-06
- Status doslovno iz izvora
- Ugovoren
- Status isporuke
- contracted
- Objavljeni datum izvršenja
- Nije navedeno
- Iznos PDV-a
- 16.125
- Iznos s PDV-om
- 80.625
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 64.500
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 80.625
- Objavljeni isplaćeni iznos
- Nije navedeno
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V75":"64500","W75":"16125","X75":"80625","Y75":"0","Z75":"0","AA75":"64500","AB75":"80625"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 64.500* | Ugovoreno | direct |
| Sklopljen: 2024-11-29 | SYGMA d.o.o. | Namještaj za potrebe CDŠ Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- SYGMA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 06872053793
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- KLASA: 406-01/24-01/2, URBROJ: 2137/1-03/03-21-16
- Evidencijski broj nabave
- NVV CDŠ 1/2024
- Broj objave EOJN
- 2025/S F03-0000298
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/204502
- Poveznica postupka EOJN
- https://eojn.hr/tender-eo/15918
- Vrsta predmeta
- Robe
- CPV
- 39000000 - Namještaj (uključujući uredski namještaj), unutarnja oprema, kućanske naprave (osim rasvjete) i sredstva za čišćenje
- Vrsta postupka
- Otvoreni postupak
- Financiranje iz EU
- NE
- Grupa
- 1
- Naziv grupe
- OŠ Sidonije Rubido Erdödy Gornja Rijeka
- Objavljeno trajanje
- 30 dana
- Oznaka ugovora EOJN
- 204502
- Datum sklapanja
- 2024-11-29
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2024-12-24
- Iznos PDV-a
- 15.103,75
- Iznos s PDV-om
- 75.518,75
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 60.415
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 75.518,75
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 75.518,75
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V46":"60415","W46":"15103.75","X46":"75518.75","Y46":"0","Z46":"0","AA46":"60415","AB46":"75518.75","AE46":"75518.75"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 60.415* | Ugovoreno | direct |
| Sklopljen: 2024-10-16 | VIZ-EX d.o.o. | Usluga stručnog nadzora kod radova rekonstrukcije dvorca Inkey Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- VIZ-EX d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 06872053793
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- KLASA: 406-01/24-03/8, URBROJ: 2137-03/03-24-36
- Evidencijski broj nabave
- NMV 41/2024
- Broj objave EOJN
- 2024/S F03-0007318
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/126224
- Poveznica postupka EOJN
- https://eojn.hr/tender-eo/19044
- Vrsta predmeta
- Usluge
- CPV
- 71247000 - Nadzor građevinskih radova
- Vrsta postupka
- Otvoreni postupak
- Financiranje iz EU
- DA
- Naziv grupe
- Usluga stručnog nadzora kod radova rekonstrukcije dvorca Inkey
- Objavljeno trajanje
- 18 mjeseca
- Oznaka ugovora EOJN
- 126224
- Datum sklapanja
- 2024-10-16
- Status doslovno iz izvora
- Ugovoren
- Status isporuke
- contracted
- Objavljeni datum izvršenja
- Nije navedeno
- Iznos PDV-a
- 14.925
- Iznos s PDV-om
- 74.625
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 59.700
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 74.625
- Objavljeni isplaćeni iznos
- Nije navedeno
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V85":"59700","W85":"14925","X85":"74625","Y85":"0","Z85":"0","AA85":"59700","AB85":"74625"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 59.700* | Ugovoreno | direct |
