| Isplaćeno: 2024-03-20 | Karlovac | BUG D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Karlovac
- Primatelj
- BUG D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 05461674840
- Opis
- BUG N519 GOD. PRETPLATA NA ČASOPIS BUG I MREŽA
- Broj računa
- GOD. PRETPL.BUG I MREŽA
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9624020061100058131
- Poziv na broj
- HR00 202300950-19
- Datum računa
- 2024-03-19
- Datum dospijeća
- 2024-03-21
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322120
- Naziv konta
- Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)
- Organizacijska klasifikacija
- 001 01 UO ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA
- Program / aktivnost
- A10 1000A100001 Materijalni i financijski rashodi poslovanja gradske uprave
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0004 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2024-03-20
- Iznos kako je ispisan
- 57.87
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 57,87 EUR | Karlovac |
| 05/2025 | 08005-Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih | Stručno usavršavanje zaposlenika Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- BUG D.O.O. ZA NOVINSKO-NAKLADNIČKUDJELATNOST
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 05461674840
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 08005-Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A577000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3213
- Vrsta rashoda
- Stručno usavršavanje zaposlenika
| 40 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2025 | 12005-Ured pučkog pravobranitelja | Stručno usavršavanje zaposlenika Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- BUG D.O.O. ZA NOVINSKO-NAKLADNIČKUDJELATNOST
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 05461674840
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 12005-Ured pučkog pravobranitelja
- Nadležni proračunski korisnik
- 120-URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A649000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3213
- Vrsta rashoda
- Stručno usavršavanje zaposlenika
| 40 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-06-26 | Grad Zagreb | BUG D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- BUG D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 05461674840
- Opis
- NAR.2025-19421-KONFERENCIJA LEGALTECH 2025-L.ROGIĆ PRAHIN
- Broj računa
- 153-PP1-4
- Broj ugovora
- 2025-19421
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9624020061100058131
- Poziv na broj
- HR00 153
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR05461674840
- Datum računa
- 2025-05-26
- Datum dospijeća
- 2025-06-25
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3213
- Naziv konta
- STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA
- Organizacijska klasifikacija
- 012 GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I KOMUNALNE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011112A111201 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 12010010 Stručno usavršavanje zaposlenika
- Datum isplate
- 2025-06-26
- Iznos kako je ispisan
- 40.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 40 EUR | Grad Zagreb |
| 03/2025 | 03005-Ministarstvo obrane | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- BUG D.O.O. ZA NOVINSKO-NAKLADNIČKUDJELATNOST
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 05461674840
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 03005-Ministarstvo obrane
- Nadležni proračunski korisnik
- 030-MINISTARSTVO OBRANE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A545059-IZDAVAŠTVO I INFORMIRANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 35,44 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 03/2025 | 07765-Hrvatski zavod za norme | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- BUG D.O.O. ZA NOVINSKO-NAKLADNIČKUDJELATNOST
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 05461674840
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 07765-Hrvatski zavod za norme
- Nadležni proračunski korisnik
- 077-MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A651002-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA NORME
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 35,44 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 03/2025 | 08620-Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- BUG D.O.O. ZA NOVINSKO-NAKLADNIČKUDJELATNOST
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 05461674840
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 08620-Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 21-Doprinosi za mirovinsko osiguranje
- Potprogram
- A688026-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 35,44 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 10/2025 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- BUG D.O.O. ZA NOVINSKO-NAKLADNIČKUDJELATNOST
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 05461674840
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 35,44 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 10/2025 | 08620-Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- BUG D.O.O. ZA NOVINSKO-NAKLADNIČKUDJELATNOST
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 05461674840
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 08620-Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 21-Doprinosi za mirovinsko osiguranje
- Potprogram
- A688026-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 35,44 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 03/2026 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- BUG D.O.O. ZA NOVINSKO-NAKLADNIČKUDJELATNOST
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 05461674840
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 35,44 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-02-19 | Nova Gradiška | BUG d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Nova Gradiška
- Primatelj
- BUG d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 05461674840
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2025-02-19
- Iznos kako je ispisan
- 35.44
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 35,44 EUR | Nova Gradiška |
| Isplaćeno: 2026-03-02 | Karlovac | BUG D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Karlovac
- Primatelj
- BUG D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 05461674840
- Opis
- BUG UF494 GODIŠNJA PRETPLATA NA ČASOPIS BUG
- Broj računa
- 110/PP1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9624020061100058131
- Poziv na broj
- HR00 002026110
- Datum računa
- 2026-02-16
- Datum dospijeća
- 2026-03-02
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322120
- Naziv konta
- Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)
- Organizacijska klasifikacija
- 001 01 UO ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA
- Program / aktivnost
- A10 1000A100001 Materijalni i financijski rashodi poslovanja gradske uprave
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0004 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2026-03-02
- Iznos kako je ispisan
- 35.44
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 35,44 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-12-12 | GRADSKA KNJIŽNICA POŽEGA | BUG D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA POŽEGA
- Primatelj
- BUG D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 05461674840
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA POŽEGA
- Datum isplate
- 2024-12-12
- Iznos kako je ispisan
- 35.44
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 35,44 EUR | Požega |
| Isplaćeno: 2026-03-20 | GRADSKA KNJIŽNICA POŽEGA | BUG D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA POŽEGA
- Primatelj
- BUG D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 05461674840
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA POŽEGA
- Datum isplate
- 2026-03-20
- Iznos kako je ispisan
- 35.44
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 35,44 EUR | Požega |
| Isplaćeno: 2024-05-24 | Medulin | BUG D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Medulin
- Primatelj
- BUG D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 05461674840
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2024-05-24
- Iznos kako je ispisan
- 35.44
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 35,44 EUR | Medulin |
| Isplaćeno: 2025-06-09 | Medulin | BUG D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Medulin
- Primatelj
- BUG D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 05461674840
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2025-06-09
- Iznos kako je ispisan
- 35.44
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 35,44 EUR | Medulin |
| 03/2025 | 16005-Državni zavod za statistiku | Stručno usavršavanje zaposlenika Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- BUG D.O.O. ZA NOVINSKO-NAKLADNIČKUDJELATNOST
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 05461674840
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 16005-Državni zavod za statistiku
- Nadležni proračunski korisnik
- 160-DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A658038-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3213
- Vrsta rashoda
- Stručno usavršavanje zaposlenika
| 31,2 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 03/2025 | 06125-Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- BUG D.O.O. ZA NOVINSKO-NAKLADNIČKUDJELATNOST
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 05461674840
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 06125-Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije
- Nadležni proračunski korisnik
- 061-MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A825001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJE AGENCIJE ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 26,41 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2025 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- BUG D.O.O. ZA NOVINSKO-NAKLADNIČKUDJELATNOST
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 05461674840
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 22,43 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 01/2026 | 07765-Hrvatski zavod za norme | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- BUG D.O.O. ZA NOVINSKO-NAKLADNIČKUDJELATNOST
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 05461674840
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 07765-Hrvatski zavod za norme
- Nadležni proračunski korisnik
- 077-MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A651002-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA NORME
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 22,43 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |