| 01/2025 | 08665-Hrvatski zavod za socijalni rad | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- B. ELEKTRONIKA D.O.O.ZA ODRŽAVANJEI POPRAVAK UREDSKIH STROJ
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 06144393646
- Sjedište primatelja
- Rijeka
- Isplatitelj
- 08665-Hrvatski zavod za socijalni rad
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734161-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA SOCIJALNI RAD
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 5.150,81 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-12-19 | Labin | B.ELEKTRONIKA D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Labin
- Primatelj
- B.ELEKTRONIKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 06144393646
- Opis
- FOTOKOPIRNI UREĐAJCANON ZA PISARNICU GRADSKEUPRAVE I FOTOK 24/0003714
- Broj računa
- 1313/VP/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124840081101099241
- Poziv na broj
- HR00 1313-2024-11438
- Datum računa
- 2024-11-19
- Datum dospijeća
- 2024-12-19
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 422110
- Naziv konta
- Računala i računalna oprema
- Organizacijska klasifikacija
- 100 01 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE
- Program / aktivnost
- L01 1001K100001 Nabava dugotrajne imovine
- Izvor financiranja
- 1.1.003 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI-REZULTAT
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0057-6 Uredska oprema i namještaj
- Datum isplate
- 2024-12-19
- Iznos kako je ispisan
- 3530.10
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3.530,10 € | Labin |
| Isplaćeno: 2025-04-11 | Labin | B.ELEKTRONIKA D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Labin
- Primatelj
- B.ELEKTRONIKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 06144393646
- Opis
- FOTOKOPIRNI UREĐAJ- PRINTER- SCENER KONICA MINOLTA-UO ZA PRO 25/0001028
- Broj računa
- 251/VP/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124840081101099241
- Poziv na broj
- HR00 251-2025-11438
- Datum računa
- 2025-03-06
- Datum dospijeća
- 2025-04-05
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 422110
- Naziv konta
- Računala i računalna oprema
- Organizacijska klasifikacija
- 100 01 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE
- Program / aktivnost
- L01 1001K100001 Nabava dugotrajne imovine
- Izvor financiranja
- 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0057-2 Uredska oprema i namještaj
- Datum isplate
- 2025-04-11
- Iznos kako je ispisan
- 3050.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3.050,00 € | Labin |
| Isplaćeno: 2024-04-12 | Labin | B.ELEKTRONIKA D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Labin
- Primatelj
- B.ELEKTRONIKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 06144393646
- Opis
- SERVIS FOTOKOPIRNIHUREĐAJA ZA 1., 2. I3. KATUUPRAVNE ZGRA 24/0000714
- Broj računa
- 360/VP/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124840081101099241
- Poziv na broj
- HR00 360-2024-11438
- Datum računa
- 2024-03-13
- Datum dospijeća
- 2024-04-12
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323220
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme
- Organizacijska klasifikacija
- 100 01 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE
- Program / aktivnost
- L01 1001A100001 Redovna djelatnost upravnih odjela
- Izvor financiranja
- 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0010 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Datum isplate
- 2024-04-12
- Iznos kako je ispisan
- 1848.33
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.848,33 € | Labin |
| 01/2025 | 08665-Hrvatski zavod za socijalni rad | Zakupnine i najamnine Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- B. ELEKTRONIKA D.O.O.ZA ODRŽAVANJEI POPRAVAK UREDSKIH STROJ
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 06144393646
- Sjedište primatelja
- Rijeka
- Isplatitelj
- 08665-Hrvatski zavod za socijalni rad
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734161-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA SOCIJALNI RAD
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 1.637,03 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 02/2025 | 08665-Hrvatski zavod za socijalni rad | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- B. ELEKTRONIKA D.O.O.ZA ODRŽAVANJEI POPRAVAK UREDSKIH STROJ
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 06144393646
- Sjedište primatelja
- Rijeka
- Isplatitelj
- 08665-Hrvatski zavod za socijalni rad
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734161-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA SOCIJALNI RAD
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 1.354,22 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 02/2024 | 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA | B.ELEKTRONKA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA
- Primatelj
- B.ELEKTRONKA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 06144393646
- Opis
- Zakupnine i najamnine
- Mjesto primatelja
- RIJEKA
- Ekonomska klasifikacija
- 3235
- Aktivnost
- A202011
- Funkcijska klasifikacija
- 0912
- Mjesec isplate
- 2024-02
- Iznos kako je ispisan
- 1.326,25
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 1.326,25 € | Opatija |
| Isplaćeno: 2024-08-27 | Labin | B.ELEKTRONIKA D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Labin
- Primatelj
- B.ELEKTRONIKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 06144393646
- Opis
- REDOVNI SERVIS FOTOKOPIRNIH UREĐAJA NA II I III KATU ZGRADE 24/0002379
- Broj računa
- 907/VP/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124840081101099241
- Poziv na broj
- HR00 907-2024-11438
- Datum računa
- 2024-07-24
- Datum dospijeća
- 2024-08-23
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323220
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme
- Organizacijska klasifikacija
- 100 01 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE
- Program / aktivnost
- L01 1001A100001 Redovna djelatnost upravnih odjela
- Izvor financiranja
- 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0010 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Datum isplate
- 2024-08-27
- Iznos kako je ispisan
- 1242.51
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.242,51 € | Labin |
| Isplaćeno: 2024-03-14 | Labin | B.ELEKTRONIKA D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Labin
- Primatelj
- B.ELEKTRONIKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 06144393646
- Opis
- USLUGA SERVISA, ID 12924/0000227
- Broj računa
- 191/VP/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124840081101099241
- Poziv na broj
- HR00 191-2024-11438
- Datum računa
- 2024-02-13
- Datum dospijeća
- 2024-03-14
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323220
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme
- Organizacijska klasifikacija
- 100 01 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE
- Program / aktivnost
- L01 1001A100001 Redovna djelatnost upravnih odjela
- Izvor financiranja
- 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0010 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Datum isplate
- 2024-03-14
- Iznos kako je ispisan
- 1232.98
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.232,98 € | Labin |
| 12/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- B. ELEKTRONIKA D.O.O.ZA ODRŽAVANJEI POPRAVAK UREDSKIH STROJ
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 06144393646
- Sjedište primatelja
- Rijeka
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734190-SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 1.170,15 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 10/2024 | 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA | B.ELEKTRONKA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA
- Primatelj
- B.ELEKTRONKA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 06144393646
- Opis
- Zakupnine i najamnine
- Mjesto primatelja
- RIJEKA
- Ekonomska klasifikacija
- 3235
- Aktivnost
- A202012
- Funkcijska klasifikacija
- 0912
- Mjesec isplate
- 2024-10
- Iznos kako je ispisan
- 1.121,06
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 1.121,06 € | Opatija |
| Isplaćeno: 11/2024 | 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA | B.ELEKTRONKA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA
- Primatelj
- B.ELEKTRONKA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 06144393646
- Opis
- Zakupnine i najamnine
- Mjesto primatelja
- RIJEKA
- Ekonomska klasifikacija
- 3235
- Aktivnost
- A202012
- Funkcijska klasifikacija
- 0912
- Mjesec isplate
- 2024-11
- Iznos kako je ispisan
- 1.053,63
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 1.053,63 € | Opatija |
