Trgovačko društvoPrima javni novac

VODOTORANJ D.O.O.

OIB 06125064649 ·također ispisano kao VODOTORANJ d.o.o. · Zajednica ponuditelja: VODOTORANJ D.O.O.; MONT-ING d.o.o. · još naziva: 1

Prima

Plaćeno · EUR: 24.597,36 €
Plaćeno: 658.282,32^*
Ugovoreno · EUR: 534.363,19 €
Ugovoreno: 3.122.527,55^*

Zapisi: 45
Platitelji: 7
Godine: 2023–2026
Izvori: 12

Kako se zbrajaju iznosi

Svaki iznos zbraja samo zapise iste uloge, faze i valute; ugovoreno, dodijeljeno i plaćeno nikad se ne zbrajaju, a prijavljene vrijednosti iz imovinskih kartica uopće se ne zbrajaju.

^* Valuta nije navedena u izvoru; iznos je prepisan kako je objavljen.

Poništi

6 zapisa od 45 · bez odabrane faze iznosi se redaju zasebno unutar svake faze i valute (plaćeno, ugovoreno, dodijeljeno …)

Datum	Druga strana	Svrha / naziv	Iznos	Faza	Izvor
07/2025	26400-Klinički bolnički centar Osijek	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja Područje payments Primatelj VODOTORANJ D.O.O. Vrsta primatelja company OIB primatelja 06125064649 Sjedište primatelja VUKOVAR Isplatitelj 26400-Klinički bolnički centar Osijek Nadležni proračunski korisnik 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA Izvor 43-Ostali prihodi za posebne namjene Potprogram A890001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE Šifra rashoda 3232 Vrsta rashoda Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	19.888 EUR	Plaćeno	Ministarstvo financija — Državna riznica
04/2025	38028-Nacionalna memorijalna bolnica "dr. Juraj Njavro" Vukovar	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja Područje payments Primatelj VODOTORANJ D.O.O. Vrsta primatelja company OIB primatelja 06125064649 Sjedište primatelja VUKOVAR Isplatitelj 38028-Nacionalna memorijalna bolnica "dr. Juraj Njavro" Vukovar Nadležni proračunski korisnik 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA Izvor 43-Ostali prihodi za posebne namjene Potprogram A929002-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE Šifra rashoda 3232 Vrsta rashoda Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.997,46 EUR	Plaćeno	Ministarstvo financija — Državna riznica
11/2025	38028-Nacionalna memorijalna bolnica "dr. Juraj Njavro" Vukovar	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja Područje payments Primatelj VODOTORANJ D.O.O. Vrsta primatelja company OIB primatelja 06125064649 Sjedište primatelja VUKOVAR Isplatitelj 38028-Nacionalna memorijalna bolnica "dr. Juraj Njavro" Vukovar Nadležni proračunski korisnik 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA Izvor 43-Ostali prihodi za posebne namjene Potprogram A929002-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE Šifra rashoda 3232 Vrsta rashoda Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	784,4 EUR	Plaćeno	Ministarstvo financija — Državna riznica
Sklopljen: 2025-05-29	GRAD VUKOVAR	Rekonstrukcija i opremanje vanjskog sportskog igrališta za više sportova "Sportsko rekreacijski centar Lijeva bara", Vukovar Sva polja Područje procurement Vrsta zapisa contract Naručitelj GRAD VUKOVAR Temelj naručitelja buyer-column-names-government Ugovaratelj VODOTORANJ d.o.o. Vrsta primatelja company OIB ugovaratelja (prema izvoru) 06125064649 OIB naručitelja 50041264710 Obitelj izgleda registra eojn-analytics-export Broj ugovora KLASA: 360-05/24-01/12 URBROJ: 2196-1-02-25-51 Evidencijski broj nabave MV-25-24 Broj objave EOJN 2025/S F03-0009334 Poveznica ugovora EOJN https://eojn.hr/contract-eo/517544 Poveznica postupka EOJN https://eojn.hr/tender-eo/44338 Vrsta predmeta Radovi CPV 45212200 - Građevinski radovi na sportskim objektima Vrsta postupka Otvoreni postupak Financiranje iz EU NE Grupa 1 Naziv grupe Rekonstrukcija: sanacija i adaptacija tribina i sanitarnih čvorova ispod tribina Objavljeno trajanje 12 mjeseca Vrsta instrumenta Ugovor Oznaka ugovora EOJN 517544 