| Sklopljen: 2024-07-24 | ZIDARSKO - FASADERSKI OBRT, vl. Zdenko Majhen, Gornja Glogovnica 32Zidarsko- | Građevinski radovi na prilagodbi Osnovne škole Sidonije Rubido Erdödy Gornja Rijeka za potrebe CDŠ Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- ZIDARSKO - FASADERSKI OBRT, vl. Zdenko Majhen, Gornja Glogovnica 32Zidarsko-
- Vrsta primatelja
- sole-trader
- OIB naručitelja
- 06872053793
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- KLASA: 406-01/23-03/9, URBROJ: 2137-03/09-24-69
- Evidencijski broj nabave
- NMV CDŠ 1/2024
- Broj objave EOJN
- 2024/S F03-0004814
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/91245
- Poveznica postupka EOJN
- https://eojn.hr/tender-eo/10486
- Vrsta predmeta
- Radovi
- CPV
- 45262700 - Adaptacija zgrada
- Vrsta postupka
- Otvoreni postupak
- Financiranje iz EU
- NE
- Grupa
- 2
- Naziv grupe
- PŠ Hižanovec
- Objavljeno trajanje
- 75 dana
- Oznaka ugovora EOJN
- 91245
- Datum sklapanja
- 2024-07-24
- Status doslovno iz izvora
- Ugovoren
- Status isporuke
- contracted
- Objavljeni datum izvršenja
- Nije navedeno
- Iznos PDV-a
- 14.881,75
- Iznos s PDV-om
- 74.408,75
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 59.527
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 74.408,75
- Objavljeni isplaćeni iznos
- Nije navedeno
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V88":"59527","W88":"14881.75","X88":"74408.75","Y88":"0","Z88":"0","AA88":"59527","AB88":"74408.75"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 59.527* | Ugovoreno | direct |
| Sklopljen: 2024-06-14 | ARMADOM d. o. o. | Radovi rekonstrukcije PŠ Drenovica Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- ARMADOM d. o. o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 06872053793
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- KLASA: 406-05/24-01/06, URBROJ: 2137-40-24-1
- Evidencijski broj nabave
- JN 33/2024
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/233733
- Poveznica postupka EOJN
- https://eojn.hr/tender-eo/11242
- Vrsta predmeta
- Radovi
- CPV
- 45454000 - Radovi na rekonstrukciji
- Vrsta postupka
- Jednostavna nabava - e-Dostava s javnom objavom poziva
- Financiranje iz EU
- NE
- Naziv grupe
- Radovi rekonstrukcije PŠ Drenovica
- Objavljeno trajanje
- 60 dana
- Oznaka ugovora EOJN
- 233733
- Datum sklapanja
- 2024-06-14
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2024-08-19
- Iznos PDV-a
- 14.806,5
- Iznos s PDV-om
- 74.032,5
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 59.226
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 74.032,5
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 82.688,51
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V36":"59226","W36":"14806.5","X36":"74032.5","Y36":"0","Z36":"0","AA36":"59226","AB36":"74032.5","AE36":"82688.509999999995"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 59.226* | Ugovoreno | direct |
| Sklopljen: 2024-12-31 | KLEMM SIGURNOST d.o.o. | Usluga preventivne tjelesne zaštite osoba i imovine za 2025.-2026. Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- KLEMM SIGURNOST d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 06872053793
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- KLASA: 406-01/24-02/20, URBROJ: 2137-03/03-24-21
- Evidencijski broj nabave
- NMV 4/2024
- Broj objave EOJN
- 2025/S F03-0004127
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/359186
- Poveznica postupka EOJN
- https://eojn.hr/tender-eo/28546
- Poveznica okvirnog sporazuma
- https://eojn.hr/contract-eo/282134
- Vrsta predmeta
- Usluge
- CPV
- 79713000 - Čuvarske službe
- Vrsta postupka
- Otvoreni postupak
- Financiranje iz EU
- NE
- Naziv grupe
- Usluga preventivne tjelesne zaštite osoba i imovine za 2025.-2026.
- Objavljeno trajanje
- OD: 01.01.2025 - DO: 31.12.2025
- Oznaka ugovora EOJN
- 359186
- Datum sklapanja
- 2024-12-31
- Izričiti početak razdoblja
- 2025-01-01
- Izričiti kraj razdoblja
- 2025-12-31
- Status doslovno iz izvora
- Ugovoren
- Status isporuke
- contracted
- Objavljeni datum izvršenja
- Nije navedeno
- Iznos PDV-a
- 14.625
- Iznos s PDV-om
- 73.125
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 58.500
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 73.125
- Objavljeni isplaćeni iznos
- Nije navedeno
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V51":"58500","W51":"14625","X51":"73125","Y51":"0","Z51":"0","AA51":"58500","AB51":"73125"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 58.500* | Ugovoreno | direct |
| Sklopljen: 2024-11-29 | SYGMA d.o.o. | Namještaj za potrebe CDŠ Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- SYGMA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 06872053793
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- KLASA: 406-01/24-01/2, URBROJ: 2137-03/03-24-17
- Evidencijski broj nabave
- NVV CDŠ 1/2024
- Broj objave EOJN
- 2025/S F03-0000298
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/204508
- Poveznica postupka EOJN
- https://eojn.hr/tender-eo/15918
- Vrsta predmeta
- Robe
- CPV
- 39000000 - Namještaj (uključujući uredski namještaj), unutarnja oprema, kućanske naprave (osim rasvjete) i sredstva za čišćenje
- Vrsta postupka
- Otvoreni postupak
- Financiranje iz EU
- NE
- Grupa
- 2
- Naziv grupe
- OŠ Koprivnički Bregi
- Objavljeno trajanje
- 30 dana
- Oznaka ugovora EOJN
- 204508
- Datum sklapanja
- 2024-11-29
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2024-12-24
- Iznos PDV-a
- 13.401
- Iznos s PDV-om
- 67.005
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 53.604
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 67.005
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 67.005
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V47":"53604","W47":"13401","X47":"67005","Y47":"0","Z47":"0","AA47":"53604","AB47":"67005","AE47":"67005"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 53.604* | Ugovoreno | direct |
| Sklopljen: 2024-10-17 | ELEKTROTEHNIKA d.o.o. | Radovi na izgradnji javne turističke infrastrukture - biciklistička odmorišta Apatovec i Čabraji Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- ELEKTROTEHNIKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 06872053793
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- KLASA:406-01/24-03/7, URBROJ:2137-04/08-24-11
- Evidencijski broj nabave
- JN 37/2024
- Broj objave EOJN
- 2024/S F03-0007304
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/125965
- Poveznica postupka EOJN
- https://eojn.hr/tender-eo/19159
- Vrsta predmeta
- Radovi
- CPV
- 45233293 - Postavljanje urbane opreme
- Vrsta postupka
- Jednostavna nabava - e-Dostava s javnom objavom poziva
- Financiranje iz EU
- NE
- Naziv grupe
- Radovi na izgradnji javne turističke infrastrukture - biciklistička odmorišta Apatovec i Čabraji
- Objavljeno trajanje
- 135 dana
- Oznaka ugovora EOJN
- 125965
- Datum sklapanja
- 2024-10-17
- Status doslovno iz izvora
- Izmijenjen
- Status isporuke
- not-stated
- Objavljeni datum izvršenja
- Nije navedeno
- Iznos PDV-a
- 13.019,81
- Iznos s PDV-om
- 65.099,06
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 52.079,25
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 65.099,06
- Objavljeni isplaćeni iznos
- Nije navedeno
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V62":"52079.25","W62":"13019.809999999999","X62":"65099.059999999998","Y62":"0","Z62":"0","AA62":"52079.25","AB62":"65099.059999999998"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 52.079* | Ugovoreno | direct |
| Sklopljen: 2024-03-26 | CAPITAL ING d.o.o. | Usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije za obnovu Dvorca Inkey - 4. faza Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- CAPITAL ING d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 06872053793
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- 406-01/24-02/3
- Evidencijski broj nabave
- NMV 40/2024
- Broj objave EOJN
- 2024/S F03-0000333
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/20044
- Poveznica postupka EOJN
- https://eojn.hr/tender-eo/1265
- Vrsta predmeta
- Usluge
- CPV
- 71320000 - Usluge tehničkog projektiranja
- Vrsta postupka
- Otvoreni postupak
- Financiranje iz EU
- NE
- Naziv grupe
- Usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije za obnovu Dvorca Inkey - 4. faza
- Objavljeno trajanje
- 6 mjeseca
- Oznaka ugovora EOJN
- 20044
- Datum sklapanja
- 2024-03-26
- Status doslovno iz izvora
- Ugovoren
- Status isporuke
- contracted
- Objavljeni datum izvršenja
- Nije navedeno
- Iznos PDV-a
- 12.375
- Iznos s PDV-om
- 61.875
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 49.500
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 61.875
- Objavljeni isplaćeni iznos
- Nije navedeno
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V92":"49500","W92":"12375","X92":"61875","Y92":"0","Z92":"0","AA92":"49500","AB92":"61875"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 49.500* | Ugovoreno | direct |
| Sklopljen: 2024-10-14 | CAPITAL ING d.o.o. | Projektantski nadzor na radovima rekonstrukcije i dogradnje dvorca Inkey Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- CAPITAL ING d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 06872053793
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- KLASA: 406-01/24-02/11, URBROJ: 2137-03/03-24-11
- Evidencijski broj nabave
- NMV 42/2024
- Broj objave EOJN
- 2024/S F03-0008736
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/153633
- Poveznica postupka EOJN
- https://eojn.hr/tender-eo/19552
- Vrsta predmeta
- Usluge
- CPV
- 71247000 - Nadzor građevinskih radova
- Vrsta postupka
- Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje
- Financiranje iz EU
- DA
- Naziv grupe
- Projektantski nadzor na radovima rekonstrukcije i dogradnje dvorca Inkey
- Objavljeno trajanje
- 18 mjeseca
- Oznaka ugovora EOJN
- 153633
- Datum sklapanja
- 2024-10-14
- Status doslovno iz izvora
- Ugovoren
- Status isporuke
- contracted
- Objavljeni datum izvršenja
- Nije navedeno
- Iznos PDV-a
- 12.060
- Iznos s PDV-om
- 60.300
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 48.240
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 60.300
- Objavljeni isplaćeni iznos
- Nije navedeno
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V81":"48240","W81":"12060","X81":"60300","Y81":"0","Z81":"0","AA81":"48240","AB81":"60300"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 48.240* | Ugovoreno | direct |
| Sklopljen: 2024-07-22 | Trames d.o.o. | Usluga izrade projektne dokumentacije za izgradnju osnovnih škola i dvorana Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- Trames d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 06872053793
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- KLASA: 406-01/24-02/2, URBROJ: 2137-03/03-24-56
- Evidencijski broj nabave
- NVV 6/2024
- Broj objave EOJN
- 2025/S F03-0000306
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/204596
- Poveznica postupka EOJN
- https://eojn.hr/tender-eo/7084
- Vrsta predmeta
- Usluge
- CPV
- 71320000 - Usluge tehničkog projektiranja
- Vrsta postupka
- Otvoreni postupak
- Financiranje iz EU
- NE
- Grupa
- 5
- Naziv grupe
- Izgradnja PŠ Josip Generalić Hlebine s dvoranom i vanjskim igralištem
- Objavljeno trajanje
- 120 dana
- Oznaka ugovora EOJN
- 204596
- Datum sklapanja
- 2024-07-22
- Status doslovno iz izvora
- Ugovoren
- Status isporuke
- contracted
- Objavljeni datum izvršenja
- Nije navedeno
- Iznos PDV-a
- 11.250
- Iznos s PDV-om
- 56.250
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 45.000
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 56.250
- Objavljeni isplaćeni iznos
- Nije navedeno
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V73":"45000","W73":"11250","X73":"56250","Y73":"0","Z73":"0","AA73":"45000","AB73":"56250"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 45.000* | Ugovoreno | direct |
| Sklopljen: 2024-12-24 | Image Enter d.o.o. | Usluga najma pisača za KKŽ i škole kojima je osnivač, za 2025.-2026.g. Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- Image Enter d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 06872053793
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- KLASA: 406-01/24-02/8, URBROJ: 2137-03/03-24-13
- Evidencijski broj nabave
- NVV 1/2024
- Broj objave EOJN
- 2025/S F03-0004128
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/359215
- Poveznica postupka EOJN
- https://eojn.hr/tender-eo/26790
- Poveznica okvirnog sporazuma
- https://eojn.hr/contract-eo/204080
- Vrsta predmeta
- Usluge
- CPV
- 72500000 - Usluge povezane s računalom
- Vrsta postupka
- Otvoreni postupak
- Financiranje iz EU
- NE
- Naziv grupe
- Usluga najma pisača za KKŽ i škole kojima je osnivač, za 2025.-2026.g.
- Objavljeno trajanje
- OD: 01.01.2025 - DO: 31.12.2025
- Oznaka ugovora EOJN
- 359215
- Datum sklapanja
- 2024-12-24
- Izričiti početak razdoblja
- 2025-01-01
- Izričiti kraj razdoblja
- 2025-12-31
- Status doslovno iz izvora
- Ugovoren
- Status isporuke
- contracted
- Objavljeni datum izvršenja
- Nije navedeno
- Iznos PDV-a
- 10.837,61
- Iznos s PDV-om
- 54.188,06
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 43.350,45
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 54.188,06
- Objavljeni isplaćeni iznos
- Nije navedeno
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V50":"43350.449999999997","W50":"10837.610000000001","X50":"54188.059999999998","Y50":"0","Z50":"0","AA50":"43350.449999999997","AB50":"54188.059999999998"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 43.350* | Ugovoreno | direct |
| Sklopljen: 2025-01-02 | IMPULS-LEASING d.o.o. | Službeni automobil putem operativnog leasinga Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- IMPULS-LEASING d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 06872053793
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- KLASA: 406-01/24-01/3, URBROJ: 2137-03/09-25-16
- Evidencijski broj nabave
- NMV 47/2024
- Broj objave EOJN
- 2025/S F03-0000742
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/217733
- Poveznica postupka EOJN
- https://eojn.hr/tender-eo/28308
- Vrsta predmeta
- Robe
- CPV
- 34110000 - Osobni automobili
- Vrsta postupka
- Otvoreni postupak
- Financiranje iz EU
- NE
- Naziv grupe
- Službeni automobil putem operativnog leasinga
- Objavljeno trajanje
- 60 mjeseca
- Oznaka ugovora EOJN
- 217733
- Datum sklapanja
- 2025-01-02
- Status doslovno iz izvora
- Ugovoren
- Status isporuke
- contracted
- Objavljeni datum izvršenja
- Nije navedeno
- Iznos PDV-a
- 9.695,05
- Iznos s PDV-om
- 50.247,03
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 40.551,98
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 50.247,03
- Objavljeni isplaćeni iznos
- Nije navedeno
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V72":"40551.980000000003","W72":"9695.0499999999993","X72":"50247.029999999999","Y72":"0","Z72":"0","AA72":"40551.980000000003","AB72":"50247.029999999999"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 40.552* | Ugovoreno | direct |
| Sklopljen: 2024-12-31 | S.P.E.C. usluge d.o.o. | Usluga čišćenja poslovnog prostora KKŽ za 2025.-2026.g. Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- S.P.E.C. usluge d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 06872053793
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- KLASA: 406-01/24-02/19, URBROJ: 2137-03/03-24-19
- Evidencijski broj nabave
- NMV 3/2024
- Broj objave EOJN
- 2025/S F03-0004124
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/359115
- Poveznica postupka EOJN
- https://eojn.hr/tender-eo/28735
- Poveznica okvirnog sporazuma
- https://eojn.hr/contract-eo/282094
- Vrsta predmeta
- Usluge
- CPV
- 90910000 - Usluge čišćenja
- Vrsta postupka
- Otvoreni postupak
- Financiranje iz EU
- NE
- Naziv grupe
- Usluga čišćenja poslovnog prostora KKŽ za 2025.-2026.g.