| 04/2025 | 08665-Hrvatski zavod za socijalni rad | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- B. ELEKTRONIKA D.O.O.ZA ODRŽAVANJEI POPRAVAK UREDSKIH STROJ
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 06144393646
- Sjedište primatelja
- Rijeka
- Isplatitelj
- 08665-Hrvatski zavod za socijalni rad
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734161-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA SOCIJALNI RAD
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 1.018,41 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 03/2024 | 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA | B.ELEKTRONKA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA
- Primatelj
- B.ELEKTRONKA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 06144393646
- Opis
- Zakupnine i najamnine
- Mjesto primatelja
- RIJEKA
- Ekonomska klasifikacija
- 3235
- Aktivnost
- A202011
- Funkcijska klasifikacija
- 0912
- Mjesec isplate
- 2024-03
- Iznos kako je ispisan
- 971,08
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 971,08 € | Opatija |
| Isplaćeno: 12/2024 | 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA | B.ELEKTRONKA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA
- Primatelj
- B.ELEKTRONKA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 06144393646
- Opis
- Zakupnine i najamnine
- Mjesto primatelja
- RIJEKA
- Ekonomska klasifikacija
- 3235
- Aktivnost
- A202012
- Funkcijska klasifikacija
- 0912
- Mjesec isplate
- 2024-12
- Iznos kako je ispisan
- 969,06
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 969,06 € | Opatija |
| Isplaćeno: 07/2024 | 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA | B.ELEKTRONKA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA
- Primatelj
- B.ELEKTRONKA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 06144393646
- Opis
- Zakupnine i najamnine
- Mjesto primatelja
- RIJEKA
- Ekonomska klasifikacija
- 3235
- Aktivnost
- A202022
- Funkcijska klasifikacija
- 0912
- Mjesec isplate
- 2024-07
- Iznos kako je ispisan
- 949,67
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 949,67 € | Opatija |
| Isplaćeno: 06/2024 | 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA | B.ELEKTRONKA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA
- Primatelj
- B.ELEKTRONKA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 06144393646
- Opis
- Zakupnine i najamnine
- Mjesto primatelja
- RIJEKA
- Ekonomska klasifikacija
- 3235
- Aktivnost
- A202011
- Funkcijska klasifikacija
- 0912
- Mjesec isplate
- 2024-06
- Iznos kako je ispisan
- 915,08
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 915,08 € | Opatija |
| Isplaćeno: 04/2024 | 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA | B.ELEKTRONKA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA
- Primatelj
- B.ELEKTRONKA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 06144393646
- Opis
- Zakupnine i najamnine
- Mjesto primatelja
- RIJEKA
- Ekonomska klasifikacija
- 3235
- Aktivnost
- A202011
- Funkcijska klasifikacija
- 0912
- Mjesec isplate
- 2024-04
- Iznos kako je ispisan
- 876,89
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 876,89 € | Opatija |
| Isplaćeno: 2024-12-31 | Labin | B.ELEKTRONIKA D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Labin
- Primatelj
- B.ELEKTRONIKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 06144393646
- Opis
- REDOVNI SERVIS ZA DVA FOTOKOPIRNA UREĐAJA NA 3. KATU ZGRADE 24/0004019
- Broj računa
- 1433/VP/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124840081101099241
- Poziv na broj
- HR00 1433-2024
- Datum računa
- 2024-12-13
- Datum dospijeća
- 2025-01-12
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323220
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme
- Organizacijska klasifikacija
- 100 01 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE
- Program / aktivnost
- L01 1001A100001 Redovna djelatnost upravnih odjela
- Izvor financiranja
- 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0010 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Datum isplate
- 2024-12-31
- Iznos kako je ispisan
- 822.98
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 822,98 € | Labin |
| Isplaćeno: 05/2024 | 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA | B.ELEKTRONKA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA
- Primatelj
- B.ELEKTRONKA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 06144393646
- Opis
- Zakupnine i najamnine
- Mjesto primatelja
- RIJEKA
