CompanyReceives public money

PLETER-USLUGE D.O.O.

OIB 50056328499 ·also printed as PLETER USLUGE D.O.O. · PLETER-USLUGE d.o.o. ZAGREB · more names: 8

Receives

Paid · EUR: €71,413,046.45
Contracted: 147,460^*

Records: 924
Payers: 56
Years: 2024–2026
Sources: 64

How amounts are added

Each figure adds only records of the same role, stage and currency; contracted, allocated and paid are never added together, and declared asset values are never added at all.

^* Currency not stated by the source; the amount is copied as published.

924 records · with no stage chosen, amounts are ordered separately within each stage and currency (paid, contracted, allocated …)

Date	Other party	Purpose / title	Amount	Stage	Source
09/2025	06005-Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	Reprezentacija All fields Domain payments Recipient PLETER-USLUGE D.O.O. Recipient type company Recipient OIB 50056328499 Recipient seat ZAGREB Payer 06005-Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Responsible budget user 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA Funding source 11-Opći prihodi i primici Subprogramme A568000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE Expense code 3293 Expense type Reprezentacija	369.86 EUR	Paid	Ministarstvo financija — Državna riznica
12/2025	01005-Hrvatski sabor	Reprezentacija All fields Domain payments Recipient PLETER-USLUGE D.O.O. Recipient type company Recipient OIB 50056328499 Recipient seat ZAGREB Payer 01005-Hrvatski sabor Responsible budget user 010-HRVATSKI SABOR Funding source 11-Opći prihodi i primici Subprogramme A501000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE Expense code 3293 Expense type Reprezentacija	366.6 EUR	Paid	Ministarstvo financija — Državna riznica
03/2026	04005-Ministarstvo unutarnjih poslova	Reprezentacija All fields Domain payments Recipient PLETER-USLUGE D.O.O. Recipient type company Recipient OIB 50056328499 Recipient seat ZAGREB Payer 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova Responsible budget user 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA Funding source 11-Opći prihodi i primici Subprogramme A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE Expense code 3293 Expense type Reprezentacija	360 EUR	Paid	Ministarstvo financija — Državna riznica
10/2025	04005-Ministarstvo unutarnjih poslova	Reprezentacija All fields Domain payments Recipient PLETER-USLUGE D.O.O. Recipient type company Recipient OIB 50056328499 Recipient seat ZAGREB Payer 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova Responsible budget user 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA Funding source 11-Opći prihodi i primici Subprogramme A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE Expense code 3293 Expense type Reprezentacija	357 EUR	Paid	Ministarstvo financija — Državna riznica
05/2025	03040-Sveučilište obrane i sigurnosti Dr. Franjo Tuđman	Ostali rashodi za zaposlene All fields Domain payments Recipient PLETER-USLUGE D.O.O. Recipient type company Recipient OIB 50056328499 Recipient seat ZAGREB Payer 03040-Sveučilište obrane i sigurnosti Dr. Franjo Tuđman Responsible budget user 030-MINISTARSTVO OBRANE Funding source 11-Opći prihodi i primici Subprogramme A939001-REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA OBRANE I SIGURNOSTI Expense code 3121 Expense type Ostali rashodi za zaposlene	355.43 EUR	Paid	Ministarstvo financija — Državna riznica
06/2025	04805-Ministarstvo vanjskih i europskih poslova	Reprezentacija All fields Domain payments Recipient PLETER-USLUGE D.O.O. Recipient type company Recipient OIB 50056328499 Recipient seat ZAGREB Payer 04805-Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Responsible budget user 048-MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA Funding source 11-Opći prihodi i primici Subprogramme A778055-NATO I MEĐUNARODNA SIGURNOST Expense code 3293 Expense type Reprezentacija	352 EUR	Paid	Ministarstvo financija — Državna riznica
10/2025	01005-Hrvatski sabor	Reprezentacija All fields Domain payments Recipient PLETER-USLUGE D.O.O. Recipient type company Recipient OIB 50056328499 Recipient seat ZAGREB Payer 01005-Hrvatski sabor Responsible budget user 010-HRVATSKI SABOR Funding source 11-Opći prihodi i primici Subprogramme A501000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE Expense code 3293 Expense type Reprezentacija	351 EUR	Paid	Ministarstvo financija — Državna riznica
05/2026	03040-Sveučilište obrane i sigurnosti Dr. Franjo Tuđman	Reprezentacija All fields Domain payments Recipient PLETER-USLUGE D.O.O. Recipient type company Recipient OIB 50056328499 Recipient seat ZAGREB Payer 03040-Sveučilište obrane i sigurnosti Dr. Franjo Tuđman Responsible budget user 030-MINISTARSTVO OBRANE Funding source 11-Opći prihodi i primici Subprogramme A939001-REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA OBRANE I SIGURNOSTI Expense code 3293 Expense type Reprezentacija	347.74 EUR	Paid	Ministarstvo financija — Državna riznica
Paid: 2024-09-26	Knin	PLETER-USLUGE d.o.o. All fields Domain payments Record type payment Payer Knin Recipient PLETER-USLUGE d.o.o. Recipient type company Recipient OIB (as published) 50056328499 Description Marenda- ručak za 65 osoba 18.08.2024.- vatrogasci Invoice number 3986/V001/10001 Recipient IBAN (as published) HR1023900011100338591 Payment reference HR00 001-243986 Invoice date 2024-08-26 Due date 2024-09-17 Recipient seat Zagreb Person type as published P Economic classification 329310 Account name Reprezentacija Organisational classification 010 01 UO za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti Programme / activity A02 1002A100201 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNOG TIJELA Funding source 1.1.1 Opći prihodi i primitci Functional classification 0133 Ostale opće usluge Budget position R1132 Reprezentacija - manifestacije i ugošćavanja Payment date 2024-09-26 Amount as printed 345.15 Currency evidence stated-by-source-row-field Source format otvorenigrad-isplate-json	345.15 EUR	Paid	Knin
06/2025	03040-Sveučilište obrane i sigurnosti Dr. Franjo Tuđman	Ostali rashodi za zaposlene All fields Domain payments Recipient PLETER-USLUGE D.O.O. Recipient type company Recipient OIB 50056328499 Recipient seat ZAGREB Payer 03040-Sveučilište obrane i sigurnosti Dr. Franjo Tuđman Responsible budget user 030-MINISTARSTVO OBRANE Funding source 11-Opći prihodi i primici Subprogramme A939001-REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA OBRANE I SIGURNOSTI Expense code 3121 Expense type Ostali rashodi za zaposlene	344.01 EUR	Paid	Ministarstvo financija — Državna riznica
05/2025	04005-Ministarstvo unutarnjih poslova	Reprezentacija All fields Domain payments Recipient PLETER-USLUGE D.O.O. Recipient type company Recipient OIB 50056328499 Recipient seat ZAGREB Payer 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova Responsible budget user 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA Funding source 11-Opći prihodi i primici Subprogramme A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE Expense code 3293 Expense type Reprezentacija	342.25 EUR	Paid	Ministarstvo financija — Državna riznica
Paid: 2024-06-24	OŠ KAŠTANJER	PLETER-USLUGE d.o.o. ZAGREB All fields Domain payments Record type payment Payer OŠ KAŠTANJER Recipient PLETER-USLUGE d.o.o. ZAGREB Recipient type company Recipient OIB (as published) 50056328499 Description FD-420 PLETER NAJAM PRO STORA Invoice number 2992-001-10001 Recipient IBAN (as published) HR1023900011100338591 Payment reference HR00 001-242992 Invoice date 2024-06-12 Due date 2024-06-18 Recipient seat Zagreb Person type as published P Economic classification 323590 Account name Ostale zakupnine i najamnine Organisational classification 600 02 10934 OŠ KAŠTANJER PULA Programme / activity A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja Funding source 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE Functional classification 0912 Osnovno obrazovanje Budget position R1594 Zakupnine i najamnine Budget user OŠ KAŠTANJER Payment date 2024-06-24 Amount as printed 331.81 Currency evidence stated-by-source-row-field Source format otvorenigrad-isplate-json	331.81 EUR	Paid	Pula - Pola
Paid: 2024-06-14	Pula - Pola	PLETER-USLUGE d.o.o. ZAGREB All fields Domain payments Record type payment Payer Pula - Pola Recipient PLETER-USLUGE d.o.o. ZAGREB Recipient type company Recipient OIB (as published) 50056328499 Description Najam Crvena dvorana 24/0002515 Invoice number 2477/V001/10001 (int.br 2477-0 Recipient IBAN (as published) HR1023900011100338591 Payment reference HR00 001-242477 Invoice date 2024-05-16 Due date 2024-06-15 Recipient seat Zagreb Person type as published P Economic classification 329990 Account name Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Organisational classification 600 01 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, MLADE I SPORT Programme / activity A17 4008A408003 Pula zdravi grad Funding source 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI Functional classification 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani Budget position R0747 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-Pula zdravi grad Payment date 2024-06-14 Amount as printed 331.81 Currency evidence stated-by-source-row-field Source format otvorenigrad-isplate-json	331.81 EUR	Paid	Pula - Pola
Paid: 2026-06-18	OŠ TONE PERUŠKA	PLETER USLUGE D.O.O. . All fields Domain payments Record type payment Payer OŠ TONE PERUŠKA Recipient PLETER USLUGE D.O.O. . Recipient type company Recipient OIB (as published) 50056328499 Description FD-377 NAJAM DVORANE ZA PRIREDBU 06-2026 Invoice number 3101/V001/10001 Recipient IBAN (as published) HR1023900011100338591 Payment reference HR00 001-263101 Invoice date 2026-06-10 Due date 2026-06-25 Recipient seat Zagreb Person type as published P Economic classification 323590 Account name Ostale zakupnine i najamnine Organisational classification 106 02 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA Programme / activity A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja Funding source 5.0.112 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA OŠ Functional classification 0912 Osnovno obrazovanje Budget position R1409 Zakupnine i najamnine Budget user OŠ TONE PERUŠKA Payment date 2026-06-18 Amount as printed 331.81 Currency evidence stated-by-source-row-field Source format otvorenigrad-isplate-json	331.81 EUR	Paid	Pula - Pola
10/2025	01505-Ured Predsjednika Republike Hrvatske	Zakupnine i najamnine All fields Domain payments Recipient PLETER-USLUGE D.O.O. Recipient type company Recipient OIB 50056328499 Recipient seat ZAGREB Payer 01505-Ured Predsjednika Republike Hrvatske Responsible budget user 015-URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE Funding source 11-Opći prihodi i primici Subprogramme A504000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE Expense code 3235 Expense type Zakupnine i najamnine	330 EUR	Paid	Ministarstvo financija — Državna riznica
08/2025	03040-Sveučilište obrane i sigurnosti Dr. Franjo Tuđman	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa All fields Domain payments Recipient PLETER-USLUGE D.O.O. Recipient type company Recipient OIB 50056328499 Recipient seat ZAGREB Payer 03040-Sveučilište obrane i sigurnosti Dr. Franjo Tuđman Responsible budget user 030-MINISTARSTVO OBRANE Funding source 11-Opći prihodi i primici Subprogramme A939001-REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA OBRANE I SIGURNOSTI Expense code 3241 Expense type Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	325.35 EUR	Paid	Ministarstvo financija — Državna riznica
Paid: 2024-05-23	VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE	PLETER USLUGE D.O.O. All fields Domain payments Record type payment Payer VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE Recipient PLETER USLUGE D.O.O. Recipient type company Recipient OIB (as published) 50056328499 Description VBNM/UGOS.USL./198862-24 24/0000024 Invoice number 16-33-9919999 Recipient IBAN (as published) HR1023900011100338591 Payment reference HR00 5041-2416-34091240258 Invoice date 2024-03-03 Due date 2024-03-18 Recipient seat PULA Person type as published P Economic classification 329310 Account name Reprezentacija Organisational classification 100 02 45470 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU Programme / activity L01 1004A100001 Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina Funding source 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI Functional classification 0840 Religijske i druge službe zajednice Budget position R0094 Reprezentacija Budget user VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE Payment date 2024-05-23 Amount as printed 322.00 Currency evidence stated-by-source-row-field Source format otvorenigrad-isplate-json	322 EUR	Paid	Labin
Paid: 2025-10-31	VATROGASNA POSTROJBA KUTINA	PLETER-USLUGE D.O.O. All fields Domain payments Record type payment Payer VATROGASNA POSTROJBA KUTINA Recipient PLETER-USLUGE D.O.O. Recipient type company Recipient OIB (as published) 50056328499 Payment reference HR99 Recipient seat ZAGREB Person type as published P Economic classification 3211 Account name Službena putovanja Budget user VATROGASNA POSTROJBA KUTINA Payment date 2025-10-31 Amount as printed 319.72 Currency evidence stated-by-source-row-field Source format otvorenigrad-isplate-json	319.72 EUR	Paid	Kutina
02/2025	03005-Ministarstvo obrane	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza All fields Domain payments Recipient PLETER-USLUGE D.O.O. Recipient type company Recipient OIB 50056328499 Recipient seat ZAGREB Payer 03005-Ministarstvo obrane Responsible budget user 030-MINISTARSTVO OBRANE Funding source 11-Opći prihodi i primici Subprogramme A545049-OPSKRBA MATERIJALNIM SREDSTVIMA Expense code 3231 Expense type Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	314.6 EUR	Paid	Ministarstvo financija — Državna riznica
10/2025	03040-Sveučilište obrane i sigurnosti Dr. Franjo Tuđman	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa All fields Domain payments Recipient PLETER-USLUGE D.O.O. Recipient type company Recipient OIB 50056328499 Recipient seat ZAGREB Payer 03040-Sveučilište obrane i sigurnosti Dr. Franjo Tuđman Responsible budget user 030-MINISTARSTVO OBRANE Funding source 11-Opći prihodi i primici Subprogramme A939001-REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA OBRANE I SIGURNOSTI Expense code 3241 Expense type Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	312.05 EUR	Paid	Ministarstvo financija — Državna riznica
04/2026	03040-Sveučilište obrane i sigurnosti Dr. Franjo Tuđman	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa All fields Domain payments Recipient PLETER-USLUGE D.O.O. Recipient type company Recipient OIB 50056328499 Recipient seat ZAGREB Payer 03040-Sveučilište obrane i sigurnosti Dr. Franjo Tuđman Responsible budget user 030-MINISTARSTVO OBRANE Funding source 11-Opći prihodi i primici Subprogramme A939001-REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA OBRANE I SIGURNOSTI Expense code 3241 Expense type Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	307.1 EUR	Paid	Ministarstvo financija — Državna riznica
02/2025	03040-Sveučilište obrane i sigurnosti Dr. Franjo Tuđman	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa All fields Domain payments Recipient PLETER-USLUGE D.O.O. Recipient type company Recipient OIB 50056328499 Recipient seat ZAGREB Payer 03040-Sveučilište obrane i sigurnosti Dr. Franjo Tuđman Responsible budget user 030-MINISTARSTVO OBRANE Funding source 11-Opći prihodi i primici Subprogramme A939001-REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA OBRANE I SIGURNOSTI Expense code 3241 Expense type Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	301.4 EUR	Paid	Ministarstvo financija — Državna riznica
04/2025	02505-Ministarstvo financija	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza All fields Domain payments Recipient PLETER-USLUGE D.O.O. Recipient type company Recipient OIB 50056328499 Recipient seat ZAGREB Payer 02505-Ministarstvo financija Responsible budget user 025-MINISTARSTVO FINANCIJA Funding source 11-Opći prihodi i primici Subprogramme A538035-ODRŽAVANJE GRANIČNIH PRIJELAZA Expense code 3231 Expense type Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	300.55 EUR	Paid	Ministarstvo financija — Državna riznica
Paid: 2024-11-05	Karlovac	PLETER USLUGE D.O.O. All fields Domain payments Record type payment Payer Karlovac Recipient PLETER USLUGE D.O.O. Recipient type company Recipient OIB (as published) 50056328499 Description UGOSTITELJSKE USLUGE Invoice number 77/UR26/991 Recipient IBAN (as published) HR1023900011100338591 Payment reference HR00 5081-2477-25654647153 Invoice date 2024-09-12 Due date 2024-10-02 Recipient seat ZAGREB Person type as published P Economic classification 329310 Account name Reprezentacija Organisational classification 001 01 UO ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA Programme / activity A10 1000A100001 Materijalni i financijski rashodi poslovanja gradske uprave Funding source 1.1. Opći prihodi i primici proračuna Functional classification 0111 Izvršna i zakonodavna tijela Budget position R0019 Reprezentacija UO za poslove gradonačelnika Payment date 2024-11-05 Amount as printed 298.30 Currency evidence stated-by-source-row-field Source format otvorenigrad-isplate-json	298.3 EUR	Paid	Karlovac
11/2025	03905-Hrvatska vatrogasna zajednica	Reprezentacija All fields Domain payments Recipient PLETER-USLUGE D.O.O. Recipient type company Recipient OIB 50056328499 Recipient seat ZAGREB Payer 03905-Hrvatska vatrogasna zajednica Responsible budget user 039-HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA Funding source 11-Opći prihodi i primici Subprogramme A554000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE Expense code 3293 Expense type Reprezentacija	295.5 EUR	Paid	Ministarstvo financija — Državna riznica
05/2026	03040-Sveučilište obrane i sigurnosti Dr. Franjo Tuđman	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa All fields Domain payments Recipient PLETER-USLUGE D.O.O. Recipient type company Recipient OIB 50056328499 Recipient seat ZAGREB Payer 03040-Sveučilište obrane i sigurnosti Dr. Franjo Tuđman Responsible budget user 030-MINISTARSTVO OBRANE Funding source 11-Opći prihodi i primici Subprogramme A939001-REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA OBRANE I SIGURNOSTI Expense code 3241 Expense type Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	288.71 EUR	Paid	Ministarstvo financija — Državna riznica
11/2025	03040-Sveučilište obrane i sigurnosti Dr. Franjo Tuđman	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa All fields Domain payments Recipient PLETER-USLUGE D.O.O. Recipient type company Recipient OIB 50056328499 Recipient seat ZAGREB Payer 03040-Sveučilište obrane i sigurnosti Dr. Franjo Tuđman Responsible budget user 030-MINISTARSTVO OBRANE Funding source 11-Opći prihodi i primici Subprogramme A939001-REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA OBRANE I SIGURNOSTI Expense code 3241 Expense type Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	288.05 EUR	Paid	Ministarstvo financija — Državna riznica
04/2025	26346-Hrvatski zavod za javno zdravstvo	Ostale usluge All fields Domain payments Recipient PLETER-USLUGE D.O.O. Recipient type company Recipient OIB 50056328499 Recipient seat ZAGREB Payer 26346-Hrvatski zavod za javno zdravstvo Responsible budget user 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA Funding source 31-Vlastiti prihodi Subprogramme A884004-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA) Expense code 3239 Expense type Ostale usluge	286.36 EUR	Paid	Ministarstvo financija — Državna riznica
06/2025	03040-Sveučilište obrane i sigurnosti Dr. Franjo Tuđman	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa All fields Domain payments Recipient PLETER-USLUGE D.O.O. Recipient type company Recipient OIB 50056328499 Recipient seat ZAGREB Payer 03040-Sveučilište obrane i sigurnosti Dr. Franjo Tuđman Responsible budget user 030-MINISTARSTVO OBRANE Funding source 11-Opći prihodi i primici Subprogramme A939001-REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA OBRANE I SIGURNOSTI Expense code 3241 Expense type Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	285.79 EUR	Paid	Ministarstvo financija — Državna riznica
11/2025	08665-Hrvatski zavod za socijalni rad	Reprezentacija All fields Domain payments Recipient PLETER-USLUGE D.O.O. Recipient type company Recipient OIB 50056328499 Recipient seat ZAGREB Payer 08665-Hrvatski zavod za socijalni rad Responsible budget user 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE Funding source 11-Opći prihodi i primici Subprogramme A734161-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA SOCIJALNI RAD Expense code 3293 Expense type Reprezentacija	279.68 EUR	Paid	Ministarstvo financija — Državna riznica
06/2026	03040-Sveučilište obrane i sigurnosti Dr. Franjo Tuđman	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa All fields Domain payments Recipient PLETER-USLUGE D.O.O. Recipient type company Recipient OIB 50056328499 Recipient seat ZAGREB Payer 03040-Sveučilište obrane i sigurnosti Dr. Franjo Tuđman Responsible budget user 030-MINISTARSTVO OBRANE Funding source 11-Opći prihodi i primici Subprogramme A939001-REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA OBRANE I SIGURNOSTI Expense code 3241 Expense type Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	278.25 EUR	Paid	Ministarstvo financija — Državna riznica
08/2026	08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi	Ostale usluge All fields Domain payments Recipient PLETER-USLUGE D.O.O. Recipient type company Recipient OIB 50056328499 Recipient seat ZAGREB Payer 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi Responsible budget user 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE Funding source 11-Opći prihodi i primici Subprogramme A807007-CENTAR ZA POSEBNO SKRBNIŠTVO Expense code 3239 Expense type Ostale usluge	263.75 EUR	Paid	Ministarstvo financija — Državna riznica
09/2025	03005-Ministarstvo obrane	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi All fields Domain payments Recipient PLETER-USLUGE D.O.O. Recipient type company Recipient OIB 50056328499 Recipient seat ZAGREB Payer 03005-Ministarstvo obrane Responsible budget user 030-MINISTARSTVO OBRANE Funding source 11-Opći prihodi i primici Subprogramme A545049-OPSKRBA MATERIJALNIM SREDSTVIMA Expense code 3221 Expense type Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	260.44 EUR	Paid	Ministarstvo financija — Državna riznica
01/2025	06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu	Ostale usluge All fields Domain payments Recipient PLETER-USLUGE D.O.O. Recipient type company Recipient OIB 50056328499 Recipient seat ZAGREB Payer 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu Responsible budget user 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA Funding source 11-Opći prihodi i primici Subprogramme A852011-RAZVOJ STOČARSKE PROIZVODNJE Expense code 3239 Expense type Ostale usluge	250 EUR	Paid	Ministarstvo financija — Državna riznica
03/2025	03005-Ministarstvo obrane	Reprezentacija All fields Domain payments Recipient PLETER-USLUGE D.O.O. Recipient type company Recipient OIB 50056328499 Recipient seat ZAGREB Payer 03005-Ministarstvo obrane Responsible budget user 030-MINISTARSTVO OBRANE Funding source 11-Opći prihodi i primici Subprogramme A545064-AKTIVNOSTI U OKVIRU NATO I EU Expense code 3293 Expense type Reprezentacija	248 EUR	Paid	Ministarstvo financija — Državna riznica
Paid: 2025-04-11	OŠ VERUDA PULA	PLETER USLUGE D.O.O. . All fields Domain payments Record type payment Payer OŠ VERUDA PULA Recipient PLETER USLUGE D.O.O. . Recipient type company Recipient OIB (as published) 50056328499 Description R-Z3233-UR191 NAJAM DOM A BRANITELJA U PULI Invoice number 1196/V001/10001 (int.br 1196-0 Recipient IBAN (as published) HR1023900011100338591 Payment reference HR00 001-251196 Invoice date 2025-03-05 Due date 2025-03-20 Recipient seat Zagreb Person type as published P Economic classification 323590 Account name Ostale zakupnine i najamnine Organisational classification 600 02 10967 OŠ VERUDA PULA Programme / activity A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja Funding source 5.1.79 POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ VERUDA Functional classification 0912 Osnovno obrazovanje Budget position R2254.01 Zakupnine i najamnine Budget user OŠ VERUDA PULA Payment date 2025-04-11 Amount as printed 246.45 Currency evidence stated-by-source-row-field Source format otvorenigrad-isplate-json	246.45 EUR	Paid	Pula - Pola
12/2025	03040-Sveučilište obrane i sigurnosti Dr. Franjo Tuđman	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa All fields Domain payments Recipient PLETER-USLUGE D.O.O. Recipient type company Recipient OIB 50056328499 Recipient seat ZAGREB Payer 03040-Sveučilište obrane i sigurnosti Dr. Franjo Tuđman Responsible budget user 030-MINISTARSTVO OBRANE Funding source 11-Opći prihodi i primici Subprogramme A939001-REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA OBRANE I SIGURNOSTI Expense code 3241 Expense type Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	243.92 EUR	Paid	Ministarstvo financija — Državna riznica
11/2025	01005-Hrvatski sabor	Reprezentacija All fields Domain payments Recipient PLETER-USLUGE D.O.O. Recipient type company Recipient OIB 50056328499 Recipient seat ZAGREB Payer 01005-Hrvatski sabor Responsible budget user 010-HRVATSKI SABOR Funding source 11-Opći prihodi i primici Subprogramme A501000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE Expense code 3293 Expense type Reprezentacija	241.8 EUR	Paid	Ministarstvo financija — Državna riznica
04/2026	04005-Ministarstvo unutarnjih poslova	Reprezentacija All fields Domain payments Recipient PLETER-USLUGE D.O.O. Recipient type company Recipient OIB 50056328499 Recipient seat ZAGREB Payer 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova Responsible budget user 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA Funding source 11-Opći prihodi i primici Subprogramme A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE Expense code 3293 Expense type Reprezentacija	240 EUR	Paid	Ministarstvo financija — Državna riznica
Paid: 2024-09-11	Knin	PLETER-USLUGE d.o.o. All fields Domain payments Record type payment Payer Knin Recipient PLETER-USLUGE d.o.o. Recipient type company Recipient OIB (as published) 50056328499 Description Marenda- večera za 45 osoba 15.08.2024.- vatrogasci Invoice number 3983/V001/10001 Recipient IBAN (as published) HR1023900011100338591 Payment reference HR00 001-243983 Invoice date 2024-08-26 Due date 2024-09-14 Recipient seat Zagreb Person type as published P Economic classification 329310 Account name Reprezentacija Organisational classification 010 01 UO za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti Programme / activity A02 1002A100201 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNOG TIJELA Funding source 1.1.1 Opći prihodi i primitci Functional classification 0133 Ostale opće usluge Budget position R1132 Reprezentacija - manifestacije i ugošćavanja Payment date 2024-09-11 Amount as printed 238.95 Currency evidence stated-by-source-row-field Source format otvorenigrad-isplate-json	238.95 EUR	Paid	Knin

Menu

Appearance

Language

PLETER-USLUGE D.O.O.