Trgovačko društvoPrima javni novac

ART ERIJA D.O.O.

OIB 04492696075 ·također ispisano kao ART ERIJA d.o.o. · ART ERIJA d.o.o. RTERIA HOTEL

Prima

Plaćeno · EUR: 53.192,10 €
Plaćeno: 77,50^*
Ugovoreno: 36.172,47^*

Zapisi: 46
Platitelji: 19
Godine: 2024–2026
Izvori: 20

Kako se zbrajaju iznosi

Svaki iznos zbraja samo zapise iste uloge, faze i valute; ugovoreno, dodijeljeno i plaćeno nikad se ne zbrajaju, a prijavljene vrijednosti iz imovinskih kartica uopće se ne zbrajaju.

^* Valuta nije navedena u izvoru; iznos je prepisan kako je objavljen.

Poništi

3 zapisa od 46 · bez odabrane faze iznosi se redaju zasebno unutar svake faze i valute (plaćeno, ugovoreno, dodijeljeno …)

Datum	Druga strana	Svrha / naziv	Iznos	Faza	Izvor
Isplaćeno: 2024-01-11	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR	ART ERIJA d.o.o. Sva polja Područje payments Vrsta zapisa payment Platitelj PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR Primatelj ART ERIJA d.o.o. Vrsta primatelja company OIB primatelja (prema izvoru) 04492696075 Opis noćenje s doručkom 14.-16.11.2023. HORVAT DRAGO, Bjelovar, konferencija kino mreže, vez Broj računa 2669 IBAN primatelja (prema izvoru) HR6123900011101044221 Poziv na broj HR00 384-2-1 Datum računa 2023-11-23 Datum dospijeća 2024-01-20 Sjedište primatelja BJELOVAR Vrsta osobe prema izvoru P Ekonomska klasifikacija 3211103 Naziv konta VP-POU-službena putovanja Organizacijska klasifikacija 004 20 26311 Pučko otvoreno učilište Samobor Program / aktivnost P40 4040A404020 Kinoprikazivačka djelatnost Izvor financiranja 2.4. PUČKO OTVORENO UČILIŠTE- VLASTITI PRIHODI Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture Proračunska pozicija R0324 POU - službena putovanja Proračunski korisnik PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR Datum isplate 2024-01-11 Iznos kako je ispisan 107.86 Dokaz valute stated-by-source-row-field Format izvora otvorenigrad-isplate-json	107,86 EUR	Plaćeno	Samobor
Isplaćeno: 2024-01-29	Medulin	ART ERIJA d.o.o. RTERIA HOTEL Sva polja Područje payments Vrsta zapisa payment Platitelj Medulin Primatelj ART ERIJA d.o.o. RTERIA HOTEL Vrsta primatelja company OIB primatelja (prema izvoru) 04492696075 Poziv na broj HR99 Sjedište primatelja Bjelovar Vrsta osobe prema izvoru P Ekonomska klasifikacija 3211 Naziv konta Službena putovanja Datum isplate 2024-01-29 Iznos kako je ispisan 45.90 Dokaz valute stated-by-source-row-field Format izvora otvorenigrad-isplate-json	45,9 EUR	Plaćeno	Medulin
Sklopljen: 2024-06-17	GRAD BJELOVAR	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje Sva polja Područje procurement Vrsta zapisa contract Naručitelj GRAD BJELOVAR Temelj naručitelja buyer-column-names-government Ugovaratelj ART ERIJA d.o.o. Vrsta primatelja company OIB ugovaratelja (prema izvoru) 04492696075 OIB naručitelja 18970641692 Obitelj izgleda registra eojn-analytics-export Broj ugovora 2-04-Ro/24 Evidencijski broj nabave 2-04-Ro/24 Poveznica ugovora EOJN https://eojn.hr/contract-eo/60594 Vrsta predmeta Robe CPV 39000000 - Namještaj (uključujući uredski namještaj), unutarnja oprema, kućanske naprave (osim rasvjete) i sredstva za čišćenje Vrsta postupka Nabava izuzeta od primjene ZJN Financiranje iz EU NE Objavljeno trajanje 12 mjeseca Oznaka ugovora EOJN 60594 Datum sklapanja 2024-06-17 Status doslovno iz izvora Ugovoren Status isporuke contracted Objavljeni datum izvršenja Nije navedeno Iznos PDV-a 1.720,92 Iznos s PDV-om 8.604,59 Iznos izmjene bez PDV-a 0 Iznos izmjene s PDV-om 0 Ukupno s izmjenama bez PDV-a 6.883,67 Ukupno s izmjenama s PDV-om 8.604,59 Objavljeni isplaćeni iznos Nije navedeno Obuhvat PDV-a excluding-vat Dokaz valute not-stated-in-table Izvorni brojčani zapisi po ćeliji {"V359":"6883.6700000000001","W359":"1720.9200000000001","X359":"8604.5900000000001","Y359":"0","Z359":"0","AA359":"6883.6700000000001","AB359":"8604.5900000000001"} Stvarne transakcije plaćanja Nije navedeno Pravilo zbrajanja original-amended-paid-are-not-additive	6.884^*	Ugovoreno	Bjelovar

Izbornik

Izgled

Jezik

ART ERIJA D.O.O.