| Isplaćeno: 2024-02-21 | Labin | B.ELEKTRONIKA D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Labin
- Primatelj
- B.ELEKTRONIKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 06144393646
- Opis
- SERVIS FOTOKOPIRNIHUREĐAJA U ZGRADI GRADA LABINA-ID41 24/0000059
- Broj računa
- 94/VP/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124840081101099241
- Poziv na broj
- HR00 94-2024-11438
- Datum računa
- 2024-01-25
- Datum dospijeća
- 2024-02-24
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323220
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme
- Organizacijska klasifikacija
- 100 01 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE
- Program / aktivnost
- L01 1001A100001 Redovna djelatnost upravnih odjela
- Izvor financiranja
- 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0010 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Datum isplate
- 2024-02-21
- Iznos kako je ispisan
- 205.96
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 205,96 € | Labin |
| 06/2025 | 08670-Obiteljski centar | Zakupnine i najamnine Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- B. ELEKTRONIKA D.O.O.ZA ODRŽAVANJEI POPRAVAK UREDSKIH STROJ
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 06144393646
- Sjedište primatelja
- Rijeka
- Isplatitelj
- 08670-Obiteljski centar
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A940003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OBITELJSKOG CENTRA
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 204,59 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 02/2026 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- B. ELEKTRONIKA D.O.O.ZA ODRŽAVANJEI POPRAVAK UREDSKIH STROJ
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 06144393646
- Sjedište primatelja
- Rijeka
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734192-SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 202,20 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-05-28 | OŠ "IVO LOLA RIBAR" LABIN | B.ELEKTRONIKA D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ "IVO LOLA RIBAR" LABIN
- Primatelj
- B.ELEKTRONIKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 06144393646
- Opis
- ILR 746-1635 - NAJAM KOPIRNOG 04-2026 - MATIČNA
- Broj računa
- 418/VP/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124840081101099241
- Poziv na broj
- HR00 418-2026-11571
- Datum računa
- 2026-05-06
- Datum dospijeća
- 2026-06-05
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323530
- Naziv konta
- Zakupnine i najamnine za opremu
- Organizacijska klasifikacija
- 501 03 10590 Osnovna škola "Ivo Lola Ribar" Labin
- Program / aktivnost
- L01 5002A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva
- Izvor financiranja
- 5.0.111 POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0710 Zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- OŠ "IVO LOLA RIBAR" LABIN
- Datum isplate
- 2026-05-28
- Iznos kako je ispisan
- 200.19
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 200,19 € | Labin |
| Isplaćeno: 2024-04-04 | OŠ "IVO LOLA RIBAR" LABIN | B.ELEKTRONIKA D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ "IVO LOLA RIBAR" LABIN
- Primatelj
- B.ELEKTRONIKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 06144393646
- Opis
- ILR 352-1635 - NAJAM KOPIRNOG 02-2024 - MATIČNA
- Broj računa
- 326/VP/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124840081101099241
- Poziv na broj
- HR00 326-2024-11571
- Datum računa
- 2024-03-06
- Datum dospijeća
- 2024-04-05
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323530
- Naziv konta
- Zakupnine i najamnine za opremu
- Organizacijska klasifikacija
- 500 03 10590 OSNOVNA ŠKOLA IVO LOLA RIBAR LABIN
- Program / aktivnost
- L01 5002A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva
- Izvor financiranja
- 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0710 Zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- OŠ "IVO LOLA RIBAR" LABIN
- Datum isplate
- 2024-04-04
- Iznos kako je ispisan
- 199.19
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 199,19 € | Labin |
| 03/2026 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- B. ELEKTRONIKA D.O.O.ZA ODRŽAVANJEI POPRAVAK UREDSKIH STROJ
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 06144393646
- Sjedište primatelja
- Rijeka
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734190-SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 199,10 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- B. ELEKTRONIKA D.O.O.ZA ODRŽAVANJEI POPRAVAK UREDSKIH STROJ
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 06144393646
- Sjedište primatelja
- Rijeka
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734190-SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 194,94 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-03-04 | OŠ "IVO LOLA RIBAR" LABIN | B.ELEKTRONIKA D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ "IVO LOLA RIBAR" LABIN
- Primatelj
- B.ELEKTRONIKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 06144393646
- Opis
- ILR 132-1635 - NAJAM KOPIRNOG 01-2025 MATIČNA
- Broj računa
- 103/VP/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124840081101099241
- Poziv na broj
- HR00 103-2025-11571
- Datum računa
- 2025-01-31
- Datum dospijeća
- 2025-03-02
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323530
- Naziv konta
- Zakupnine i najamnine za opremu
- Organizacijska klasifikacija
- 500 03 10590 OSNOVNA ŠKOLA IVO LOLA RIBAR LABIN
- Program / aktivnost
- L01 5002A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva
- Izvor financiranja
- 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0710 Zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- OŠ "IVO LOLA RIBAR" LABIN
- Datum isplate
- 2025-03-04
- Iznos kako je ispisan
- 186.01
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 186,01 € | Labin |
| 10/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- B. ELEKTRONIKA D.O.O.ZA ODRŽAVANJEI POPRAVAK UREDSKIH STROJ
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 06144393646
- Sjedište primatelja
- Rijeka
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734190-SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 182,44 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-06-10 | OŠ "IVO LOLA RIBAR" LABIN | B.ELEKTRONIKA D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ "IVO LOLA RIBAR" LABIN
- Primatelj
- B.ELEKTRONIKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 06144393646
- Opis
- ILR 801-1635 - NAJAM KOPIRNOG 04-2025 - MATIČNA
- Broj računa
- 505/VP/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124840081101099241
- Poziv na broj
- HR00 505-2025-11571
- Datum računa
- 2025-05-12
- Datum dospijeća
- 2025-06-11
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323530
- Naziv konta
- Zakupnine i najamnine za opremu
- Organizacijska klasifikacija
- 500 03 10590 OSNOVNA ŠKOLA IVO LOLA RIBAR LABIN
- Program / aktivnost
- L01 5002A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva
- Izvor financiranja
- 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0710 Zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- OŠ "IVO LOLA RIBAR" LABIN
- Datum isplate
- 2025-06-10
- Iznos kako je ispisan
- 180.74
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 180,74 € | Labin |
| Isplaćeno: 2024-07-18 | OŠ "IVO LOLA RIBAR" LABIN | B.ELEKTRONIKA D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ "IVO LOLA RIBAR" LABIN
- Primatelj
- B.ELEKTRONIKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 06144393646
- Opis
- ILR 1146-16356 - NAJAM KOPIRNOG MATIČNA 6-2024
- Broj računa
- 824/VP/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124840081101099241
- Poziv na broj
- HR00 824-2024
- Datum računa
- 2024-07-03
- Datum dospijeća
- 2024-08-02
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323530
- Naziv konta
- Zakupnine i najamnine za opremu
- Organizacijska klasifikacija
- 500 03 10590 OSNOVNA ŠKOLA IVO LOLA RIBAR LABIN
- Program / aktivnost
- L01 5002A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva
- Izvor financiranja
- 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0710 Zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- OŠ "IVO LOLA RIBAR" LABIN
- Datum isplate
- 2024-07-18
- Iznos kako je ispisan
- 178.84
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 178,84 € | Labin |
| Isplaćeno: 2024-03-01 | Labin | B.ELEKTRONIKA D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Labin
- Primatelj
- B.ELEKTRONIKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 06144393646
- Opis
- ODRŽAVANJE FOTOKOPIRNIH UREĐAJA 2. I 3. KAT - ID 76 24/0000232
- Broj računa
- 139/VP/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124840081101099241
- Poziv na broj
- HR00 139-2024-11438
