| Sklopljen: 2024-10-07 | RADNIK d.d. | Radovi rekonstrukcije i dogradnje dvorca Inkey u funkciji wellness turizma Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- RADNIK d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 06872053793
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- KLASA: 406-01/24-03/2, URBROJ: 2137-03/03-24-30
- Evidencijski broj nabave
- NVV 3/2024
- Broj objave EOJN
- 2024/S F03-0007273
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/125315
- Poveznica postupka EOJN
- https://eojn.hr/tender-eo/13686
- Vrsta predmeta
- Radovi
- CPV
- 45454000 - Radovi na rekonstrukciji
- Vrsta postupka
- Otvoreni postupak
- Financiranje iz EU
- NE
- Naziv grupe
- Radovi rekonstrukcije i dogradnje dvorca Inkey u funkciji wellness turizma
- Objavljeno trajanje
- 18 mjeseca
- Oznaka ugovora EOJN
- 125315
- Datum sklapanja
- 2024-10-07
- Status doslovno iz izvora
- Ugovoren
- Status isporuke
- contracted
- Objavljeni datum izvršenja
- Nije navedeno
- Iznos PDV-a
- 2.840.451,96
- Iznos s PDV-om
- 14.202.259,81
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 11.361.807,85
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 14.202.259,81
- Objavljeni isplaćeni iznos
- Nije navedeno
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V87":"11361807.85","W87":"2840451.96","X87":"14202259.810000001","Y87":"0","Z87":"0","AA87":"11361807.85","AB87":"14202259.810000001"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 11.361.808* | Ugovoreno | direct |
| Sklopljen: 2024-10-21 | RADNIK d.d. | Radovi rekonstrukcije zgrade za učenički dom, s izradom projektne dokumentacije Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- RADNIK d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 06872053793
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- KLASA: 406-01/24-03/6, URBROJ: 2137-03/09-24-22
- Evidencijski broj nabave
- NMV 37/2024
- Broj objave EOJN
- 2024/S F03-0007562
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/129203
- Poveznica postupka EOJN
- https://eojn.hr/tender-eo/16877
- Vrsta predmeta
- Radovi
- CPV
- 45454000 - Radovi na rekonstrukciji
- Vrsta postupka
- Otvoreni postupak
- Financiranje iz EU
- NE
- Naziv grupe
- Radovi rekonstrukcije zgrade za učenički dom, s izradom projektne dokumentacije
- Objavljeno trajanje
- 14 mjeseca
- Oznaka ugovora EOJN
- 129203
- Datum sklapanja
- 2024-10-21
- Status doslovno iz izvora
- Izmijenjen
- Status isporuke
- not-stated
- Objavljeni datum izvršenja
- Nije navedeno
- Iznos PDV-a
- 1.140.424,98
- Iznos s PDV-om
- 5.702.124,91
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 4.561.699,93
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 5.702.124,91
- Objavljeni isplaćeni iznos
- Nije navedeno
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V54":"4561699.9299999997","W54":"1140424.98","X54":"5702124.9100000001","Y54":"0","Z54":"0","AA54":"4561699.9299999997","AB54":"5702124.9100000001"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 4.561.700* | Ugovoreno | direct |
| Sklopljen: 2025-03-14 | ČAZMATRANS PROMET d.o.o. | Prijevoz učenika osnovnih škola kojima je osnivač Koprivničko-križevačka županija, za 2025. godinu Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- ČAZMATRANS PROMET d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 06872053793
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- KLASA: 406-01/25-02/1, URBROJ: 2137-03/03-25-13
- Evidencijski broj nabave
- NVV 1/2025
- Broj objave EOJN
- 2025/S F03-0004131
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/359345
- Poveznica postupka EOJN
- https://eojn.hr/tender-eo/34506
- Vrsta predmeta
- Usluge
- CPV
- 60130000 - Usluge cestovnog putničkog prijevoza za posebne namjene
- Vrsta postupka
- Otvoreni postupak
- Financiranje iz EU
- NE
- Naziv grupe
- Prijevoz učenika osnovnih škola kojima je osnivač Koprivničko-križevačka županija, za 2025. godinu
- Objavljeno trajanje
- 8 mjeseca
- Oznaka ugovora EOJN
- 359345
- Datum sklapanja
- 2025-03-14
- Status doslovno iz izvora
- Ugovoren
- Status isporuke
- contracted
- Objavljeni datum izvršenja
- Nije navedeno
- Iznos PDV-a
- 261.579,2
- Iznos s PDV-om
- 1.307.896
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 1.046.316,8
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 1.307.896
- Objavljeni isplaćeni iznos
- Nije navedeno
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V49":"1046316.8","W49":"261579.20000000001","X49":"1307896","Y49":"0","Z49":"0","AA49":"1046316.8","AB49":"1307896"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 1.046.317* | Ugovoreno | direct |
| Sklopljen: 2024-05-15 | DINAMIK d.o.o. | Radovi rekonstrukcije školskih igrališta Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- DINAMIK d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 06872053793
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- KLASA: 406-01/24-03/1, URBROJ: 2137-03/09-24-28
- Evidencijski broj nabave
- NMV 17/2024
- Broj objave EOJN
- 2024/S F03-0002139
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/52130
- Poveznica postupka EOJN
- https://eojn.hr/tender-eo/4739
- Vrsta predmeta
- Radovi
- CPV
- 45236119 - Radovi na obnavljanju sportskih terena
- Vrsta postupka
- Otvoreni postupak
- Financiranje iz EU
- NE
- Grupa
- 1
- Naziv grupe
- Grupa 1: OŠ Fran Koncelak Drnje
- Objavljeno trajanje
- 70 dana
- Oznaka ugovora EOJN
- 52130
- Datum sklapanja
- 2024-05-15
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2024-09-30
- Iznos PDV-a
- 51.216,67
- Iznos s PDV-om
- 256.083,33
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 204.866,66
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 256.083,33
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 266.949,55
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V63":"204866.66","W63":"51216.669999999998","X63":"256083.32999999999","Y63":"0","Z63":"0","AA63":"204866.66","AB63":"256083.32999999999","AE63":"266949.54999999999"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 204.867* | Ugovoreno | direct |
| Sklopljen: 2024-07-24 | Komfort d.o.o. | Građevinski radovi na prilagodbi Osnovne škole Koprivnički Bregi za potrebe CDŠ Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- Komfort d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 06872053793
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- KLASA: 406-01/23-03/8, URBROJ: 2137-03/03-24-29
- Evidencijski broj nabave
- NMV CDŠ 2/2024
- Broj objave EOJN
- 2024/S F03-0007274
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/125336
- Poveznica postupka EOJN
- https://eojn.hr/tender-eo/5830
- Vrsta predmeta
- Radovi
- CPV
- 45262700 - Adaptacija zgrada
- Vrsta postupka
- Otvoreni postupak
- Financiranje iz EU
- NE
- Naziv grupe
- Građevinski radovi na prilagodbi Osnovne škole Koprivnički Bregi za potrebe CDŠ
- Objavljeno trajanje
- 105 dana
- Oznaka ugovora EOJN
- 125336
- Datum sklapanja
- 2024-07-24
- Status doslovno iz izvora
- Ugovoren
- Status isporuke
- contracted
- Objavljeni datum izvršenja
- Nije navedeno
- Iznos PDV-a
- 46.517,33
- Iznos s PDV-om
- 232.586,63
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 186.069,3
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 232.586,63
- Objavljeni isplaćeni iznos
- Nije navedeno
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V86":"186069.29999999999","W86":"46517.330000000002","X86":"232586.63","Y86":"0","Z86":"0","AA86":"186069.29999999999","AB86":"232586.63"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 186.069* | Ugovoreno | direct |
| Sklopljen: 2024-11-06 | OPREMA RADMAN d.o.o. | Oprema za školske kuhinje Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- OPREMA RADMAN d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 06872053793
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- KLASA: 406-01/23-01/4, URBROJ: 2137-03/09-24-67
- Evidencijski broj nabave
- NMV 8/2024
- Broj objave EOJN
- 2024/S F03-0008147
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/144735
- Poveznica postupka EOJN
- https://eojn.hr/tender-eo/18577
- Vrsta predmeta
- Robe
- CPV
- 39221000 - Kuhinjska oprema
- Vrsta postupka
- Otvoreni postupak
- Financiranje iz EU
- NE
- Naziv grupe
- Oprema za školske kuhinje
- Objavljeno trajanje
- 45 dana
- Oznaka ugovora EOJN
- 144735
- Datum sklapanja
- 2024-11-06
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2024-12-20
- Iznos PDV-a
- 40.693,75
- Iznos s PDV-om
- 203.468,75
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 5.550
- Iznos izmjene s PDV-om
- 6.937,5
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 168.325
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 210.406,25
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 210.406,25
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V60":"162775","W60":"40693.75","X60":"203468.75","Y60":"5550","Z60":"6937.5","AA60":"168325","AB60":"210406.25","AE60":"210406.25"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 162.775* | Ugovoreno | direct |
| Sklopljen: 2024-07-24 | GRADING ZIDARIĆ d.o.o. | Građevinski radovi na prilagodbi Osnovne škole Sidonije Rubido Erdödy Gornja Rijeka za potrebe CDŠ Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- GRADING ZIDARIĆ d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 06872053793
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- KLASA: 406-01/23-03/9, URBROJ: 2137-03/09-24-68
- Evidencijski broj nabave
- NMV CDŠ 1/2024
- Broj objave EOJN
- 2024/S F03-0004814
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/91200
- Poveznica postupka EOJN
- https://eojn.hr/tender-eo/10486
- Vrsta predmeta
- Radovi
- CPV
- 45262700 - Adaptacija zgrada
- Vrsta postupka
- Otvoreni postupak
- Financiranje iz EU
- NE
- Grupa
- 1
- Naziv grupe
- OŠ Sidonije Rubido Erdödy Gornja Rijeka
- Objavljeno trajanje
- 75 dana
- Oznaka ugovora EOJN
- 91200
- Datum sklapanja
- 2024-07-24
- Status doslovno iz izvora
- Ugovoren
- Status isporuke
- contracted
- Objavljeni datum izvršenja
- Nije navedeno
- Iznos PDV-a
- 34.140
- Iznos s PDV-om
- 170.700
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 136.560
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 170.700
- Objavljeni isplaćeni iznos
- Nije navedeno
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V89":"136560","W89":"34140","X89":"170700","Y89":"0","Z89":"0","AA89":"136560","AB89":"170700"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 136.560* | Ugovoreno | direct |
| Sklopljen: 2024-05-15 | MAXMAR GRUPA d.o.o. | Radovi rekonstrukcije školskih igrališta Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- MAXMAR GRUPA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 06872053793
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- KLASA: 406-01/24-03/1, URBROJ: 2137-03/09-24-29
- Evidencijski broj nabave
- NMV 17/2024
- Broj objave EOJN
- 2024/S F03-0002139
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/52138
- Poveznica postupka EOJN
- https://eojn.hr/tender-eo/4739
- Vrsta predmeta
- Radovi
- CPV
- 45236119 - Radovi na obnavljanju sportskih terena
- Vrsta postupka
- Otvoreni postupak
- Financiranje iz EU
- NE
- Grupa
- 2
- Naziv grupe
- Grupa 2: Gimnazija I.Z.Dijankovečkoga Križevci
- Objavljeno trajanje
- 50 dana
- Oznaka ugovora EOJN
- 52138
- Datum sklapanja
- 2024-05-15
- Status doslovno iz izvora
- Raskinut
- Status isporuke
- cancelled
- Objavljeni datum izvršenja
- 2024-07-31
- Iznos PDV-a
- 17.499,88
- Iznos s PDV-om
- 87.499,38
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 69.999,5
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 87.499,38
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 0
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V58":"69999.5","W58":"17499.880000000001","X58":"87499.380000000005","Y58":"0","Z58":"0","AA58":"69999.5","AB58":"87499.380000000005","AE58":"0"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 70.000* | Ugovoreno | direct |
| Sklopljen: 2024-12-06 | BOROS PROJEKT j.d.o.o. | Usluga izrade projektne dokumentacija za OŠ Koprivnički Ivanec i PŠ Fodrovec Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- BOROS PROJEKT j.d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 06872053793
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- KLASA: 406-01/24-02/2, URBROJ: 2137-03/03-24-97
- Evidencijski broj nabave
- NMV 44/2024
- Broj objave EOJN
- 2025/S F03-0000296
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/204412
- Poveznica postupka EOJN
- https://eojn.hr/tender-eo/18999
- Vrsta predmeta
- Usluge
- CPV
- 71320000 - Usluge tehničkog projektiranja
- Vrsta postupka
- Otvoreni postupak
- Financiranje iz EU
- NE
- Grupa
- 1
- Naziv grupe
- Izgradnja OŠ Koprivnički Ivanec s dvoranom i vanjskim igralištem
- Objavljeno trajanje
- 120 dana
- Oznaka ugovora EOJN
- 204412
- Datum sklapanja
- 2024-12-06
- Status doslovno iz izvora
- Ugovoren
- Status isporuke
- contracted
- Objavljeni datum izvršenja
- Nije navedeno
- Iznos PDV-a
- 16.275
- Iznos s PDV-om
- 81.375
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 65.100
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 81.375
- Objavljeni isplaćeni iznos
- Nije navedeno
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V76":"65100","W76":"16275","X76":"81375","Y76":"0","Z76":"0","AA76":"65100","AB76":"81375"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 65.100* | Ugovoreno | direct |
| Sklopljen: 2024-12-06 | BOROS PROJEKT j.d.o.o. | Usluga izrade projektne dokumentacija za OŠ Koprivnički Ivanec i PŠ Fodrovec Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- BOROS PROJEKT j.d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 06872053793
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- KLASA: 406-01/24-02/2, URBROJ: 2137-03/03-24-96
- Evidencijski broj nabave
- NMV 44/2024
- Broj objave EOJN
- 2025/S F03-0000296
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/204465
- Poveznica postupka EOJN
- https://eojn.hr/tender-eo/18999
- Vrsta predmeta
- Usluge
- CPV
- 71320000 - Usluge tehničkog projektiranja
- Vrsta postupka
- Otvoreni postupak
- Financiranje iz EU
- NE
- Grupa
- 2
- Naziv grupe
- Rekonstrukcija i izgradnja PŠ Fodrovec s dvoranom i vanjskim igralištem
- Objavljeno trajanje
- 120 dana
- Oznaka ugovora EOJN
- 204465
- Datum sklapanja
- 2024-12-06
- Status doslovno iz izvora
- Ugovoren
- Status isporuke
- contracted
- Objavljeni datum izvršenja
- Nije navedeno
- Iznos PDV-a
- 16.125
- Iznos s PDV-om
- 80.625
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 64.500
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 80.625
- Objavljeni isplaćeni iznos
- Nije navedeno
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V75":"64500","W75":"16125","X75":"80625","Y75":"0","Z75":"0","AA75":"64500","AB75":"80625"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 64.500* | Ugovoreno | direct |
| Sklopljen: 2024-11-29 | SYGMA d.o.o. | Namještaj za potrebe CDŠ Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- SYGMA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 06872053793
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- KLASA: 406-01/24-01/2, URBROJ: 2137/1-03/03-21-16
- Evidencijski broj nabave
- NVV CDŠ 1/2024
- Broj objave EOJN
- 2025/S F03-0000298
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/204502
- Poveznica postupka EOJN
- https://eojn.hr/tender-eo/15918
- Vrsta predmeta
- Robe
- CPV
- 39000000 - Namještaj (uključujući uredski namještaj), unutarnja oprema, kućanske naprave (osim rasvjete) i sredstva za čišćenje
- Vrsta postupka
- Otvoreni postupak
- Financiranje iz EU
- NE
- Grupa
- 1
- Naziv grupe
- OŠ Sidonije Rubido Erdödy Gornja Rijeka
- Objavljeno trajanje
- 30 dana
- Oznaka ugovora EOJN
- 204502
- Datum sklapanja
- 2024-11-29
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2024-12-24
- Iznos PDV-a
- 15.103,75
- Iznos s PDV-om
- 75.518,75
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 60.415
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 75.518,75
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 75.518,75
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V46":"60415","W46":"15103.75","X46":"75518.75","Y46":"0","Z46":"0","AA46":"60415","AB46":"75518.75","AE46":"75518.75"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 60.415* | Ugovoreno | direct |
| Sklopljen: 2024-10-16 | VIZ-EX d.o.o. | Usluga stručnog nadzora kod radova rekonstrukcije dvorca Inkey Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- VIZ-EX d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 06872053793
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- KLASA: 406-01/24-03/8, URBROJ: 2137-03/03-24-36
- Evidencijski broj nabave
- NMV 41/2024
- Broj objave EOJN
- 2024/S F03-0007318
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/126224
- Poveznica postupka EOJN
- https://eojn.hr/tender-eo/19044
- Vrsta predmeta
- Usluge
- CPV
- 71247000 - Nadzor građevinskih radova
- Vrsta postupka
- Otvoreni postupak
- Financiranje iz EU
- DA
- Naziv grupe
- Usluga stručnog nadzora kod radova rekonstrukcije dvorca Inkey
- Objavljeno trajanje
- 18 mjeseca
- Oznaka ugovora EOJN
- 126224
- Datum sklapanja
- 2024-10-16
- Status doslovno iz izvora
- Ugovoren
- Status isporuke
- contracted
- Objavljeni datum izvršenja
- Nije navedeno
- Iznos PDV-a
- 14.925
- Iznos s PDV-om
- 74.625
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 59.700
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 74.625
- Objavljeni isplaćeni iznos
- Nije navedeno
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V85":"59700","W85":"14925","X85":"74625","Y85":"0","Z85":"0","AA85":"59700","AB85":"74625"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 59.700* | Ugovoreno | direct |
| Sklopljen: 2024-07-24 | ZIDARSKO - FASADERSKI OBRT, vl. Zdenko Majhen, Gornja Glogovnica 32Zidarsko- | Građevinski radovi na prilagodbi Osnovne škole Sidonije Rubido Erdödy Gornja Rijeka za potrebe CDŠ Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- ZIDARSKO - FASADERSKI OBRT, vl. Zdenko Majhen, Gornja Glogovnica 32Zidarsko-
- Vrsta primatelja
- sole-trader
- OIB naručitelja
- 06872053793
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- KLASA: 406-01/23-03/9, URBROJ: 2137-03/09-24-69
- Evidencijski broj nabave
- NMV CDŠ 1/2024
- Broj objave EOJN
- 2024/S F03-0004814
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/91245
- Poveznica postupka EOJN
- https://eojn.hr/tender-eo/10486
- Vrsta predmeta
- Radovi
- CPV
- 45262700 - Adaptacija zgrada
- Vrsta postupka
- Otvoreni postupak
- Financiranje iz EU
- NE
- Grupa
- 2
- Naziv grupe
- PŠ Hižanovec
- Objavljeno trajanje
- 75 dana
- Oznaka ugovora EOJN
- 91245
- Datum sklapanja
- 2024-07-24
- Status doslovno iz izvora
- Ugovoren
- Status isporuke
- contracted
- Objavljeni datum izvršenja
- Nije navedeno
- Iznos PDV-a
- 14.881,75
- Iznos s PDV-om
- 74.408,75
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 59.527
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 74.408,75
- Objavljeni isplaćeni iznos
- Nije navedeno
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V88":"59527","W88":"14881.75","X88":"74408.75","Y88":"0","Z88":"0","AA88":"59527","AB88":"74408.75"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 59.527* | Ugovoreno | direct |
| Sklopljen: 2024-06-14 | ARMADOM d. o. o. | Radovi rekonstrukcije PŠ Drenovica Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- ARMADOM d. o. o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 06872053793
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- KLASA: 406-05/24-01/06, URBROJ: 2137-40-24-1
- Evidencijski broj nabave
- JN 33/2024
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/233733
- Poveznica postupka EOJN
- https://eojn.hr/tender-eo/11242
- Vrsta predmeta
- Radovi
- CPV
- 45454000 - Radovi na rekonstrukciji
- Vrsta postupka
- Jednostavna nabava - e-Dostava s javnom objavom poziva
- Financiranje iz EU
- NE
- Naziv grupe
- Radovi rekonstrukcije PŠ Drenovica
- Objavljeno trajanje
- 60 dana
- Oznaka ugovora EOJN
- 233733
- Datum sklapanja
- 2024-06-14
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2024-08-19
- Iznos PDV-a
- 14.806,5
- Iznos s PDV-om
- 74.032,5
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 59.226
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 74.032,5
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 82.688,51
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V36":"59226","W36":"14806.5","X36":"74032.5","Y36":"0","Z36":"0","AA36":"59226","AB36":"74032.5","AE36":"82688.509999999995"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 59.226* | Ugovoreno | direct |
| Sklopljen: 2024-12-31 | KLEMM SIGURNOST d.o.o. | Usluga preventivne tjelesne zaštite osoba i imovine za 2025.-2026. Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- KLEMM SIGURNOST d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 06872053793
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- KLASA: 406-01/24-02/20, URBROJ: 2137-03/03-24-21
- Evidencijski broj nabave
- NMV 4/2024
- Broj objave EOJN
- 2025/S F03-0004127
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/359186
- Poveznica postupka EOJN
- https://eojn.hr/tender-eo/28546
- Poveznica okvirnog sporazuma
- https://eojn.hr/contract-eo/282134
- Vrsta predmeta
- Usluge
- CPV
- 79713000 - Čuvarske službe
- Vrsta postupka
- Otvoreni postupak
- Financiranje iz EU
- NE
- Naziv grupe
- Usluga preventivne tjelesne zaštite osoba i imovine za 2025.-2026.
- Objavljeno trajanje
- OD: 01.01.2025 - DO: 31.12.2025
- Oznaka ugovora EOJN
- 359186
- Datum sklapanja
- 2024-12-31
- Izričiti početak razdoblja
- 2025-01-01
- Izričiti kraj razdoblja
- 2025-12-31
- Status doslovno iz izvora
- Ugovoren
- Status isporuke
- contracted
- Objavljeni datum izvršenja
- Nije navedeno
- Iznos PDV-a
- 14.625
- Iznos s PDV-om
- 73.125
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 58.500
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 73.125
- Objavljeni isplaćeni iznos
- Nije navedeno
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V51":"58500","W51":"14625","X51":"73125","Y51":"0","Z51":"0","AA51":"58500","AB51":"73125"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 58.500* | Ugovoreno | direct |
| Sklopljen: 2024-11-29 | SYGMA d.o.o. | Namještaj za potrebe CDŠ Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- SYGMA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 06872053793
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- KLASA: 406-01/24-01/2, URBROJ: 2137-03/03-24-17
- Evidencijski broj nabave
- NVV CDŠ 1/2024
- Broj objave EOJN
- 2025/S F03-0000298
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/204508
- Poveznica postupka EOJN
- https://eojn.hr/tender-eo/15918
- Vrsta predmeta
- Robe
- CPV
- 39000000 - Namještaj (uključujući uredski namještaj), unutarnja oprema, kućanske naprave (osim rasvjete) i sredstva za čišćenje
- Vrsta postupka
- Otvoreni postupak
- Financiranje iz EU
- NE
- Grupa
- 2
- Naziv grupe
- OŠ Koprivnički Bregi
- Objavljeno trajanje
- 30 dana
- Oznaka ugovora EOJN
- 204508
- Datum sklapanja
- 2024-11-29
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2024-12-24
- Iznos PDV-a
- 13.401
- Iznos s PDV-om
- 67.005
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 53.604
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 67.005
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 67.005
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V47":"53604","W47":"13401","X47":"67005","Y47":"0","Z47":"0","AA47":"53604","AB47":"67005","AE47":"67005"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 53.604* | Ugovoreno | direct |
| Sklopljen: 2024-10-17 | ELEKTROTEHNIKA d.o.o. | Radovi na izgradnji javne turističke infrastrukture - biciklistička odmorišta Apatovec i Čabraji Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- ELEKTROTEHNIKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 06872053793
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- KLASA:406-01/24-03/7, URBROJ:2137-04/08-24-11
- Evidencijski broj nabave
- JN 37/2024
- Broj objave EOJN
- 2024/S F03-0007304
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/125965
- Poveznica postupka EOJN
- https://eojn.hr/tender-eo/19159
- Vrsta predmeta
- Radovi
- CPV
- 45233293 - Postavljanje urbane opreme
- Vrsta postupka
- Jednostavna nabava - e-Dostava s javnom objavom poziva
- Financiranje iz EU
- NE
- Naziv grupe
- Radovi na izgradnji javne turističke infrastrukture - biciklistička odmorišta Apatovec i Čabraji
- Objavljeno trajanje
- 135 dana
- Oznaka ugovora EOJN
- 125965
- Datum sklapanja
- 2024-10-17
- Status doslovno iz izvora
- Izmijenjen
- Status isporuke
- not-stated
- Objavljeni datum izvršenja
- Nije navedeno
- Iznos PDV-a
- 13.019,81
- Iznos s PDV-om
- 65.099,06
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 52.079,25
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 65.099,06
- Objavljeni isplaćeni iznos
- Nije navedeno
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V62":"52079.25","W62":"13019.809999999999","X62":"65099.059999999998","Y62":"0","Z62":"0","AA62":"52079.25","AB62":"65099.059999999998"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 52.079* | Ugovoreno | direct |
| Sklopljen: 2024-03-26 | CAPITAL ING d.o.o. | Usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije za obnovu Dvorca Inkey - 4. faza Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- CAPITAL ING d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 06872053793
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- 406-01/24-02/3
- Evidencijski broj nabave
- NMV 40/2024
- Broj objave EOJN
- 2024/S F03-0000333
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/20044
- Poveznica postupka EOJN
- https://eojn.hr/tender-eo/1265
- Vrsta predmeta
- Usluge
- CPV
- 71320000 - Usluge tehničkog projektiranja
- Vrsta postupka
- Otvoreni postupak
- Financiranje iz EU
- NE
- Naziv grupe
- Usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije za obnovu Dvorca Inkey - 4. faza
- Objavljeno trajanje
- 6 mjeseca
- Oznaka ugovora EOJN
- 20044
- Datum sklapanja
- 2024-03-26
- Status doslovno iz izvora
- Ugovoren
- Status isporuke
- contracted
- Objavljeni datum izvršenja
- Nije navedeno
- Iznos PDV-a
- 12.375
- Iznos s PDV-om
- 61.875
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 49.500
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 61.875
- Objavljeni isplaćeni iznos
- Nije navedeno
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V92":"49500","W92":"12375","X92":"61875","Y92":"0","Z92":"0","AA92":"49500","AB92":"61875"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 49.500* | Ugovoreno | direct |
| Sklopljen: 2024-10-14 | CAPITAL ING d.o.o. | Projektantski nadzor na radovima rekonstrukcije i dogradnje dvorca Inkey Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- CAPITAL ING d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 06872053793
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- KLASA: 406-01/24-02/11, URBROJ: 2137-03/03-24-11
- Evidencijski broj nabave
- NMV 42/2024
- Broj objave EOJN
- 2024/S F03-0008736
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/153633
- Poveznica postupka EOJN
- https://eojn.hr/tender-eo/19552
- Vrsta predmeta
- Usluge
- CPV
- 71247000 - Nadzor građevinskih radova
- Vrsta postupka
- Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje
- Financiranje iz EU
- DA
- Naziv grupe
- Projektantski nadzor na radovima rekonstrukcije i dogradnje dvorca Inkey
- Objavljeno trajanje
- 18 mjeseca
- Oznaka ugovora EOJN
- 153633
- Datum sklapanja
- 2024-10-14
- Status doslovno iz izvora
- Ugovoren
- Status isporuke
- contracted
- Objavljeni datum izvršenja
- Nije navedeno
- Iznos PDV-a
- 12.060
- Iznos s PDV-om
- 60.300
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 48.240
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 60.300
- Objavljeni isplaćeni iznos
- Nije navedeno
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V81":"48240","W81":"12060","X81":"60300","Y81":"0","Z81":"0","AA81":"48240","AB81":"60300"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 48.240* | Ugovoreno | direct |
| Sklopljen: 2024-07-22 | Trames d.o.o. | Usluga izrade projektne dokumentacije za izgradnju osnovnih škola i dvorana Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- Trames d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 06872053793
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- KLASA: 406-01/24-02/2, URBROJ: 2137-03/03-24-56
- Evidencijski broj nabave
- NVV 6/2024
- Broj objave EOJN
- 2025/S F03-0000306
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/204596
- Poveznica postupka EOJN
- https://eojn.hr/tender-eo/7084
- Vrsta predmeta
- Usluge
- CPV
- 71320000 - Usluge tehničkog projektiranja
- Vrsta postupka
- Otvoreni postupak
- Financiranje iz EU
- NE
- Grupa
- 5
- Naziv grupe
- Izgradnja PŠ Josip Generalić Hlebine s dvoranom i vanjskim igralištem
- Objavljeno trajanje
- 120 dana
- Oznaka ugovora EOJN
- 204596
- Datum sklapanja
- 2024-07-22
- Status doslovno iz izvora
- Ugovoren
- Status isporuke
- contracted
- Objavljeni datum izvršenja
- Nije navedeno
- Iznos PDV-a
- 11.250
- Iznos s PDV-om
- 56.250
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 45.000
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 56.250
- Objavljeni isplaćeni iznos
- Nije navedeno
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V73":"45000","W73":"11250","X73":"56250","Y73":"0","Z73":"0","AA73":"45000","AB73":"56250"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 45.000* | Ugovoreno | direct |
| Sklopljen: 2024-12-24 | Image Enter d.o.o. | Usluga najma pisača za KKŽ i škole kojima je osnivač, za 2025.-2026.g. Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- Image Enter d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 06872053793
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- KLASA: 406-01/24-02/8, URBROJ: 2137-03/03-24-13
- Evidencijski broj nabave
- NVV 1/2024
- Broj objave EOJN
- 2025/S F03-0004128
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/359215
- Poveznica postupka EOJN
- https://eojn.hr/tender-eo/26790
- Poveznica okvirnog sporazuma
- https://eojn.hr/contract-eo/204080
- Vrsta predmeta
- Usluge
- CPV
- 72500000 - Usluge povezane s računalom
- Vrsta postupka
- Otvoreni postupak
- Financiranje iz EU
- NE
- Naziv grupe
- Usluga najma pisača za KKŽ i škole kojima je osnivač, za 2025.-2026.g.
- Objavljeno trajanje
- OD: 01.01.2025 - DO: 31.12.2025
- Oznaka ugovora EOJN
- 359215
- Datum sklapanja
- 2024-12-24
- Izričiti početak razdoblja
- 2025-01-01
- Izričiti kraj razdoblja
- 2025-12-31
- Status doslovno iz izvora
- Ugovoren
- Status isporuke
- contracted
- Objavljeni datum izvršenja
- Nije navedeno
- Iznos PDV-a
- 10.837,61
- Iznos s PDV-om
- 54.188,06
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 43.350,45
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 54.188,06
- Objavljeni isplaćeni iznos
- Nije navedeno
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V50":"43350.449999999997","W50":"10837.610000000001","X50":"54188.059999999998","Y50":"0","Z50":"0","AA50":"43350.449999999997","AB50":"54188.059999999998"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 43.350* | Ugovoreno | direct |
| Sklopljen: 2025-01-02 | IMPULS-LEASING d.o.o. | Službeni automobil putem operativnog leasinga Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- IMPULS-LEASING d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 06872053793
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- KLASA: 406-01/24-01/3, URBROJ: 2137-03/09-25-16
- Evidencijski broj nabave
- NMV 47/2024
- Broj objave EOJN
- 2025/S F03-0000742
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/217733
- Poveznica postupka EOJN
- https://eojn.hr/tender-eo/28308
- Vrsta predmeta
- Robe
- CPV
- 34110000 - Osobni automobili
- Vrsta postupka
- Otvoreni postupak
- Financiranje iz EU
- NE
- Naziv grupe
- Službeni automobil putem operativnog leasinga
- Objavljeno trajanje
- 60 mjeseca
- Oznaka ugovora EOJN
- 217733
- Datum sklapanja
- 2025-01-02
- Status doslovno iz izvora
- Ugovoren
- Status isporuke
- contracted
- Objavljeni datum izvršenja
- Nije navedeno
- Iznos PDV-a
- 9.695,05
- Iznos s PDV-om
- 50.247,03
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 40.551,98
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 50.247,03
- Objavljeni isplaćeni iznos
- Nije navedeno
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V72":"40551.980000000003","W72":"9695.0499999999993","X72":"50247.029999999999","Y72":"0","Z72":"0","AA72":"40551.980000000003","AB72":"50247.029999999999"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 40.552* | Ugovoreno | direct |
| Sklopljen: 2024-12-31 | S.P.E.C. usluge d.o.o. | Usluga čišćenja poslovnog prostora KKŽ za 2025.-2026.g. Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- S.P.E.C. usluge d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 06872053793
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- KLASA: 406-01/24-02/19, URBROJ: 2137-03/03-24-19
- Evidencijski broj nabave
- NMV 3/2024
- Broj objave EOJN
- 2025/S F03-0004124
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/359115
- Poveznica postupka EOJN
- https://eojn.hr/tender-eo/28735
- Poveznica okvirnog sporazuma
- https://eojn.hr/contract-eo/282094
- Vrsta predmeta
- Usluge
- CPV
- 90910000 - Usluge čišćenja
- Vrsta postupka
- Otvoreni postupak
- Financiranje iz EU
- NE
- Naziv grupe
- Usluga čišćenja poslovnog prostora KKŽ za 2025.-2026.g.
- Objavljeno trajanje
- OD: 01.01.2025 - DO: 31.12.2025
- Oznaka ugovora EOJN
- 359115
- Datum sklapanja
- 2024-12-31
- Izričiti početak razdoblja
- 2025-01-01
- Izričiti kraj razdoblja
- 2025-12-31
- Status doslovno iz izvora
- Ugovoren
- Status isporuke
- contracted
- Objavljeni datum izvršenja
- Nije navedeno
- Iznos PDV-a
- 9.860,65
- Iznos s PDV-om
- 49.303,25
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 39.442,6
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 49.303,25
- Objavljeni isplaćeni iznos
- Nije navedeno
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V52":"39442.599999999999","W52":"9860.6499999999996","X52":"49303.25","Y52":"0","Z52":"0","AA52":"39442.599999999999","AB52":"49303.25"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 39.443* | Ugovoreno | direct |
| Sklopljen: 2024-07-23 | PETGRAD d.o.o. | Usluga izrade projektne dokumentacije za izgradnju osnovnih škola i dvorana Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- PETGRAD d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 06872053793
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- KLASA: 406-01/24-02/2, URBROJ: 2137-03/03-24-54
- Evidencijski broj nabave
- NVV 6/2024
- Broj objave EOJN
- 2025/S F03-0000306
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/204549
- Poveznica postupka EOJN
- https://eojn.hr/tender-eo/7084
- Vrsta predmeta
- Usluge
- CPV
- 71320000 - Usluge tehničkog projektiranja
- Vrsta postupka
- Otvoreni postupak
- Financiranje iz EU
- NE
- Grupa
- 1
- Naziv grupe
- Izgradnja dvorane OŠ Mihovil Pavlek Miškina Đelekovec
- Objavljeno trajanje
- 130 dana
- Oznaka ugovora EOJN
- 204549
- Datum sklapanja
- 2024-07-23
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2025-03-27
- Iznos PDV-a
- 9.350
- Iznos s PDV-om
- 46.750
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 37.400
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 46.750
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 46.750
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V39":"37400","W39":"9350","X39":"46750","Y39":"0","Z39":"0","AA39":"37400","AB39":"46750","AE39":"46750"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 37.400* | Ugovoreno | direct |
| Sklopljen: 2024-07-22 | Trames d.o.o. | Usluga izrade projektne dokumentacije za izgradnju osnovnih škola i dvorana Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- Trames d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 06872053793
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- KLASA: 406-01/24-02/2, URBROJ: 2137-03/03-24-55
- Evidencijski broj nabave
- NVV 6/2024
- Broj objave EOJN
- 2025/S F03-0000306
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/204558
- Poveznica postupka EOJN
- https://eojn.hr/tender-eo/7084
- Vrsta predmeta
- Usluge
- CPV
- 71320000 - Usluge tehničkog projektiranja
- Vrsta postupka
- Otvoreni postupak
- Financiranje iz EU
- NE
- Grupa
- 2
- Naziv grupe
- Izgradnja dvorane OŠ Kalnik
- Objavljeno trajanje
- 100 dana
- Oznaka ugovora EOJN
- 204558
- Datum sklapanja
- 2024-07-22
- Status doslovno iz izvora
- Ugovoren
- Status isporuke
- contracted
- Objavljeni datum izvršenja
- Nije navedeno
- Iznos PDV-a
- 7.500
- Iznos s PDV-om
- 37.500
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 30.000
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 37.500
- Objavljeni isplaćeni iznos
- Nije navedeno
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V74":"30000","W74":"7500","X74":"37500","Y74":"0","Z74":"0","AA74":"30000","AB74":"37500"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 30.000* | Ugovoreno | direct |
| Sklopljen: 2025-01-08 | RECOM d.o.o. | Tiskarske usluge za 2025.g. Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- RECOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 06872053793
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- KLASA: 406-01/24-02/21, URBROJ: 2137-03/09-25-30
- Evidencijski broj nabave
- NMV 2/2024
- Broj objave EOJN
- 2025/S F03-0001154
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/230652
- Poveznica postupka EOJN
- https://eojn.hr/tender-eo/29184
- Vrsta predmeta
- Usluge
- CPV
- 79810000 - Usluge tiskanja
- Vrsta postupka
- Otvoreni postupak
- Financiranje iz EU
- NE
- Grupa
- 2
- Naziv grupe
- 2 - reklamni materijal
- Objavljeno trajanje
- OD: 08.01.2025 - DO: 31.12.2025
- Oznaka ugovora EOJN
- 230652
- Datum sklapanja
- 2025-01-08
- Izričiti početak razdoblja
- 2025-01-08
- Izričiti kraj razdoblja
- 2025-12-31
- Status doslovno iz izvora
- Ugovoren
- Status isporuke
- contracted
- Objavljeni datum izvršenja
- Nije navedeno
- Iznos PDV-a
- 6.601,53
- Iznos s PDV-om
- 33.007,63
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 26.406,1
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 33.007,63
- Objavljeni isplaćeni iznos
- Nije navedeno
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V70":"26406.099999999999","W70":"6601.5299999999997","X70":"33007.629999999997","Y70":"0","Z70":"0","AA70":"26406.099999999999","AB70":"33007.629999999997"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 26.406* | Ugovoreno | direct |
| Sklopljen: 2024-10-22 | HP - Hrvatska pošta d.d. | Poštanske usluge za 2025.g. Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- HP - Hrvatska pošta d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 06872053793
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- KLASA: 406-01/24-02/9, URBROJ: 2137-03/09-24-7
- Evidencijski broj nabave
- NMV 1/2024
- Broj objave EOJN
- 2024/S F21-0000613
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/143668
- Poveznica postupka EOJN
- https://eojn.hr/tender-eo/19415
- Vrsta predmeta
- Usluge
- CPV
- 64110000 - Poštanske usluge
- Vrsta postupka
- Otvoreni postupak
- Financiranje iz EU
- NE
- Naziv grupe
- Poštanske usluge za 2025.g.
- Objavljeno trajanje
- OD: 01.01.2025 - DO: 31.12.2025
- Oznaka ugovora EOJN
- 143668
- Datum sklapanja
- 2024-10-22
- Izričiti početak razdoblja
- 2025-01-01
- Izričiti kraj razdoblja
- 2025-12-31
- Status doslovno iz izvora
- Ugovoren
- Status isporuke
- contracted
- Objavljeni datum izvršenja
- Nije navedeno
- Iznos PDV-a
- 139,05
- Iznos s PDV-om
- 26.117,95
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 25.978,9
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 26.117,95
- Objavljeni isplaćeni iznos
- Nije navedeno
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V84":"25978.900000000001","W84":"139.05000000000001","X84":"26117.950000000001","Y84":"0","Z84":"0","AA84":"25978.900000000001","AB84":"26117.950000000001"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 25.979* | Ugovoreno | direct |
| Sklopljen: 2024-04-24 | LEADING d.o.o. | Usluga izrade projektne dokumentacije za izgradnju i energetsku obnovu osnovnih škola i dvorana Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- LEADING d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 06872053793
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- KLASA: 406-01/24-02/2 Srednja škola Koprivnica
- Evidencijski broj nabave
- NMV 19/2024
- Broj objave EOJN
- 2024/S F03-0001761
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/46662
- Poveznica postupka EOJN
- https://eojn.hr/tender-eo/704
- Vrsta predmeta
- Usluge
- CPV
- 71320000 - Usluge tehničkog projektiranja
- Vrsta postupka
- Otvoreni postupak
- Financiranje iz EU
- NE
- Grupa
- 2
- Naziv grupe
- Srednja škola Koprivnica
- Objavljeno trajanje
- 70 dana
- Oznaka ugovora EOJN
- 46662
- Datum sklapanja
- 2024-04-24
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2024-07-05
- Iznos PDV-a
- 5.997
- Iznos s PDV-om
- 29.985
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 23.988
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 29.985
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 29.985
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V37":"23988","W37":"5997","X37":"29985","Y37":"0","Z37":"0","AA37":"23988","AB37":"29985","AE37":"29985"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 23.988* | Ugovoreno | direct |
| Sklopljen: 2024-06-17 | Đuro Đaković Elektromontaža d.o.o. | Radovi postavljanja fotonaponskih elektrana na školskim objektima Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- Đuro Đaković Elektromontaža d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 06872053793
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- KLASA: 406-01/24-03/3, URBROJ: 2137-03/09-24-54
- Evidencijski broj nabave
- NMV 38/2024
- Broj objave EOJN
- 2024/S F03-0002470
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/57286
- Poveznica postupka EOJN
- https://eojn.hr/tender-eo/6666
- Vrsta predmeta
- Radovi
- CPV
- 45315300 - Instalacije za opskrbu električnom energijom
- Vrsta postupka
- Otvoreni postupak
- Financiranje iz EU
- NE
- Grupa
- 3
- Naziv grupe
- Grupa 3: OŠ Koprivnički Bregi
- Objavljeno trajanje
- OD: 17.06.2024 - DO: 02.09.2024
- Oznaka ugovora EOJN
- 57286
- Datum sklapanja
- 2024-06-17
- Izričiti početak razdoblja
- 2024-06-17
- Izričiti kraj razdoblja
- 2024-09-02
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2024-09-01
- Iznos PDV-a
- 0
- Iznos s PDV-om
- 22.479,25
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 22.479,25
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 22.479,25
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 22.479,25
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V64":"22479.25","W64":"0","X64":"22479.25","Y64":"0","Z64":"0","AA64":"22479.25","AB64":"22479.25","AE64":"22479.25"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 22.479* | Ugovoreno | direct |
| Sklopljen: 2024-07-23 | MT-KONZALTING d.o.o. | Građevinski radovi na prilagodbi Osnovne škole Sidonije Rubido Erdödy Gornja Rijeka za potrebe CDŠ Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- MT-KONZALTING d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 06872053793
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- KLASA: 406-01/23-03/9, URBROJ: 2137-03/09-24-70
- Evidencijski broj nabave
- NMV CDŠ 1/2024
- Broj objave EOJN
- 2024/S F03-0004779
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/90973
- Poveznica postupka EOJN
- https://eojn.hr/tender-eo/5782
- Vrsta predmeta
- Radovi
- CPV
- 45262700 - Adaptacija zgrada
- Vrsta postupka
- Otvoreni postupak
- Financiranje iz EU
- NE
- Grupa
- 3
- Naziv grupe
- PŠ Kolarec
- Objavljeno trajanje
- 105 dana
- Oznaka ugovora EOJN
- 90973
- Datum sklapanja
- 2024-07-23
- Status doslovno iz izvora
- Ugovoren
- Status isporuke
- contracted
- Objavljeni datum izvršenja
- Nije navedeno
- Iznos PDV-a
- 5.511,25
- Iznos s PDV-om
- 27.560,25
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 22.049
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 27.560,25
- Objavljeni isplaćeni iznos
- Nije navedeno
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V90":"22049","W90":"5511.25","X90":"27560.25","Y90":"0","Z90":"0","AA90":"22049","AB90":"27560.25"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 22.049* | Ugovoreno | direct |
| Sklopljen: 2024-12-10 | A1 Hrvatska d.o.o. | Usluge u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži za KKŽ i škole kojima je osnivač, za 2025.-2026. Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- A1 Hrvatska d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 06872053793
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- KLASA: 406-01/24-02/12, URBROJ: 2137-03/09-24-19
- Evidencijski broj nabave
- NMV 10/2024
- Broj objave EOJN
- 2025/S F03-0005052
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/444045
- Poveznica postupka EOJN
- https://eojn.hr/tender-eo/21613
- Poveznica okvirnog sporazuma
- https://eojn.hr/contract-eo/268345
- Vrsta predmeta
- Usluge
- CPV
- 64210000 - Telefonske usluge i usluge prijenosa podataka
- Vrsta postupka
- Otvoreni postupak
- Financiranje iz EU
- NE
- Naziv grupe
- Usluge u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži za KKŽ i škole kojima je osnivač, za 2025.-2026.
- Objavljeno trajanje
- OD: 01.01.2025 - DO: 31.12.2025
- Oznaka ugovora EOJN
- 444045
- Datum sklapanja
- 2024-12-10
- Izričiti početak razdoblja
- 2025-01-01
- Izričiti kraj razdoblja
- 2025-12-31
- Status doslovno iz izvora
- Ugovoren
- Status isporuke
- contracted
- Objavljeni datum izvršenja
- Nije navedeno
- Iznos PDV-a
- 5.371,46
- Iznos s PDV-om
- 26.857,3
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 21.485,84
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 26.857,3
- Objavljeni isplaćeni iznos
- Nije navedeno
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V3":"21485.84","W3":"5371.46","X3":"26857.299999999999","Y3":"0","Z3":"0","AA3":"21485.84","AB3":"26857.299999999999"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 21.486* | Ugovoreno | direct |
| Sklopljen: 2024-08-28 | Lukvel | Informatička oprema za OŠ Sidonije Rubido Erdödy Gornja Rijeka, za potrebe CDŠ Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- Lukvel
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB naručitelja
- 06872053793
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- KLASA: 406-01/24-01/1, URBROJ: 2137-03/03-024-83
- Evidencijski broj nabave
- JN CDŠ 4/2024
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/125249
- Poveznica postupka EOJN
- https://eojn.hr/tender-eo/15788
- Vrsta predmeta
- Robe
- CPV
- 30200000 - Računarska oprema i potrepštine
- Vrsta postupka
- Jednostavna nabava - e-Dostava s javnom objavom poziva
- Financiranje iz EU
- NE
- Naziv grupe
- Informatička oprema za OŠ Sidonije Rubido Erdödy Gornja Rijeka, za potrebe CDŠ
- Objavljeno trajanje
- OD: 28.08.2024 - DO: 05.09.2024
- Oznaka ugovora EOJN
- 125249
- Datum sklapanja
- 2024-08-28
- Izričiti početak razdoblja
- 2024-08-28
- Izričiti kraj razdoblja
- 2024-09-05
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2024-09-05
- Iznos PDV-a
- 5.149,83
- Iznos s PDV-om
- 25.749,13
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 20.599,3
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 25.749,13
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 25.749,13
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V42":"20599.299999999999","W42":"5149.8299999999999","X42":"25749.130000000001","Y42":"0","Z42":"0","AA42":"20599.299999999999","AB42":"25749.130000000001","AE42":"25749.130000000001"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 20.599* | Ugovoreno | direct |
| Sklopljen: 2024-01-01 | HOTEL PODRAVINA d.o.o. | Ugostiteljske usluge Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- HOTEL PODRAVINA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 06872053793
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- 26,206,210,216,217,303
- Evidencijski broj nabave
- JN 12/2024
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/403109
- Vrsta predmeta
- Usluge
- CPV
- 55300000 - Usluge restorana i usluge posluživanja hranom
- Vrsta postupka
- Nabava izuzeta od primjene ZJN
- Financiranje iz EU
- NE
- Objavljeno trajanje
- OD: 01.01.2024 - DO: 31.12.2024
- Oznaka ugovora EOJN
- 403109
- Datum sklapanja
- 2024-01-01
- Izričiti početak razdoblja
- 2024-01-01
- Izričiti kraj razdoblja
- 2024-12-31
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2024-12-31
- Iznos PDV-a
- 4.977,12
- Iznos s PDV-om
- 24.885,6
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 19.908,48
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 24.885,6
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 24.885,6
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V32":"19908.48","W32":"4977.1199999999999","X32":"24885.599999999999","Y32":"0","Z32":"0","AA32":"19908.48","AB32":"24885.599999999999","AE32":"24885.599999999999"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 19.908* | Ugovoreno | direct |
| Sklopljen: 2024-04-24 | LEADING d.o.o. | Usluga izrade projektne dokumentacije za izgradnju i energetsku obnovu osnovnih škola i dvorana Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- LEADING d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 06872053793
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- KLASA: 406/01/24-02/2 Strukovna škola Đurđevac
- Evidencijski broj nabave
- NMV 19/2024
- Broj objave EOJN
- 2024/S F03-0001761
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/46664
- Poveznica postupka EOJN
- https://eojn.hr/tender-eo/704
- Vrsta predmeta
- Usluge
- CPV
- 71320000 - Usluge tehničkog projektiranja
- Vrsta postupka
- Otvoreni postupak
- Financiranje iz EU
- NE
- Grupa
- 1
- Naziv grupe
- Sportska dvorana Strukovne škole Đurđevac
- Objavljeno trajanje
- 70 dana
- Oznaka ugovora EOJN
- 46664
- Datum sklapanja
- 2024-04-24
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2024-07-05
- Iznos PDV-a
- 4.747
- Iznos s PDV-om
- 23.735
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 18.988
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 23.735
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 23.735
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V38":"18988","W38":"4747","X38":"23735","Y38":"0","Z38":"0","AA38":"18988","AB38":"23735","AE38":"23735"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 18.988* | Ugovoreno | direct |
| Sklopljen: 2025-02-28 | Srećko tours d.o.o. | Prijevoz na bazene za potrebe obuke učenika neplivača Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- Srećko tours d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 06872053793
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- KLASA: 406-01/25-02/4, URBROJ: 2137-03/03-25-8
- Evidencijski broj nabave
- JN 52/2025
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/332362
- Poveznica postupka EOJN
- https://eojn.hr/tender-eo/38153
- Vrsta predmeta
- Usluge
- CPV
- 60130000 - Usluge cestovnog putničkog prijevoza za posebne namjene
- Vrsta postupka
- Jednostavna nabava - e-Dostava s javnom objavom poziva
- Financiranje iz EU
- NE
- Naziv grupe
- Prijevoz na bazene za potrebe obuke učenika neplivača
- Objavljeno trajanje
- OD: 03.03.2025 - DO: 13.06.2025
- Oznaka ugovora EOJN
- 332362
- Datum sklapanja
- 2025-02-28
- Izričiti početak razdoblja
- 2025-03-03
- Izričiti kraj razdoblja
- 2025-06-13
- Status doslovno iz izvora
- Ugovoren
- Status isporuke
- contracted
- Objavljeni datum izvršenja
- Nije navedeno
- Iznos PDV-a
- 4.725
- Iznos s PDV-om
- 23.625
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 18.900
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 23.625
- Objavljeni isplaćeni iznos
- Nije navedeno
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V53":"18900","W53":"4725","X53":"23625","Y53":"0","Z53":"0","AA53":"18900","AB53":"23625"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 18.900* | Ugovoreno | direct |
| Sklopljen: 2024-12-19 | A1 Hrvatska d.o.o. | Usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži za KKŽ i škole kojima je osnivač, za 2025.-2026. Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- A1 Hrvatska d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 06872053793
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- KLASA: 406-01/24-02/16, URBROJ: 2137-03/09-24-17
- Evidencijski broj nabave
- NMV 9/2024
- Broj objave EOJN
- 2025/S F03-0005066
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/444093
- Poveznica postupka EOJN
- https://eojn.hr/tender-eo/23183
- Poveznica okvirnog sporazuma
- https://eojn.hr/contract-eo/242634
- Vrsta predmeta
- Usluge
- CPV
- 64212000 - Usluge mobilne telefonije
- Vrsta postupka
- Otvoreni postupak
- Financiranje iz EU
- NE
- Naziv grupe
- Usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži za KKŽ i škole kojima je osnivač, za 2025.-2026.
- Objavljeno trajanje
- OD: 01.01.2025 - DO: 31.12.2025
- Oznaka ugovora EOJN
- 444093
- Datum sklapanja
- 2024-12-19
- Izričiti početak razdoblja
- 2025-01-01
- Izričiti kraj razdoblja
- 2025-12-31
- Status doslovno iz izvora
- Ugovoren
- Status isporuke
- contracted
- Objavljeni datum izvršenja
- Nije navedeno
- Iznos PDV-a
- 4.672
- Iznos s PDV-om
- 23.360
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 18.688
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 23.360
- Objavljeni isplaćeni iznos
- Nije navedeno
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V2":"18688","W2":"4672","X2":"23360","Y2":"0","Z2":"0","AA2":"18688","AB2":"23360"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 18.688* | Ugovoreno | direct |
| Sklopljen: 2024-08-28 | TEHNOMODELI d.o.o. | Didaktička oprema za OŠ Sidonije Rubido Erdödy Gornja Rijeka, za potrebe CDŠ Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- TEHNOMODELI d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 06872053793
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- KLASA: 406-01/24-01/1, URBROJ: 2137-03/03-24-82
- Evidencijski broj nabave
- JN CDŠ 2/2024
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/125285
- Poveznica postupka EOJN
- https://eojn.hr/tender-eo/15785
- Vrsta predmeta
- Robe
- CPV
- 39162000 - Nastavna oprema
- Vrsta postupka
- Jednostavna nabava - e-Dostava s javnom objavom poziva
- Financiranje iz EU
- NE
- Naziv grupe
- Didaktička oprema za OŠ Sidonije Rubido Erdödy Gornja Rijeka, za potrebe CDŠ
- Objavljeno trajanje
- OD: 28.08.2024 - DO: 05.09.2024
- Oznaka ugovora EOJN
- 125285
- Datum sklapanja
- 2024-08-28
- Izričiti početak razdoblja
- 2024-08-28
- Izričiti kraj razdoblja
- 2024-09-05
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2024-09-05
- Iznos PDV-a
- 4.515,59
- Iznos s PDV-om
- 22.577,95
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 18.062,36
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 22.577,95
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 22.577,95
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V45":"18062.360000000001","W45":"4515.5900000000001","X45":"22577.950000000001","Y45":"0","Z45":"0","AA45":"18062.360000000001","AB45":"22577.950000000001","AE45":"22577.950000000001"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 18.062* | Ugovoreno | direct |
| Sklopljen: 2024-11-05 | Piškur projekti d.o.o. | Usluga stručnog nadzora kod radova rekonstrukcije zgrade za učenički dom Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- Piškur projekti d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 06872053793
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- KLASA: 406-01/24-02/15, URBROJ: 2137-03/09-24-25
- Evidencijski broj nabave
- NMV 46/2024
- Broj objave EOJN
- 2024/S F03-0008102
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/144058
- Poveznica postupka EOJN
- https://eojn.hr/tender-eo/20856
- Vrsta predmeta
- Usluge
- CPV
- 71247000 - Nadzor građevinskih radova
- Vrsta postupka
- Otvoreni postupak
- Financiranje iz EU
- NE
- Naziv grupe
- Usluga stručnog nadzora kod radova rekonstrukcije zgrade za učenički dom
- Objavljeno trajanje
- 14 mjeseca
- Oznaka ugovora EOJN
- 144058
- Datum sklapanja
- 2024-11-05
- Status doslovno iz izvora
- Ugovoren
- Status isporuke
- contracted
- Objavljeni datum izvršenja
- Nije navedeno
- Iznos PDV-a
- 4.212,5
- Iznos s PDV-om
- 21.062,5
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 16.850
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 21.062,5
- Objavljeni isplaćeni iznos
- Nije navedeno
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V83":"16850","W83":"4212.5","X83":"21062.5","Y83":"0","Z83":"0","AA83":"16850","AB83":"21062.5"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 16.850* | Ugovoreno | direct |
| Sklopljen: 2024-02-26 | PRINTSHOP d.o.o. | Tiskarske usluge za 2024.g. Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- PRINTSHOP d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 06872053793
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- GRUPA 2
- Evidencijski broj nabave
- NMV 39/2024
- Broj objave EOJN
- 2024/S F03-0000228
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/16881
- Poveznica postupka EOJN
- https://eojn.hr/tender-eo/206
- Vrsta predmeta
- Usluge
- CPV
- 79810000 - Usluge tiskanja
- Vrsta postupka
- Otvoreni postupak
- Financiranje iz EU
- NE
- Grupa
- 2
- Naziv grupe
- Grupa 2: reklamni materijal
- Objavljeno trajanje
- OD: 01.03.2024 - DO: 31.12.2024
- Oznaka ugovora EOJN
- 16881
- Datum sklapanja
- 2024-02-26
- Izričiti početak razdoblja
- 2024-03-01
- Izričiti kraj razdoblja
- 2024-12-31
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2024-12-31
- Iznos PDV-a
- 4.138,04
- Iznos s PDV-om
- 20.690,19
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 16.552,15
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 20.690,19
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 11.693,02
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V56":"16552.150000000001","W56":"4138.04","X56":"20690.189999999999","Y56":"0","Z56":"0","AA56":"16552.150000000001","AB56":"20690.189999999999","AE56":"11693.02"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 16.552* | Ugovoreno | direct |
| Sklopljen: 2024-12-18 | FLAMMIFER d.o.o. | Oprema za potrebe Stožera civilne zaštite KKŽ Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- FLAMMIFER d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 06872053793
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- KLASA: 406-01/24-01/11, URBROJ: 2137-04/08-24-7
- Evidencijski broj nabave
- JN 17/2024
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/233716
- Poveznica postupka EOJN
- https://eojn.hr/tender-eo/30959
- Vrsta predmeta
- Robe
- CPV
- 18143000 - Zaštitna oprema
- Vrsta postupka
- Jednostavna nabava - e-Dostava s javnom objavom poziva
- Financiranje iz EU
- NE
- Naziv grupe
- Oprema za potrebe Stožera civilne zaštite KKŽ
- Objavljeno trajanje
- OD: 19.12.2024 - DO: 31.12.2024
- Oznaka ugovora EOJN
- 233716
- Datum sklapanja
- 2024-12-18
- Izričiti početak razdoblja
- 2024-12-19
- Izričiti kraj razdoblja
- 2024-12-31
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2025-01-14
- Iznos PDV-a
- 3.881,25
- Iznos s PDV-om
- 19.406,25
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 15.525
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 19.406,25
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 19.406,25
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V61":"15525","W61":"3881.25","X61":"19406.25","Y61":"0","Z61":"0","AA61":"15525","AB61":"19406.25","AE61":"19406.25"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 15.525* | Ugovoreno | direct |
