| 01/2025 | 08665-Hrvatski zavod za socijalni rad | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- B. ELEKTRONIKA D.O.O.ZA ODRŽAVANJEI POPRAVAK UREDSKIH STROJ
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 06144393646
- Sjedište primatelja
- Rijeka
- Isplatitelj
- 08665-Hrvatski zavod za socijalni rad
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734161-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA SOCIJALNI RAD
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 5.150,81 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-04-11 | Labin | B.ELEKTRONIKA D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Labin
- Primatelj
- B.ELEKTRONIKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 06144393646
- Opis
- FOTOKOPIRNI UREĐAJ- PRINTER- SCENER KONICA MINOLTA-UO ZA PRO 25/0001028
- Broj računa
- 251/VP/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124840081101099241
- Poziv na broj
- HR00 251-2025-11438
- Datum računa
- 2025-03-06
- Datum dospijeća
- 2025-04-05
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 422110
- Naziv konta
- Računala i računalna oprema
- Organizacijska klasifikacija
- 100 01 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE
- Program / aktivnost
- L01 1001K100001 Nabava dugotrajne imovine
- Izvor financiranja
- 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0057-2 Uredska oprema i namještaj
- Datum isplate
- 2025-04-11
- Iznos kako je ispisan
- 3050.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3.050,00 € | Labin |
| 01/2025 | 08665-Hrvatski zavod za socijalni rad | Zakupnine i najamnine Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- B. ELEKTRONIKA D.O.O.ZA ODRŽAVANJEI POPRAVAK UREDSKIH STROJ
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 06144393646
- Sjedište primatelja
- Rijeka
- Isplatitelj
- 08665-Hrvatski zavod za socijalni rad
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734161-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA SOCIJALNI RAD
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 1.637,03 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 02/2025 | 08665-Hrvatski zavod za socijalni rad | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- B. ELEKTRONIKA D.O.O.ZA ODRŽAVANJEI POPRAVAK UREDSKIH STROJ
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 06144393646
- Sjedište primatelja
- Rijeka
- Isplatitelj
- 08665-Hrvatski zavod za socijalni rad
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734161-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA SOCIJALNI RAD
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 1.354,22 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 12/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- B. ELEKTRONIKA D.O.O.ZA ODRŽAVANJEI POPRAVAK UREDSKIH STROJ
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 06144393646
- Sjedište primatelja
- Rijeka
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734190-SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 1.170,15 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 04/2025 | 08665-Hrvatski zavod za socijalni rad | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- B. ELEKTRONIKA D.O.O.ZA ODRŽAVANJEI POPRAVAK UREDSKIH STROJ
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 06144393646
- Sjedište primatelja
- Rijeka
- Isplatitelj
- 08665-Hrvatski zavod za socijalni rad
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734161-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA SOCIJALNI RAD
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 1.018,41 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-12-30 | OŠ "IVO LOLA RIBAR" LABIN | B.ELEKTRONIKA D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ "IVO LOLA RIBAR" LABIN
- Primatelj
- B.ELEKTRONIKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 06144393646
- Opis
- ILR 1757-1635 - NAJAM KOPIRNOG MATIČNA
- Broj računa
- 1287/VP/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124840081101099241
- Poziv na broj
- HR00 1287-2025-11571
- Datum računa
- 2025-12-11
- Datum dospijeća
- 2026-01-10
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323530
- Naziv konta
- Zakupnine i najamnine za opremu
- Organizacijska klasifikacija
- 500 03 10590 OSNOVNA ŠKOLA IVO LOLA RIBAR LABIN
- Program / aktivnost
- L01 5002A500004 Produženi boravak
- Izvor financiranja
- 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0742-1 Zakupnine i najamnine
- Raspodjela po kontima
- [["323530","Zakupnine i najamnine za opremu","672.75"],["323530","Zakupnine i najamnine za opremu","13.29"]]
- Proračunski korisnik