- Datum računa
- 2024-02-02
- Datum dospijeća
- 2024-03-03
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323220
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme
- Organizacijska klasifikacija
- 100 01 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE
- Program / aktivnost
- L01 1001A100001 Redovna djelatnost upravnih odjela
- Izvor financiranja
- 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0010 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Datum isplate
- 2024-03-01
- Iznos kako je ispisan
- 177.49
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 177,49 € | Labin |
| Isplaćeno: 2025-06-24 | OŠ MATIJE VLAČIĆA LABIN | B.ELEKTRONIKA D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ MATIJE VLAČIĆA LABIN
- Primatelj
- B.ELEKTRONIKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 06144393646
- Opis
- MV-B.elektronia-UR446
- Broj računa
- 1426-VP-2
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124840081101099241
- Poziv na broj
- HR00 1426-2025-2
- Datum računa
- 2025-05-31
- Datum dospijeća
- 2025-06-30
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323530
- Naziv konta
- Zakupnine i najamnine za opremu
- Organizacijska klasifikacija
- 500 03 10581 OSNOVNA ŠKOLA MATIJE VLAČIĆA LABIN
- Program / aktivnost
- L01 5002A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva
- Izvor financiranja
- 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0610 Zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- OŠ MATIJE VLAČIĆA LABIN
- Datum isplate
- 2025-06-24
- Iznos kako je ispisan
- 177.10
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 177,10 € | Labin |
| 11/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- B. ELEKTRONIKA D.O.O.ZA ODRŽAVANJEI POPRAVAK UREDSKIH STROJ
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 06144393646
- Sjedište primatelja
- Rijeka
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734190-SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 175,05 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-03-27 | OŠ "IVO LOLA RIBAR" LABIN | B.ELEKTRONIKA D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ "IVO LOLA RIBAR" LABIN
- Primatelj
- B.ELEKTRONIKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 06144393646
- Opis
- ILR 347-1635 - NAJAM KOPIRNOG 2-2025 - MATIČNA
- Broj računa
- 255/VP/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124840081101099241
- Poziv na broj
- HR00 255-2025-11571
- Datum računa
- 2025-03-07
- Datum dospijeća
- 2025-04-06
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323530
- Naziv konta
- Zakupnine i najamnine za opremu
- Organizacijska klasifikacija
- 500 03 10590 OSNOVNA ŠKOLA IVO LOLA RIBAR LABIN
- Program / aktivnost
- L01 5002A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva
- Izvor financiranja
- 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0710 Zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- OŠ "IVO LOLA RIBAR" LABIN
- Datum isplate
- 2025-03-27
- Iznos kako je ispisan
- 173.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 173,80 € | Labin |
| Isplaćeno: 2026-03-31 | OŠ MATIJE VLAČIĆA LABIN | B.ELEKTRONIKA D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ MATIJE VLAČIĆA LABIN
- Primatelj
- B.ELEKTRONIKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 06144393646
- Opis
- MV-KOPIR.NAJM-UR153
- Broj računa
- 557-VP-2
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124840081101099241
- Poziv na broj
- HR00 557-2026-2
- Datum računa
- 2026-02-28
- Datum dospijeća
- 2026-03-30
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323530
- Naziv konta
- Zakupnine i najamnine za opremu
- Organizacijska klasifikacija
- 500 03 10581 OSNOVNA ŠKOLA MATIJE VLAČIĆA LABIN
- Program / aktivnost
- L01 5002A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva
- Izvor financiranja
- 5.0.111 POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0610 Zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- OŠ MATIJE VLAČIĆA LABIN
- Datum isplate
- 2026-03-31
- Iznos kako je ispisan
- 170.69
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 170,69 € | Labin |
| Isplaćeno: 2025-12-02 | OŠ MATIJE VLAČIĆA LABIN | B.ELEKTRONIKA D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ MATIJE VLAČIĆA LABIN
- Primatelj
- B.ELEKTRONIKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 06144393646
- Opis
- MV-fotokop-ur755
- Broj računa
- 2977-VP-2
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124840081101099241
- Poziv na broj
- HR00 2977-2025-2
- Datum računa
- 2025-10-31
- Datum dospijeća
- 2025-11-30
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323530
- Naziv konta
- Zakupnine i najamnine za opremu
- Organizacijska klasifikacija
- 500 03 10581 OSNOVNA ŠKOLA MATIJE VLAČIĆA LABIN
- Program / aktivnost
- L01 5002A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva
- Izvor financiranja
- 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0610 Zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- OŠ MATIJE VLAČIĆA LABIN
- Datum isplate
- 2025-12-02
- Iznos kako je ispisan
- 168.35
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 168,35 € | Labin |
| 02/2026 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- B. ELEKTRONIKA D.O.O.ZA ODRŽAVANJEI POPRAVAK UREDSKIH STROJ
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 06144393646
- Sjedište primatelja
- Rijeka
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734190-SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 168,14 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-06-04 | OŠ "IVO LOLA RIBAR" LABIN | B.ELEKTRONIKA D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ "IVO LOLA RIBAR" LABIN
- Primatelj
- B.ELEKTRONIKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 06144393646
- Opis
- ILR 882-1635 - NAJAM KOPIRNOG 05-2024 - MATIČNA
- Broj računa
- 686/VP/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124840081101099241
- Poziv na broj
- HR00 686-2024-11571
- Datum računa
- 2024-05-29
- Datum dospijeća
- 2024-06-28
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323530
- Naziv konta
- Zakupnine i najamnine za opremu
- Organizacijska klasifikacija
- 500 03 10590 OSNOVNA ŠKOLA IVO LOLA RIBAR LABIN
- Program / aktivnost
- L01 5002A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva
- Izvor financiranja
- 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0710 Zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- OŠ "IVO LOLA RIBAR" LABIN
- Datum isplate
- 2024-06-04
- Iznos kako je ispisan
- 167.91
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 167,91 € | Labin |
| Isplaćeno: 2024-10-29 | OŠ "IVO LOLA RIBAR" LABIN | B.ELEKTRONIKA D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ "IVO LOLA RIBAR" LABIN
- Primatelj
- B.ELEKTRONIKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 06144393646
- Opis
- ILR 1388-1635 - NAJAM KOPIRNOG MATIČNA 9-2024
- Broj računa
- 1174/VP/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124840081101099241
- Poziv na broj
- HR00 1174-2024-11571
- Datum računa
- 2024-10-03
- Datum dospijeća
- 2024-11-02
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323530
- Naziv konta
- Zakupnine i najamnine za opremu
- Organizacijska klasifikacija
- 500 03 10590 OSNOVNA ŠKOLA IVO LOLA RIBAR LABIN
- Program / aktivnost
- L01 5002A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva
- Izvor financiranja
- 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0710 Zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- OŠ "IVO LOLA RIBAR" LABIN
- Datum isplate
- 2024-10-29
- Iznos kako je ispisan
- 165.69
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 165,69 € | Labin |
| Isplaćeno: 2025-12-30 | OŠ "IVO LOLA RIBAR" LABIN | B.ELEKTRONIKA D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ "IVO LOLA RIBAR" LABIN
- Primatelj
- B.ELEKTRONIKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 06144393646
- Opis
- ILR 1754-1635 - NAJAM KOPIRNOG KATURE 11-2025
- Broj računa
- 1290/VP/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124840081101099241
- Poziv na broj
- HR00 1290-2025-11571
- Datum računa
- 2025-12-11
- Datum dospijeća
- 2026-01-10
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323530
- Naziv konta
- Zakupnine i najamnine za opremu
- Organizacijska klasifikacija
- 500 03 10590 OSNOVNA ŠKOLA IVO LOLA RIBAR LABIN
- Program / aktivnost
- L01 5002A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva
- Izvor financiranja
- 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0710 Zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- OŠ "IVO LOLA RIBAR" LABIN
- Datum isplate
- 2025-12-30
- Iznos kako je ispisan
- 163.24
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 163,24 € | Labin |
| Isplaćeno: 2026-03-31 | OŠ "IVO LOLA RIBAR" LABIN | B.ELEKTRONIKA D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ "IVO LOLA RIBAR" LABIN
- Primatelj
- B.ELEKTRONIKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 06144393646
- Opis
- 331-1635 - NAJAM KOPIRNOG PŠ KATURE 1-2-2026
- Broj računa
- 230/VP/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124840081101099241
- Poziv na broj
- HR00 230-2026-11571
- Datum računa
- 2026-03-06
- Datum dospijeća
- 2026-04-05
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323530
- Naziv konta
- Zakupnine i najamnine za opremu
- Organizacijska klasifikacija
- 500 03 10590 OSNOVNA ŠKOLA IVO LOLA RIBAR LABIN
- Program / aktivnost
- L01 5002A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva
- Izvor financiranja
- 5.0.111 POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0710 Zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- OŠ "IVO LOLA RIBAR" LABIN
- Datum isplate
- 2026-03-31
- Iznos kako je ispisan
- 161.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 161,70 € | Labin |
| Isplaćeno: 2025-12-02 | DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC | B.ELEKTRONIKA D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
- Primatelj
- B.ELEKTRONIKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 06144393646
- Opis
- DV-NAJAM KOPIRNI 09/25
- Broj računa
- 2497-VP-2
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124840081101099241
- Poziv na broj
- HR00 2497-2025-2
- Datum računa
- 2025-09-30
- Datum dospijeća
- 2025-10-30
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323530
- Naziv konta
- Zakupnine i najamnine za opremu
- Organizacijska klasifikacija
- 500 02 35812 DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
- Program / aktivnost
- L01 5001A500002 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje
- Izvor financiranja
- 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0549 Zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
- Datum isplate
- 2025-12-02
- Iznos kako je ispisan
- 160.30
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 160,30 € | Labin |
| Isplaćeno: 2024-06-04 | OŠ "IVO LOLA RIBAR" LABIN | B.ELEKTRONIKA D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ "IVO LOLA RIBAR" LABIN
- Primatelj
- B.ELEKTRONIKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 06144393646
- Opis
- ILR 741-1635 - NAJAM KOPIRNOG 04-2024 - MATIČNA
- Broj računa
- 605/VP/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124840081101099241
- Poziv na broj
- HR00 605-2024
- Datum računa
- 2024-05-08
- Datum dospijeća
- 2024-06-07
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323530
- Naziv konta
- Zakupnine i najamnine za opremu
- Organizacijska klasifikacija
- 500 03 10590 OSNOVNA ŠKOLA IVO LOLA RIBAR LABIN
- Program / aktivnost
- L01 5002A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva
- Izvor financiranja
- 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0710 Zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- OŠ "IVO LOLA RIBAR" LABIN
- Datum isplate
- 2024-06-04
- Iznos kako je ispisan
- 160.28
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 160,28 € | Labin |
| Isplaćeno: 2024-02-27 | OŠ "IVO LOLA RIBAR" LABIN | B.ELEKTRONIKA D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ "IVO LOLA RIBAR" LABIN
- Primatelj
- B.ELEKTRONIKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 06144393646
- Opis
- ILR 142-1635 - NAJAM KOPIRNOG 01-2024 - MATIČNA
- Broj računa
- 119/VP/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124840081101099241
- Poziv na broj
- HR00 119-2024-11571
- Datum računa
- 2024-01-31
- Datum dospijeća
- 2024-03-01
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323530
- Naziv konta
- Zakupnine i najamnine za opremu
- Organizacijska klasifikacija
- 500 03 10590 OSNOVNA ŠKOLA IVO LOLA RIBAR LABIN
- Program / aktivnost
- L01 5002A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva
- Izvor financiranja
- 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0710 Zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- OŠ "IVO LOLA RIBAR" LABIN
- Datum isplate
- 2024-02-27
- Iznos kako je ispisan
- 156.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 156,40 € | Labin |
| Isplaćeno: 2024-11-21 | DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC | B.ELEKTRONIKA D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
- Primatelj