- Objavljeno trajanje
- OD: 01.01.2025 - DO: 31.12.2025
- Oznaka ugovora EOJN
- 359115
- Datum sklapanja
- 2024-12-31
- Izričiti početak razdoblja
- 2025-01-01
- Izričiti kraj razdoblja
- 2025-12-31
- Status doslovno iz izvora
- Ugovoren
- Status isporuke
- contracted
- Objavljeni datum izvršenja
- Nije navedeno
- Iznos PDV-a
- 9.860,65
- Iznos s PDV-om
- 49.303,25
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 39.442,6
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 49.303,25
- Objavljeni isplaćeni iznos
- Nije navedeno
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V52":"39442.599999999999","W52":"9860.6499999999996","X52":"49303.25","Y52":"0","Z52":"0","AA52":"39442.599999999999","AB52":"49303.25"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 39.443* | Ugovoreno | direct |
| Sklopljen: 2024-07-23 | PETGRAD d.o.o. | Usluga izrade projektne dokumentacije za izgradnju osnovnih škola i dvorana Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- PETGRAD d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 06872053793
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- KLASA: 406-01/24-02/2, URBROJ: 2137-03/03-24-54
- Evidencijski broj nabave
- NVV 6/2024
- Broj objave EOJN
- 2025/S F03-0000306
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/204549
- Poveznica postupka EOJN
- https://eojn.hr/tender-eo/7084
- Vrsta predmeta
- Usluge
- CPV
- 71320000 - Usluge tehničkog projektiranja
- Vrsta postupka
- Otvoreni postupak
- Financiranje iz EU
- NE
- Grupa
- 1
- Naziv grupe
- Izgradnja dvorane OŠ Mihovil Pavlek Miškina Đelekovec
- Objavljeno trajanje
- 130 dana
- Oznaka ugovora EOJN
- 204549
- Datum sklapanja
- 2024-07-23
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2025-03-27
- Iznos PDV-a
- 9.350
- Iznos s PDV-om
- 46.750
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 37.400
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 46.750
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 46.750
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V39":"37400","W39":"9350","X39":"46750","Y39":"0","Z39":"0","AA39":"37400","AB39":"46750","AE39":"46750"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 37.400* | Ugovoreno | direct |
| Sklopljen: 2024-07-22 | Trames d.o.o. | Usluga izrade projektne dokumentacije za izgradnju osnovnih škola i dvorana Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- Trames d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 06872053793
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- KLASA: 406-01/24-02/2, URBROJ: 2137-03/03-24-55
- Evidencijski broj nabave
- NVV 6/2024
- Broj objave EOJN
- 2025/S F03-0000306
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/204558
- Poveznica postupka EOJN
- https://eojn.hr/tender-eo/7084
- Vrsta predmeta
- Usluge
- CPV
- 71320000 - Usluge tehničkog projektiranja
- Vrsta postupka
- Otvoreni postupak
- Financiranje iz EU
- NE
- Grupa
- 2
- Naziv grupe
- Izgradnja dvorane OŠ Kalnik
- Objavljeno trajanje
- 100 dana
- Oznaka ugovora EOJN
- 204558
- Datum sklapanja
- 2024-07-22
- Status doslovno iz izvora
- Ugovoren
- Status isporuke
- contracted
- Objavljeni datum izvršenja
- Nije navedeno
- Iznos PDV-a
- 7.500
- Iznos s PDV-om
- 37.500
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 30.000
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 37.500
- Objavljeni isplaćeni iznos
- Nije navedeno
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V74":"30000","W74":"7500","X74":"37500","Y74":"0","Z74":"0","AA74":"30000","AB74":"37500"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 30.000* | Ugovoreno | direct |
| Sklopljen: 2025-01-08 | RECOM d.o.o. | Tiskarske usluge za 2025.g. Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- RECOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 06872053793
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- KLASA: 406-01/24-02/21, URBROJ: 2137-03/09-25-30
- Evidencijski broj nabave
- NMV 2/2024
- Broj objave EOJN
- 2025/S F03-0001154
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/230652
- Poveznica postupka EOJN
- https://eojn.hr/tender-eo/29184
- Vrsta predmeta
- Usluge
- CPV
- 79810000 - Usluge tiskanja
- Vrsta postupka
- Otvoreni postupak
- Financiranje iz EU
- NE
- Grupa
- 2
- Naziv grupe
- 2 - reklamni materijal
- Objavljeno trajanje
- OD: 08.01.2025 - DO: 31.12.2025
- Oznaka ugovora EOJN
- 230652
- Datum sklapanja
- 2025-01-08
- Izričiti početak razdoblja
- 2025-01-08
- Izričiti kraj razdoblja
- 2025-12-31
- Status doslovno iz izvora
- Ugovoren
- Status isporuke
- contracted
- Objavljeni datum izvršenja
- Nije navedeno
- Iznos PDV-a
- 6.601,53
- Iznos s PDV-om
- 33.007,63
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 26.406,1
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 33.007,63
- Objavljeni isplaćeni iznos
- Nije navedeno
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V70":"26406.099999999999","W70":"6601.5299999999997","X70":"33007.629999999997","Y70":"0","Z70":"0","AA70":"26406.099999999999","AB70":"33007.629999999997"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 26.406* | Ugovoreno | direct |