- OŠ "IVO LOLA RIBAR" LABIN
- Datum isplate
- 2025-12-30
- Iznos kako je ispisan
- 686.04
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 686,04 € | Labin |
| 09/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Računalne usluge Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- B. ELEKTRONIKA D.O.O.ZA ODRŽAVANJEI POPRAVAK UREDSKIH STROJ
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 06144393646
- Sjedište primatelja
- Rijeka
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734192-SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI
- Šifra rashoda
- 3238
- Vrsta rashoda
- Računalne usluge
| 591,13 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 06/2025 | 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA | B.ELEKTRONKA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA
- Primatelj
- B.ELEKTRONKA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 06144393646
- Opis
- Zakupnine i najamnine
- Mjesto primatelja
- RIJEKA
- Ekonomska klasifikacija
- 3235
- Aktivnost
- A202011
- Funkcijska klasifikacija
- 0912
- Mjesec isplate
- 2025-06
- Iznos kako je ispisan
- 562,68
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 562,68 € | Opatija |
| Isplaćeno: 05/2025 | 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA | B.ELEKTRONKA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA
- Primatelj
- B.ELEKTRONKA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 06144393646
- Opis
- Zakupnine i najamnine
- Mjesto primatelja
- RIJEKA
- Ekonomska klasifikacija
- 3235
- Aktivnost
- A202011
- Funkcijska klasifikacija
- 0912
- Mjesec isplate
- 2025-05
- Iznos kako je ispisan
- 559,81
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 559,81 € | Opatija |
| Isplaćeno: 12/2025 | 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA | B.ELEKTRONKA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA
- Primatelj
- B.ELEKTRONKA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 06144393646
- Opis
- Zakupnine i najamnine
- Mjesto primatelja
- RIJEKA
- Ekonomska klasifikacija
- 3235
- Aktivnost
- A202012
- Funkcijska klasifikacija
- 0912
- Mjesec isplate
- 2025-12
- Iznos kako je ispisan
- 552,26
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 552,26 € | Opatija |
| Isplaćeno: 04/2025 | 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA | B.ELEKTRONKA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA
- Primatelj
- B.ELEKTRONKA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 06144393646
- Opis
- Zakupnine i najamnine
- Mjesto primatelja
- RIJEKA
- Ekonomska klasifikacija
- 3235
- Aktivnost
- A202011
- Funkcijska klasifikacija
- 0912
- Mjesec isplate
- 2025-04
- Iznos kako je ispisan
- 536,16
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 536,16 € | Opatija |
| Isplaćeno: 11/2025 | 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA | B.ELEKTRONKA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA
- Primatelj
- B.ELEKTRONKA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 06144393646
- Opis
- Zakupnine i najamnine
- Mjesto primatelja
- RIJEKA
- Ekonomska klasifikacija
- 3235
- Aktivnost
- A202011
- Funkcijska klasifikacija
- 0912
- Mjesec isplate
- 2025-11
- Iznos kako je ispisan
- 532,36
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 532,36 € | Opatija |
| Isplaćeno: 10/2025 | 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA | B.ELEKTRONKA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA
- Primatelj
- B.ELEKTRONKA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 06144393646
- Opis
- Zakupnine i najamnine
- Mjesto primatelja
- RIJEKA
- Ekonomska klasifikacija
- 3235
- Aktivnost
- A202011
- Funkcijska klasifikacija
- 0912
- Mjesec isplate
- 2025-10
- Iznos kako je ispisan
- 516,13
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 516,13 € | Opatija |
| Isplaćeno: 2025-04-04 | Labin | B.ELEKTRONIKA D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Labin
- Primatelj
- B.ELEKTRONIKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 06144393646
- Opis
- REDOVNI SERVISFOTOKOPIRNIH APARATA NA III KATUUPRAVNE ZGRA 25/0000480
- Broj računa
- 236/VP/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124840081101099241
- Poziv na broj
- HR00 236-2025-11438
- Datum računa
- 2025-03-05
- Datum dospijeća
- 2025-04-04
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323220
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme
- Organizacijska klasifikacija
- 100 01 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE
- Program / aktivnost
- L01 1001A100001 Redovna djelatnost upravnih odjela
- Izvor financiranja