- B.ELEKTRONIKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 06144393646
- Opis
- dv-najam kopirni uređaji 9/24-sa tiskom
- Broj računa
- 2246-VP-2
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124840081101099241
- Poziv na broj
- HR00 2246-2024-2
- Datum računa
- 2024-09-30
- Datum dospijeća
- 2024-10-30
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323530
- Naziv konta
- Zakupnine i najamnine za opremu
- Organizacijska klasifikacija
- 500 02 35812 DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
- Program / aktivnost
- L01 5001A500002 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje
- Izvor financiranja
- 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0549 Zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
- Datum isplate
- 2024-11-21
- Iznos kako je ispisan
- 156.38
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 156,38 € | Labin |
| Isplaćeno: 2025-12-23 | OŠ MATIJE VLAČIĆA LABIN | B.ELEKTRONIKA D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ MATIJE VLAČIĆA LABIN
- Primatelj
- B.ELEKTRONIKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 06144393646
- Opis
- MV-kopirni uređ-ur811
- Broj računa
- 3297-VP-2
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124840081101099241
- Poziv na broj
- HR00 3297-2025-2
- Datum računa
- 2025-11-30
- Datum dospijeća
- 2025-12-30
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323530
- Naziv konta
- Zakupnine i najamnine za opremu
- Organizacijska klasifikacija
- 500 03 10581 OSNOVNA ŠKOLA MATIJE VLAČIĆA LABIN
- Program / aktivnost
- L01 5002A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva
- Izvor financiranja
- 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0610 Zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- OŠ MATIJE VLAČIĆA LABIN
- Datum isplate
- 2025-12-23
- Iznos kako je ispisan
- 154.08
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 154,08 € | Labin |
| 04/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- B. ELEKTRONIKA D.O.O.ZA ODRŽAVANJEI POPRAVAK UREDSKIH STROJ
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 06144393646
- Sjedište primatelja
- Rijeka
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734190-SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 153,68 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Računalne usluge Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- B. ELEKTRONIKA D.O.O.ZA ODRŽAVANJEI POPRAVAK UREDSKIH STROJ
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 06144393646
- Sjedište primatelja
- Rijeka
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734193-SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM
- Šifra rashoda
- 3238
- Vrsta rashoda
- Računalne usluge
| 152,50 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2026 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Računalne usluge Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- B. ELEKTRONIKA D.O.O.ZA ODRŽAVANJEI POPRAVAK UREDSKIH STROJ
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 06144393646
- Sjedište primatelja
- Rijeka
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734193-SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM
- Šifra rashoda
- 3238
- Vrsta rashoda
- Računalne usluge
| 152,50 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-05-14 | OŠ MATIJE VLAČIĆA LABIN | B.ELEKTRONIKA D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ MATIJE VLAČIĆA LABIN
- Primatelj
- B.ELEKTRONIKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 06144393646
- Opis
- Racun 887-VP-2
- Broj računa
- 887-VP-2
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124840081101099241
- Poziv na broj
- HR00 887-2026-2
- Datum računa
- 2026-03-31
- Datum dospijeća
- 2026-04-30
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323530
- Naziv konta
- Zakupnine i najamnine za opremu
- Organizacijska klasifikacija
- 501 03 10581 Osnovna škola "Matija Vlačić" Labin
- Program / aktivnost
- L01 5002A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva
- Izvor financiranja
- 5.0.111 POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0610 Zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- OŠ MATIJE VLAČIĆA LABIN
- Datum isplate
- 2026-05-14
- Iznos kako je ispisan
- 150.54
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 150,54 € | Labin |
| Isplaćeno: 2026-05-08 | OŠ MATIJE VLAČIĆA LABIN | B.ELEKTRONIKA D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ MATIJE VLAČIĆA LABIN
- Primatelj
- B.ELEKTRONIKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 06144393646
- Opis
- Racun 887-VP-2
- Broj računa
- 887-VP-2
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124840081101099241
- Poziv na broj
- HR00 887-2026-2
- Datum računa
- 2026-03-31
- Datum dospijeća
- 2026-04-30
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323530
- Naziv konta
- Zakupnine i najamnine za opremu
- Organizacijska klasifikacija
- 501 03 10581 Osnovna škola "Matija Vlačić" Labin
- Program / aktivnost
- L01 5002A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva
- Izvor financiranja
- 5.0.111 POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0610 Zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- OŠ MATIJE VLAČIĆA LABIN
- Datum isplate
- 2026-05-08
- Iznos kako je ispisan
- 150.54
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 150,54 € | Labin |
| Isplaćeno: 2026-05-28 | OŠ "IVO LOLA RIBAR" LABIN | B.ELEKTRONIKA D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ "IVO LOLA RIBAR" LABIN
- Primatelj
- B.ELEKTRONIKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 06144393646
- Opis
- ILR 784-1635 - NAJAM KOPIRNOG 04-2026 - MATIČNA
- Broj računa
- 442/VP/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124840081101099241
- Poziv na broj
- HR00 442-2026-11571
- Datum računa
- 2026-05-08
- Datum dospijeća
- 2026-06-07
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323530
- Naziv konta
- Zakupnine i najamnine za opremu
- Organizacijska klasifikacija
- 501 03 10590 Osnovna škola "Ivo Lola Ribar" Labin
- Program / aktivnost
- L01 5002A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva
- Izvor financiranja
- 5.0.111 POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0710 Zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- OŠ "IVO LOLA RIBAR" LABIN
- Datum isplate
- 2026-05-28
- Iznos kako je ispisan
- 147.76
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 147,76 € | Labin |
| Isplaćeno: 2025-04-01 | DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC | B.ELEKTRONIKA D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
- Primatelj
- B.ELEKTRONIKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 06144393646
- Opis
- DV NAJAM FOTOKOP.
- Broj računa
- 345-VP-2
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124840081101099241
- Poziv na broj
- HR00 345-2025-2
- Datum računa
- 2025-02-28
- Datum dospijeća
- 2025-03-30
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323530
- Naziv konta
- Zakupnine i najamnine za opremu
- Organizacijska klasifikacija
- 500 02 35812 DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
- Program / aktivnost
- L01 5001A500002 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje
- Izvor financiranja
- 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0549 Zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
- Datum isplate
- 2025-04-01
- Iznos kako je ispisan
- 147.11
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 147,11 € | Labin |
| Isplaćeno: 2025-07-31 | OŠ "IVO LOLA RIBAR" LABIN | B.ELEKTRONIKA D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ "IVO LOLA RIBAR" LABIN
- Primatelj
- B.ELEKTRONIKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 06144393646
- Opis
- ILR 1130-1635 - NAJAM KOPIRNOG KATURE 06-2025
- Broj računa
- 690/VP/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124840081101099241
- Poziv na broj
- HR00 690-2025-11571
- Datum računa
- 2025-07-04
- Datum dospijeća
- 2025-08-03
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323530
- Naziv konta
- Zakupnine i najamnine za opremu
- Organizacijska klasifikacija
- 500 03 10590 OSNOVNA ŠKOLA IVO LOLA RIBAR LABIN
- Program / aktivnost
- L01 5002A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva
- Izvor financiranja
- 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0710 Zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- OŠ "IVO LOLA RIBAR" LABIN
- Datum isplate
- 2025-07-31
- Iznos kako je ispisan
- 142.21
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 142,21 € | Labin |
| 07/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Računalne usluge Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- B. ELEKTRONIKA D.O.O.ZA ODRŽAVANJEI POPRAVAK UREDSKIH STROJ
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 06144393646
- Sjedište primatelja
- Rijeka
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734192-SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI
- Šifra rashoda
- 3238
- Vrsta rashoda
- Računalne usluge
| 141,88 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-07-28 | DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC | B.ELEKTRONIKA D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
- Primatelj
- B.ELEKTRONIKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 06144393646
- Opis
- DV-NAJAM KOPRNI 06/26
- Broj računa
- 1717-VP-2
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124840081101099241
- Poziv na broj
- HR00 1717-2026-2
- Datum računa
- 2026-06-30
- Datum dospijeća
- 2026-07-30
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323530
- Naziv konta
- Zakupnine i najamnine za opremu
- Organizacijska klasifikacija
- 501 02 35812 Dječji vrtić "Pjerina Verbanac" Labin
- Program / aktivnost
- L01 5001A500002 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje
- Izvor financiranja
- 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0549 Zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
- Datum isplate
- 2026-07-28
- Iznos kako je ispisan
- 140.74
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 140,74 € | Labin |
| Isplaćeno: 2026-06-09 | DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC | B.ELEKTRONIKA D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
- Primatelj
- B.ELEKTRONIKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 06144393646
- Opis
- DV - NAJAM 2 PISAČA - K.MINOLTA
- Broj računa
- 1047-VP-2
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124840081101099241
- Poziv na broj
- HR00 1047-2026-2
- Datum računa
- 2026-04-30
- Datum dospijeća
- 2026-05-30
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323530
- Naziv konta
- Zakupnine i najamnine za opremu
- Organizacijska klasifikacija
- 501 02 35812 Dječji vrtić "Pjerina Verbanac" Labin
- Program / aktivnost
- L01 5001A500002 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje
- Izvor financiranja
- 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0549 Zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
- Datum isplate
- 2026-06-09
- Iznos kako je ispisan
- 139.49
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 139,49 € | Labin |
| Isplaćeno: 2026-04-02 | DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC | B.ELEKTRONIKA D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
- Primatelj
- B.ELEKTRONIKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 06144393646
- Opis
- DV - NAJAM KOPIRNI 02/26
- Broj računa
- 384-VP-2
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124840081101099241
- Poziv na broj
- HR00 384-2026-2
- Datum računa
- 2026-02-28
- Datum dospijeća
- 2026-03-30
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323530
- Naziv konta
- Zakupnine i najamnine za opremu
- Organizacijska klasifikacija
- 500 02 35812 DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
- Program / aktivnost
- L01 5001A500002 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje
- Izvor financiranja
- 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0549 Zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
- Datum isplate
- 2026-04-02
- Iznos kako je ispisan
- 137.91
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 137,91 € | Labin |
| Isplaćeno: 2026-03-24 | DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC | B.ELEKTRONIKA D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
- Primatelj
- B.ELEKTRONIKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 06144393646
- Opis
- DV-NAJAM KOPIRNI 01/26
- Broj računa
- 54-VP-2
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124840081101099241
- Poziv na broj
- HR00 54-2026-2
- Datum računa
- 2026-01-31
- Datum dospijeća
- 2026-03-02
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323530
- Naziv konta
- Zakupnine i najamnine za opremu
- Organizacijska klasifikacija
- 500 02 35812 DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
- Program / aktivnost
- L01 5001A500002 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje
- Izvor financiranja
- 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0549 Zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
- Datum isplate
- 2026-03-24
- Iznos kako je ispisan
- 137.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 137,50 € | Labin |