- Ekonomska klasifikacija
- 3235
- Aktivnost
- A202011
- Funkcijska klasifikacija
- 0912
- Mjesec isplate
- 2024-05
- Iznos kako je ispisan
- 743,84
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 743,84 € | Opatija |
| Isplaćeno: 2024-10-01 | Labin | B.ELEKTRONIKA D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Labin
- Primatelj
- B.ELEKTRONIKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 06144393646
- Opis
- TEMELJITI SERVIS FOTOKOPIRNOG APARATA NA I KATU ZGRADE GRADA 24/0002942
- Broj računa
- 790/VP/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124840081101099241
- Poziv na broj
- HR00 790-2024-11438
- Datum računa
- 2024-06-26
- Datum dospijeća
- 2024-07-26
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323220
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme
- Organizacijska klasifikacija
- 100 01 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE
- Program / aktivnost
- L01 1001A100001 Redovna djelatnost upravnih odjela
- Izvor financiranja
- 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0010 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Datum isplate
- 2024-10-01
- Iznos kako je ispisan
- 695.65
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 695,65 € | Labin |
| Isplaćeno: 2025-12-30 | OŠ "IVO LOLA RIBAR" LABIN | B.ELEKTRONIKA D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ "IVO LOLA RIBAR" LABIN
- Primatelj
- B.ELEKTRONIKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 06144393646
- Opis
- ILR 1757-1635 - NAJAM KOPIRNOG MATIČNA
- Broj računa
- 1287/VP/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124840081101099241
- Poziv na broj
- HR00 1287-2025-11571
- Datum računa
- 2025-12-11
- Datum dospijeća
- 2026-01-10
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323530
- Naziv konta
- Zakupnine i najamnine za opremu
- Organizacijska klasifikacija
- 500 03 10590 OSNOVNA ŠKOLA IVO LOLA RIBAR LABIN
- Program / aktivnost
- L01 5002A500004 Produženi boravak
- Izvor financiranja
- 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0742-1 Zakupnine i najamnine
- Raspodjela po kontima
- [["323530","Zakupnine i najamnine za opremu","672.75"],["323530","Zakupnine i najamnine za opremu","13.29"]]
- Proračunski korisnik
- OŠ "IVO LOLA RIBAR" LABIN
- Datum isplate
- 2025-12-30
- Iznos kako je ispisan
- 686.04
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 686,04 € | Labin |
| Isplaćeno: 03/2026 | 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA | B.ELEKTRONKA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA
- Primatelj
- B.ELEKTRONKA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 06144393646
- Opis
- Ostale usluge
- Mjesto primatelja
- RIJEKA
- Ekonomska klasifikacija
- 3239
- Aktivnost
- A202011
- Funkcijska klasifikacija
- 0912
- Mjesec isplate
- 2026-03
- Iznos kako je ispisan
- 672,04
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 672,04 € | Opatija |
| Isplaćeno: 01/2024 | 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA | B.ELEKTRONKA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA
- Primatelj
- B.ELEKTRONKA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 06144393646
- Opis
- Zakupnine i najamnine
- Mjesto primatelja
- RIJEKA
- Ekonomska klasifikacija
- 3235
- Aktivnost
- A202037
- Funkcijska klasifikacija
- 0912
- Mjesec isplate
- 2024-01
- Iznos kako je ispisan
- 645,56
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 645,56 € | Opatija |
| 05/2026 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Sitni inventar i autogume Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- B. ELEKTRONIKA D.O.O.ZA ODRŽAVANJEI POPRAVAK UREDSKIH STROJ
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 06144393646
- Sjedište primatelja
- Rijeka
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734190-SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 620,00 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Računalne usluge Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- B. ELEKTRONIKA D.O.O.ZA ODRŽAVANJEI POPRAVAK UREDSKIH STROJ
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 06144393646
- Sjedište primatelja
- Rijeka
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734192-SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI
- Šifra rashoda
- 3238
- Vrsta rashoda
- Računalne usluge