Datum sklapanja 2025-05-29 Status doslovno iz izvora Izvršen Status isporuke completed Objavljeni datum izvršenja 2026-04-15 Iznos PDV-a 56.993,5 Iznos s PDV-om 284.967,5 Iznos izmjene bez PDV-a 7.631,12 Iznos izmjene s PDV-om 9.538,9 Ukupno s izmjenama bez PDV-a 235.605,12 Ukupno s izmjenama s PDV-om 294.506,4 Objavljeni isplaćeni iznos 292.437,66 Obuhvat PDV-a excluding-vat Dokaz valute not-stated-in-table Izvorni brojčani zapisi po ćeliji {"V70":"227974","W70":"56993.5","X70":"284967.5","Y70":"7631.12","Z70":"9538.9","AA70":"235605.12","AB70":"294506.40000000002","AE70":"292437.65999999997"} Stvarne transakcije plaćanja Nije navedeno Pravilo zbrajanja original-amended-paid-are-not-additive	227.974^*	Ugovoreno	Vukovar
Sklopljen: 2025-04-15	GRAD VUKOVAR	Sanacija pješačkog mosta - Adica Sva polja Područje procurement Vrsta zapisa contract Naručitelj GRAD VUKOVAR Temelj naručitelja buyer-column-names-government Ugovaratelj Zajed. ponud.: VODOTORANJ d.o.o. - nositelj, DRVENE KONSTRUKCIJE d.o.o. - član Vrsta primatelja sole-trader OIB ugovaratelja (prema izvoru) 06125064649 OIB naručitelja 50041264710 Obitelj izgleda registra eojn-analytics-export Broj ugovora KLASA: 360-05/24-01/14 URBROJ: 2196-1-02-25-6 Evidencijski broj nabave MV-25-15 Broj objave EOJN 2025/S F03-0006563 Poveznica ugovora EOJN https://eojn.hr/contract-eo/472529 Poveznica postupka EOJN https://eojn.hr/tender-eo/36794 Vrsta predmeta Radovi CPV 45221110 - Građevinski radovi na mostu Vrsta postupka Otvoreni postupak Financiranje iz EU NE Naziv grupe Sanacija pješačkog mosta - Adica Objavljeno trajanje 4 mjeseca Vrsta instrumenta Ugovor Oznaka ugovora EOJN 472529 Datum sklapanja 2025-04-15 Status doslovno iz izvora Izvršen Status isporuke completed Objavljeni datum izvršenja 2025-07-16 Iznos PDV-a 24.454,62 Iznos s PDV-om 122.273,1 Iznos izmjene bez PDV-a 0 Iznos izmjene s PDV-om 0 Ukupno s izmjenama bez PDV-a 97.818,48 Ukupno s izmjenama s PDV-om 122.273,1 Objavljeni isplaćeni iznos 122.273,1 Obuhvat PDV-a excluding-vat Dokaz valute not-stated-in-table Izvorni brojčani zapisi po ćeliji {"V177":"97818.48","W177":"24454.62","X177":"122273.1","Y177":"0","Z177":"0","AA177":"97818.48","AB177":"122273.1","AE177":"122273.1"} Stvarne transakcije plaćanja Nije navedeno Pravilo zbrajanja original-amended-paid-are-not-additive	97.818^*	Ugovoreno	Vukovar
Sklopljen: 2025-09-03	GRAD VUKOVAR	Unutarnje uređenje 3. kata u zgradi gradske uprave Sva polja Područje procurement Vrsta zapisa contract Naručitelj GRAD VUKOVAR Temelj naručitelja buyer-column-names-government Ugovaratelj VODOTORANJ d.o.o. Vrsta primatelja company OIB ugovaratelja (prema izvoru) 06125064649 OIB naručitelja 50041264710 Obitelj izgleda registra eojn-analytics-export Broj ugovora Narudžbenica br. 139/2025 D.Č. Evidencijski broj nabave JeN-6/25-136 Poveznica ugovora EOJN https://eojn.hr/contract-eo/695901 Vrsta predmeta Radovi CPV 45400000 - Završni građevinski radovi Vrsta postupka Nabava izuzeta od primjene ZJN Financiranje iz EU NE Objavljeno trajanje 7 dana Vrsta instrumenta Narudžbenica / nalog /zaključnica... Oznaka ugovora EOJN 695901 Datum sklapanja 2025-09-03 Status doslovno iz izvora Izvršen Status isporuke completed Objavljeni datum izvršenja 2025-09-10 Iznos PDV-a 1.382,5 Iznos s PDV-om 6.912,5 Iznos izmjene bez PDV-a 0 Iznos izmjene s PDV-om 0 Ukupno s izmjenama bez PDV-a 5.530 Ukupno s izmjenama s PDV-om 6.912,5 Objavljeni isplaćeni iznos 6.912,5 Obuhvat PDV-a excluding-vat Dokaz valute not-stated-in-table Izvorni brojčani zapisi po ćeliji {"V159":"5530","W159":"1382.5","X159":"6912.5","Y159":"0","Z159":"0","AA159":"5530","AB159":"6912.5","AE159":"6912.5"} Stvarne transakcije plaćanja Nije navedeno Pravilo zbrajanja original-amended-paid-are-not-additive	5.530^*	Ugovoreno	Vukovar

Izbornik

Izgled

Jezik

VODOTORANJ D.O.O.