- 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0010 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Datum isplate
- 2025-04-04
- Iznos kako je ispisan
- 505.65
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 505,65 € | Labin |
| Isplaćeno: 03/2025 | 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA | B.ELEKTRONKA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA
- Primatelj
- B.ELEKTRONKA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 06144393646
- Opis
- Zakupnine i najamnine
- Mjesto primatelja
- RIJEKA
- Ekonomska klasifikacija
- 3235
- Aktivnost
- A202011
- Funkcijska klasifikacija
- 0912
- Mjesec isplate
- 2025-03
- Iznos kako je ispisan
- 496,53
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 496,53 € | Opatija |
| 07/2025 | 08665-Hrvatski zavod za socijalni rad | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- B. ELEKTRONIKA D.O.O.ZA ODRŽAVANJEI POPRAVAK UREDSKIH STROJ
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 06144393646
- Sjedište primatelja
- Rijeka
- Isplatitelj
- 08665-Hrvatski zavod za socijalni rad
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734161-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA SOCIJALNI RAD
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 487,50 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 01/2025 | 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA | B.ELEKTRONKA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA
- Primatelj
- B.ELEKTRONKA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 06144393646
- Opis
- Zakupnine i najamnine
- Mjesto primatelja
- RIJEKA
- Ekonomska klasifikacija
- 3235
- Aktivnost
- A202012
- Funkcijska klasifikacija
- 0912
- Mjesec isplate
- 2025-01
- Iznos kako je ispisan
- 483,81
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 483,81 € | Opatija |
| 03/2025 | 08665-Hrvatski zavod za socijalni rad | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- B. ELEKTRONIKA D.O.O.ZA ODRŽAVANJEI POPRAVAK UREDSKIH STROJ
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 06144393646
- Sjedište primatelja
- Rijeka
- Isplatitelj
- 08665-Hrvatski zavod za socijalni rad
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734161-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA SOCIJALNI RAD
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 483,49 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2025 | 08670-Obiteljski centar | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- B. ELEKTRONIKA D.O.O.ZA ODRŽAVANJEI POPRAVAK UREDSKIH STROJ
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 06144393646
- Sjedište primatelja
- Rijeka
- Isplatitelj
- 08670-Obiteljski centar
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A940003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OBITELJSKOG CENTRA
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 475,00 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-10-03 | Labin | B.ELEKTRONIKA D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Labin
- Primatelj
- B.ELEKTRONIKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 06144393646
- Opis
- SERVIS FOTOKOPIRNIHUREĐAJA 3 KOM. - ID167625/0003089
- Broj računa
- 883/VP/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124840081101099241
- Poziv na broj
- HR00 883-2025-11438
- Datum računa
- 2025-09-04
- Datum dospijeća
- 2025-10-04
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323220
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme
- Organizacijska klasifikacija
- 100 01 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE
- Program / aktivnost
- L01 1001A100001 Redovna djelatnost upravnih odjela
- Izvor financiranja
- 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0010 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Datum isplate
- 2025-10-03
- Iznos kako je ispisan
- 429.06
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 429,06 € | Labin |
| Isplaćeno: 02/2025 | 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA | B.ELEKTRONKA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA
- Primatelj
- B.ELEKTRONKA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 06144393646
- Opis
- Zakupnine i najamnine
- Mjesto primatelja
- RIJEKA
- Ekonomska klasifikacija
- 3235
- Aktivnost
- A202011
- Funkcijska klasifikacija
- 0912
- Mjesec isplate
- 2025-02
- Iznos kako je ispisan
- 424,42
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 424,42 € | Opatija |
| Isplaćeno: 2025-03-11 | Labin | B.ELEKTRONIKA D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Labin
- Primatelj
- B.ELEKTRONIKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 06144393646
- Opis
- TONERI ZA UO ZA POSLOVEGRADONAČELNIKA -ID 15625/0000279
- Broj računa
- 140/VP/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124840081101099241
- Poziv na broj
- HR00 140-2025-11438
- Datum računa
- 2025-02-10
- Datum dospijeća
- 2025-03-12
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322111
- Naziv konta
- Uredski materijal - toneri
- Organizacijska klasifikacija
- 100 01 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE
- Program / aktivnost
- L01 1001A100001 Redovna djelatnost upravnih odjela
- Izvor financiranja
- 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0004 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2025-03-11
- Iznos kako je ispisan
- 410.73
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 410,73 € | Labin |
| Isplaćeno: 07/2025 | 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA | B.ELEKTRONKA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA
- Primatelj
- B.ELEKTRONKA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 06144393646
- Opis
- Zakupnine i najamnine
- Mjesto primatelja
- RIJEKA
- Ekonomska klasifikacija
- 3235
- Aktivnost
- A202012
- Funkcijska klasifikacija
- 0912
- Mjesec isplate
- 2025-07
- Iznos kako je ispisan
- 382,90
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 382,90 € | Opatija |
| 05/2025 | 08665-Hrvatski zavod za socijalni rad | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- B. ELEKTRONIKA D.O.O.ZA ODRŽAVANJEI POPRAVAK UREDSKIH STROJ
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 06144393646
- Sjedište primatelja
- Rijeka
- Isplatitelj
- 08665-Hrvatski zavod za socijalni rad
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734161-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA SOCIJALNI RAD
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 367,81 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-05-29 | Labin | B.ELEKTRONIKA D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Labin
- Primatelj
- B.ELEKTRONIKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 06144393646
- Opis
- Redovni servisfotokopirnog uređaja I. katupravne zgrade Gr 25/0001331
- Broj računa
- 433/VP/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124840081101099241
- Poziv na broj
- HR00 433-2025-11438
- Datum računa
- 2025-04-22
- Datum dospijeća
- 2025-05-22
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323220
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme
- Organizacijska klasifikacija
- 100 01 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE
- Program / aktivnost
- L01 1001A100001 Redovna djelatnost upravnih odjela
- Izvor financiranja
- 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0010 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Datum isplate
- 2025-05-29
- Iznos kako je ispisan
- 343.85
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 343,85 € | Labin |
| 05/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Računalne usluge Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- B. ELEKTRONIKA D.O.O.ZA ODRŽAVANJEI POPRAVAK UREDSKIH STROJ
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 06144393646
- Sjedište primatelja
- Rijeka
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734192-SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI
- Šifra rashoda
- 3238
- Vrsta rashoda
- Računalne usluge
| 337,50 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-02-14 | Labin | B.ELEKTRONIKA D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Labin
- Primatelj
- B.ELEKTRONIKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 06144393646
- Opis
- USLUGA SERVISAPRINTERA, ID 30 25/0000026
- Broj računa
- 62/VP/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124840081101099241
- Poziv na broj
- HR00 62-2025-11438
- Datum računa
- 2025-01-17
- Datum dospijeća
- 2025-02-16
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323220
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme
- Organizacijska klasifikacija
- 100 01 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE
- Program / aktivnost
- L01 1001A100001 Redovna djelatnost upravnih odjela
- Izvor financiranja
- 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0010 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Datum isplate
- 2025-02-14
- Iznos kako je ispisan
- 327.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 327,70 € | Labin |
| 05/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- B. ELEKTRONIKA D.O.O.ZA ODRŽAVANJEI POPRAVAK UREDSKIH STROJ
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 06144393646
- Sjedište primatelja
- Rijeka
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734190-SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 303,28 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 03/2025 | 08670-Obiteljski centar | Računalne usluge Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- B. ELEKTRONIKA D.O.O.ZA ODRŽAVANJEI POPRAVAK UREDSKIH STROJ
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 06144393646
- Sjedište primatelja
- Rijeka
- Isplatitelj
- 08670-Obiteljski centar
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A940003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OBITELJSKOG CENTRA
- Šifra rashoda
- 3238
- Vrsta rashoda
- Računalne usluge
| 297,50 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 04/2025 | 08670-Obiteljski centar | Računalne usluge Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- B. ELEKTRONIKA D.O.O.ZA ODRŽAVANJEI POPRAVAK UREDSKIH STROJ
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 06144393646
- Sjedište primatelja
- Rijeka
- Isplatitelj
- 08670-Obiteljski centar
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A940003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OBITELJSKOG CENTRA
- Šifra rashoda
- 3238
- Vrsta rashoda
- Računalne usluge
| 297,50 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-04-11 | Labin | B.ELEKTRONIKA D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Labin
- Primatelj
- B.ELEKTRONIKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 06144393646
- Opis
- UGRADNJA REZERVNIH DIJELOVA I TESTIRANJE - FOTOKOPIRNI APARA 25/0000585
- Broj računa
- 278/VP/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124840081101099241
- Poziv na broj
- HR00 278-2025-11438
- Datum računa
- 2025-03-12
- Datum dospijeća
- 2025-04-11
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323220
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme
- Organizacijska klasifikacija
- 100 01 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE
- Program / aktivnost
- L01 1001A100001 Redovna djelatnost upravnih odjela
- Izvor financiranja
- 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0010 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Datum isplate
- 2025-04-11
- Iznos kako je ispisan
- 291.35
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 291,35 € | Labin |
| Isplaćeno: 2025-07-01 | OŠ "IVO LOLA RIBAR" LABIN | B.ELEKTRONIKA D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ "IVO LOLA RIBAR" LABIN
- Primatelj
- B.ELEKTRONIKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 06144393646
- Opis
- ILR 976-1635 - NAJAM KOPIRNOG MATIČNA 05-2025
- Broj računa
- 581/VP/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124840081101099241
- Poziv na broj
- HR00 581-2025
- Datum računa
- 2025-06-05
- Datum dospijeća
- 2025-07-05
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323530
- Naziv konta
- Zakupnine i najamnine za opremu
- Organizacijska klasifikacija
- 500 03 10590 OSNOVNA ŠKOLA IVO LOLA RIBAR LABIN
- Program / aktivnost
- L01 5002A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva
- Izvor financiranja
- 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0710 Zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- OŠ "IVO LOLA RIBAR" LABIN
- Datum isplate
- 2025-07-01
- Iznos kako je ispisan
- 269.96
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 269,96 € | Labin |
| 11/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Sitni inventar i autogume Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- B. ELEKTRONIKA D.O.O.ZA ODRŽAVANJEI POPRAVAK UREDSKIH STROJ
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 06144393646
- Sjedište primatelja
- Rijeka
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734190-SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 249,00 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-07-25 | Labin | B.ELEKTRONIKA D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Labin
- Primatelj
- B.ELEKTRONIKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 06144393646
- Opis
- Redovni servis fotokopirnih uređaja na III katu zgrade Grada 25/0002148
- Broj računa
- 655/VP/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124840081101099241
- Poziv na broj
- HR00 655-2025-11438
- Datum računa
- 2025-06-24
- Datum dospijeća
- 2025-07-24
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323220
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme
- Organizacijska klasifikacija
- 100 01 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE
- Program / aktivnost
- L01 1001A100001 Redovna djelatnost upravnih odjela
- Izvor financiranja
- 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0010 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Datum isplate
- 2025-07-25
- Iznos kako je ispisan
- 241.23
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 241,23 € | Labin |
| Isplaćeno: 2025-12-23 | OŠ "IVO LOLA RIBAR" LABIN | B.ELEKTRONIKA D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ "IVO LOLA RIBAR" LABIN
- Primatelj
- B.ELEKTRONIKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 06144393646
- Opis
- ILR 1657-1635 - SERVIS I POPRAVAK KOPIRNIH UREĐAJA
- Broj računa
- 1224/VP/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124840081101099241
- Poziv na broj
- HR00 1224-2025-11571
- Datum računa
- 2025-11-26
- Datum dospijeća
- 2025-12-26
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323220
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme
- Organizacijska klasifikacija
- 500 03 10590 OSNOVNA ŠKOLA IVO LOLA RIBAR LABIN
- Program / aktivnost
- L01 5002A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva
- Izvor financiranja
- 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0708 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Proračunski korisnik
- OŠ "IVO LOLA RIBAR" LABIN
- Datum isplate
- 2025-12-23
- Iznos kako je ispisan
- 232.48
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 232,48 € | Labin |
| Isplaćeno: 2025-05-06 | OŠ "IVO LOLA RIBAR" LABIN | B.ELEKTRONIKA D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ "IVO LOLA RIBAR" LABIN
- Primatelj
- B.ELEKTRONIKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 06144393646
- Opis
- ILR 583-1635 - NAJAM KOPIRNOG KATURE 3-2025
- Broj računa
- 393/VP/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124840081101099241
- Poziv na broj
- HR00 393-2025
- Datum računa
- 2025-04-09
- Datum dospijeća
- 2025-05-09
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323530
- Naziv konta
- Zakupnine i najamnine za opremu
- Organizacijska klasifikacija
- 500 03 10590 OSNOVNA ŠKOLA IVO LOLA RIBAR LABIN
- Program / aktivnost
- L01 5002A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva
- Izvor financiranja
- 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0710 Zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- OŠ "IVO LOLA RIBAR" LABIN
- Datum isplate
- 2025-05-06
- Iznos kako je ispisan
- 229.20
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 229,20 € | Labin |
| 02/2025 | 08670-Obiteljski centar | Računalne usluge Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- B. ELEKTRONIKA D.O.O.ZA ODRŽAVANJEI POPRAVAK UREDSKIH STROJ
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 06144393646
- Sjedište primatelja
- Rijeka
- Isplatitelj
- 08670-Obiteljski centar
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A940003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OBITELJSKOG CENTRA
- Šifra rashoda
- 3238
- Vrsta rashoda
- Računalne usluge
| 219,45 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2025 | 08670-Obiteljski centar | Računalne usluge Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- B. ELEKTRONIKA D.O.O.ZA ODRŽAVANJEI POPRAVAK UREDSKIH STROJ
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 06144393646
- Sjedište primatelja
- Rijeka
- Isplatitelj
- 08670-Obiteljski centar
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A940003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OBITELJSKOG CENTRA
- Šifra rashoda
- 3238
- Vrsta rashoda
- Računalne usluge
| 218,75 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-05-06 | OŠ "IVO LOLA RIBAR" LABIN | B.ELEKTRONIKA D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ "IVO LOLA RIBAR" LABIN
- Primatelj
- B.ELEKTRONIKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 06144393646
- Opis
- ILR 584-1635 - NAJAM KOPIRNOG MATIČNA 3-2025
- Broj računa
- 392/VP/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124840081101099241
- Poziv na broj
- HR00 392-2025-11571
- Datum računa
- 2025-04-09
- Datum dospijeća
- 2025-05-09
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323530
- Naziv konta
- Zakupnine i najamnine za opremu
- Organizacijska klasifikacija
- 500 03 10590 OSNOVNA ŠKOLA IVO LOLA RIBAR LABIN
- Program / aktivnost
- L01 5002A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva
- Izvor financiranja
- 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0710 Zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- OŠ "IVO LOLA RIBAR" LABIN
- Datum isplate
- 2025-05-06
- Iznos kako je ispisan
- 214.45
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 214,45 € | Labin |