| 591,13 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-12-19 | OŠ "IVO LOLA RIBAR" LABIN | B.ELEKTRONIKA D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ "IVO LOLA RIBAR" LABIN
- Primatelj
- B.ELEKTRONIKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 06144393646
- Opis
- ILR 1811-1635 - NAJAM KOPIRNOG MATIČNA
- Broj računa
- 1451/VP/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124840081101099241
- Poziv na broj
- HR00 1451-2024-11571
- Datum računa
- 2024-12-19
- Datum dospijeća
- 2025-01-18
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323530
- Naziv konta
- Zakupnine i najamnine za opremu
- Organizacijska klasifikacija
- 500 03 10590 OSNOVNA ŠKOLA IVO LOLA RIBAR LABIN
- Program / aktivnost
- L01 5002A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva
- Izvor financiranja
- 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0710 Zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- OŠ "IVO LOLA RIBAR" LABIN
- Datum isplate
- 2024-12-19
- Iznos kako je ispisan
- 591.11
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 591,11 € | Labin |
| Isplaćeno: 05/2026 | 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA | B.ELEKTRONKA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA
- Primatelj
- B.ELEKTRONKA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 06144393646
- Opis
- Ostale usluge
- Mjesto primatelja
- RIJEKA
- Ekonomska klasifikacija
- 3239
- Aktivnost
- A202011
- Funkcijska klasifikacija
- 0912
- Mjesec isplate
- 2026-05
- Iznos kako je ispisan
- 569,61
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 569,61 € | Opatija |
| Isplaćeno: 06/2025 | 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA | B.ELEKTRONKA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA
- Primatelj
- B.ELEKTRONKA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 06144393646
- Opis
- Zakupnine i najamnine
- Mjesto primatelja
- RIJEKA
- Ekonomska klasifikacija
- 3235
- Aktivnost
- A202011
- Funkcijska klasifikacija
- 0912
- Mjesec isplate
- 2025-06
- Iznos kako je ispisan
- 562,68
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 562,68 € | Opatija |
| Isplaćeno: 05/2025 | 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA | B.ELEKTRONKA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA
- Primatelj
- B.ELEKTRONKA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 06144393646
- Opis
- Zakupnine i najamnine
- Mjesto primatelja
- RIJEKA
- Ekonomska klasifikacija
- 3235
- Aktivnost
- A202011
- Funkcijska klasifikacija
- 0912
- Mjesec isplate
- 2025-05
- Iznos kako je ispisan
- 559,81
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 559,81 € | Opatija |
| Isplaćeno: 03/2026 | 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA | B.ELEKTRONKA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA
- Primatelj
- B.ELEKTRONKA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 06144393646
- Opis
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Mjesto primatelja
- RIJEKA
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Aktivnost
- A202012
- Funkcijska klasifikacija
- 0912
- Mjesec isplate
- 2026-03
- Iznos kako je ispisan
- 554,75
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 554,75 € | Opatija |
| Isplaćeno: 12/2025 | 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA | B.ELEKTRONKA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA
- Primatelj
- B.ELEKTRONKA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 06144393646
- Opis
- Zakupnine i najamnine
- Mjesto primatelja
- RIJEKA
- Ekonomska klasifikacija
- 3235
- Aktivnost
- A202012
- Funkcijska klasifikacija
- 0912
- Mjesec isplate
- 2025-12
- Iznos kako je ispisan
- 552,26
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 552,26 € | Opatija |
| Isplaćeno: 06/2026 | 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA | B.ELEKTRONKA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA
- Primatelj
- B.ELEKTRONKA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 06144393646
- Opis
- Ostale usluge
- Mjesto primatelja
- RIJEKA
- Ekonomska klasifikacija
- 3239
- Aktivnost
- A202011
- Funkcijska klasifikacija
- 0912
- Mjesec isplate
- 2026-06
- Iznos kako je ispisan
- 549,24
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 549,24 € | Opatija |
| Isplaćeno: 2024-11-22 | Labin | B.ELEKTRONIKA D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Labin
- Primatelj
- B.ELEKTRONIKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 06144393646
- Opis
- SERVIS FOTOKOPIRNOG UREĐAJA NA 1. I 3. KATU ZGRADE GRADA LAB 24/0003319
- Broj računa
- 1245/VP/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124840081101099241
- Poziv na broj
- HR00 1245-2024-11438
- Datum računa
- 2024-10-25
- Datum dospijeća
- 2024-11-24
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323220
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme
- Organizacijska klasifikacija
- 100 01 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE
- Program / aktivnost
- L01 1001A100001 Redovna djelatnost upravnih odjela
- Izvor financiranja
- 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0010 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Datum isplate
- 2024-11-22
- Iznos kako je ispisan
- 547.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 547,50 € | Labin |
| Isplaćeno: 04/2025 | 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA | B.ELEKTRONKA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA
- Primatelj
- B.ELEKTRONKA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 06144393646
- Opis
- Zakupnine i najamnine
- Mjesto primatelja
- RIJEKA
- Ekonomska klasifikacija
- 3235
- Aktivnost
- A202011
- Funkcijska klasifikacija
- 0912
- Mjesec isplate
- 2025-04
- Iznos kako je ispisan
- 536,16
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 536,16 € | Opatija |
| Isplaćeno: 11/2025 | 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA | B.ELEKTRONKA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA
- Primatelj
- B.ELEKTRONKA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 06144393646
- Opis
- Zakupnine i najamnine
- Mjesto primatelja
- RIJEKA
- Ekonomska klasifikacija
- 3235
- Aktivnost
- A202011
- Funkcijska klasifikacija
- 0912
- Mjesec isplate
- 2025-11
- Iznos kako je ispisan
- 532,36
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 532,36 € | Opatija |
| Isplaćeno: 05/2026 | 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA | B.ELEKTRONKA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA
- Primatelj
- B.ELEKTRONKA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 06144393646
- Opis
- Ostale usluge
- Mjesto primatelja
- RIJEKA
- Ekonomska klasifikacija
- 3239
- Aktivnost
- A202011
- Funkcijska klasifikacija
- 0912
- Mjesec isplate
- 2026-05
- Iznos kako je ispisan
- 531,30
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 531,30 € | Opatija |
| Isplaćeno: 2026-03-31 | DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC | B.ELEKTRONIKA D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
- Primatelj
- B.ELEKTRONIKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 06144393646
- Opis
- DV - SITNI INVENTAR - RAŠA I JASLICE
- Broj računa
- 96/VP/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8124840081101099241
- Poziv na broj
- HR00 96-2026-10050
- Datum računa
- 2026-02-04
- Datum dospijeća
- 2026-03-06
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322510
- Naziv konta
- Sitni inventar
- Organizacijska klasifikacija
- 500 02 35812 DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
- Program / aktivnost
- L01 5001A500002 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje
- Izvor financiranja
- 5.4.0012 5. FISKALNA ODRŽIVOST DJEČJIH VRTIĆA
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0559-8 Sitni inventar i autogume
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
- Datum isplate
- 2026-03-31
- Iznos kako je ispisan
- 520.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 520,00 € | Labin |
| Isplaćeno: 10/2025 | 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA | B.ELEKTRONKA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA
- Primatelj
- B.ELEKTRONKA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 06144393646
- Opis
- Zakupnine i najamnine
- Mjesto primatelja
- RIJEKA
- Ekonomska klasifikacija
- 3235
- Aktivnost
- A202011
- Funkcijska klasifikacija
- 0912
- Mjesec isplate
- 2025-10
- Iznos kako je ispisan
- 516,13
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 516,13 € | Opatija |
| 05/2026 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- B. ELEKTRONIKA D.O.O.ZA ODRŽAVANJEI POPRAVAK UREDSKIH STROJ
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 06144393646
- Sjedište primatelja
- Rijeka
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734190-SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 507,34 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |