| Isplaćeno: 2024-12-19 | Labin | B.ELEKTRONIKA D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Labin
- Primatelj
- B.ELEKTRONIKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 06144393646
- Opis
- FOTOKOPIRNI UREĐAJCANON ZA PISARNICU GRADSKEUPRAVE I FOTOK 24/0003714
- Broj računa
- 1313/VP/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124840081101099241
- Poziv na broj
- HR00 1313-2024-11438
- Datum računa
- 2024-11-19
- Datum dospijeća
- 2024-12-19
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 422110
- Naziv konta
- Računala i računalna oprema
- Organizacijska klasifikacija
- 100 01 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE
- Program / aktivnost
- L01 1001K100001 Nabava dugotrajne imovine
- Izvor financiranja
- 1.1.003 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI-REZULTAT
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0057-6 Uredska oprema i namještaj
- Datum isplate
- 2024-12-19
- Iznos kako je ispisan
- 3530.10
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3.530,10 € | Labin |
| Isplaćeno: 2024-04-12 | Labin | B.ELEKTRONIKA D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Labin
- Primatelj
- B.ELEKTRONIKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 06144393646
- Opis
- SERVIS FOTOKOPIRNIHUREĐAJA ZA 1., 2. I3. KATUUPRAVNE ZGRA 24/0000714
- Broj računa
- 360/VP/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124840081101099241
- Poziv na broj
- HR00 360-2024-11438
- Datum računa
- 2024-03-13
- Datum dospijeća
- 2024-04-12
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323220
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme
- Organizacijska klasifikacija
- 100 01 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE
- Program / aktivnost
- L01 1001A100001 Redovna djelatnost upravnih odjela
- Izvor financiranja
- 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0010 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Datum isplate
- 2024-04-12
- Iznos kako je ispisan
- 1848.33
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.848,33 € | Labin |
| Isplaćeno: 02/2024 | 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA | B.ELEKTRONKA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA
- Primatelj
- B.ELEKTRONKA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 06144393646
- Opis
- Zakupnine i najamnine
- Mjesto primatelja
- RIJEKA
- Ekonomska klasifikacija
- 3235
- Aktivnost
- A202011
- Funkcijska klasifikacija
- 0912
- Mjesec isplate
- 2024-02
- Iznos kako je ispisan
- 1.326,25
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 1.326,25 € | Opatija |
| Isplaćeno: 2024-08-27 | Labin | B.ELEKTRONIKA D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Labin
- Primatelj
- B.ELEKTRONIKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 06144393646
- Opis
- REDOVNI SERVIS FOTOKOPIRNIH UREĐAJA NA II I III KATU ZGRADE 24/0002379
- Broj računa
- 907/VP/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124840081101099241
- Poziv na broj
- HR00 907-2024-11438
- Datum računa
- 2024-07-24
- Datum dospijeća
- 2024-08-23
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323220
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme
- Organizacijska klasifikacija
- 100 01 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE
- Program / aktivnost
- L01 1001A100001 Redovna djelatnost upravnih odjela
- Izvor financiranja
- 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0010 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Datum isplate
- 2024-08-27
- Iznos kako je ispisan
- 1242.51
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.242,51 € | Labin |
| Isplaćeno: 2024-03-14 | Labin | B.ELEKTRONIKA D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Labin
- Primatelj
- B.ELEKTRONIKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 06144393646
- Opis
- USLUGA SERVISA, ID 12924/0000227
- Broj računa
- 191/VP/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124840081101099241
- Poziv na broj
- HR00 191-2024-11438
- Datum računa
- 2024-02-13
- Datum dospijeća
- 2024-03-14
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323220
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme
- Organizacijska klasifikacija
- 100 01 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE
- Program / aktivnost
- L01 1001A100001 Redovna djelatnost upravnih odjela
- Izvor financiranja
- 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0010 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Datum isplate
- 2024-03-14
- Iznos kako je ispisan
- 1232.98
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.232,98 € | Labin |
| Isplaćeno: 10/2024 | 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA | B.ELEKTRONKA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA
- Primatelj
- B.ELEKTRONKA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 06144393646
- Opis
- Zakupnine i najamnine
- Mjesto primatelja
- RIJEKA
- Ekonomska klasifikacija
- 3235
- Aktivnost
- A202012
- Funkcijska klasifikacija
- 0912
- Mjesec isplate
- 2024-10
- Iznos kako je ispisan
- 1.121,06
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 1.121,06 € | Opatija |
| Isplaćeno: 11/2024 | 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA | B.ELEKTRONKA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA
- Primatelj
- B.ELEKTRONKA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 06144393646
- Opis
- Zakupnine i najamnine
- Mjesto primatelja
- RIJEKA
- Ekonomska klasifikacija
- 3235
- Aktivnost
- A202012
- Funkcijska klasifikacija
- 0912
- Mjesec isplate
- 2024-11
- Iznos kako je ispisan
- 1.053,63
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 1.053,63 € | Opatija |
| Isplaćeno: 03/2024 | 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA | B.ELEKTRONKA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA
- Primatelj
- B.ELEKTRONKA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 06144393646
- Opis
- Zakupnine i najamnine
- Mjesto primatelja
- RIJEKA
- Ekonomska klasifikacija
- 3235
- Aktivnost
- A202011
- Funkcijska klasifikacija
- 0912
- Mjesec isplate
- 2024-03
- Iznos kako je ispisan
- 971,08
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 971,08 € | Opatija |
| Isplaćeno: 12/2024 | 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA | B.ELEKTRONKA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA
- Primatelj
- B.ELEKTRONKA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 06144393646
- Opis
- Zakupnine i najamnine
- Mjesto primatelja
- RIJEKA
- Ekonomska klasifikacija
- 3235
- Aktivnost
- A202012
- Funkcijska klasifikacija
- 0912
- Mjesec isplate
- 2024-12
- Iznos kako je ispisan
- 969,06
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 969,06 € | Opatija |
| Isplaćeno: 07/2024 | 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA | B.ELEKTRONKA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA
- Primatelj
- B.ELEKTRONKA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 06144393646
- Opis
- Zakupnine i najamnine
- Mjesto primatelja
- RIJEKA
- Ekonomska klasifikacija
- 3235
- Aktivnost
- A202022
- Funkcijska klasifikacija
- 0912
- Mjesec isplate
- 2024-07
- Iznos kako je ispisan
- 949,67
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 949,67 € | Opatija |
| Isplaćeno: 06/2024 | 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA | B.ELEKTRONKA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA
- Primatelj
- B.ELEKTRONKA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 06144393646
- Opis
- Zakupnine i najamnine
- Mjesto primatelja
- RIJEKA
- Ekonomska klasifikacija
- 3235
- Aktivnost
- A202011
- Funkcijska klasifikacija
- 0912
- Mjesec isplate
- 2024-06
- Iznos kako je ispisan
- 915,08
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 915,08 € | Opatija |
| Isplaćeno: 04/2024 | 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA | B.ELEKTRONKA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA
- Primatelj
- B.ELEKTRONKA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 06144393646
- Opis
- Zakupnine i najamnine
- Mjesto primatelja
- RIJEKA
- Ekonomska klasifikacija
- 3235
- Aktivnost
- A202011
- Funkcijska klasifikacija
- 0912
- Mjesec isplate
- 2024-04
- Iznos kako je ispisan
- 876,89
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 876,89 € | Opatija |
| Isplaćeno: 2024-12-31 | Labin | B.ELEKTRONIKA D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Labin
- Primatelj
- B.ELEKTRONIKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 06144393646
- Opis
- REDOVNI SERVIS ZA DVA FOTOKOPIRNA UREĐAJA NA 3. KATU ZGRADE 24/0004019
- Broj računa
- 1433/VP/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124840081101099241
- Poziv na broj
- HR00 1433-2024
- Datum računa
- 2024-12-13
- Datum dospijeća
- 2025-01-12
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323220
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme
- Organizacijska klasifikacija
- 100 01 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE
- Program / aktivnost
- L01 1001A100001 Redovna djelatnost upravnih odjela
- Izvor financiranja
- 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0010 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Datum isplate
- 2024-12-31
- Iznos kako je ispisan
- 822.98
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 822,98 € | Labin |
| Isplaćeno: 05/2024 | 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA | B.ELEKTRONKA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA
- Primatelj
- B.ELEKTRONKA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 06144393646
- Opis
- Zakupnine i najamnine
- Mjesto primatelja
- RIJEKA
- Ekonomska klasifikacija
- 3235
- Aktivnost
- A202011
- Funkcijska klasifikacija
- 0912
- Mjesec isplate
- 2024-05
- Iznos kako je ispisan
- 743,84
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 743,84 € | Opatija |
| Isplaćeno: 2024-10-01 | Labin | B.ELEKTRONIKA D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Labin
- Primatelj
- B.ELEKTRONIKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 06144393646
- Opis
- TEMELJITI SERVIS FOTOKOPIRNOG APARATA NA I KATU ZGRADE GRADA 24/0002942
- Broj računa
- 790/VP/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124840081101099241
- Poziv na broj
- HR00 790-2024-11438
- Datum računa
- 2024-06-26
- Datum dospijeća
- 2024-07-26
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323220
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme
- Organizacijska klasifikacija
- 100 01 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE
- Program / aktivnost
- L01 1001A100001 Redovna djelatnost upravnih odjela
- Izvor financiranja
- 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0010 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Datum isplate
- 2024-10-01
- Iznos kako je ispisan
- 695.65
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 695,65 € | Labin |
| Isplaćeno: 01/2024 | 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA | B.ELEKTRONKA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA
- Primatelj
- B.ELEKTRONKA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 06144393646
- Opis
- Zakupnine i najamnine
- Mjesto primatelja
- RIJEKA
- Ekonomska klasifikacija
- 3235
- Aktivnost
- A202037
- Funkcijska klasifikacija
- 0912
- Mjesec isplate
- 2024-01
- Iznos kako je ispisan
- 645,56
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 645,56 € | Opatija |
| Isplaćeno: 2024-12-19 | OŠ "IVO LOLA RIBAR" LABIN | B.ELEKTRONIKA D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ "IVO LOLA RIBAR" LABIN
- Primatelj
- B.ELEKTRONIKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 06144393646
- Opis
- ILR 1811-1635 - NAJAM KOPIRNOG MATIČNA
- Broj računa
- 1451/VP/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124840081101099241
- Poziv na broj
- HR00 1451-2024-11571
- Datum računa
- 2024-12-19
- Datum dospijeća
- 2025-01-18
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323530
- Naziv konta
- Zakupnine i najamnine za opremu
- Organizacijska klasifikacija
- 500 03 10590 OSNOVNA ŠKOLA IVO LOLA RIBAR LABIN
- Program / aktivnost
- L01 5002A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva
- Izvor financiranja
- 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0710 Zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- OŠ "IVO LOLA RIBAR" LABIN
- Datum isplate
- 2024-12-19
- Iznos kako je ispisan
- 591.11
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 591,11 € | Labin |
| Isplaćeno: 2024-11-22 | Labin | B.ELEKTRONIKA D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Labin
- Primatelj
- B.ELEKTRONIKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 06144393646
- Opis
- SERVIS FOTOKOPIRNOG UREĐAJA NA 1. I 3. KATU ZGRADE GRADA LAB 24/0003319
- Broj računa
- 1245/VP/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124840081101099241
- Poziv na broj
- HR00 1245-2024-11438
- Datum računa
- 2024-10-25
- Datum dospijeća
- 2024-11-24
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323220
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme
- Organizacijska klasifikacija
- 100 01 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE
- Program / aktivnost
- L01 1001A100001 Redovna djelatnost upravnih odjela
- Izvor financiranja
- 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0010 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Datum isplate
- 2024-11-22
- Iznos kako je ispisan
- 547.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 547,50 € | Labin |
| Isplaćeno: 09/2024 | 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA | B.ELEKTRONKA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA
- Primatelj
- B.ELEKTRONKA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 06144393646
- Opis
- Zakupnine i najamnine
- Mjesto primatelja
- RIJEKA
- Ekonomska klasifikacija
- 3235
- Aktivnost
- A202011
- Funkcijska klasifikacija
- 0912
- Mjesec isplate
- 2024-09
- Iznos kako je ispisan
- 460,16
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 460,16 € | Opatija |
| Isplaćeno: 08/2024 | 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA | B.ELEKTRONKA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA
- Primatelj
- B.ELEKTRONKA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 06144393646
- Opis
- Zakupnine i najamnine
- Mjesto primatelja
- RIJEKA
- Ekonomska klasifikacija
- 3235
- Aktivnost
- A202011
- Funkcijska klasifikacija
- 0912
- Mjesec isplate
- 2024-08
- Iznos kako je ispisan
- 412,56
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 412,56 € | Opatija |
| Isplaćeno: 2024-07-04 | Labin | B.ELEKTRONIKA D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Labin
- Primatelj
- B.ELEKTRONIKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 06144393646
- Opis
- TEMELJITI SERVISFOTOKOPIRNOG UREĐAJA NAIII.KATUUPRAVNE Z 24/0001415
- Broj računa
- 702/VP/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124840081101099241
- Poziv na broj
- HR00 702-2024-11438
- Datum računa
- 2024-06-04
- Datum dospijeća
- 2024-07-04
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323220
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme
- Organizacijska klasifikacija
- 100 01 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE
- Program / aktivnost
- L01 1001A100001 Redovna djelatnost upravnih odjela
- Izvor financiranja
- 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0010 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Datum isplate
- 2024-07-04
- Iznos kako je ispisan
- 393.98
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 393,98 € | Labin |
| Isplaćeno: 2024-06-18 | OŠ "IVO LOLA RIBAR" LABIN | B.ELEKTRONIKA D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ "IVO LOLA RIBAR" LABIN
- Primatelj
- B.ELEKTRONIKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 06144393646
- Opis
- ILR 886-1635 - NAJAM KOPIRNOG 05-2024 - KATURE
- Broj računa
- 687/VP/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124840081101099241
- Poziv na broj
- HR00 687-2024-11571
- Datum računa
- 2024-05-29
- Datum dospijeća
- 2024-06-28
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323530
- Naziv konta
- Zakupnine i najamnine za opremu
- Organizacijska klasifikacija
- 500 03 10590 OSNOVNA ŠKOLA IVO LOLA RIBAR LABIN
- Program / aktivnost
- L01 5002A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva
- Izvor financiranja
- 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0710 Zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- OŠ "IVO LOLA RIBAR" LABIN
- Datum isplate
- 2024-06-18
- Iznos kako je ispisan
- 334.28
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 334,28 € | Labin |
| Isplaćeno: 2024-05-02 | OŠ "IVO LOLA RIBAR" LABIN | B.ELEKTRONIKA D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ "IVO LOLA RIBAR" LABIN
- Primatelj
- B.ELEKTRONIKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 06144393646
- Opis
- ILR 511-1635 - NAJAM KOPIRNOG MATIČNA 03-2024
- Broj računa
- 463/VP/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124840081101099241
- Poziv na broj
- HR00 463-2024
- Datum računa
- 2024-04-08
- Datum dospijeća
- 2024-05-08
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323530
- Naziv konta
- Zakupnine i najamnine za opremu
- Organizacijska klasifikacija
- 500 03 10590 OSNOVNA ŠKOLA IVO LOLA RIBAR LABIN
- Program / aktivnost
- L01 5002A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva
- Izvor financiranja
- 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0710 Zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- OŠ "IVO LOLA RIBAR" LABIN
- Datum isplate
- 2024-05-02
- Iznos kako je ispisan
- 222.13
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 222,13 € | Labin |
| Isplaćeno: 2024-01-09 | Labin | B.ELEKTRONIKA D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Labin
- Primatelj
- B.ELEKTRONIKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 06144393646
- Opis
- REDOVNI SERVISFOTOKOPIRNIH APARATA U UPRAVNOJZGRADI GRADA 23/0004339
- Broj računa
- 1468/VP/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124840081101099241
- Poziv na broj
- HR00 1468-2023-11438
- Datum računa
- 2023-12-13
- Datum dospijeća
- 2024-01-12
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323220
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme
- Organizacijska klasifikacija
- 100 01 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE
- Program / aktivnost
- L01 1001A100001 Redovna djelatnost upravnih odjela
- Izvor financiranja
- 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0010 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Datum isplate
- 2024-01-09
- Iznos kako je ispisan
- 220.45
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 220,45 € | Labin |
| Isplaćeno: 2024-02-21 | Labin | B.ELEKTRONIKA D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Labin
- Primatelj
- B.ELEKTRONIKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 06144393646
- Opis
- SERVIS FOTOKOPIRNIHUREĐAJA U ZGRADI GRADA LABINA-ID41 24/0000059
- Broj računa
- 94/VP/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124840081101099241
- Poziv na broj
- HR00 94-2024-11438
- Datum računa
- 2024-01-25
- Datum dospijeća
- 2024-02-24
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323220
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme
- Organizacijska klasifikacija
- 100 01 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE
- Program / aktivnost
- L01 1001A100001 Redovna djelatnost upravnih odjela
- Izvor financiranja
- 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0010 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Datum isplate
- 2024-02-21
- Iznos kako je ispisan
- 205.96
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 205,96 € | Labin |
| Isplaćeno: 2024-04-04 | OŠ "IVO LOLA RIBAR" LABIN | B.ELEKTRONIKA D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ "IVO LOLA RIBAR" LABIN
- Primatelj
- B.ELEKTRONIKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 06144393646
- Opis
- ILR 352-1635 - NAJAM KOPIRNOG 02-2024 - MATIČNA
- Broj računa
- 326/VP/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124840081101099241
- Poziv na broj
- HR00 326-2024-11571
- Datum računa
- 2024-03-06
- Datum dospijeća
- 2024-04-05
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323530
- Naziv konta
- Zakupnine i najamnine za opremu
- Organizacijska klasifikacija
- 500 03 10590 OSNOVNA ŠKOLA IVO LOLA RIBAR LABIN
- Program / aktivnost
- L01 5002A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva
- Izvor financiranja
- 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0710 Zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- OŠ "IVO LOLA RIBAR" LABIN
- Datum isplate
- 2024-04-04
- Iznos kako je ispisan
- 199.19
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 199,19 € | Labin |
| Isplaćeno: 2024-07-18 | OŠ "IVO LOLA RIBAR" LABIN | B.ELEKTRONIKA D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ "IVO LOLA RIBAR" LABIN
- Primatelj
- B.ELEKTRONIKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 06144393646
- Opis
- ILR 1146-16356 - NAJAM KOPIRNOG MATIČNA 6-2024
- Broj računa
- 824/VP/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124840081101099241
- Poziv na broj
- HR00 824-2024
- Datum računa
- 2024-07-03
- Datum dospijeća
- 2024-08-02
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323530
- Naziv konta
- Zakupnine i najamnine za opremu
- Organizacijska klasifikacija
- 500 03 10590 OSNOVNA ŠKOLA IVO LOLA RIBAR LABIN
- Program / aktivnost
- L01 5002A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva
- Izvor financiranja
- 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0710 Zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- OŠ "IVO LOLA RIBAR" LABIN
- Datum isplate
- 2024-07-18
- Iznos kako je ispisan
- 178.84
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 178,84 € | Labin |
| Isplaćeno: 2024-03-01 | Labin | B.ELEKTRONIKA D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Labin
- Primatelj
- B.ELEKTRONIKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 06144393646
- Opis
- ODRŽAVANJE FOTOKOPIRNIH UREĐAJA 2. I 3. KAT - ID 76 24/0000232
- Broj računa
- 139/VP/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124840081101099241
- Poziv na broj
- HR00 139-2024-11438
- Datum računa
- 2024-02-02
- Datum dospijeća
- 2024-03-03
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323220
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme
- Organizacijska klasifikacija
- 100 01 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE
- Program / aktivnost
- L01 1001A100001 Redovna djelatnost upravnih odjela
- Izvor financiranja
- 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0010 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Datum isplate
- 2024-03-01
- Iznos kako je ispisan
- 177.49
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 177,49 € | Labin |
| Isplaćeno: 2024-06-04 | OŠ "IVO LOLA RIBAR" LABIN | B.ELEKTRONIKA D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ "IVO LOLA RIBAR" LABIN
- Primatelj
- B.ELEKTRONIKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 06144393646
- Opis
- ILR 882-1635 - NAJAM KOPIRNOG 05-2024 - MATIČNA
- Broj računa
- 686/VP/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124840081101099241
- Poziv na broj
- HR00 686-2024-11571
- Datum računa
- 2024-05-29
- Datum dospijeća
- 2024-06-28
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323530
- Naziv konta
- Zakupnine i najamnine za opremu
- Organizacijska klasifikacija
- 500 03 10590 OSNOVNA ŠKOLA IVO LOLA RIBAR LABIN
- Program / aktivnost
- L01 5002A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva
- Izvor financiranja
- 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0710 Zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- OŠ "IVO LOLA RIBAR" LABIN
- Datum isplate
- 2024-06-04
- Iznos kako je ispisan
- 167.91
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 167,91 € | Labin |
| Isplaćeno: 2024-10-29 | OŠ "IVO LOLA RIBAR" LABIN | B.ELEKTRONIKA D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ "IVO LOLA RIBAR" LABIN
- Primatelj
- B.ELEKTRONIKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 06144393646
- Opis
- ILR 1388-1635 - NAJAM KOPIRNOG MATIČNA 9-2024
- Broj računa
- 1174/VP/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124840081101099241
- Poziv na broj
- HR00 1174-2024-11571
- Datum računa
- 2024-10-03
- Datum dospijeća
- 2024-11-02
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323530
- Naziv konta
- Zakupnine i najamnine za opremu
- Organizacijska klasifikacija
- 500 03 10590 OSNOVNA ŠKOLA IVO LOLA RIBAR LABIN
- Program / aktivnost
- L01 5002A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva
- Izvor financiranja
- 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0710 Zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- OŠ "IVO LOLA RIBAR" LABIN
- Datum isplate
- 2024-10-29
- Iznos kako je ispisan
- 165.69
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 165,69 € | Labin |
| Isplaćeno: 2024-06-04 | OŠ "IVO LOLA RIBAR" LABIN | B.ELEKTRONIKA D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ "IVO LOLA RIBAR" LABIN
- Primatelj
- B.ELEKTRONIKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 06144393646
- Opis
- ILR 741-1635 - NAJAM KOPIRNOG 04-2024 - MATIČNA
- Broj računa
- 605/VP/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124840081101099241
- Poziv na broj
- HR00 605-2024
- Datum računa
- 2024-05-08
- Datum dospijeća
- 2024-06-07
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323530
- Naziv konta
- Zakupnine i najamnine za opremu
- Organizacijska klasifikacija
- 500 03 10590 OSNOVNA ŠKOLA IVO LOLA RIBAR LABIN
- Program / aktivnost
- L01 5002A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva
- Izvor financiranja
- 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0710 Zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- OŠ "IVO LOLA RIBAR" LABIN
- Datum isplate
- 2024-06-04
- Iznos kako je ispisan
- 160.28
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 160,28 € | Labin |
| Isplaćeno: 2024-02-27 | OŠ "IVO LOLA RIBAR" LABIN | B.ELEKTRONIKA D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ "IVO LOLA RIBAR" LABIN
- Primatelj
- B.ELEKTRONIKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 06144393646
- Opis
- ILR 142-1635 - NAJAM KOPIRNOG 01-2024 - MATIČNA
- Broj računa
- 119/VP/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124840081101099241
- Poziv na broj
- HR00 119-2024-11571
- Datum računa
- 2024-01-31
- Datum dospijeća
- 2024-03-01
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323530
- Naziv konta
- Zakupnine i najamnine za opremu
- Organizacijska klasifikacija
- 500 03 10590 OSNOVNA ŠKOLA IVO LOLA RIBAR LABIN
- Program / aktivnost
- L01 5002A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva
- Izvor financiranja
- 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0710 Zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- OŠ "IVO LOLA RIBAR" LABIN
- Datum isplate
- 2024-02-27
- Iznos kako je ispisan
- 156.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 156,40 € | Labin |
| Isplaćeno: 2024-11-21 | DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC | B.ELEKTRONIKA D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
- Primatelj
- B.ELEKTRONIKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 06144393646
- Opis
- dv-najam kopirni uređaji 9/24-sa tiskom
- Broj računa
- 2246-VP-2
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124840081101099241
- Poziv na broj
- HR00 2246-2024-2
- Datum računa
- 2024-09-30
- Datum dospijeća
- 2024-10-30
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323530
- Naziv konta
- Zakupnine i najamnine za opremu
- Organizacijska klasifikacija
- 500 02 35812 DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
- Program / aktivnost
- L01 5001A500002 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje
- Izvor financiranja
- 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0549 Zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
- Datum isplate
- 2024-11-21
- Iznos kako je ispisan
- 156.38
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 156,38 € | Labin |
| Isplaćeno: 2024-04-02 | DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC | B.ELEKTRONIKA D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
- Primatelj
- B.ELEKTRONIKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 06144393646
- Opis
- DV-NAJAM KOPIRNIH 02/24
- Broj računa
- 306-VP-2
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124840081101099241
- Poziv na broj
- HR00 306-2024-2
- Datum računa
- 2024-02-29
- Datum dospijeća
- 2024-03-30
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323530
- Naziv konta
- Zakupnine i najamnine za opremu
- Organizacijska klasifikacija
- 500 02 35812 DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
- Program / aktivnost
- L01 5001A500002 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje
- Izvor financiranja
- 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0549 Zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
- Datum isplate
- 2024-04-02
- Iznos kako je ispisan
- 126.36
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 126,36 € | Labin |
| Isplaćeno: 2024-10-03 | DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC | B.ELEKTRONIKA D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
- Primatelj
- B.ELEKTRONIKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 06144393646
- Opis
- dv-najam kopirni 08/24
- Broj računa
- 1960-VP-2
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124840081101099241
- Poziv na broj
- HR00 1960-2024-2
- Datum računa
- 2024-08-31
- Datum dospijeća
- 2024-09-30
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323530
- Naziv konta
- Zakupnine i najamnine za opremu
- Organizacijska klasifikacija
- 500 02 35812 DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
- Program / aktivnost
- L01 5001A500002 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje
- Izvor financiranja
- 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0549 Zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
- Datum isplate
- 2024-10-03
- Iznos kako je ispisan
- 125.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 125,00 € | Labin |
| Isplaćeno: 2024-01-23 | DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC | B.ELEKTRONIKA D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
- Primatelj
- B.ELEKTRONIKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 06144393646
- Opis
- DV- NAJAM KOPIRNI 10/23
- Broj računa
- 2218-VP-2
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124840081101099241
- Poziv na broj
- HR00 2218-2023-2
- Datum računa
- 2023-10-31
- Datum dospijeća
- 2023-11-30
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323530
- Naziv konta
- Zakupnine i najamnine za opremu
- Organizacijska klasifikacija
- 500 02 35812 DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
- Program / aktivnost
- L01 5001A500002 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje
- Izvor financiranja
- 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0549 Zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
- Datum isplate
- 2024-01-23
- Iznos kako je ispisan
- 124.29
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 124,29 € | Labin |
| Isplaćeno: 2024-06-11 | DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC | B.ELEKTRONIKA D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
- Primatelj
- B.ELEKTRONIKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 06144393646
- Opis
- DV NAJAM UREĐAJA
- Broj računa
- 843-VP-2
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124840081101099241
- Poziv na broj
- HR00 843-2024-2
- Datum računa
- 2024-04-30
- Datum dospijeća
- 2024-05-30
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323530
- Naziv konta
- Zakupnine i najamnine za opremu
- Organizacijska klasifikacija
- 500 02 35812 DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
- Program / aktivnost
- L01 5001A500002 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje
- Izvor financiranja
- 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0549 Zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
- Datum isplate
- 2024-06-11
- Iznos kako je ispisan
- 123.09
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 123,09 € | Labin |
| Isplaćeno: 2024-12-10 | DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC | B.ELEKTRONIKA D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
- Primatelj
- B.ELEKTRONIKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 06144393646
- Opis
- DV-NAJAM KOPIRNI 10/24
- Broj računa
- 2536-VP-2
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124840081101099241
- Poziv na broj
- HR00 2536-2024-2
- Datum računa
- 2024-10-31
- Datum dospijeća
- 2024-11-30
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323530
- Naziv konta
- Zakupnine i najamnine za opremu
- Organizacijska klasifikacija
- 500 02 35812 DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
- Program / aktivnost
- L01 5001A500002 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje
- Izvor financiranja
- 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0549 Zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
- Datum isplate
- 2024-12-10
- Iznos kako je ispisan
- 120.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 120,25 € | Labin |
| Isplaćeno: 2024-12-31 | DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC | B.ELEKTRONIKA D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
- Primatelj
- B.ELEKTRONIKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 06144393646
- Opis
- DV-NAJAM KOPIRNI 11/24
- Broj računa
- 2831-VP-2
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124840081101099241
- Poziv na broj
- HR00 2831-2024-2
- Datum računa
- 2024-11-30
- Datum dospijeća
- 2024-12-30
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323530
- Naziv konta
- Zakupnine i najamnine za opremu
- Organizacijska klasifikacija
- 500 02 35812 DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
- Program / aktivnost
- L01 5001A500002 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje
- Izvor financiranja
- 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0549 Zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
- Datum isplate
- 2024-12-31
- Iznos kako je ispisan
- 115.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 115,50 € | Labin |
| Isplaćeno: 2024-05-07 | DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC | B.ELEKTRONIKA D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
- Primatelj
- B.ELEKTRONIKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 06144393646
- Opis
- DV-NAJAM KOP. UREĐAJA 03/24
- Broj računa
- 573-VP-2
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124840081101099241
- Poziv na broj
- HR00 573-2024-2
- Datum računa
- 2024-03-31
- Datum dospijeća
- 2024-04-30
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323530
- Naziv konta
- Zakupnine i najamnine za opremu
- Organizacijska klasifikacija
- 500 02 35812 DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
- Program / aktivnost
- L01 5001A500002 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje
- Izvor financiranja
- 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0549 Zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
- Datum isplate
- 2024-05-07
- Iznos kako je ispisan
- 114.10
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 114,10 € | Labin |